Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 276/2006)

Budgeteinzelplan Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 321 Öffentliche Ordnung --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------023 Allgemeine Rechtsangelegenheiten E I N N A H M E N 1 023 1500 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 59,85 100 100 100 1 023 1650 Erstattung Verwaltungsausgaben -Stadtwerke- 5.139,00 4.995 5.956 5.956 1 023 1652 2.398,00 2.498 2.589 2.589 1 023 1653 6.052,00 6.660 6.991 6.991 1 023 1690 Erstattung Verwaltungsausgaben Eigenbetrieb Straßen Erstattung Verwaltungsausgaben Eigenbetrieb Immobilien Innere Verrechnungen 1.984,00 2.067 2.267 2.290 1 023 2600 Bußgelder 0,00 100 100 100 --------------- ------------ -----------15.632,85 16.420 18.003 EINNAHMEN F A F A F A F A F A F A 3200 3330 3200 3330 3200 3330 3200 3330 3200 3330 3200 3330 U: K 0321 U: K 0321 U: K 0321 U: K 0321 U: K 0321 U: K 0321 -------18.026 A U S G A B E N 1 023 1 023 1 023 1 023 5200 5600 6400 6500 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Aufwendungen für Bedienstete Steuern, Versicherungen Geschäftsausgaben AUSGABEN UA: 023 421,56 0,00 551,97 7.228,40 448 126 563 13.500 448 126 594 13.500 448 126 594 13.500 --------------- ------------ -----------8.201,93 14.637 14.668 -----------14.668 Einnahmen: 15.632,85 16.420 18.003 Ausgaben : 8.201,93 14.637 14.668 --------------- ------------ -----------Saldo : 7.430,92 1.783 3.335 18.026 14.668 ----------3.358 F 3200 Ü A 3330 U: K 0321 F 3200 Ü A 3330 U: K 0321 F 3200 Ü A 3330 U: K 0321 F 3200 Ü A 3330 U: K 0321 Allgemeine Rechtsangelegenheiten 1500 Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0321" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -ohne UA 720-. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0323" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben (ohne UA 720) -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen)im jeweiligen Budget-. 1650 siehe Zusammenstellung unter Ziffer 7 des Vorberichts 1652 siehe Zusammenstellung unter Ziffer 7 des Vorberichts G: K 0323 G: K 0323 G: K 0323 G: K 0323 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 321 Öffentliche Ordnung ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------023 Allgemeine Rechtsangelegenheiten 1653 siehe Zusammenstellung unter Ziffer 7 des Vorberichts 1690 siehe Zusammenstellung unter Ziffer 7 des Vorberichts 6400 6500 Allgemeine Haftpflichtversicherung einschl. 8.500 Euro für Gerichts-, Sachverständigen- u. ä. Kosten Vermögeneigensschadenversicherung Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 321 Öffentliche Ordnung -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------050 Personenstandswesen E I N N A H M E N 1 050 1000 Verwaltungsgebühren 1 050 1300 Einnahmen aus Verkauf 35.179,55 32.000 32.000 32.000 5.168,90 6.000 6.000 6.000 --------------- ------------ -----------40.348,45 38.000 38.000 EINNAHMEN F A F A 3200 3324 3200 3324 U: K 0321 U: K 0321 ---------38.000 A U S G A B E N 1 050 1 050 1 050 1 050 5200 5390 5600 5700 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Mieten Gebäudealtbestand 1.082,86 30.093,00 Aufwendungen für Bedienstete 1.467 30.093 1.591,94 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 5.536,95 1.630 3.888 1.467 29.099 1.630 3.888 1.467 29.099 1.630 3.888 1 050 6100 Budgetvortrag Folgejahr 0,00 5 5 5 1 050 6400 Steuern, Versicherungen 517,47 528 557 557 U: K 0321 1 050 6500 Geschäftsausgaben 9.740,86 8.964 8.964 1 050 Mitgliedsbeiträge 30,00 20 20 6610 --------------- ------------ -----------48.593,08 46.595 45.630 AUSGABEN UA: 050 8.964 20 F 3200 Ü A 3324 U: K 0321 F 3200 Ü A 3324 U: K 0321 F 3200 Ü A 3324 U: K 0321 F 3200 Ü A 3324 U: K 0321 F 3200 A 3324 F 3200 Ü A 3324 G: K 0323 G: K 0323 G: K 0323 G: K 0323 F 3200 Ü A 3324 G: K 0323 U: K 0321 F 3200 Ü A 3324 G: K 0323 U: K 0321 -----------45.630 Personenstandswesen Einnahmen: 40.348,45 38.000 38.000 Ausgaben : 48.593,08 46.595 45.630 --------------- ------------ -----------Saldo : 8.244,638.5957.630- G: K 0323 38.000 45.630 ------------7.630- 1000 Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0321" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0323" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. . Gebühren für die Ausstellung von Personenstandsurkunden, Prüfung der Ehefähigkeit usw.; Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre. 1300 Ankauf bzw. Erlöse aus der Weitergabe von Familienstammbüchern; siehe HHSt. 1 050 5700. Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 321 Öffentliche Ordnung ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------050 Personenstandswesen 1300 Der Ansatz wurde an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst. 5200 Grundbedarf für Neu- und Ersatzbeschaffungen; Reparaturen 5390 Umsetzung des Vermieter-/Mietermodells: Miete für anteilige Flächen der Verwaltungsgebäude (Rathaus Lechenich) 5600 Kleidergeld für die Standesbeamtinnen und -beamten; Teilnahme an gesetzlich vorgeschriebener Fortbildung 5700 Anschaffung von Familienstammbüchern; Einnahmen siehe HHSt. 1 050 1300. 6400 Allgemeine Haftpflichtversicherung, Vermögeneigensschadenversicherung 6500 Büromaterial; Porto; Telefon 6610 Fachverband für Standesamtswesen Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 321 Öffentliche Ordnung -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------110 Öffentliche Ordnung E I N N A H M E N 1 110 1000 Verwaltungsgebühren 219.079,30 1 110 1300 Verkaufserlöse Fundsachen 1 110 1500 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 1 110 1520 Schiedsmanngebühren 1 110 1690 Innere Verrechnungen Unterabschnitt 720 1 110 2600 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder 260.000 260.000 50 50 4.364,02 5.000 5.000 5.000 478,86 200 200 200 9.500,00 9.500 9.500 9.595 132.017,68 135.000 135.000 135.000 177,62- --------------- ------------ -----------365.262,24 409.750 409.750 EINNAHMEN 260.000 50 F A F A F A F A F A F A 3200 3321 3200 3320 3200 3320 3200 3330 3200 3320 3200 3320 U: K 0321 U: K 0321 U: K 0321 U: K 0321 U: K 0321 U: K 0321 ---------409.845 A U S G A B E N 1 110 1 110 1 110 1 110 1 110 1 110 5200 5390 Mieten Gebäudealtbestand 5500 Aufwendungen für Bedienstete 5700 6580 2.219,61 SV 4 EUR Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 6400 Steuern, Versicherungen 6500 Geschäftsausgaben Sachkosten Personalausweise und Reisepässe AUSGABEN 6.480,97 59.019,00 Kraftfahrzeugkosten 5600 1 110 1 110 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 0 1.597,25 16.929,41 3.934,50 64.187,71 51.092,31 5.934 59.108 2.080 4.100 20.000 4.020 62.812 60.000 5.934 64.047 2.080 2.500 20.000 4.375 62.812 60.000 --------------- ------------ -----------205.460,76 218.054 221.748 5.934 64.047 2.080 2.500 20.000 4.375 62.812 60.000 ----------221.748 F 3200 A 3320 Ü F 3200 A 3320 Ü F 3200 A 3321 Ü F 3200 A 3320 Ü F 3200 A 3320 Ü F 3200 A 1130 Ü F 3200 A 3320 Ü F 3200 A 3321 Ü G: K 0323 U: K 0321 G: K 0323 U: K 0321 G: K 0323 U: K 0321 G: K 0323 U: K 0321 G: K 0323 U: K 0321 G: K 0323 U: K 0321 G: K 0323 U: K 0321 G: K 0323 U: K 0321 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 321 Öffentliche Ordnung --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------110 Öffentliche Ordnung UA: 110 Öffentliche Ordnung Einnahmen: 365.262,24 409.750 409.750 Ausgaben : 205.460,76 218.054 221.748 --------------- ------------ -----------Saldo : 159.801,48 191.696 188.002 409.845 221.748 ----------188.097 1000 Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0321" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -ohne UA 720-. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0323" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben (ohne UA 720) -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen)im jeweiligen Budget-. Gebühren für Ausstellung von Reisepässen, Personalausweisen und melderechtlichen Angelegenheiten; Gewerbean- oder -ummeldungen; Gaststättenkonzessionen u.ä. 1500 Ersatz Schadensfälle u.ä. 1690 Erstattung für Personal- und Sachkosten im Bereich der Beseitigung wild gekippten Mülls 2600 Einnahmen aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs Einnahmen aus der Festsetzung von Buß- und Zwangsgeldern. 5200 Grundbedarf für Neu- und Ersatzbeschaffungen; Reparaturen; einschl. 870 EUR für den Netzwerkbereich und 900 EUR für Group-Wise-Programm 5390 Umsetzung des Vermieter-/Mietermodells: Miete für anteilige Flächen der Verwaltungsgebäude 5500 Einsatzfahrzeug für den mobilen Bürgerservice: 1.000 EUR Reparatur, Wartung, Pflege 700 EUR 380 EUR 5600 Dienstbekleidung für AußendienstmitarbeiterInnen und Politessen; Teilnahme an Seminaren und Fortbildungsveranstaltungen. 5700 Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, für Angehörige; Abschleppen, Sicherstellung nicht mehr zugelassener Kfz; 6400 Allgemeine Haftpflichtversicherung, Vermögeneigensschadenversicherung 6500 9.000 Euro 1.500 Euro 8.000 Euro 6580 Wegstreckenentschädigung Politessen / Außendienst Bücher, Zeitschriften Telefon Kosten für die Samstagsöffnung des Einwohnermeldeamts Treibstoff Steuer, Versicherung die kein Kostenträger vorhanden ist; Beerdigung von Verstorbenen ohne Einfangen, Transport und Unterbringung von Tieren / gefährlichen Hunden. 14.000 Euro 28.312 Euro 2.000 Euro Bürobedarf; Verbrauchsmittel ADV Porto Sachbedarf für "Mobilen Bürgerservice" (V 7/1879) sowie Hinweis: Anwalts- und Gerichtskosten ab 2005 zentral bei HHSt. 1 023 6500 Herstellung von Personalausweisen und Reisepässen durch die Bundesdruckerei (BPA = 7 Euro; RPA = 12 Euro). Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 321 Öffentliche Ordnung ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------720 Abfallbeseitigung A U S G A B E N 1 720 5101 Wildgekippter Müll 23.909,81 720 30.000 --------------- ------------ -----------23.909,81 25.000 30.000 AUSGABEN UA: 25.000 ff. --------30.300 Abfallbeseitigung Einnahmen: 0,00 0 0 Ausgaben : 23.909,81 25.000 30.000 --------------- ------------ -----------Saldo : 23.909,8125.00030.000- 5101 30.300 Ansätze entsprechend der aktuellen Gebührenkalkulation 0 30.300 --------30.300- F 3200 A 3320 Ü G: K 0323 U: K 0321 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 321 Öffentliche Ordnung ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------730 Märkte E I N N A H M E N 1 730 1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1 730 1500 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 45.237,50 45.000 45.000 45.000 0,00 5 5 5 --------------- ------------ -----------45.237,50 45.005 45.005 EINNAHMEN F A F A 3200 3320 3200 3320 U: K 0321 U: K 0321 ----------45.005 A U S G A B E N 1 730 1 730 5100 5300 Unterhaltung Märkte 3.647,63 Mieten und Pachten 1 730 6100 Budgetvortrag Folgejahr 1 730 6500 Geschäftsausgaben 0,00 730 0 3.944 925 3.944 925 0,00 5 5 5 164,00 408 408 408 --------------- ------------ -----------3.811,63 4.357 5.282 AUSGABEN UA: 3.944 F 3200 A 3320 Ü F 3200 A 3320 Ü F A F A 3200 3320 3200 3320 G: K 0323 U: K 0321 G: K 0323 U: K 0321 Ü G: K 0323 U: K 0321 ---------5.282 Märkte Einnahmen: 45.237,50 45.005 45.005 Ausgaben : 3.811,63 4.357 5.282 --------------- ------------ -----------Saldo : 41.425,87 40.648 39.723 45.005 5.282 --------39.723 1100 Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0321" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0323" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. Benutzungsgebühren für Wochenmärkte; Gymnicher Ritt; Sondernutzungsgebühren Straßen 5100 Gymnicher Ritt (Straßensicherung durch "Städtische Dienste") 5300 Mietzahlung an den Eigenbetrieb "Immobilienwirtschaft" für die Fläche der Außengastronomie Marktplatz E.-Lechenich 6500 Durchführung von Wochen- und Weihnachtsmärkten etc. (ohne Gymnicher Ritt) Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 321 Öffentliche Ordnung --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------023 Allgemeine Rechtsangelegenheiten E I N N A H M E N 2 023 3450 Ersatz Schadensfälle D 17 UA 023 0,00 5 5 --------------- ------------ -----------0,00 5 5 EINNAHMEN 5 F 3200 A 3330 U: K 0325 ----------5 A U S G A B E N 2 023 9350 Erwerb bewegliches Vermögen 023 500 500 --------------- ------------ -----------0,00 500 500 AUSGABEN UA: 0,00 Allgemeiner Grundbedarf ----------500 Allgemeine Rechtsangelegenheiten Einnahmen: 0,00 5 5 Ausgaben : 0,00 500 500 --------------- ------------ -----------Saldo : 0,00 495495- 9350 500 5 500 ----------495- F 3200 A 3330 Ü U: K 0325 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 321 Öffentliche Ordnung ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------050 Personenstandswesen E I N N A H M E N 2 050 3450 Ersatz Schadensfälle D 17 UA 050 0,00 5 5 --------------- ------------ -----------0,00 5 5 EINNAHMEN 5 F 3200 A 3324 U: K 0325 ----------5 A U S G A B E N 2 050 9350 Erwerb bewegliches Vermögen 050 1.000 6.500 --------------- ------------ -----------0,00 1.000 6.500 AUSGABEN UA: 0,00 1.000 -----------1.000 Personenstandswesen Einnahmen: 0,00 5 5 5 Ausgaben : 0,00 1.000 6.500 1.000 --------------- ------------ ------------ -----------Saldo : 0,00 9956.495995- 9350 1.500 EUR 5.000 EUR Ersatzbeschaffung von 2 PC Ersatz des Servers im historischen Rathaus F 3200 A 3324 Ü U: K 0325 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 321 Öffentliche Ordnung ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------110 Öffentliche Ordnung E I N N A H M E N 2 110 3450 Ersatz Schadensfälle D 17 UA 110 EINNAHMEN 0,00 5 5 5 --------------- ------------ -----------0,00 5 5 ------5 F 3200 A 3320 U: K 0325 A U S G A B E N 2 110 9350 Erwerb bewegliches Vermögen 110 6.000 5.000 --------------- ------------ -----------3.506,16 6.000 5.000 AUSGABEN UA: 3.506,16 --------5.000 Öffentliche Ordnung Einnahmen: 0,00 5 5 Ausgaben : 3.506,16 6.000 5.000 --------------- ------------ -----------Saldo : 3.506,165.9954.995- 9350 5.000 Allgemeiner Grundbedarf (Ersatzbeschaffung für bis zu 7 PC-Arbeitsplätze einschl. Betriebssystem) 5 5.000 -------4.995- F 3200 A 3320 Ü U: K 0325 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 321 Öffentliche Ordnung --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Budget: 321 Öffentliche Ordnung Einnahmen: 466.481,04 509.190 510.773 510.891 Ausgaben : 293.483,37 316.143 329.328 324.128 --------------- ------------ ------------------Saldo : 172.997,67 193.047 181.445 186.763