Allgemeine Vorlage (Änderungsliste Verwaltung investiv)

Änderungsanträge der Verwaltung zum Haushalt 2018 lfd. Seite Nr. 1 Produkt neu 010 111 013 Investitionsnummer 111.013.neu - Finanzplan (investiv) Bezeichnung Ansatz Entwurf Zaunanlage Steinbruch Rinnen - € Ansatz Neu 10.000,00 € Verbesser-ung - € VerschlechterBegründung/ Deckungsvorschlag ung Zur Vermeidung von Fremdkippen soll das bereits angefüllte Gelände am Steinbruch in Rinnen 10.000,00 € durch einen Zaun abgetrennt werden. (Auflage Kreis Euskirchen) neu 010 111 013 111.013.neu Hof der Begegnung (Auszahlung) - € 150.000,00 € - € 150.000,00 € neu 010 111 013 111.013.neu Hof der Begegnung (Förderung) - € 75.000,00 € 75.000,00 € - € 2 Die Fördermaßnahme stand zur Zeit des HHEntwurfs noch nicht fest. Die Mittel werden zur Durchführung eingeplant. Der Bewilligungsbescheid liegt zwischenzeitlich vor. Die Ausschreibung hat einen Investitionsbetrag von ca. 255.000 € ergeben. (ursprünglich geplant waren 230.000 €) Die Mehrkostkosten gehen zu Lasten des investiven "Feuerwehrbudgets" in den Folgejahren. 3 81 020 126 000 126.000.11 Anschaffung TLF 3000 Sistig - € 30.000,00 € - € 30.000,00 € 4 neu 060365004 365.004.neu Zaunanlage Kiga Krekel - € 10.000,00 € - € 10.000,00 € Grundstücksgrenze. Derzeit ist das Grundstück 5 neu 080 424 001 424.001.neu Zaunanlage Sportplatz Kall - € 9.000,00 € - € 6 neu 110 538 001 538.001.neu - € 75.000,00 € - € Erweiterung der Zaunanlage auf die tatsächliche Kanalanschlüsse Keldenich nicht komplett eingefriedet. 9.000,00 € siehe Antrag Kaller SC vom 15.11.2017 Gem. Auflage des Kreises Euskirchen 75.000,00 € Entwässerungsantrag vom 12.09.2017 für 3 Objekte Erweiterung notwendig (siehe Anlage). 7 neu 8 110 538 001 neu 9 10 110 538 001 82 83 030 211 001 030 211 001 538.001.neu 538.001.neu Kanalverlängerung Bongertweg Scheven Sanierung Abwasserpumpwerk Frohnrath - € 50.000,00 € - € Um in einer Bauvoranfrage positiv zu bescheiden, 50.000,00 € ist es notwendig den vorhanden Kanal im Bongert Weg zu verlängern (siehe Anlage). - € 15.000,00 € - € 15.000,00 € Erweiterung Grundschule Kall (Auszahlung) 100.000,00 € 120.000,00 € - € 120.000,00 € Erweiterung Grundschule Kall (Einzahlung) - € 120.000,00 € 120.000,00 € - € Erweiterung Grundschule Sistig (Auszahlung) 50.000,00 € 60.000,00 € - € 60.000,00 € Erweiterung Grundschule Sistig (Einzahlung) - € 60.000,00 € 60.000,00 € - € 211.001.05 211.002.07 Gem. Schreiben des WVER ist die maschinelle Ausrüstung des Abwasserpumpwerks Frohnrath nach 17 Betriebsjahren defekt und muss erneuert werden. Mit dem Programm Gute Schule 2020 werden Kredite für die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt (vollständige Übernahme von Zins -und Tilgung). Sowohl investive als auch konsumtive Maßnahmen werden aus dem Programm finanziert. Insgesamt stehen für die Jahre 20172020 Mittel in Höhe von ca. 495.000 € zur Verfügung. Im Jahr 2018 wird die Inanspruchnahme der Mittel aus 2017 und 2018 geplant. Die Mittel aus 2017 müssen zwingend in 2018 in Anspruch genommen werden. Anteilig werden investive Mittel für die Grundschule Kall und Sistig eingeplant. 11 120 541 001 Ausbau Sötenicher Straße (L203) Rinnen (Straßenausbaubeiträge) 12 120 541 001 Ausbau/Sanierung Kölner Str. (Straßenausbaubeiträge) Gesamtsumme - € 200.000,00 € 200.000,00 € - € - € 300.000,00 € 300.000,00 € - € - € 1.284.000,00 € Saldo: 755.000,00 € 529.000,00 € 226.000,00 € Die Abrechnung der Beiträge wird nach derzeitigem Stand im Jahr 2018 erfolgen. Einzahlungen werden dementsprechend eingeplant. Die Abrechnung der Beiträge wird nach derzeitigem Stand im Jahr 2018 erfolgen. Einzahlungen werden dementsprechend eingeplant.