Beschlussvorlage (Haushaltsplanberatungen 2006/07, Budget des Sozialamtes)

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister V 576/2006 Az.: Amt: - 50 BeschlAusf.: - 51 Datum: 01.08.2006 Beratungsfolge Ausschuss für Soziales und Gesundheit Termin 16.08.2006 Finanz- und Personalausschuss 19.09.2006 Rat 26.09.2006 Betrifft: Bemerkungen Haushaltsplanberatungen 2006/07, Budget des Sozialamtes Finanzielle Auswirkungen: Unterschrift des Budgetverantwortlichen Erftstadt, den 01.08.2006 Beschlussentwurf: 1. Das als Anlage beigefügte Budget wird einschl. der Fortschreibung der Ergebnisse des „Blauen Wunder II“ alsTeil der Hausshaltssatzung 2006/07 beschlossen. 2. Die daraus folgende Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wird beschlossen. Begründung: Der Budgetentwurf basiert grundsätzlich auf den Haushaltsansätzen 2005. Abweichungen sind aus den beigefügten Anlagen ersichtlich und in den Budgetplänen erläutert. Die Ergebnisse des „Blauen Wunder II“ müssen in den Haushaltsplanberatungen fortgeschrieben werden. Die Produktplanung als Vorläufer der Kostenträgerrechnung soll in dieTertialberichte einfließen und die Gesamtkosten eines Produkts widerspiegeln. Eckwert für die Summe aller Budgets ist der Fehlbedarf für das Haushaltsjahr 2006 ohne Abdeckung des Fehlbedarfs aus dem Haushaltsjahr 2004., (Bösche)