Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 276/2006)

HSK 2006/7 - Ansätze mit vorl. Ergebnis 2005 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BUDGET: 329 AUSGABE 1.050.4100 Beamtenbezüge 102 30.310 30.408 30.712 31.019 31.329 31.642 31.958 54.717 38.054 38.435 38.819 39.207 39.599 39.995 3.352 2.730 2.757 2.785 2.813 2.841 2.869 11.391 8.677 8.764 8.852 8.941 9.030 9.120 102 289.116 273.106 275.837 278.595 281.381 284.195 287.037 1.110.4140 102 Angestelltenvergütung 221.742 255.878 258.437 261.021 263.631 266.267 268.930 0 0 0 0 0 0 0 1.110.4340 102 Versorgungskassenbeiträge -Angestellte- 16.989 18.927 19.116 19.307 19.500 19.695 19.892 1.110.4440 102 Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte- 48.647 58.834 59.422 60.016 60.616 61.222 61.834 1.435.4100 Beamtenbezüge 12.455 11.663 11.780 11.898 12.017 12.137 12.258 1.435.4140 102 Angestelltenvergütungen 0 0 0 0 0 0 0 1.435.4150 Arbeiterlöhne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.050.4140 102 Angestelltenvergütungen 1.050.4340 102 Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte1.050.4440 102 Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte1.110.4100 Beamtenbezüge 1.110.4300 102 Versorgungskassenbeiträge -Beamte- 102 102 1.435.4340 102 Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- Seite 1 von 2 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.435.4350 102 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeiter- 0 0 0 0 0 0 0 1.435.4440 102 Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte- 0 0 0 0 0 0 0 1.435.4450 102 Sozialversicherungsbeiträge -Arbeiter- 0 0 0 0 0 0 0 1.730.4100 Beamtenbezüge 0 0 0 0 0 0 0 102 Summe Ausgabe: Eckwert (-Zuschuss / + Überschuss) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------688.720 698.277 705.260 712.312 719.435 726.628 733.893 -688.720 -698.277 -705.260 -712.312 -719.435 -726.628 -733.893 Seite 2 von 2