Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 275/2006)

HSK 2006/7 - Ansätze mit vorl. Ergebnis 2005 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BUDGET: 371 EINNAHME 1.130.1000 370 Verwaltungsgebühren 0 4.725 4.725 4.725 4.725 4.725 4.725 25.163 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 1.130.1101 370 Entgelte Brandsicherheitswachen 0 700 700 700 700 700 700 1.130.1400 Mieten, Pachten 0 500 500 500 500 500 500 28.545 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 67.663 67.663 67.663 67.663 67.663 67.663 67.663 0 5 5 5 5 5 5 4.000 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 9.287 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.130.1100 370 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 370 1.130.1500 370 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Feuerschutz1.130.1610 370 Erstattung von Lehrgangskosten 1.130.1692 370 Innere Verrechnungen UA 160 1.130.1710 370 Landeszuweisung Zweckbindung 1.130.1750 370 Zuschuss Provinzial Zweckbindung 1.130.1760 Spenden 370 2.130.3450 370 Ersatz Schadensfälle Summe Einnahme: D 17 UA 130 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------134.658 178.603 178.603 178.603 178.603 178.603 178.603 AUSGABE Seite 1 von 3 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.130.4001 370 Aufwandsentschädigung -Verstärkung hauptamtliche Wache- 86.332 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 0 500 505 510 515 520 525 1.130.4500 370 Untersuchungskosten 4.893 7.575 7.651 7.728 7.805 7.883 7.962 1.130.5002 370 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -Unterhaltung- 4.559 8.987 8.987 8.987 8.987 8.987 8.987 63.675 30.000 26.424 26.424 26.424 26.424 26.424 5.334 34.370 34.370 34.370 34.370 34.370 34.370 378.836 383.536 383.536 383.536 383.536 383.536 383.536 1.130.5400 370 Bewirtschaftung der Grundstücke 83.770 75.000 75.000 35.000 35.000 35.000 35.000 1.130.5500 370 Kraftfahrzeugkosten 73.883 88.951 88.951 8.951 8.951 8.951 8.951 1.130.5600 370 Aufwendungen für Bedienstete 67.971 48.483 48.483 48.483 48.483 48.483 48.483 1.130.5700 370 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 0 10.640 10.640 10.640 10.640 10.640 10.640 1.130.6100 370 Budgetvortrag Folgejahr 0 5 5 5 5 5 5 1.130.6300 370 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 10.782 0 0 0 0 0 0 1.130.6400 370 Steuern, Versicherungen 19.887 21.330 21.330 21.330 21.330 21.330 21.330 1.130.4002 370 Aufwandsentschädigung -Kosten Brandsicherheitswachen- 1.130.5200 370 Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.130.5300 370 Mieten, Pachten 1.130.5390 370 Mieten Gebäudealtbestand Seite 2 von 3 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.130.6500 370 Geschäftsausgaben 15.627 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 0 0 0 0 0 0 0 6.227 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 0 0 0 0 0 0 0 2.130.9351 370 Erwerb bewegliches Vermögen 27.937 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 2.130.9359 370 Erwerb bewegliches Vermögen -Sonstiges- 19.373 0 0 0 0 0 0 1.130.6550 370 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 1.130.6610 370 Mitglieds-, Versicherungsbeiträge 1.130.7170 370 Zuschüsse Freiw. Feuerwehr Summe Ausgabe: Eckwert (-Zuschuss / + Überschuss) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------869.086 855.877 852.382 732.464 732.546 732.629 732.713 -734.428 -677.274 -673.779 -553.861 -553.943 -554.026 -554.110 Seite 3 von 3