Beschlussvorlage (Nachkalkulation BAB Abwasser 2015)

Gemeinde Inden Der Bürgermeister Fachbereich I Inden, 08. Januar 2018 Anlage zur Vorlagen-Nr. 8/2018 Betriebswirtschaftliches IST-Ergebnis 2015 in einem Betriebsabrechnungsbogen für das Abwasserwesen in der Gemeinde Inden Zuordnung Kostenstelle Kostenstelle Aufwendungen / Erträge aus der FiBu * Kosten / Erlöse etc. Zeilen-Nr. Bezeichnung Beträge nach 1 Personalkosten 2 Beitrag an Wasserverband Eifel-Rur 813.652 € 3 Unterhaltung Kanäle 500.000 € 4 Abwasserabgabe 41.437 € 5 Geschäftskosten 9.152 € 6 Bewirtschaftung Pumpstationen 7.028 € 7 Beitrag an Abwasserberatung 2.176 € 8 Unterhaltung Pumpstationen 0€ 0€ 9 Ungezieferbekämpfung 10 Entsorgung Grundstückentwässerung 11 Innere Verrechnungen Personalkosten (Verwaltungsmitarbeiter) Arbeitsplatzkosten (Verwaltungsmitarbeiter) Personalkosten (Bauhof - Mitarbeiter) Arbeitsplatzkosten (Bauhof - Mitarbeiter) Kosten der Bauhof - Fahrzeuge bzw. - Geräte 12 Kalkulatorischen Kosten Abschreibungen auf Basis AK / WBZW Zinsen bei Zinssatz von 6% Aufwendungen bzw. Kosten Ergebnisvorträge aus den Nachkalkulationen der Vorjahre ( Ertrag ( - ) / Aufwand ( + )) Durch Gebühren zu deckende Beträge SW zu 63% NW zu 37% SW zu 52% NW zu 48% Verursachung SW zu 52% NW zu 48% SW zu 52% NW zu 48% SW zu 52% NW zu 48% SW zu 52% NW zu 48% SW zu 52% NW zu 48% Schmutzwasser ( SW ) nachrichtlich Kostenstelle Niederschlagswasser ( NW ) 512.601 € 301.051 € 260.000 € 240.000 € 12.238 € 29.199 € 4.759 € 4.393 € 3.655 € 3.373 € 1.132 € 1.044 € 0€ -€ 0€ -€ Grundstückentwässerungsanlagen (GSEA) 3.510 € 44.796 € 27.811 € 11.804 € 4.074 € 1.019 € 88 € 466.388 € 306.761 € 159.627 € 1.884.629 € -29.117 € 1.855.512 € SW zu 51,5% NW zu 47,5% GSEA zu 1 % 23.070 € 21.278 € 448 € 14.323 € 6.079 € 2.098 € 525 € 45 € 13.210 € 5.607 € 1.935 € 484 € 42 € 278 € 118 € 41 € 10 € 1€ 241.999 € 224.389 € 159.198 € 82.801 € 147.564 € 76.825 € Ergebnisse je Kostenstelle -131.381 € 102.264 € 28 € - 928.072 € 926.992 € 3.986 € SW zu 52% NW zu 48% - 1.855.064 € zzgl. 448,00 € Anteil innere Verrechnung GSEA