Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 275/2006)

Budgeteinzelplan Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 399 Personalbudget Abt. -370--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------130 Feuerschutz A U S G A B E N 1 130 1 130 1 130 1 130 1 130 1 130 1 130 4100 Beamtenbezüge 4140 711.516,58 Angestelltenvergütungen 4150 80.588,26 Arbeiterlöhne 4340 104.350,50 Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- 4350 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeiter- 4440 Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte- 4450 Sozialversicherungsbeiträge -Arbeiter- 130 6.058,58 16.943,99 23.234,33 52.302 106.703 2.521 7.882 11.043 22.785 733.922 177.766 0 11.775 0 40.667 0 --------------- ------------ -----------946.045,91 938.979 964.130 AUSGABEN UA: 3.353,67 735.743 741.261 179.544 0 11.893 0 41.074 0 --------973.772 Feuerschutz Einnahmen: 0,00 0 0 0 Ausgaben : 946.045,91 938.979 964.130 973.772 --------------- ------------ ------------ --------Saldo : 946.045,91938.979964.130973.772- 4100 Hinweis: Auswirkungen der Notruf-Umschaltung auf die Kreisleitstelle sind nicht berücksichtigt. F 3200 A 1102 Ü F 3200 A 1102 Ü F 3200 A 1102 Ü F 3200 A 1102 Ü F 3200 A 1102 Ü F 3200 A 1102 Ü F 3200 A 1102 Ü G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 399 Personalbudget Abt. -370--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------160 Rettungsdienst A U S G A B E N 1 160 1 160 1 160 1 160 4100 4140 4340 4440 Beamtenbezüge 385.460,00 Angestelltenvergütungen 93.334,00 Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- 3.500,00 Sozialversicherungbeiträge -Angestellte- 160 75.082 4.752 15.206 402.386 52.104 3.383 12.180 --------------- ------------ -----------502.128,00 505.814 470.053 AUSGABEN UA: 19.834,00 410.774 406.410 52.625 3.417 12.302 --------474.754 Rettungsdienst Einnahmen: 0,00 0 0 0 Ausgaben : 502.128,00 505.814 470.053 474.754 --------------- ------------ ------------ --------Saldo : 502.128,00505.814470.053474.754- 4140 Die Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans des Rhein-Erft-Kreises ist nicht berücksichtigt. F 3200 A 1102 Ü F 3200 A 1102 Ü F 3200 A 1102 Ü F 3200 A 1102 Ü G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 399 Personalbudget Abt. -370--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Budget: 399 Personalbudget Abt. -370Einnahmen: 0,00 0 0 0 Ausgaben : 1.448.173,91 1.444.793 1.434.183 1.448.526 --------------- ------------ ------------ -----------Saldo : 1.448.173,911.444.7931.434.1831.448.526-