Beschlussvorlage (Nachkalkulation Bestattungen 2016)

Inden, 09. Januar 2018 Anlage zur Vorlagen-Nr. 11/2018 Gemeinde Inden Der Bürgermeister Fachbereich I Nachkalkulation "Bestattungen (Grabbereitungen) der Gemeinde Inden" 2016 Kostenträgersachkonto "Bestattungen" - Gegenüberstellung Plan Aufwand- bzw. Kostenarten Personalkosten (Verwaltung) Grabbereitungskosten Fremdfirma (Fa. Breuer in Frenz) 130553001 5291001 Geschäftsaufwendungen 130553001 5431000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Arbeitsplatzkosten (Bauhof) Kostenerstattung Fahrzeuge / Geräte (Bauhof) Arbeitsplatzkosten (Verwaltung) Personalkosten (Bauhof) 130553001 5811002 130553001 5811003 130553001 5811004 130553001 5811008 Kalk. Abschreibungen ( von den Anschaffungskosten ) Kalkulatorischen Zinsen ( 3% ) S U M M E Aufwand- bzw. Kostenarten ohne Ergebnisse Vorjahre Verlustvortrag aus dem Jahr 2013 S U M M E Aufwand- bzw. Kostenarten mit Ergebnisse Vorjahre Ertrags- bzw. Erlösarten Benutzungsgebühren 130553001 4321011 S U M M E Ertrags- bzw. Erlösarten IST 2016 5.392 € 10.000 € 90 € 9.006 € 1.191 € 709 € 2.344 € 4.762 € 200 € 34 € 24.722 € -150 € 24.572 € 2016 5.558 € 9.173 € 99 € 7.148 € 859 € 382 € 2.307 € 3.599 € 200 € 34 € 22.212 € -150 € 22.062 € 2016 -24.572 € -24.572 € 2016 -19.325 € -19.325 € 0€ 2.737 € Fehlbetrag für das Jahr 2016 Gebühr für Sargbestattung im Jahr 2016 430 € Gebühr für Urnen - Erdbestattung im Jahr 2016 220 € Gebühr pro Urnen-Kammerbestattung im Jahr 2016 220 € Gebühr für Tiefenbestattung im Jahr 2016 520 € Gebühr für Bestattung am Freitagnachmittag im Jahr 2016 100 € Gebühr für Bestattung am Samstag im Jahr 2016 150 € nachrichtlich: Fälle Sarg - Wahlgräber (Normal) Fälle Sarg - Wahlgräber (Tief) Fälle Sarg - Reihengräber Fälle Sarg-Rasen - Reihengräber Fälle Erd-Urnen - Wahlgräber Fälle Urnen-Wandgräber Fälle Erd-Urnen - Reihengräber Fälle Zusatz-Bestattung im Wahlgrab Fälle Urnen-Rasen - Reihengräber Fälle Urnen-Rasen - Partnergräber Fälle Anonyme Urnen - Reihengräber Gesamt Anzahl der Fälle Plan 16 6 2 1 14 6 3 8 14 1 2 73 Ist 17 6 3 0 17 5 1 24 7 4 2 86