Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 576/2006)

HSK 2006/7 - Ansätze mit vorl. Ergebnis 2005 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BUDGET: 508 EINNAHME 1.620.1000 523 Verwaltungsgebühren 1.000 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 489 300 300 300 300 300 300 1.620.1570 523 Verwaltungskostenbeitrag 1.023 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 1.620.1610 523 Erstattungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz 2.098 2.100 2.000 2.000 1.900 1.900 1.800 0 21.000 10.000 5.000 21.000 10.000 5.000 1.620.1300 523 Verkaufserlöse Mietspiegel 1.620.1611 523 Kostenersatz Fehlbelegungsabgabe 1.620.2100 Dividende 523 98 100 100 100 100 100 100 1.620.2601 Bußgelder 523 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einnahme: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.708 26.050 14.950 9.950 25.850 14.850 9.750 AUSGABE 1.620.5200 523 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.620.5300 523 Mieten, Pachten 390 623 623 623 623 623 623 664 760 760 760 760 760 760 1.620.5390 523 Mieten Gebäudealtbestand 0 0 0 0 0 0 0 1.620.5600 523 Aufwendungen für Bedienstete 0 623 623 623 623 623 623 Seite 1 von 2 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.620.6100 523 Budgetvortrag Folgejahr 1.620.6400 523 Steuern, Versicherungen 1.620.6500 523 Geschäftsausgaben 1.620.6720 523 Weiterleitung Fehlbelegungsabgabe Summe Ausgabe: Eckwert (-Zuschuss / + Überschuss) 0 5 5 5 5 5 5 185 792 792 792 792 792 792 5.718 5.109 5.109 5.109 5.109 5.109 5.109 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.957 7.912 7.912 7.912 7.912 7.912 7.912 -2.249 18.138 7.038 2.038 17.938 6.938 1.838 Seite 2 von 2