Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 276/2006)

Budgeteinzelplan Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 325 Wohnungslose ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------435 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose E I N N A H M E N 1 435 1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 177.054,45 67.000 67.000 67.000 1 435 1500 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 0,00 50 50 50 1 435 1571 Kostenerstattung ordnungsbehördlicher Maßnahmen 0,00 50 50 50 --------------- ------------ -----------177.054,45 67.100 67.100 EINNAHMEN F A F A F A 3200 3320 3200 3320 3200 3320 U: K 0321 U: K 0321 U: K 0321 --------67.100 A U S G A B E N 1 435 1 435 1 435 1 435 1 435 1 435 5002 5200 5390 5400 5401 5700 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -Unterhaltung- 0,00 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 0,00 Mieten Gebäudealtbestand Bewirtschaftung der Grundstücke Räumungskosten Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 17.090,58 5.393,19 271,03 56.996,39 676 797 19.206 7.847 1.000 60.000 676 797 17.091 7.847 1.000 60.000 676 797 17.091 7.847 1.000 60.000 1 435 6100 Budgetvortrag Folgejahr 0,00 5 5 5 1 435 6400 Steuern, Versicherungen 0,00 0 56 56 1 435 6500 Geschäftsausgaben AUSGABEN 277,31 619 619 --------------- ------------ -----------80.028,50 90.150 88.091 619 ----------88.091 F 3200 A 3320 Ü F 3200 A 3320 Ü F 3200 A 3320 Ü F 3200 A 3320 Ü F 3200 A 3320 Ü F 3200 A 3320 Ü F A F A 3200 3320 3200 3320 F 3200 A 3320 G: K 0323 U: K 0321 G: K 0323 U: K 0321 G: K 0323 U: K 0321 G: K 0323 U: K 0321 G: K 0323 U: K 0321 G: K 0323 U: K 0321 Ü G: K 0323 U: K 0321 Ü G: K 0323 U: K 0321 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 325 Wohnungslose --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------435 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose UA: 435 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Einnahmen: 177.054,45 67.100 67.100 67.100 Ausgaben : 80.028,50 90.150 88.091 88.091 --------------- ------------ ------------ ---------Saldo : 97.025,95 23.05020.99120.991- 1100 Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0321" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0323" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. Nutzungsentschädigung für die Obdachlosenunterkünfte. 5002 Allgemeiner Grundbedarf 5390 Umsetzung des Vermieter-/Mietermodells: - Zehntstr. 9 - Am Vogelsang 27 - Melchiorstr. 4 Ansatz entsprechend Anforderung EB Immobilien. 5400 Allgemeiner Grundbedarf 5700 Nutzungsentschädigung an GWG und Eigenbetrieb "Immobilienwirtschaft" für die Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften; Anpassung an den Bedarf. 6400 Allgemeine Haftpflichtversicherung, Vermögeneigensschadenversicherung entsprechend Anforderung Fachamt 6500 Wegstreckenentschädigungen u.a. Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 325 Wohnungslose ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------500 Gesundheitsverwaltung A U S G A B E N 1 500 5700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 500 5 5 --------------- ------------ -----------0,00 5 5 AUSGABEN UA: 0,00 F 3200 A 3320 Ü G: K 0323 U: K 0321 ------5 Gesundheitsverwaltung Einnahmen: 0,00 0 0 Ausgaben : 0,00 5 5 --------------- ------------ -----------Saldo : 0,00 55- 435 5 0 5 -------5- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose E I N N A H M E N 2 435 3450 Ersatz Schadensfälle D 17 UA 435 EINNAHMEN 0,00 5 5 5 --------------- ------------ -----------0,00 5 5 --------5 F 3200 A 3320 U: K 0325 A U S G A B E N 2 435 9350 Erwerb bewegliches Vermögen AUSGABEN UA: 435 0,00 5 5 5 --------------- ------------ -----------0,00 5 5 --------5 Einnahmen: 0,00 5 5 Ausgaben : 0,00 5 5 --------------- ------------ -----------Saldo : 0,00 0 0 5 5 --------0 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose F 3200 A 3320 Ü U: K 0325 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 325 Wohnungslose --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Budget: 325 Wohnungslose Einnahmen: 177.054,45 67.105 67.105 67.105 Ausgaben : 80.028,50 90.160 88.101 88.101 --------------- ------------ -------------------Saldo : 97.025,95 23.05520.99620.996-