Beschlussvorlage (Anlage 2)

Anlage2 Tertialbericht per 30.04.2007 I I 30.04.2007 Stand Vorjahr Verwaltungshaushalt I. Einnahme Haushaltsansätze Anordnungssoll 85.709.985,00 50.805.993,59 34.903.991,41 % Rest / Ausführungsquote Ausaabe Haushaltsansätze Anordnungssoll offenes Auftragsvolumen verfügt/gebunden 59,28 91.227.828,00 u---u-u---u-n--uu-nu-u 51,19 82.366.494,00 59.319.892,53 31.907.935,47 % *) 38.917.401,17 1.993.103,50 57.335.186,92 1.984.705,61 Rest / Ausführungsquote i.n-äa'richiiich:u 68.443.245,00 35.034.514,88 33.408.730,12 uuu-u-__nuuU___u 40.910.504,67 41.455.989,33 65,02 u__n__uU_nuUUn_U_U___uu u 49,67 U_n_UUU_n__u nuUU__u_u__ I PersonalausQaben :Ansätze Personal 17.123.587,00 17.001.397.00 !vertügt IAusführungsquote !Haushaltsaus!labereste 35,65 6.061.091,00 % 6.251.441,00 36.51 a.V. laus dem Vorjahr übertragen 354.249,03 298.512,33 L________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ :vertügtl Ausführungsquote % 322.713,96 91,1 260.033,09 87.11 Vermögenshaushalt 11. Einnahme Haushaltsansätze Anordnungssoll Rest / Ausführungsquote 15.200.777,00 2.339.485,36 12.861.291,64 % AusQabe Haushaltsansätze Anordnungssoll offenes Auftragsvolumen verfügt/gebunden Rest / Ausführungsquote laus dem Vorjahr 1.347.776,90 13.853.000,10 % uu---uuu--u-u___uuu_u u_u 8,87 u **) 24,01 2.923.330,00 282.230,26 ***) 54.730,71 336.960,97 2.586.369,03 ***) u__UnnUU___Uuu__u UU_n_U_Un 11,53 u___n_uU___u__u_ a.V. übertragen l.~=!!~f.J!L~~_~f~_~~':!~~t~q~~t~_~ 15,39 15.200.777,00 1.345.561,76 2.215,14 i.naciiifchiiich:---uu--u-u--uu---u-u :HaushaltsausQabereste 2.923.330,00 702.006,95 2.221.323,05 **) 559.274,80 u n u_nuu un ~~~~~~~c?:!._u *) Jahressoll/Bescheid Schlüsselzuweisung 2006 lag noch nicht vor **) ohne Schul- und Investitionspauschale ***) ohne Weiterleitung Investitionspauschale an Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft 382.758,14 ?~c~_~ u__u n u_n_!?_~~~~"~~ n_u ~!Z~_