Beschlussvorlage (Erläuterungen Winterdienst 2016)

Gemeinde Inden Der Bürgermeister Fachbereich I Inden, 09. Januar 2018 Anlage zur Vorlagen-Nr. 12/2018 Erläuterungen zu auffälligen Abweichungen der Nach- und Vorkalkulation 2016 - Winterdienst - Anteil für den überörtlichen Verkehr i. H. v. 20% Für den überörtlichen Verkehr (außerhalb der Ortsdurchfahrten) wird ein 20 %iger Anteil zugrunde gelegt. Dementsprechend werden 20% als Gemeindeanteil von den Gesamtausgaben abgezogen. In Anbetracht der tatsächlich geringeren Gesamtausgaben im Vergleich zur Vorkalkulation fällt der Anteil für den überörtlichen Verkehr in der Nachkalkulation entsprechend niedriger aus. Streugut für den Winterdienst In der Vorkalkulation wurden die durchschnittlichen Ausgaben für Streugut der Vergangenheit zugrunde gelegt. In der Nachkalkulation werden die tatsächlich verbrauchten Streugutmengen dargestellt. Diese verbrauchten Streugutmengen werden mit den durchschnittlichen Ist-Anschaffungskosten der Vergangenheit bewertet. Kostenerstattung an LVR für Winterstreudienst Der in der Nachkalkulation ausgewiesene Erstattungsbetrag resultiert aus den Erstattungsbeträgen der Wintersaison 2015/2016 gemäß der jahresbezogenen Kostenaufteilung durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW. Der Betrag in der Vorkalkulation basiert auf den durchschnittlichen Ausgaben der Vergangenheit. Aufgrund des milden Winters liegen diese Durchschnittskosten über den tatsächlich abgerechneten Kosten des LVR für den Winterdienstzeitraum 2015/2016. Gemeinde Inden Der Bürgermeister Fachbereich I Inden, 09. Januar 2018 Anlage zur Vorlagen-Nr. 12/2018 Personalkosten (Bauhof) Die Personalkosten des Bauhofes in der Nachkalkulation basieren auf den tatsächlichen Arbeitsstunden und einem für das Jahr 2016 errechneten Stundensatz für die Bauhofarbeiter. In der Vorkalkulation wurde von voraussichtlich geleisteten Arbeitsstunden, die die normalen Witterungsbedingungen hierzulande berücksichtigen, ausgegangen. Diese Stunden wurden dann mit einem für das Jahr 2016 voraussichtlichen Stundensatz multipliziert. Die im Vergleich zur Vorkalkulation geringeren Arbeitsstunden sind auf einen relativ milden Winter 2016 zurückzuführen. Kostenerstattung Fahrzeuge / Geräte (Bauhof) An dieser Stelle können sinngemäß die Erläuterungen zu den Personalkosten des Bauhofes zugrunde gelegt werden. Personalkosten (Verwaltung) Die Personalkosten der Verwaltung basieren bei der Nachkalkulation auf der im Jahr 2016 tatsächlich vorhandenen Personalstruktur.