Beschlussvorlage (Nachkalkulation Nutzungsrechte 2015)

Inden, den 5. Januar 2018 Erläuterung zur Vorlagen-Nr. 6/2018 Gemeinde Inden Der Bürgermeister Fachbereich I Gebührenbedarfsberechnung 2015 Nachkalkulation der Unterhaltung der Friedhöfe (Nutzungsrechte) der Gemeinde Inden Kostenträgersachkonto "Unterhaltung Friedhöfe ( Nutzungsrechte )" - Gegenüberstellung Aufwand- bzw. Kostenarten 130553001 5431000 2015 27.860 € 27.809 € 7.226 € 0€ 418 € 55.019 € 7.153 € 6.561 € 12.695 € 28.610 € 4.568 € 6.952 € 129.852 € -9.055 € 120.797 € S U M M E Ertrags- bzw. Erlösarten 2015 -3.250 € -66.301 € -1.125 € -6.000 € -36.742 € -113.418 € 2015 -3.544 € -84.980 € -2.700 € -6.020 € -38.956 € -136.200 € Überschuss für das Jahr 2015 0€ 15.403 € Unterhaltung Friedhöfe Bewirtschaftung Friedhöfe Aufwendungen für so. Sachleistungen = Anschaffungen Grabplatten Geschäftsaufwendungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 130553001 5811002 Arbeitsplatzkosten (Bauhof) 130553001 5811003 130553001 5811004 Kostenerstattung Fahrzeuge / Geräte (Bauhof) Arbeitsplatzkosten (Verwaltung) 130553001 5811008 Personalkosten (Bauhof) Kalk. Abschreibungen ( von den Anschaffungskosten ) Kalk. Zinsen ( 3% ) S U M M E Aufwand- bzw. Kostenarten ohne Ergebnisse Vorjahre Restlicher Gewinnvortrag aus 2012 + Verlustvortrag aus 2013 S U M M E Aufwand- bzw. Kostenarten mit Ergebnisse Vorjahre Ertrags- bzw. Erlösarten 130553001 4311000 130553001 4321010 130553001 4321012 IST 2015 31.337 € 32.000 € 10.830 € 4.800 € 459 € 31.527 € 3.094 € 2.500 € 13.557 € 12.376 € 4.568 € 6.952 € 122.473 € -9.055 € 113.418 € Personalkosten (Verwaltung) 130553001 5221003 130553001 5241005 130553001 5281000 Plan Verwaltungsgebühren Gebühren aus dem Ersterwerb + der Verlängerung der Nutzungsrechte Gebühren aus dem Wiedererwerb der Nutzungsrechte Entgelt für Inanspruchnahme Bauhof 30% Gemeindeanteil der öffentlichen Bedarfsflächen Gebühr für Sarg - Wahlgrab (Normal) im Jahr 2015 1.350 € Gebühr für Sarg - Wahlgrab (Tief) im Jahr 2015 1.650 € Gebühr für Sarg - Reihengrab im Jahr 2015 300 € Gebühr für Erd-Urnen - Wahlgrab im Jahr 2015 900 € Gebühr für Erd-Urnen - Reihengrab im Jahr 2015 300 € Gebühr für Zusatz-Bestattung (Wahlgrab) im Jahr 2015 300 € Gebühr für Sarg-Rasen - Reihengrab im Jahr 2015 1.290 € Gebühr für Urnen-Rasen - Reihengrab im Jahr 2015 990 € Gebühr für Urnen-Rasen - Partnergrab im Jahr 2015 1.980 € Gebühr für anonymes Urnen - Reihengrab im Jahr 2015 600 € Gebühr für Grabmalgenehmigung im Jahr 2015 50 €