Beschlussvorlage (Nachkalkulation BAB 2016)

Inden, 09. Januar 2018 Anlage zur Vorlagen-Nr. 11/2018 Gemeinde Inden Der Bürgermeister Fachbereich I Betriebswirtschaftliches Ergebnis 2016 in einem Betriebsabrechnungsbogen für das Bestattungswesen in der Gemeinde Inden Aufwendungen aus der FiBu * ZeilenNr. Bezeichnung Kostenstelle Verteilung Kosten etc. Beträge SargBestattungen nach UrnenBestattungen Kostenstelle Kostenstelle Leichenhallen + Kühlzellen Unterhaltung Friedhöfe (Nutzungsrechte) - -€ -€ 32.114 € Verursachung -€ -€ 4.305 € 27.809 € 10.600 € Verursachung -€ -€ 3.374 € 7.226 € Aufwendungen für so. Sachleistungen (Grabplatten) 9.289 € Verursachung -€ -€ -€ 5 Aufwendungen für Grabbereitung durch Fremdfirma 9.173 € Verursachung 9.173 € -€ -€ 6 Geschäftsaufwendungen 682 € Einschätzung 49 € 49 € 14 € 570 € 7 Innere Verrechnungen 3.933 € 8.773 € 1.085 € 71.071 € 1 Personalaufwendungen 2 Unterhaltungsaufwendungen 3 Bewirtschaftungsaufwendungen 4 8 -€ Kostenstelle 84.862 € - -€ -€ 9.289 € -€ Personalkosten (Verwaltungsmitarbeiter) 38.333 € Einschätzung 2.779 € 2.779 € 767 € 32.008 € Arbeitsplatzkosten (Verwaltungsmitarbeiter) Personalkosten (Bauhof - Mitarbeiter) Arbeitsplatzkosten (Bauhof - Mitarbeiter) Kosten der Bauhof - Fahrzeuge bzw. - Geräte 15.912 € 18.471 € 4.618 € 7.530 € Einschätzung Verursachung Verursachung Verursachung 1.154 € 0€ 0€ 0€ 1.154 € 3.599 € 859 € 382 € 318 € 0€ 0€ 0€ 13.286 € 14.871 € 3.758 € 7.148 € Verursachung 87 € 147 € 24.903 € 22.927 € Verursachung 74 € 126 € 12.932 € 7.175 € Kalkulatorischen Kosten Abschreibungen auf Basis Anschaffungskosten für Gebäude Sonstige Vermögensgegenstände Zinsen bei Zinssatz von 3% für 48.064 € 20.307 € 20.107 € Verursachung 200 € Verursachung 74 € 126 € Verursachung 13 € 21 € 27.757 € 12.932 € 11.971 € Grundstücke und Gebäude 15.752 € Verursachung -€ -€ Sonstige Vermögensgegenstände 12.005 € Verursachung 13 € 21 € 11.971 € 13.242 € 8.970 € 33.681 € Aufwendungen bzw. Kosten 194.785 € - Verlust- ( + ) / Gewinnvorträge ( - ) aus den Vorjahren 1.753 € - Durch Gebühren zu deckender Betrag 196.538 € - - 60 € 13.182 € 22.062 € 90 € 8.880 € 7.175 € -€ 15.752 € 15.752 € -€ 33.681 € 138.892 € 1.903 € 140.795 €