Beschlussvorlage (Nachkalkulation BAB Bestattungswesen 2015)

Gemeinde Inden Inden, den 05. Januar 2018 Der Bürgermeister Fachbereich I Anlage zur Vorlagen-Nr. 6/2018 Betriebswirtschaftliches Ergebnis 2015 in einem Betriebsabrechnungsbogen für das Bestattungswesen in der Gemeinde Inden Aufwendungen aus der FiBu * ZeilenNr. Bezeichnung Beträge Kostenstelle Kostenstelle Kostenstelle nach SargBestattungen UrnenBestattungen Leichenhallen + Kühlzellen Unterhaltung Friedhöfe (Nutzungsrechte) -€ -€ 32.114 € Verursachung -€ -€ 4.305 € 27.809 € 10.600 € Verursachung -€ -€ 3.374 € 7.226 € Aufwendungen für so. Sachleistungen (Grabplatten) 0€ Verursachung -€ -€ -€ 0€ 5 Aufwendungen für Grabbereitung durch Fremdfirma 11.217 € Verursachung 11.217 € -€ -€ -€ 6 Geschäftsaufwendungen 501 € Einschätzung 36 € 36 € 10 € 418 € 7 Innere Verrechnungen 4.143 € 10.178 € 971 € 82.879 € Personalaufwendungen 2 Unterhaltungsaufwendungen 3 Bewirtschaftungsaufwendungen 4 8 98.172 € - -€ Kostenstelle - 1 -€ Verteilung Kosten etc. -€ Personalkosten (Verwaltungsmitarbeiter) 33.365 € Einschätzung 2.419 € 2.419 € 667 € 27.860 € Arbeitsplatzkosten (Verwaltungsmitarbeiter) Personalkosten (Bauhof - Mitarbeiter) Arbeitsplatzkosten (Bauhof - Mitarbeiter) Kosten der Bauhof - Fahrzeuge bzw. - Geräte 15.204 € 33.936 € 8.484 € 7.183 € Einschätzung Verursachung Verursachung Verursachung 1.102 € 0€ 0€ 622 € 1.102 € 5.326 € 1.331 € 0€ 304 € 0€ 0€ 0€ 12.695 € 28.610 € 7.153 € 6.561 € Verursachung 424 € 127 € 13.517 € 11.520 € Verursachung 392 € 105 € 5.377 € 4.568 € 392 € 105 € 25.588 € Kalkulatorischen Kosten 10.442 € Abschreibungen auf Basis Anschaffungskosten für Gebäude 5.065 € Verursachung Sonstige Vermögensgegenstände 5.377 € Verursachung 15.146 € Zinsen bei Zinssatz von 3% für Verursachung 4.568 € 5.377 € 32 € 22 € 8.140 € Grundstücke und Gebäude 6.952 € Verursachung -€ -€ Sonstige Vermögensgegenstände 8.194 € Verursachung 32 € 22 € 8.140 € 15.821 € 10.342 € 22.177 € Aufwendungen bzw. Kosten Verlust- ( + ) / Gewinnvorträge ( - ) aus den Vorjahren Durch Gebühren zu deckender Betrag - 178.191 € - 8.407 € - 169.784 € - 387 € 16.208 € 26.810 € 261 € 10.603 € 6.952 € 6.952 € -€ 22.177 € 129.852 € -9.055 € 120.797 €