Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 576/2006)

HSK 2006/7 - Ansätze mit vorl. Ergebnis 2005 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BUDGET: 501 EINNAHME 1.400.1500 500 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 0 7.159 7.159 7.159 7.159 7.159 7.159 1.400.1611 500 Erstattung Verwaltungsausgaben 0 0 0 0 0 0 0 122.143 0 0 0 0 0 0 1.400.1620 500 Erstattungen Verwaltungsausgaben durch den Erftkreis 1.400.1760 Spenden 500 0 0 0 0 0 0 0 1.400.2601 Zwangsgelder 500 6.240 500 500 500 500 500 500 0 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 55.368 0 0 0 0 0 0 2.400.3450 500 Ersatz Schadensfälle 2.400.3620 Kreiszuweisung D 17 UA 400 500 Zweckbindung 1.405.1500 500 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Summe Einnahme: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------183.751 7.664 7.664 7.664 7.664 7.664 7.664 AUSGABE 1.400.5200 500 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.400.5300 500 Mieten, Pachten 1.400.5390 500 Mieten Gebäudealtbestand 2.950 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 5.226 8.142 8.142 8.142 8.142 8.142 8.142 164.929 85.356 85.356 85.356 85.356 85.356 85.356 Seite 1 von 3 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.400.5400 500 Bewirtschaftung der Grundstücke 0 0 0 0 0 0 0 4.334 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.400.5700 500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 0 1.463 1.463 1.463 1.463 1.463 1.463 1.400.6100 500 Budgetvortrag Folgejahr 0 5 5 5 5 5 5 1.400.6300 500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 3.413 0 0 0 0 0 0 1.400.6400 500 Steuern, Versicherungen 3.958 3.958 3.958 3.958 3.958 3.958 3.958 18.951 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.503 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 0 0 0 0 0 0 0 2.400.9350 500 Erwerb bewegliches Vermögen 4.700 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.405.4140 500 Angestelltenvergütung 4.952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.400.5600 500 Aufwendungen für Bedienstete 1.400.6500 500 Geschäftsausgaben 1.400.7170 "Erftstadt-Card" 500 1.400.7171 500 Förderung ehrenamtlicher Arbeit 1.400.7180 "Erftstadt-Card" 500 SV 4 1.400.7181 500 Förderung ehrenamtlicher Arbeit 1.405.5200 500 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Seite 2 von 3 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.405.5300 500 Mieten und Pachten 0 0 0 0 0 0 0 1.405.5390 500 Mieten Gebäudealtbestand 0 0 0 0 0 0 0 1.405.5600 500 Aufwendungen für Bedienstete 0 0 0 0 0 0 0 1.405.5700 500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 0 0 0 0 0 0 0 1.405.6300 500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 0 0 0 0 0 0 0 1.405.6400 500 Steuern, Versicherungen 0 0 0 0 0 0 0 9.648 0 0 0 0 0 0 1.405.6500 500 Geschäftsausgaben Summe Ausgabe: Eckwert (-Zuschuss / + Überschuss) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------269.564 162.724 162.724 162.724 162.724 162.724 162.724 -85.813 -155.060 -155.060 -155.060 -155.060 -155.060 -155.060 Seite 3 von 3