Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 576/2006)

HSK 2006/7 - Ansätze mit vorl. Ergebnis 2005 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BUDGET: 507 EINNAHME 1.436.1100 500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 232.494 235.000 235.000 235.000 235.000 235.000 235.000 1.436.1500 500 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 9.900 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.436.1611 500 Kostenerstattung Übergangsheime -Pauschale- 92.168 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 1.436.1612 500 Erstattung Verwaltungsausgaben 23.934 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 Summe Einnahme: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------358.496 348.000 348.000 348.000 348.000 348.000 348.000 AUSGABE 1.436.5002 500 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -Unterhaltung- 6.935 8.338 8.338 8.338 8.338 8.338 8.338 10.009 7.253 7.253 7.253 7.253 7.253 7.253 34.412 34.850 34.850 34.850 34.850 34.850 34.850 1.436.5390 500 Mieten Gebäudealtbestand 416.142 426.655 426.655 426.655 426.655 426.655 426.655 1.436.5400 500 Bewirtschaftung der Grundstücke 215.526 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 707 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 0 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 1.436.5200 500 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.436.5300 500 Mieten, Pachten 1.436.5600 500 Aufwendungen für Bedienstete 1.436.5700 500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Seite 1 von 2 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.436.6100 500 Budgetvortrag Folgejahr 1.436.6300 500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 1.436.6400 500 Steuern, Versicherungen 1.436.6500 500 Geschäftsausgaben 1.436.6771 500 Verwaltungs- und Betreuungsvertrag Elderbachweg 12 0 5 5 5 5 5 5 1.893 0 0 0 0 0 0 918 905 905 905 905 905 905 29.133 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 117.113 116.578 116.578 116.578 116.578 116.578 116.578 1.436.7170 Zuschüsse 500 0 0 0 0 0 0 0 1.436.7180 Zuschüsse 500 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 0 0 0 0 0 0 0 2.436.9350 500 ERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN Summe Ausgabe: Eckwert (-Zuschuss / + Überschuss) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------834.589 843.184 843.184 843.184 843.184 843.184 843.184 -476.092 -495.184 -495.184 -495.184 -495.184 -495.184 -495.184 Seite 2 von 2