Beschlussvorlage (Erläuterung Abwasser 2015)

Gemeinde Inden Der Bürgermeister Fachbereich I Inden, 08. Januar 2018 Anlage zur Vorlagen-Nr. 8/2018 Erläuterungen zu Abweichungen der Plan- und Ist-Zahlen 2015 - Abwasser – Personalkosten (Verwaltung) Im Laufe des Jahres 2015 fanden Personalveränderungen statt. Auch wurde die prozentuale Aufteilung der Mitarbeiter aktualisiert. Die führte zu erhöhten Personalkosten (Verwaltung) im Bereich der Abwasserbeseitigung. Unterhaltung Kanäle Die eingeplanten Kosten in Höhe von 500.000 € für die Unterhaltung der Kanäle wurden in vollem Umfang verausgabt. Unterhaltung Pumpstationen Im Jahr 2015 sind keine Kosten für die Unterhaltung der Pumpstationen angefallen. Arbeitsplatzkosten (Bauhof) Die niedrigeren Arbeitsplatzkosten der Nachkalkulation im Vergleich zur Vorkalkulation stehen im Zusammenhang mit den niedrigeren Personalkosten des Bauhofs. Kostenerstattung Fahrzeuge / Geräte (Bauhof) Im Vergleich zu Planung fiel die Kostenerstattung Fahrzeuge / Geräte Bauhof deutlich geringer aus. Arbeitsplatzkosten (Innere Verwaltung) Die höheren Arbeitsplatzkosten der Nachkalkulation im Vergleich zur Vorkalkulation stehen im Zusammenhang mit den höheren Personalkosten der Verwaltung. Gemeinde Inden Der Bürgermeister Fachbereich I Inden, 08. Januar 2018 Anlage zur Vorlagen-Nr. 8/2018 Personalkosten (Bauhof) Die Personalkosten des Bauhofes in der Nachkalkulation basieren auf den tatsächlichen Arbeitsstunden und einem für das Jahr 2015 errechneten Stundensatz für die Bauhofarbeiter. In der Vorkalkulation wurde von voraussichtlich geleisteten Arbeitsstunden, die die durchschnittlichen Arbeitsstunden der jüngeren Vergangenheit berücksichtigen, ausgegangen. Diese Stunden wurden dann mit einem für das Jahr 2015 voraussichtlichen Stundensatz multipliziert. Die im Vergleich zur Planung geringeren Personalkosten sind auf geringere Arbeitsstunden zurückzuführen. Frisch- bzw. Schmutzwasserverbrauch Der Frischwasserverbrauch ist im Vergleich zur Vorkalkulation tatsächlich niedriger. Gemeindeanteil öffentlicher Flächen für Niederschlagswasser Die gesamte abflusswirksame Fläche des Niederschlagswassers setzt sich aus den Flächen der Privathaushalte und der Gemeinde Inden zusammen. Abflußwirksame Gesamtfläche Die Flächen der Privathaushalte sind tatsächlich höher ausgefallen als geplant. In der Vorkalkulation wurde demzufolge von zu niedrigen Gesamtflächen und Gebühreneinnahmen ausgegangen.