Beschlussvorlage (Anlage: Verwaltungshaushalt )

HhSt.: Bezeichnung Haushaltsansatz über- u. außerplanmäßige Ausgabe Erläuterungen Verwaltungshaushalt 1.130.5700 sonstige Verbrauchsmittel Feuerwehr 3.000,00 4.666,10 1.270.5700 Betriebskosten offene Ganztagsschule 20.100,00 4.740,00 1.460.6208 Betriebskosten Spielmobil 8.000,00 5.500,00 1.464.6550 Sachverständigen- und Gutachterkosten Kindergarten Panama 3.000,00 9.600,32 Gesamtsumme: D:\Programme\SD.NET\bin\BackSystems\tmp\T1067.doc 24.506,42 MA insbesondere für Schutzanzüge und Desinfektionsmittel wegen der Vogelgrippe Mehrbedarf an Betriebskosten für den Betrieb der offenen Ganztagsschule. Die Haushaltsmittel sind vom Fachamt irrtümlich zu niedrig kalkuliert worden. Wegen des Ausscheidens einer Mitarbeiterin wurde das Spielmobil mit einer Honorarkraft weiter betrieben. Den Mehrausgaben stehen Einsparungen bei den Personalausgaben gegenüber. Sachverständigen- und Gutachterkosten wegen Rissebildungen im Kindergarten Panama