Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 576/2006)

Budgeteinzelplan Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 508 Wohnungsbauförderung --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------620 Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe E I N N A H M E N 1 620 1000 Verwaltungsgebühren 1.164,00 1.530 1.530 1.530 1 620 1300 Verkaufserlöse Mietspiegel 285,00 300 300 300 1 620 1570 Verwaltungskostenbeitrag 1.022,58 1.020 1.020 1.020 1 620 1610 Erstattungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz 2.098,00 2.300 2.100 2.000 1 620 1611 Kostenersatz Fehlbelegungsabgabe 10.602,61 5.000 21.000 10.000 1 620 2100 Dividende 114,88 100 100 100 --------------- ------------ -----------15.287,07 10.250 26.050 ---------14.950 EINNAHMEN F A F A F A F A F A F A 5000 5523 5000 5523 5000 5523 5000 5523 5000 5523 5000 5523 U: K 0501 U: K 0501 U: K 0501 U: K 0501 U: K 0501 U: K 0501 A U S G A B E N 1 620 1 620 1 620 5200 5300 5600 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 554,27 Mieten, Pachten 645,49 Aufwendungen für Bedienstete 857,62 623 760 623 623 760 623 623 760 623 1 620 6100 Budgetvortrag Folgejahr 0,00 5 5 5 1 620 6400 Steuern, Versicherungen 776,21 792 792 792 1 620 1 620 6500 6720 Geschäftsausgaben Weiterleitung Fehlbelegungsabgabe AUSGABEN 5.800,94 10.516,52 5.109 0 5.109 5.109 0 0 --------------- ------------ -----------19.151,05 7.912 7.912 ---------7.912 F 5000 A 5523 Ü F 5000 A 5523 Ü F 5000 A 5523 Ü F A F A 5000 5523 5000 5523 F 5000 A 5523 F 5000 A 5523 G: K 0503 U: K 0501 G: K 0503 U: K 0501 G: K 0503 U: K 0501 Ü G: K 0503 U: K 0501 Ü G: K 0503 U: K 0501 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 508 Wohnungsbauförderung --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------620 Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe UA: 620 Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe Einnahmen: 15.287,07 10.250 26.050 Ausgaben : 19.151,05 7.912 7.912 --------------- ------------ -----------Saldo : 3.863,982.338 18.138 14.950 7.912 --------7.038 1000 Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0501" berechtigen zu Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0503" berechtigen zu jeweiligen Budget-. entsprechenden Mehrausgaben. entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im 1610 Die Bestandszahlen der Sozialwohnungen verringern sich in Folge von planmäßigen Darlehnsabläufen kontinuierlich. 1611 Jährlich unterschiedlicher Kostenersatz nach der Zahl der überprüften Festsetzungsbescheid 36 Euro). Die Zahl der Wohnungen richtet sich Der Ansatz wurde an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst. Wohnungen und der Festsetzungsbescheide (pro Wohnung 31 Euro; pro nach Jahrgangsstufen. 5300 Miete für 2 PC 6400 Allgemeine Haftpflichtversicherung, Vermögeneigensschadenversicherung Entsprechend Anforderung Fachamt Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 508 Wohnungsbauförderung --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Budget: 508 Wohnungsbauförderung Einnahmen: 15.287,07 10.250 26.050 14.950 Ausgaben : 19.151,05 7.912 7.912 7.912 --------------- ------------ ------------ --------Saldo : 3.863,982.338 18.138 7.038