Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 576/2006)

Budgeteinzelplan Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 501 Sozialverwaltung --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------400 Allgemeine Sozialverwaltung E I N N A H M E N 1 400 1500 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 1 400 2601 Zwangsgelder EINNAHMEN 0,00 5 7.159 7.159 125,56 500 500 500 --------------- ------------ -----------125,56 505 7.659 ---------7.659 F A F A 5000 5500 5000 5500 U: K 0501 U: K 0501 A U S G A B E N 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 5200 5300 5390 5600 5700 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 2.873,96 Mieten, Pachten 5.808,60 Mieten Gebäudealtbestand 154.084,00 Aufwendungen für Bedienstete 5.309,28 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 1.250,30 3.892 8.142 164.929 6.200 4.000 3.800 8.142 85.356 2.000 1.463 3.800 8.142 85.356 2.000 1.463 1 400 6100 Budgetvortrag Folgejahr 0,00 5 5 5 1 400 6400 Steuern, Versicherungen 3.867,23 3.945 3.958 3.958 1 400 1 400 6500 7180 Geschäftsausgaben "Erftstadt-Card" AUSGABEN 25.858,40 SV 4 38.068,30 20.000 36.000 20.000 36.000 --------------- ------------ -----------237.120,07 247.113 160.724 20.000 36.000 --------160.724 F 5000 A 5500 Ü F 5000 A 5500 Ü F 5000 A 5500 Ü F 5000 A 5500 Ü F 5000 A 5500 Ü F A F A 5000 5500 5000 5500 G: K 0503 U: K 0501 G: K 0503 U: K 0501 G: K 0503 U: K 0501 G: K 0503 U: K 0501 G: K 0503 U: K 0501 Ü G: K 0503 U: K 0501 F 5000 A 5500 Ü F 5000 A 5500 Ü G: K 0503 U: K 0501 G: K 0503 U: K 0501 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 501 Sozialverwaltung --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------400 Allgemeine Sozialverwaltung UA: 400 Allgemeine Sozialverwaltung Einnahmen: 125,56 505 7.659 7.659 Ausgaben : 237.120,07 247.113 160.724 160.724 --------------- ------------ ------------ ---------Saldo : 236.994,51246.608153.065153.065- 1500 Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0501" berechtigen zu Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0503" berechtigen zu jeweiligen Budget-. werden. Geschäftsausgaben angesetzt. entsprechenden Mehrausgaben. entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im Das Büromaterial der ARGE soll durch die Stadt beschafft und erstattet Vorab sind ca. 1/3 Anteil der Verw. - u. Betriebsausgaben u. 5200 Allgemeiner Grundbedarf Kürzung von 742 EUR. ----------------------------------------------------------- einschl. 1.134 EUR für den Netzwerkbereich bei einer pauschalen Weitere Anpassung wegen ARGE evtl. während der HPL-Beratung. 5300 Mieten für 22 PC. Überkapazitäten durch die ARGE sollen im Laufe des -------------------------------------------------------------------- Jahres weitergegeben werden. 5390 Umsetzung des Vermieter-/Mietermodells: Miete für anteilige Flächen der Verwaltungsgebäude; ab 2006: vorab wegen ARGE um 1/3 gekürzt. 5600 zusätzlicher Bedarf für die Aus- und Weiterbildung eines Fallmanagers in Höhe von 4.000 EUR verteilt auf zwei Jahre (2004 und Für 2006 vorläufig 2000 EUR. PROSOZ-Systemverantwortlichen und eines Vertreters sowie eines 2005) sowie 2.000 EUR für Seminare Umstellung SGB II und SGB XII in 2005 5700 Mehrbedarf für "Tag der Behinderten" Für Anteil ARGE sind 1/3 als Einnahme angesetzt. 6400 Allgemeine Haftpflichtversicherung Vermögeneigensschadenversicherung 6500 Porto-, Telefon- und Büromaterialkosten . Anwalts- und Gerichtskosten ab 2005 zentral bei HHSt. 1 023 6500 Mehrbedarf durch zusätzliche Arbeitsplätze Hinweis: Der Anteil ARGE ist mit 1/3 ist als Einnahme angesetzt. 7180 Vom Fachamt angemeldet 46.000 EUR (+ 10.000) Mehrbedarf wird begründet durch ALG II (Übermittagsbetreuung) ---------------------------------------------------------------- Fortschreibung wie beschlossenes HSK. u. GanztagsschuleVeranschlagung, soweit Richtlinien unverändert! Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 501 Sozialverwaltung --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------400 Allgemeine Sozialverwaltung E I N N A H M E N 2 400 3450 Ersatz Schadensfälle D 17 UA 400 EINNAHMEN 352,00 5 5 5 --------------- ------------ -----------352,00 5 5 -------5 F 5000 A 5500 U: K 0505 A U S G A B E N 2 400 9350 Erwerb bewegliches Vermögen AUSGABEN UA: 400 4.366,73 6.700 2.000 2.000 --------------- ------------ -----------4.366,73 6.700 2.000 -------2.000 Allgemeine Sozialverwaltung Einnahmen: 352,00 5 5 5 Ausgaben : 4.366,73 6.700 2.000 2.000 --------------- ------------ ------------ -------Saldo : 4.014,736.6951.9951.995- 9350 2.000 EUR allgemeiner Grundbedarf Evtl. Anpassung nach Reduzierung Arbeitsplätze F 5000 A 5500 Ü U: K 0505 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 501 Sozialverwaltung --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Budget: 501 Sozialverwaltung Einnahmen: 477,56 510 7.664 7.664 Ausgaben : 241.486,80 253.813 162.724 162.724 --------------- ------------ ------------ ----------Saldo : 241.009,24253.303155.060150.060-