Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 275/2006)

Budgeteinzelplan Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 371 Feuerschutz --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------130 Feuerschutz E I N N A H M E N 1 130 1000 Verwaltungsgebühren 119,00 4.725 4.725 4.725 1 130 1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 22.283,10 25.500 25.500 25.500 1 130 1101 Entgelte Brandsicherheitswachen 245,42 700 700 700 1 130 1400 Mieten, Pachten 300,97 500 500 500 55.423,62 75.000 75.000 75.000 8.277,07 3.000 3.000 3.000 67.663,00 67.663 67.663 67.663 F A F A F A F 3200 3370 3200 3370 3200 3370 3200 U: K 0371 F A F A F A F A F A F A 3200 3370 3200 3370 3200 3370 3200 3370 3200 3370 3200 3370 U: K 0371 U: K 0371 U: K 0371 U: K 0371 A 3370 1 130 1500 1 130 1610 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -FeuerschutzErstattung von Lehrgangskosten 1 130 1692 Innere Verrechnungen UA 160 1 130 1710 Landeszuweisung Zweckbindung 0,00 5 5 5 1 130 1750 Zuschuss Provinzial Zweckbindung 4.000,00 5 5 5 1 130 1760 Spenden 0,00 5 5 5 --------------- ------------ -----------158.312,18 177.103 177.103 --------177.103 EINNAHMEN U: K 0371 U: K 0371 U: K 0371 U: K 0371 U: K 0371 A U S G A B E N 1 130 1 130 1 130 1 130 1 130 4001 4002 4500 5002 5200 Aufwandsentschädigung -Verstärkung hauptamtliche WacheAufwandsentschädigung -Kosten BrandsicherheitswachenUntersuchungskosten Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -Unterhaltung- 3.914,25 5.132,98 500 7.575 8.987 500 7.575 8.987 505 7.651 8.987 Ü F 3200 A 3370 Ü F 3200 A 3370 Ü F 3200 A 3370 Ü F 3200 A 3370 Ü G: K 0373 U: K 0371 G: K 0373 U: K 0371 G: K 0373 U: K 0371 G: K 0373 U: K 0371 34.370 34.370 F 3200 A 3370 Ü 372.476,00 372.476 383.536 383.536 F 3200 A 3370 Ü F 3200 A 3370 Ü 5390 Mieten Gebäudealtbestand Bewirtschaftung der Grundstücke 66.228,71 63.828 75.000 26.424 F 3200 A 3370 31.190 1 130 30.000 100.000 26.185,02 Mieten, Pachten 51.424 100.000 56.241,73 5300 5400 245,42 105.000 Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1 130 1 130 100.058,47 75.000 G: K 0373 U: K 0371 G: K 0373 U: K 0371 G: K 0373 U: K 0371 G: K 0373 U: K 0371 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 371 Feuerschutz ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------130 Feuerschutz A U S G A B E N 1 130 1 130 1 130 5500 5600 5700 Kraftfahrzeugkosten 105.475,67 Aufwendungen für Bedienstete 45.989,61 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 3.956,49 88.951 48.483 10.640 88.951 48.483 10.640 1 130 6100 Budgetvortrag Folgejahr 0,00 5 5 1 130 6400 Steuern, Versicherungen 21.043,29 22.690 21.330 1 130 1 130 6500 6610 Geschäftsausgaben Mitglieds-, Versicherungsbeiträge 130 5.409,60 8.801 5.420 16.000 5.500 --------------- ------------ -----------827.087,25 825.970 830.877 AUSGABEN UA: 14.730,01 88.951 48.483 10.640 5 21.330 16.000 5.500 F 3200 A 3370 Ü F 3200 A 3370 Ü F 3200 A 3370 Ü F A F A 3200 3370 3200 3370 G: K 0373 U: K 0371 G: K 0373 U: K 0371 G: K 0373 U: K 0371 Ü G: K 0373 U: K 0371 F 3200 A 3370 Ü F 3200 A 3370 Ü G: K 0373 U: K 0371 --------827.382 Feuerschutz Einnahmen: 158.312,18 177.103 177.103 177.103 Ausgaben : 827.087,25 825.970 830.877 827.382 --------------- ------------ ------------ --------Saldo : 668.775,07648.867653.774650.279- 1000 Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0371" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0373" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. . Brand- und Nachschauen lt. Gebührensatzung (ca. 70 Vorfälle je 67,50 EUR) 1100 Gebührenpflichtige Einsätze der Feuerwehr. 1101 Brandsicherheitswachen beim Kunstmarkt und bei Sonderveranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr 1500 Einnahmen aus Leistungen der Feuerwehr und der Werkstatt für andere Fachämter (Auslastungsoptimierung der Werkstatt) 1610 Lehrgänge der Landesfeuerwehrschule in Münster 1692 Erstattung der anteiligen Miete aus dem Gebührenhaushalt Rettungsdienst; siehe HHSt. 1 160 6792. 4001 Wachverstärkung durch Freiwillige Feuerwehr; Lohnsteuerabführung; Aufwandsentschädigungen Bereitschaftsdienste, Zusatzdienste u.ä. Anhebung der Vergütung um 2 v.H. in zweijährigem Turnus G: K 0373 U: K 0371 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 371 Feuerschutz ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------130 Feuerschutz 4002 Brandsicherheitswachen beim Kunstmarkt und bei Sonderveranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr 4500 G-26-Untersuchungen u.a. 5002 Wartungen (Toranlagen, Atemluftkompressor, Schlauchpflege), Pflege Außenanlagen (Wache und FWGH), Renovierung FWGH und Wache Liblar, Leuchtmittel, Servicebereitstellung Norumat incl. Telefonanlage, Kleinteile. 5200 Ersatzbeschaffung, Wartung, Reparatur Atemschutz; Materialkosten Feuerlöscher; Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnisches Gerät; Reparatur, Wartung feuerwehrtechnisches Gerät; Instandsetzung Sirenenanlagen; Reparaturen und Unterhaltung Funkanlagen; Ersatzbeschaffung Kommunikationsgeräte und Zubehör; Wartung und Reparaturen Elektro; Anschaffung, Ersatzteile Telefonanlage; Anschaffung, Ersatzteile, Reparaturen EDV; Ausstattung Einsatzzentrale. Mehrbedarf bei Schläuchen; Beladung Neufahrzeuge Angemeldet = 60.000 € HSK = 26.424 € mit gleichbleibender Fortschreibung Veranschlagt 30.000 € ab 2007 ff.: ohne Sonderbedarfe auf jährlich 26.424 EUR 5300 5.020 EUR Leasingkosten Bremsenprüfstand ( 25% über UA 160) 21.170 EUR Miete Feuerwache Lechenich 750 EUR Schulungsraum -FWGH Bliesheim520 EUR Toranlage -FWGH Herrig550 EUR zusätzliche Stellplätze -FWGH Friesheim3.180 EUR Erschließung -FWGH Köttingeninsgesamt 34.370 EUR lt. Liste -82- 5390 Umsetzung des Vermieter-/Mietermodells für: Feuerwache Liblar FWGH Ahrem FWGH Blessem FWGH Bliesheim FWGH Borr FWGH Dirmerzheim FWGH Erp FWGH Friesheim FWGH Gymnich FWGH Herrig FWGH Kierdorf FWGH Köttingen FWGH Niederberg Nutzung der Niederberger Schule 5400 Gebäudeversicherungen, Wärmelieferung, Grundsteuern, Strom (RWE), Euskirchen, Reinigung, Gebühren Maßnahmen zur Energieeinsparung (Torschließanlagen; geändertes Kommunen - mit einer Verbesserung von 80 TEUR wird erneut verschoben. Ab 2008 sind vorab 40.000 € (= 1/2) angesetzt. 5500 Propangas, Gasversorgung (GVG), Wasser, Abwasser, Verbandswasserwerk Nutzungskonzept der FWGH u.ä.) sollen zu Kosteneinsparungen führen. Hinweis: Die Maßnahme 32/12 des "Blauen Wunders" - Kooperation mit anderen Die Umsetzungsmöglichkeit des Beschlusses ist zu prüfen!!!!!!! ---------------------------------------------- Kfz-Versicherungen; Treibstoffe; TÜV-Abnahmen; Reifen; Reparaturen Hinweis: Die Maßnahme 32/10 entfällt. Die ausfallende Einsparung (lt. "Blaues Wunder" 160 TEUR) sowie der Mehrbedarf für 1 Funktionsstelle (4,2 Personen) für den Einsatzdienst(A 8/0558) sollen im Personalbudget erwirtschaftet werden. Die Umsetzbarkeit des Beschlusses ist zu prüfen!!!!!!! Ab 2008 sind vorab 80.000 € (= 1/2) angesetzt. ------------------------------------------------ Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 371 Feuerschutz ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------130 Feuerschutz 5600 Dienst- und Schutzbekleidung; Führerschein Klasse C 6 Absolventen; Ausbildungsvergütungen; Verdienstausfall u.ä.; Ersatz barer Auslagen 5700 1.000 2.500 3.000 1.000 1.500 2.000 10.640 6400 6500 6610 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Einsatzverpflegung; Fahrt- und Reisekosten für Lehrgänge, Seminare; nach § 12 FSHG. Schaummittel Ölbindemittel Entsorgung Schaum- und Ölbindemittel Ehrungen Brandschutzerziehung und -aufklärung Leistungsnachweise insgesamt Feuerwehrunfallkasse Allg. Haftpflichtversicherung Zusatzhaftpflichtversicherung für ehrenamtl. Kräfte Vermögeneigensschadenversicherung Unfallversicherung GVV Feuerwehrsterbekasse Elektronikversicherung Fernmeldekosten; Porto; Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen, Mehrkosten von 7.200 EUR durch zusätzliche Wartungs- und Kreisleitstelle. Hinweis: Kreisfeuerwehrverband Lehr- und Lernmaterial; Bürobedarf; Verbrauchsmittel und Wartung EDV; Leitungskosten nach Umrüstung der Nachrichtenzentrale auf die Anwalts- und Gerichtskosten ab 2005 zentral bei HHSt. 1 023 6500 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 371 Feuerschutz --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------130 Feuerschutz E I N N A H M E N 2 130 3450 Ersatz Schadensfälle D 17 UA 130 EINNAHMEN 2.022,95 1.500 1.500 1.500 --------------- ------------ -----------2.022,95 1.500 1.500 -----1.500 F 3200 A 3370 U: K 0375 A U S G A B E N 2 130 9351 Erwerb bewegliches Vermögen 2 130 9359 Erwerb bewegliches Vermögen -Sonstiges- 130 37.200 25.000 25.000 0,00 12.500 0 0 --------------- ------------ -----------20.925,36 49.700 25.000 AUSGABEN UA: 20.925,36 -------25.000 Feuerschutz Einnahmen: 2.022,95 1.500 1.500 1.500 Ausgaben : 20.925,36 49.700 25.000 25.000 --------------- ------------ ------------ -------Saldo : 18.902,4148.20023.50023.500- 9351 vom Fachamt 7.500 EUR 5.000 EUR 2.000 EUR 10.200 EUR 2.500 EUR 10.000 EUR 37.200 EUR angemeldet / auf InvProg2005 gekürzt: 3 Chemikalienschutzanzüge Werkzeugsatz "Öffnen von verschlossenen Türen" 1 FogNail-Löschsystem 6 umluftunabhängige Atemschutzgeräte 5 Hohlstrahlrohre 1 Fahrzeugdiagnosegerät insgesamt -> auf Ansatz HSK 2005 = 25.000 EUR gekürzt. -------------------------------------------------- 9359 vom Fachamt 12.000 EUR 10.000 EUR 8.000 EUR 30.000 EUR angemeldet / nicht veranschlagt (wie InvProg 2005) -------------------------------------------Telefondurchwahlanlage Zutrittskontrollsystem Wachgebäude Lagedarstellungssystem aus Einsatzleitrechner für TEL insgesamt -> angesetzt 0 EUR mit Entscheidung Fachausschuss F A F A 3200 3370 3200 3370 Ü U: K 0375 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 371 Feuerschutz --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Budget: 371 Feuerschutz Einnahmen: 160.335,13 178.603 178.603 178.603 Ausgaben : 848.012,61 875.670 855.877 852.382 --------------- ------------ -------------------Saldo : 687.677,48697.067677.274673.779-