Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 276/2006)

Budgeteinzelplan Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 329 Personalbudget Amt -32--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------050 Personenstandswesen A U S G A B E N 1 050 1 050 1 050 1 050 4100 4140 4340 4440 Beamtenbezüge 30.021,47 Angestelltenvergütungen 69.460,62 Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte- 050 18.276,37 66.657 4.431 16.548 30.408 38.054 2.730 8.677 --------------- ------------ -----------121.470,95 116.764 79.869 AUSGABEN UA: 3.712,49 29.128 38.435 2.757 8.764 F 3200 A 1102 Ü F 3200 A 1102 Ü F 3200 A 1102 Ü F 3200 A 1102 Ü F 3200 A 1102 Ü F 3200 A 1102 Ü F 3200 A 1102 Ü F 3200 A 1102 Ü G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 --------80.668 Personenstandswesen Einnahmen: 0,00 0 0 Ausgaben : 121.470,95 116.764 79.869 --------------- ------------ -----------Saldo : 121.470,95116.76479.869- 110 30.712 0 80.668 -------80.668- Öffentliche Ordnung A U S G A B E N 1 110 1 110 4100 4140 Beamtenbezüge Angestelltenvergütung 281.329,17 264.590,93 275.720 227.240 273.106 255.878 275.837 258.437 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 1 110 1 110 4340 4440 Versorgungskassenbeiträge -Angestellte- Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte- AUSGABEN 15.922,82 62.899,64 17.379 50.997 18.927 58.834 --------------- ------------ -----------624.742,56 571.336 606.745 19.116 59.422 -------612.812 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 329 Personalbudget Amt -32---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------110 Öffentliche Ordnung UA: 110 Öffentliche Ordnung Einnahmen: 0,00 0 0 Ausgaben : 624.742,56 571.336 606.745 --------------- ------------ -----------Saldo : 624.742,56571.336606.745- 435 0 612.812 -------612.812- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose A U S G A B E N 1 435 4100 Beamtenbezüge 435 11.956 11.663 --------------- ------------ -----------12.411,16 11.956 11.663 AUSGABEN UA: 12.411,16 11.780 ---------11.780 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Einnahmen: 0,00 0 0 0 Ausgaben : 12.411,16 11.956 11.663 11.780 --------------- ------------ ------------ --------Saldo : 12.411,1611.95611.66311.780- F 3200 A 1102 Ü G: K 0093 U: K 0091 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 329 Personalbudget Amt -32----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Budget: 329 Personalbudget Amt -32Einnahmen: 0,00 0 0 0 Ausgaben : 758.624,67 700.056 698.277 705.260 --------------- ------------ ------------------Saldo : 758.624,67700.056698.277705.260-