Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 276/2006)

HSK 2006/7 - Ansätze mit vorl. Ergebnis 2005 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BUDGET: 321 EINNAHME 1.023.1500 330 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 298 100 100 100 100 100 100 1.023.1650 330 Erstattung Verwaltungsausgaben -Stadtwerke- 4.995 5.956 5.956 5.956 5.956 5.956 5.956 0 0 0 0 0 0 0 1.023.1652 330 Erstattung Verwaltungsausgaben Eigenbetrieb Straßen 2.498 2.589 2.589 2.589 2.589 2.589 2.589 1.023.1653 330 Erstattung Verwaltungsausgaben Eigenbetrieb Immobilien 6.660 6.991 6.991 6.991 6.991 6.991 6.991 1.023.1690 330 Innere Verrechnungen 2.067 2.267 2.290 2.313 2.336 2.359 2.383 1.023.2600 Bußgelder 1.581 100 100 100 100 100 100 0 5 5 5 5 5 5 1.050.1000 324 Verwaltungsgebühren 31.336 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 1.050.1300 324 Einnahmen aus Verkauf 6.431 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0 5 5 5 5 5 5 232.590 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 0 50 50 50 50 50 50 1.023.1651 330 Erstattung Verwaltungsausgaben -Städt. Dienste- 330 2.023.3450 330 Ersatz Schadensfälle 2.050.3450 324 Ersatz Schadensfälle 1.110.1000 321 Verwaltungsgebühren 1.110.1300 320 Verkaufserlöse Fundsachen D 17 UA 023 D 17 UA 050 Seite 1 von 4 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.110.1500 320 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 1.110.1520 330 Schiedsmanngebühren 1.110.1690 320 Innere Verrechnungen Unterabschnitt 720 1.110.2600 320 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder 2.110.3450 320 Ersatz Schadensfälle 2.880 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 140 200 200 200 200 200 200 9.500 9.500 9.595 9.691 9.788 9.886 9.985 127.625 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 0 5 5 5 5 5 5 43.335 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 0 5 5 5 5 5 5 D 17 UA 110 1.730.1100 320 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1.730.1500 320 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Summe Einnahme: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------471.934 510.773 510.891 511.010 511.130 511.251 511.374 AUSGABE 1.023.5200 330 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.023.5390 330 Mieten Gebäudealtbestand 1.023.5600 330 Aufwendungen für Bedienstete 1.023.6400 330 Steuern, Versicherungen 1.023.6500 330 Geschäftsausgaben 2.023.9350 330 Erwerb bewegliches Vermögen 433 448 448 448 448 448 448 0 0 0 0 0 0 0 0 126 126 126 126 126 126 593 594 594 594 594 594 594 13.976 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 0 500 500 500 500 500 500 Seite 2 von 4 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.050.5200 324 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.050.5300 324 Mieten und Pachten 1.145 1.467 1.467 1.467 1.467 1.467 1.467 962 0 0 0 0 0 0 30.093 29.099 29.099 29.099 29.099 29.099 29.099 946 1.630 1.630 1.630 1.630 1.630 1.630 1.050.5700 324 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 0 3.888 3.888 3.888 3.888 3.888 3.888 1.050.6100 324 Budgetvortrag Folgejahr 0 5 5 5 5 5 5 1.519 0 0 0 0 0 0 556 557 557 557 557 557 557 1.050.6500 324 Geschäftsausgaben 9.733 8.964 8.964 8.964 8.964 8.964 8.964 1.050.6610 324 Mitgliedsbeiträge 30 20 20 20 20 20 20 2.050.9350 324 Erwerb bewegliches Vermögen 1.659 6.500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.110.5200 320 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.110.5390 320 Mieten Gebäudealtbestand 4.013 5.934 5.934 5.934 5.934 5.934 5.934 59.108 64.047 64.047 64.047 64.047 64.047 64.047 3.062 2.080 2.080 2.080 2.080 2.080 2.080 1.050.5390 324 Mieten Gebäudealtbestand 1.050.5600 324 Aufwendungen für Bedienstete 1.050.6300 324 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 1.050.6400 324 Steuern, Versicherungen 1.110.5500 321 Kraftfahrzeugkosten Seite 3 von 4 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.110.5600 320 Aufwendungen für Bedienstete 1.936 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 1.110.5700 320 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 750 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 1.110.6300 320 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 10.290 0 0 0 0 0 0 4.375 4.375 4.375 4.375 4.375 4.375 4.375 1.110.6500 320 Geschäftsausgaben 59.246 62.812 62.812 62.812 62.812 62.812 62.812 1.110.6580 321 Sachkosten Personalausweise und Reisepässe 59.852 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 4.054 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 1.720.5101 320 Wildgekippter Müll 28.736 30.000 30.300 30.603 30.909 31.218 31.530 1.730.5100 320 Unterhaltung Märkte 3.718 3.944 3.944 3.944 3.944 3.944 3.944 1.730.5300 320 Mieten und Pachten 0 925 925 925 925 925 925 1.730.6100 320 Budgetvortrag Folgejahr 0 5 5 5 5 5 5 1.730.6500 320 Geschäftsausgaben 82 408 408 408 408 408 408 SV 4 EUR 0 1.110.6400 130 Steuern, Versicherungen 2.110.9350 320 Erwerb bewegliches Vermögen Summe Ausgabe: Eckwert (-Zuschuss / + Überschuss) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300.867 329.328 324.128 324.431 324.737 325.046 325.358 171.067 181.445 186.763 186.579 186.393 186.205 186.016 Seite 4 von 4