Beschlußtext (Anlage zum TOP 7. Rat 23.02.2006 18.35 Uhr)

Schwerpunkte auf der Ausgabenseite des Verwaltungshaushaltes 2006 (Entwurf) im Vergleich zum Rechnungsjahr 2005 _________________________________________________________________________________ Ausgabe/ Ausg.-Gruppe Ansatz % des 2005 Volumens (23.604.000 €) Ergebnis % des 2005 Volumens (23.304.016 €) Ansatz % des 2006 Volumens (22.284.000 €) _________________________________________________________________________________ 1. Kreisumlage 7.708.000 32,7 7.709.118 33,1 8.215.00 36,9 2. Personalausg. (ohne Betriebe) 5.281.000 22,4 5.409.291 23,2 5.435.000 24,4 3. Gewerbesteuerumlagen 1.432.000 6,1 1.376.814 5,9 1.515.000 6,8 4. Bewirtschaftungskosten 918.400 3,9 875.390 3,8 847.600 3,8 5. Müllabfuhr 707.600 3,0 672.805 2,9 714.900 3,2 6. Bauliche Unterhaltung 563.400 2,4 536.559 2,3 440.500 2,0 7. Zinsen 604.400 2,6 538.109 2,3 558.200 2,5 8. Schülerbeförderung/ Lernmittelfreiheit 451.900 1,9 447.763 1,9 455.200 2,0 9. Oberflächenentwässerung (vgl. AWL) 426.000 1,8 426.000 1,8 440.000 2,0 10. Steuern, Versicherungen Geschäftsausgaben 444.200 1,9 400.661 1,7 397.900 1,8 11. Umlagen, VHS, KRZ, Fröbelschule 315.000 1,3 292.496 1,3 336.00 1,5 (80,2) 19.355.300 86,9 1) 2) 1) vgl. auch Einnahmenseite 2) Einsparungen insbes. bei der Fröbelschule Zw. Summe zuzüglich 12. Innere Verrechnungen 18.851.900 (80,0) 18.685.006 706.300 3) 3,0 760.570 3,3 761.800 3,4 13. Kalkulatorische Kosten 102.600 3) 0,4 102.600 0,4 98.700 0,4 14. Pflichtzuführung Vermögenshaushalt 499.500 4) 2,1 496.553 2,1 509.500 2,3 6,5 1.549.986 6,7 0 0 (92,7) 20.725.300 93,0 15. Soll-Fehlbetrag Hj. 2003 1.550.000 3) mit der Einnahmen identisch 4) Tilgungen + Pensionsrückstellungen Endbetrag 21.710.300 (92,0) 21.594.715 Fazit: Der Anteil der kaum variablen Ausgaben gem. Ziffern 1-11 ist 2006 deutlich gestiegen. Auch unter Berücksichtigung der Ziffern 12-15 ist eine steigende Tendenz erkennbar (die verbleibenden Ausgaben bzw. Ausgabegruppen machen 2006 nur 7 % des Haushaltsvolumens (Verwaltungshaushalt) aus, wovon allein noch 545.000 € = 2,5 % auf Leistungen nach dem AsylBLG, Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten der freien Träger und Zuschüsse für „Schule von 8 bis 1 und OGS“ entfallen, die ebenfalls praktisch nicht veränderbar sind).