Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 576/2006)

Budgeteinzelplan Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 509 Personalbudget Amt -50--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------400 Allgemeine Sozialverwaltung A U S G A B E N 1 400 1 400 1 400 1 400 4100 Beamtenbezüge 4140 519.988,81 Angestelltenvergütungen 4340 114.636,76 Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- 4440 Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte- 400 25.974,29 42.570 3.114 9.071 287.891 75.660 5.494 16.725 --------------- ------------ -----------667.250,86 259.716 385.770 AUSGABEN UA: 6.651,00 204.961 290.770 76.417 5.549 16.892 F 5000 A 1102 Ü F 5000 A 1102 Ü F 5000 A 1102 Ü F 5000 A 1102 Ü G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 --------389.628 Allgemeine Sozialverwaltung Einnahmen: 0,00 0 0 0 Ausgaben : 667.250,86 259.716 385.770 389.628 --------------- ------------ ------------ --------Saldo : 667.250,86259.716385.770389.628- 4100 Bei den HHSten 1 400 4100 bis 4440 sind die Personalkosteneinsparungen nachgewiesen, die sich aus den Zuweisungen von Mitarbeiter/-innen zur ARGE aus der Neuregelung des Sozialhilferechts ergeben (siehe auch V 8/0643): Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 509 Personalbudget Amt -50--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------405 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende A U S G A B E N 1 405 4100 Beamtenbezüge 0,00 405 436 9.281 --------------- ------------ -----------0,00 0 9.281 AUSGABEN UA: 0 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende Einnahmen: 0,00 0 0 Ausgaben : 0,00 0 9.281 --------------- ------------ -----------Saldo : 0,00 0 9.281- 9.374 F 5000 A 5500 Ü F 5000 A 1102 Ü F 5000 A 1102 Ü F 5000 A 5500 Ü F 5000 A 1102 Ü F 5000 A 1102 Ü G: K 0093 U: K 0091 ------9.374 0 9.374 ------9.374- Soziale Einrichtungen für Aussiedler A U S G A B E N 1 436 1 436 1 436 1 436 4100 4140 4340 4440 Beamtenbezüge 71.709,96 Angestelltenvergütungen 79.835,98 Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte- 436 17.810,03 75.775 5.564 16.050 64.553 89.951 6.420 19.762 --------------- ------------ -----------173.993,98 179.061 180.686 AUSGABEN UA: 4.638,01 81.672 65.199 90.851 6.484 19.960 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 -------182.494 Soziale Einrichtungen für Aussiedler Einnahmen: 0,00 0 0 0 Ausgaben : 173.993,98 179.061 180.686 182.494 --------------- ------------ ------------ -------Saldo : 173.993,98179.061180.686- 182.494- 620 Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe A U S G A B E N 1 620 4100 Beamtenbezüge 68.097,23 73.637 97.249 98.221 G: K 0093 U: K 0091 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 509 Personalbudget Amt -50--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------620 Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe A U S G A B E N 1 620 1 620 1 620 4140 4340 4440 Angestelltenvergütungen 41.340,41 Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte- 620 9.197,27 3.378 9.780 16.318 1.185 3.698 --------------- ------------ -----------121.040,06 132.585 118.450 AUSGABEN UA: 2.405,15 45.790 16.481 1.197 3.735 --------119.634 Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe Einnahmen: 0,00 0 0 0 Ausgaben : 121.040,06 132.585 118.450 119.634 --------------- ------------ ------------ --------Saldo : 121.040,06132.585118.450119.634- F 5000 A 1102 Ü F 5000 A 1102 Ü F 5000 A 1102 Ü G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 509 Personalbudget Amt -50--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Budget: 509 Personalbudget Amt -50Einnahmen: 0,00 0 0 0 Ausgaben : 962.284,90 571.362 694.187 701.130 --------------- ------------ ------------ --------Saldo : 962.284,90571.362694.187701.130-