Beschlussvorlage (Nachkalkulation Nutzungsrechte 2016)

Inden, 09. Januar 2018 Anlage zur Vorlagen-Nr. 11/2018 Gemeinde Inden Der Bürgermeister Fachbereich I Nachkalkulation Unterhaltung der Friedhöfe (Nutzungsrechte) der Gemeinde Inden" 2016 Kostenträgersachkonto "Unterhaltung Friedhöfe ( Nutzungsrechte )" - Gegenüberstellung Aufwand- bzw. Kostenarten Personalkosten (Verwaltung) 130553001 5221003 130553001 5241005 130553001 5281001 130553001 5431000 Unterhaltung Friedhöfe Bewirtschaftung Friedhöfe Aufwendungen für so. Sachleistungen = Anschaffungen Grabplatten Geschäftsaufwendungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 130553001 5811002 130553001 5811003 130553001 5811004 130553001 5811008 Arbeitsplatzkosten (Bauhof) Kostenerstattung Fahrzeuge / Geräte (Bauhof) Arbeitsplatzkosten (Verwaltung) Personalkosten (Bauhof) Kalk. Abschreibungen ( von den Anschaffungskosten ) Kalk. Zinsen ( 3% ) S U M M E Aufwand- bzw. Kostenarten ohne Ergebnisse Vorjahre Restlicher Gewinnvortrag aus 2012 + Verlustvortrag aus 2013 S U M M E Aufwand- bzw. Kostenarten mit Ergebnisse Vorjahre Ertrags- bzw. Erlösarten 130553001 4311000 130553001 4321010 130553001 4321012 Verwaltungsgebühren Gebühren aus dem Ersterwerb + der Verlängerung der Nutzungsrechte Gebühren aus dem Wiedererwerb der Nutzungsrechte Entgelt für Inanspruchnahme Bauhof 30% Gemeindeanteil der öffentlichen Bedarfsflächen S U M M E Ertrags- bzw. Erlösarten Fehlbetrag für das Jahr 2016 Plan IST 2016 31.051 € 27.353 € 8.464 € 4.824 € 519 € 35.149 € 3.513 € 4.083 € 13.500 € 14.053 € 7.175 € 15.752 € 130.287 € 1.903 € 132.190 € 2016 32.008 € 27.809 € 7.226 € 9.289 € 570 € 39.063 € 3.758 € 7.148 € 13.286 € 14.871 € 7.175 € 15.752 € 138.893 € 1.903 € 140.796 € 2016 -3.623 € -83.692 € -1.980 € -6.330 € -36.565 € -132.190 € 2016 -3.544 € -69.665 € -3.827 € 2.380 € -41.668 € -116.324 € 0€ 24.472 € Gebühr für Sarg - Wahlgrab (Normal) im Jahr 2016 1.400 € Gebühr für Sarg - Wahlgrab (Tief) im Jahr 2016 1.700 € Gebühr für Sarg - Reihengrab im Jahr 2016 350 € Gebühr für Erd-Urnen - Wahlgrab im Jahr 2016 950 € Gebühr für Erd-Urnen - Reihengrab im Jahr 2016 350 € Gebühr für Zusatz-Bestattung (Wahlgrab) im Jahr 2016 350 € Gebühr für Sarg-Rasen - Reihengrab im Jahr 2016 1.340 € Gebühr für Urnen-Rasen - Reihengrab im Jahr 2016 1.040 € Gebühr für Urnen-Rasen - Partnergrab im Jahr 2016 2.030 € Gebühr für anonymes Urnen - Reihengrab im Jahr 2016 650 € Gebühr für Grabmalgenehmigung im Jahr 2016 50 €