Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 275/2006)

HSK 2006/7 - Ansätze mit vorl. Ergebnis 2005 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BUDGET: 379 EINNAHME 1.160.1100 370 Gebühren Rettungsdienst 1.160.1101 370 Kreisleitstellengebühr 1.935.118 1.811.862 1.830.511 1.847.325 1.864.309 1.881.461 1.898.783 81.666 89.000 89.890 90.789 91.697 92.614 93.540 15 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 Zweckbindung 1.160.1500 370 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 1.160.2000 Zinsen Rücklage 370 0 0 0 0 0 0 0 1.160.2600 Zinsen Rücklage 370 9.812 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 0 5 5 5 5 5 5 1.160.2803 370 Entnahme Rückstellung UA 160 2.160.3450 370 Ersatz Schadensfälle D 17 UA 160 1.910.2793 370 Rückstellungen UA 160 Summe Einnahme: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.026.611 1.905.427 1.922.966 1.940.679 1.958.571 1.976.640 1.994.888 AUSGABE 1.160.4001 370 Aufwandsentschädigungen -Verstärkung Rettungswache- 0 1.000 1.010 1.020 1.030 1.040 1.050 1.160.5002 370 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -Unterhaltung- 0 0 0 0 0 0 0 38.610 62.600 63.226 63.858 64.497 65.142 65.793 1.160.5200 370 Geräte-, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Seite 1 von 3 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.160.5300 Mieten, Pachten 370 15.336 22.700 22.700 22.700 22.700 22.700 22.700 0 0 0 0 0 0 0 1.160.5500 370 Kraftfahrzeugkosten 57.457 60.000 60.600 61.206 61.818 62.436 63.060 1.160.5600 370 Aufwendungen für Bedienstete 19.958 30.000 30.300 30.603 30.909 31.218 31.530 1.160.5700 370 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 0 38.550 38.936 39.325 39.718 40.115 40.516 1.160.6100 370 Budgetvortrag Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 1.160.6300 370 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 25.371 0 0 0 0 0 0 1.160.6400 370 Steuern, Versicherungen 19.271 19.774 19.972 20.172 20.374 20.578 20.784 1.160.6500 370 Geschäftsausgaben 19.103 25.000 25.250 25.503 25.758 26.016 26.276 1.160.6610 370 Mitgliedsbeiträge 0 0 0 0 0 0 0 81.666 89.000 89.890 90.789 91.697 92.614 93.540 1.160.6770 370 Abführung Gebührenanteile Hilfsorganisationen 669.421 670.000 676.700 683.467 690.302 697.205 704.177 1.160.6771 370 Bereitstellungspauschale Marienhospital 207.807 218.016 220.196 222.398 224.622 226.868 229.137 0 0 0 0 0 0 0 1.160.5390 370 Mieten Gebäudealtbestand 1.160.6720 370 Erstattung Leitstellengebür an Kreis 1.160.6772 370 Erstattung Medikamente Seite 2 von 3 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.160.6790 370 Innere Verrechnungen 85.370 69.807 70.505 71.210 71.922 72.641 73.367 1.160.6792 370 Innere Verrechnungen UA 130 67.663 67.663 67.663 67.663 67.663 67.663 67.663 9.736 9.736 9.736 9.736 9.736 9.736 9.736 1.508 1.508 1.508 1.508 1.508 1.508 1.508 0 5 5 5 5 5 5 23.000 29.100 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 5 5 5 5 5 5 1.160.6800 Abschreibungen 370 1.160.6850 370 Verzinsung Anlagekapital 1.160.6893 Rückstellung 370 2.160.9350 370 Erwerb bewegliches Vermögen 1.910.8603 370 Zuführung Rückstellung UA 160 Summe Ausgabe: Eckwert (-Zuschuss / + Überschuss) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.341.277 1.414.464 1.408.202 1.421.168 1.434.264 1.447.490 1.460.847 685.334 490.963 514.764 519.511 524.307 529.150 534.041 Seite 3 von 3