Mitteilungsvorlage (JahresberichtNeueDatei)

Jahresbericht Immobilienmanagement 2016 Jahresbericht Immobilienmanagement 2016 Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis Tabellen Diagramme 3 3 4 1. Einleitung 1.1 Vorbemerkungen 1.2 Organigramm 1.3 Produkte des Immobilienmanagements 5 5 6 7 2. Kennzahlen auf einen Blick 8 3. Grundstücke und Gebäude 3.1 städtische Gebäude 3.2 angemietete Räume 3.3 An- und Verkäufe von Grundstücken 10 10 12 13 4. Betriebsergebnis 5. Erträge 15 17 6. Energiekosten 6.1 Entwicklung Energiekosten 6.2 Energie- und Wasserkosten Schulen und Kindergärten 6.3 Bruttogrundflächen je Schüler/Kindergartenplatz 18 18 25 34 7. Unterhaltung und Bewirtschaftung 37 8. Personalkosten 40 9. Reinigung 41 10. Instandhaltung 44 11. Baumaßnahmen 45 12. Photovoltaik-/Solaranlagen 46 13. KGSt-Benchmarking 47 Anlage 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 Betriebskosten Erhaltungsaufwand Reinigungskosten Stromkosten Gaskosten Wasserkosten 1.. Liste Baumaßnahmen 2014/2015 48 49 50 51 52 53 54 2 Jahresbericht Immobilienmanagement 2016 Abbildungsverzeichnis Tabellen Tabelle 0 Kennzahlen im Überblick Tabelle 1 Gebäudetypen nach BGF Tabelle 2 Angemietete Objekte Tabelle 3 Kennzahl Grundstückserträge Tabelle 4 Betriebsergebnis Tabelle 5 Erträge Tabelle 6 Aufwendungen Energie/Wasser Tabelle 7 Energiekosten nach Gebäudetypen Tabellen 8+9 Kennzahl Asyl-Gas-Strom Tabelle 10 Energiekosten pro m² nach Gebäudetypen Tabelle 11 Energiekosten-Entwicklung Tabelle 12 Kennzahl Energie- und Wasserkosten Schulen je Schüler Tabelle 13 Kennzahl Energie- und Wasserkosten Schulen je BGF Tabelle 14 Kennzahl Energie- und Wasserkosten Kindergärten je Platz Tabelle 15 Kennzahl Energie- und Wasserkosten Kindergärten je BGF Tabelle 16 Schulen BGF je Schüler Tabelle 17 Kennzahl Kindergärten BGF je Kind Tabelle 18 Aufwand Unterhaltung/Bewirtschaftung Tabelle 19 Kennzahl Gesamtbewirtschaftungskosten Tabelle 20 Personalkosten-Entwicklung Tabelle 21 Reinigungskosten Tabelle 22 Kennzahl Reinigungskosten Tabelle 23 Reinigungskosten je BGF Tabelle 24.1 Instandhaltungskosten Gebäude Tabelle 24.2 Kennzahl Bauunterhalt je BGF Tabelle 25 Baumaßnahmen Tabelle 26 Photovoltaikanlagen Erträge Tabelle 27 KGSt-Kennzahl Betriebskosten je BGF Tabelle 28 KGSt-Kennzahl Erhaltungsaufwand je Neubauwert Tabelle 29 KGSt-Kennzahl Reinigungskosten je BGF Tabelle 30 KGSt-Kennzahl Stromkosten je BGF Tabelle 31 KGSt-Kennzahl Gaskosten je BGF Tabelle 32 KGSt-Kennzahl Wasserkosten je BGF 9 10 12 13 15 17 18 20 21 22 23 25 27 29 32 34 36 37 38 40 41 42 43 44 44 45 46 48 49 50 51 52 53 3 Jahresbericht Immobilienmanagement 2016 Diagramme Diagramm 1 Gebäudetypen Buchwerte Diagramm 3 Kennzahl Grundstückserträge Diagramm 4 Betriebsergebnis Diagramm 5 Erträge Diagramm 6 Aufwendungen Energie/Wasser Diagramm 7 Energiekosten nach Gebäudetypen Diagramm 10 Energiekosten pro m² nach Gebäudetypen Diagramm 11.1 Energiekosten-Entwicklung Diagramm 11.2 Energiekosten-Entwicklung preisbereinigt Diagramm 12.1 Kennzahl Stromkosten Schulen je Schüler Diagramm 12.2 Kennzahl Gaskosten Schulen je Schüler Diagramm 12.3 Kennzahl Wasserkosten Schulen je Schüler Diagramm 13.1 Kennzahl Stromkosten Schulen je BGF Diagramm 13.2 Kennzahl Wasserkosten Schulen je m² BGF Diagramm 13.3 Kennzahl Gaskosten Schulen je BGF Diagramm 14.1 Kennzahl Stromkosten Kindergärten je Platz Diagramm 14.2 Kennzahl Gaskosten Kindergärten je Platz Diagramm 14.3 Kennzahl Wasserkosten Kindergärten je Platz Diagramm 15.1 Kennzahl Stromkosten Kindergärten je BGF Diagramm 15.2 Kennzahl Gaskosten Kindergärten je BGF Diagramm 15.3 Kennzahl Wasserkosten Kindergärten je BGF Diagramm 16 Schulen BGF je Schüler Diagramm 17 Kennzahl Kindergärten BGF je Kind Diagramm 18 Aufwand Unterhaltung/Bewirtschaftung Diagramm 19.1 Kennzahl Gesamtbewirtschaftungskosten je BGF Diagramm 19.2 Kennzahl Bewirtschaftungskosten (ohne Bauunterhaltungskosten) je BGF Diagramm 20.1 Personalkosten-Entwicklung Diagramm 20.2 Personalkosten-Entwicklung je BGF Diagramm 21 Reinigungskosten Diagramm 22 Kennzahl Reinigungskosten je BGF Diagramm 23 Reinigungskosten je BGF Diagramm 24 Instandhaltungskosten Gebäude Diagramm 25 Baumaßnahmen Diagramm 26 Photovoltaikanlagen Erträge Diagramm 27 KGSt-Kennzahl Betriebskosten je BGF Diagramm 28 KGSt-Kennzahl Erhaltungsaufwand je Neubauwert Diagramm 29 KGSt-Kennzahl Reinigungskosten je BGF Diagramm 30 KGSt-Kennzahl Stromkosten je BGF Diagramm 31 KGSt-Kennzahl Gaskosten je BGF Diagramm 32 KGSt-Kennzahl Wasserkosten je BGF 11 13 16 17 19 20 22 23 24 26 26 27 28 28 29 30 30 31 32 33 33 35 36 37 38 38 40 40 41 42 43 44 45 46 48 49 50 51 52 53 4 Jahresbericht Immobilienmanagement 2016 1. Einleitung 1.1 Vorbemerkungen Mit diesem Jahresbericht liegt der nun zehnte Bericht in Folge vor. Nachdem in den vorangegangenen Berichten immer wieder Verbesserungen und Veränderungen vorgenommen wurden, haben sich Struktur und Inhalt mittlerweile bewährt und entsprechen im Wesentlichen den Berichten der Vorjahre. Allerdings werden die Energieverbräuche, die ihren Fokus auf eher technischer Sicht haben, dieses Jahr - um Doppeldarstellungen zu Vermeiden - erstmals ausschließlich im Energiebericht dargestellt. Somit befasst sich der Jahresbericht nun ausschließlich mit monetären und somit haushaltsbezogenen Aussagen. Das im Folgenden aufgeführte Organigramm zeigt die personelle Situation von 2016, also des betrachteten Berichtszeitraumes. Mittlerweile haben sich bei der Organisationsstruktur des Immobilienmanagements allerdings einige Veränderungen ergeben. Die Auswirkungen des enormen Anstiegs der Zahl der unterzubringenden Flüchtlinge lassen sich im vorliegenden Bericht an den entsprechenden Stellen erkennen und verändern die Zahlen – insbesondere die Energie- und Wasserkosten – teilweise signifikant. Allerdings sind durch die Notwendigkeit des schnellen Handelns (vielfältige Anmietungen und Ankäufe neuer Flächen, Umnutzungen von Flächen für Unterbringung etc.) oft gewisse Ungenauigkeiten und Verzerrungen in den Auswertungen entstanden, da die entsprechenden Kostenstellen für die Ermittlung der Zahlen zeitlich nicht punktgenau eingerichtet bzw. die Kostenzuordnungen nicht genau vorgenommen und abgegrenzt werden konnten. Über einige Monate im Berichtszeitraum 2016 hatte die Beschaffung neuen Unterbringungsraumes für Flüchtlinge auch im Immobilienmanagement absolute Priorität, so dass die für ein stringentes Berichtswesen nötigen strukturellen Vorarbeiten nur zeitversetzt nachgeführt werden konnten. Trotz dieser erschwerten Umstände sollte wieder ein Jahresbericht gelungen sein, der die Situation der durch das Immobilienmanagement unterhaltenen Gebäude und aller betrachteten Begleitumstände hinlänglich aussagekräftig darstellt. 5 Jahresbericht Immobilienmanagement 2016 Immobilienmanagement Amt 26 Frank Prieß Sekretariat/Textverarb. Ute Dürschmied Kaufm. Immobilienmanagement Techn. Immobilienmanagement Abt. 26.1 Abt. 26.2 Udo Enkelmann Gabriele Hajok Wirtschaftsförderung und Liegenschaften Abt.26.3 Gebäude-Management/ Vermietung Planung / Neubau / Umbau Verwaltung / Betreuung Bastian Scheer N.N. Wirtschaftsförderung David Fliegel Nicole Wermelskirchen Bauunterhaltung Gebäude-Management/ Vermietung Objektbetreuung / Neubau / Umbau Verwaltung / Betreuung Peter Beißel Karin Kling/Nadine Lützenrath Franz Hoffmann Jörg Schillings Simone Monißen Energiemanagement N.N. Management Heike Schafgan Grundstücksverkehr/Bauland- (1/2 Stelle) Rechnungswesen/ Buchhaltung Josef Schmidt Grundstücksverkehr/BaulandTGA / Objektbetr. / Neubau / Umbau / LuGM-EDV-Verfahren Gebäude-/ LiegenschaftsManagement ext. Nutzer Wirtschaftsförderung TGA / Objektbetr. / Neubau / Umbau / LuGM-EDVVerfahren Michael Gasch Bauunterhaltung Objektbetreuung / Neubau / Umbau Axel Münnich Management Sebastian Wagner Grundstücksverkehr /Erbbaurechte Klaus Blumenthal Grundstücksverkehr Jörg Schillings TGA (1/2 Stelle) Objektbetreuung / Neubau / Umbau EDV/Datenerfassung Hartmut Krause Amtliche Karten Bauunterhaltung Birgit Matheisen Objektbetreuung / Neubau / Umbau Jochen Semisch TGA Objektbetreuung / Neubau / Umbau Jörg Malzahn Brandschutz / Bauunterhaltung Negin Amin-Sanayie Technische Zeichnungen Planarchiv Susanne Alex 6 Jahresbericht Immobilienmanagement 2016 1.3 Produkte des Immobilienmanagements Die Aufteilung der im Immobilienmanagement erbrachten Leistungen in die drei bekannten Produkte hat sich bewährt und ist deshalb auch im Jahre 2016 beibehalten worden. Somit werden im Immobilienmanagement Leistungen in folgenden Produkten (Kostenträgern) erbracht:    01 12 01 An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden 01 12 02 Bereitstellung von Grundstücken und Gebäuden 01 12 03 Sondervermögen Alle mit dem Ankauf und Verkauf von Grundstücken einhergehenden Aufwendungen, u.a. Notarkosten, Vermessungskosten, Kosten für Prospektion, vor allem aber die mit dem Verkauf von Grundstücken des Umlauf- und den Anlagevermögens entstehenden Aufwendungen durch Vermögensabgänge, aber auch die Erträge aus dem Verkauf werden im Produkt 01 12 01 abgebildet. Im Produkt 01 12 02 summieren sich sämtliche mit der Verwaltung der im Eigentum befindlichen, aber auch der angemieteten, bebauten und unbebauten Grundstücke einhergehenden Aufwendungen und Erträge, somit sämtliche Verbrauchskosten für Energie, Versicherungen, Reinigung, Mieten usw. Auch die mittels interner Leistungsverrechnungen gebuchten Kostenmieten im Rahmen des Mieter-Vermieter-Modells, der größte Ertragsposten im Produkt 02, werden hier erfasst. Das Produkt 01 12 03, die Verwaltung der Sondervermögen, steht eigentlich nicht in direktem Zusammenhang mit den Geschäften des Immobilienmanagements und spielt auch wert- und buchungstechnisch eine untergeordnete Rolle. 7 Jahresbericht Immobilienmanagement 2016 2. Kennzahlen auf einen Blick Zur Beurteilung der Ist-Situation bei den wesentlichen Kostenarten werden in Tabelle 0 wieder die wichtigsten Kennzahlen zusammengefasst, um den Vergleich mit den Vorperioden oder auch den Vergleich untereinander oder mit anderen Kommunen zu ermöglichen. Auch in diesem Bericht zeigen sich, wenn auch bei den meisten Kennzahlen über die Jahre eine gewisse Kontinuität vorliegt, bei einzelnen Werten signifikante Abweichungen. Beispielsweise ist im Bereich der Kern-Kennzahlen die Kennzahl „Anteil der Erträge aus Grundstücksgeschäften an Gesamterträgen“ auf 44,0% gestiegen. So ist im Jahr 2016 im Vergleich zum Vorjahr eine massive Erhöhung von 199,32% zu erkennen. Die signifikante Veränderung bei der besagten Kern-Kennzahl wird weiter unten - im Kapitel 3.3 An- und Verkäufe von Grundstücken (Seite 15) - erklärt. Leider ist bei den Kennzahlen der Energie- und Wasserkosten der Schulen und Kindergärten auch eine nicht erfreuliche Steigerung zu entnehmen. Die Kennzahl „Wasserkosten der Schulen je Schüler“ betragen 9,58 Euro, was einen Anstieg von 46,93% gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Wobei man hier allerdings auf den Wasserverbrauch hinweisen muss, der durch Asylbewerber hervorgerufen wurde, denn diese waren bekanntlich zeitweise in den Turnhallen der Schulen untergebracht. Eine genaue, verursachungsgerechte Trennung der Verbrauchskosten war aus weiter oben bereits beschriebenen Gründen leider nicht möglich. 8 Jahresbericht Immobilienmanagement 2016 Kern-Kennzahlen Immobilienmanagement Anteil Erträge aus Grundstücksgeschäften an Gesamterträgen 2012 2013 2014 2015 2016 40,53% 31,03 % 66,90 % 14,70 % 44,00 % -23,44% 115,60% -78,03% 199,32% 32,46 € 34,79 € 33,16 € 37,21 € -11,46% 7,18% -4,69% 12,21% 5,68 € 5,88 € 6,32 € 6,92 € 3,39% 3,52% 7,48% 9,49% 13,00 € 14,61 € 12,67 € 15,67 € -25,72% 12,38% -13,28% 23,68% 6,04 € 7,54 € 8,20 € 7,23 € 1,36% 24,83% 8,75% -11,83% 54,48 € 53,68 € 48,46 € 54,36 € 29,56% -1,47% -9,72% 12,17% 72,11 € 65,00 € 55,82 € 59,94 € 29,09% -9,86% -14,12% 7,38% 5,12 € 7,30 € 6,52 € 9,58 € -5,01% 42,58% -10,68% 46,93% 47,77 € 48,69 € 59,76 € 56,49 € 45,68% 1,93% 22,74% 1,58% 51,07 € 54,27 € 51,34 € 49,35 € 11,85% 6,27% -5,40% -3,88% 7,61 € 8,75 € 10,05 € 8,99 € 16,90% 14,98% 14,86% -10,55% Anstieg/Verringerung gegenüber Vorjahr in % Gesamt-Bewirtschaftungskosten je m² BGF: 36,66 € Anstieg/Verringerung gegenüber Vorjahr in % Reinigungskosten je m² BGF 5,49 € Anstieg/Verringerung gegenüber Vorjahr in % Bauunterhalt je m² BGF 17,50 € Anstieg/Verringerung gegenüber Vorjahr in % Personalkosten je m² BGF 5,96 € Anstieg/Verringerung gegenüber Vorjahr in % Kennzahlen Energie- und Wasserkosten Schulen und Kindergärten Stromkosten der Schulen je Schüler 42,05 € Anstieg/Verringerung gegenüber Vorjahr in % Wärmekosten der Schulen je Schüler 55,86 € Anstieg/Verringerung gegenüber Vorjahr in % Wasserkosten der Schulen je Schüler 5,39 € Anstieg/Verringerung gegenüber Vorjahr in % Stromkosten der Kindergärten je Platz 32,79 € Anstieg/Verringerung gegenüber Vorjahr in % Wärmekosten der Kindergärten je Platz 45,66 € Anstieg/Verringerung gegenüber Vorjahr in % Wasserkosten der Kindergärten je Platz Anstieg/Verringerung gegenüber Vorjahr in % 6,51 € Tabelle 0 9 Jahresbericht Immobilienmanagement 2016 3. Grundstücke und Gebäude 3.1 Städtische Gebäude Die durch das Immobilienmanagement zu bewirtschaftende Gesamtfläche liegt im Berichtszeitraum mit etwas mehr als 161.000 m² BGF in etwa auf Höhe Fläche der Vorjahre, da sich Flächenzugänge und -Abgänge nahezu ausgleichen. Im Gegensatz zum Bericht 2014/2015 können nun zusätzlich zu den bisher aufgeführten NHKEröffnungsbilanzwerten fortgeschriebene und somit aktuelle Bilanz-Buchwerte auf Basis des Jahres 2016 angegeben werden, da diese nun durch die Fertigstellung der jeweiligen Jahresabschlüsse und durch die Anlagenbuchhaltung zur Verfügung stehen. Gebäudetyp Schulzentrum, Realschule, Gymnasium Grundschulen Sportanlagen und Bäder (Gebäude) Kindergärten (städt.) Rathaus (incl. RHC, Canishof,.Erz.Ber.Stelle) KMZ (Dr. Hans Köster Saal) alle sonstigen Gebäude Aussiedler-Asylbewerber-Unterkünfte Feuerwachen KMZ (Kl. Saal/Gastro) KMZ (Bücherei) Hauptschule Bauhof Förderschule Friedhöfe (Trauerhallen) Obdachlosenunterkünfte Summe BGF in m² 54.802 30.866 10.068 10.438 10.669 3.503 13.081 6.334 5.307 728 1.423 6.563 2.652 3.110 1.315 290 161.149 NHK-Eröffnungsbilanz Wert in Tsd € 49.147 25.706 20.229 15.223 14.023 5.689 7.259 4.017 3.965 3.594 3.351 3.075 1.540 989 699 62 156.284 Buchwert zum 31.12.2016 Wert in Tsd € 38.399 19.658 16.926 13.465 11.867 4.808 4.422 3.244 3.204 3.181 2.965 2.258 1.175 633 374 0 126.579 Tabelle 1 10 Jahresbericht Immobilienmanagement 2016 Gebäudetypen Buchwerte in Euro 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Diagramm 1 11 Jahresbericht Immobilienmanagement 2016 3.2 Angemietete Räume Bei den angemieteten Gebäuden oder Räumen ergeben sich für das Jahr 2016 einige Veränderungen. Beispielsweise wurden im Jahr 2016 zusätzlich mehrere Räumlichkeiten aufgrund der Unterbringungssituation angemietet. Darunter das Objekt im Fliederweg 4, mehrere Wohnungen im Objekt Elchweg und auch ein Objekt im Zobelweg 1, Heckenweg 23, sowie Container an der Christinaschule in Stommeln. Die Mietkosten der in Tabelle 2 dargestellten angemieteten Objekte 2016 betragen bei einer Gesamtquadratmeterzahl von 2.374 m² in der Summe Euro 236.105,- angemietete Objekte 2016 MFH Heckenweg 23 (ab 01.06.16, beristet bis 31.05.2021) Kita zu den Fußfällen Venloer Straße 90-90a (ab 15.09.2015, befristet bis 28.10.2016) Container Christinaschule ab 15.12.2015 Mathildenstraße 22 (ab 01.01.2015) Elchweg 24, We.-Nr. 1 (ab 18.01.2016)gekündigt in 2017 PAZ Pulheimer Abfallzentrum Elchweg 24, We.-Nr. 4 (ab 01.08.16) gekündigt in 2017 Zobelweg 1 / Wohnung 1.OG (ab 01.05.2016, befristet bis 30.04.2018) Elchweg 24, We.-Nr. 2 (ab 18.01.2016)gekündigt in 2017 Fliederweg 4 / Wohnung OG (ab 15.02.2016, befristet bis 15.02.2018) Elchweg 24, We.-Nr. 3 (ab 01.02.16) gekündigt in 2017 Appartement Mathildenstraße (ab 15.10.2015) Tabelle 2 12 Jahresbericht Immobilienmanagement 2016 3.3 An- und Verkäufe von Grundstücken Durch Grundstücksverträge wurden im Jahre 2016 Erträge in Höhe von knapp 14,3 Mio € erzielt. Die Relation der Erträge aus Grundstücksgeschäften zum Gesamtertrag des Immobilienmanagements lässt sich somit in folgender Kernkennzahl darstellen: Erträge aus Grundstücksgeschäften 14,3 Mio € ______________________________________ Gesamterträge des IM 32,5 Mio € = 44,0 % Kennzahl Grundstückserträge Grundstücks-Erträge (UV) Gesamterträge Grundstückserträge/Gesamterträge in % Tabelle 3 2011 4,3 20,9 20,6 2012 10,7 26,4 40,5 2013 7,2 23,2 31,0 2014 9,1 25,8 35,3 2015 3,1 21,1 14,7 2016 14,3 32,5 44,0 13 Jahresbericht Immobilienmanagement 2016 Kennzahl Grundstückserträge 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 2011 2012 Grundstücks-Erträge (UV) 2013 Gesamterträge 2014 2015 2016 Grundstückserträge/Gesamterträge in % Diagramm 3 Wie in den Jahren 2014/2015 verfügte die Stadt Pulheim nach wie vor auch im Berichtsjahr 2016 und weiterhin bis heute über keine städtischen Gewerbegrundstücke. Auch seitens privater Eigentümer stehen aktuell keine geeigneten Grundstücke zur Verfügung. Dies ist insbesondere deshalb brisant, da die Zahl der ansiedlungswilligen Unternehmen und der ansässigen Unternehmen, die sich verändern bzw. ihre Fläche erweitern möchten, stetig ansteigt und von Seiten der Stadt keine Grundstücksangebote gemacht werden können. Daher wurde auch in 2016 der Fokus auf den Erwerb und die Sicherung der Grundstücke für das künftige Gewerbegebiet BP 99 „Industriebahn“ gelegt. Dank intensiver Bemühungen und Verhandlungen in 2016 wird der Erwerb der verbliebenen 4 Grundstücke in 2017 abgeschlossen, so dass voraussichtlich in der 2. Jahreshälfte 2018 bereits mit der Vermarktung der Gewerbegrundstücke begonnen werden kann. Derzeit liegen bereits Anfragen von über 160 Interessenten für Gewerbegrundstücke im BP 99 vor, was die Notwendigkeit der Realisierung eines weiteren Gewerbegebiets nochmals verdeutlicht. Die Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken in Pulheim ist unverändert hoch. Die in 2014 begonnene Vermarktung von 4 Doppelhausgrundstücken in Sinthern (BP 77) seitens des Immobilienmanagements konnte in 2016 abgeschlossen werden. Nachdem der Erwerb und die Sicherung der notwendigen Grundstücke für die Realisierung des Wohnbaugebiets Pulheim-Süd (BPs 113-115) abgeschlossen waren, wurden in 2016 die 14 Jahresbericht Immobilienmanagement 2016 Grundstücke des BP 113 „Planetenviertel“ als 1. Teil des Bereichs Pulheim-Süd erfolgreich vermarktet. Insgesamt wurden 48 Grundstücke für Einzelbewerber (freistehende Häuser/ Doppelhaushälften) und 8 Grundstücke für Bauträger/ Investoren (Reihenhäuser/ Mehrfamilienhäuser) veräußert. Hierin liegt auch die massive Erhöhung der Kennzahl „Anteil der Erträge aus Grundstücksgeschäften an Gesamterträgen“ von 14,70 % in 2015 auf 44,00 % in 2016 begründet, da der Vermarktung des kompletten BP 113 in 2016 lediglich in 2015 die Vermarktung des BP 104 mit 6 Grundstücken sowie vereinzelte Verkäufe kleinerer Grundstücke gegenüber stehen. Die hohe Anzahl an Einzelbewerbern sowohl für BP 113 (449 Bewerber), als auch für den in 2017 vermarkteten BP 115 (420 Bewerber) macht die große Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken, insbesondere im Ortsteil Pulheim, deutlich. Für BP 114, den dritten Teil des Bereichs Pulheim-Süd, gibt es bereits jetzt eine umfangreiche Interessentenliste. 4. Betriebsergebnis Wegen des hohen Ertrages im Jahre 2016, welcher hauptsächlich auf den Verkauf von Grundstücken zurückzuführen ist, hat sich auch das gesamte Betriebsergebnis verbessert. In 2016 fällt auf, dass der Unterhaltungs-/Bewirtschaftungsaufwand sowie der sonstige Aufwand, deutlich gestiegen sind. Unter anderem durch die sich bereits im Jahre 2015 abzeichnende veränderte Flüchtlingssituation mussten einige Maßnahmen ergriffen werden, um Unterkünfte bereitzustellen. Dies hatte folglich eine entsprechende Auswirkung auf die Aufwendungen. Nahezu unverändert geblieben sind die Personalkosten des Immobilienmanagements. Betriebsergebnis (€) Erträge aus internen Leistungsbez. (iLV) externe Erträge Erträge gesamt Unterhaltungs/Bewirtsch./sonst.Aufwand Energieaufwand (incl.Wasser) Personalaufwand (ab 2012 incl. 2012 2013 2014 2015 2016 14.712.143 11.776.516 14.876.965 8.354.484 14.727.517 11.045.459 14.945.840 6.185.690 14.338.365 18.148.127 26.488.659 23.231.449 -7.049.827 -1.961.175 -1.192.418 21.131.531 11.278.033 -1.682.069 -1.404.742 32.486.492 -8.105.740 -1.573.158 -1.175.675 25.772.976 10.000.792 -1.807.967 -1.250.612 15 -20.167.121 -1.976.327 -1.433.994 Jahresbericht Immobilienmanagement 2016 Lohnnebenkosten) Aufw. gesamt Saldo Tabelle 4 10.854.573 10.203.420 13.059.369 14.364.843 -23.577.442 15.634.086 13.028.029 12.713.607 6.766.688 8.909.050 Betriebsergebnis (Euro) 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 Erträge gesamt Aufw. gesamt 0 2012 2013 2014 2015 2016 -10.000.000 -20.000.000 -30.000.000 Diagramm 4 16 Jahresbericht Immobilienmanagement 2016 5. Erträge Der Anstieg der Erträge in 2016 ist hauptsächlich auf den Verkauf von Grundstücken und Gebäuden zurückzuführen. Außerdem haben sich die sonstigen Erträge deutlich gesteigert. Hingegen sind die anderen sonst. ordentlichen Erträge gesunken. Die Erträge aus Verwaltungsgebühren (im Wesentlichen erzielt durch die Ausgabe von Flurkarten) sind in diesem Jahr wieder gestiegen. Die restlichen Zahlen sind im Vergleich zu 2014/2015 ähnlich geblieben. Die sonstigen Erträge sind mit der Auflösung von Sonderposten wie folgt zu erklären: Für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind nach Haushaltsrecht Sonderposten zu bilden, wenn Zuwendungen zur Finanzierung des Erwerbs der Vermögensgegenstände gewährt wurden. Diese Sonderposten sind analog zur Nutzungsdauer der finanzierten Vermögensgegenstände aufzulösen und führen somit zu den in der Tabelle dargestellten Erträgen. Erträge (€) Erträge aus iLV (Kostenmiete) Erträge aus Verkauf von Grundst.u.Geb. Erträge aus Mieten/Pachten/Erbbauzinsen Kostenerstattungen Erstattungen.v.priv.Unternehmen andere sonst.ordentliche Erträge Erträge aus Verwaltungsgebühren sonstige Erträge Summe Tabelle 5 2011 15.691.573 2012 14.712.143 2013 14.876.965 2014 14.727.517 2015 14.945.840 2016 14.338.365 4.264.935 10.967.296 7.208.810 9.110.950 3.072.580 14.303.593 736.876 5.236 96.998 62.553 595.935 100.165 59.610 46.096 839.658 1.070 125.934 107.064 892.816 5.306 184.534 299.180 841.323 86.042 220.299 32.936 834.322 150.436 111.852 18.469 10.637 127 2.866 4.548 6.184 65.764 2.000 550.673 2.861 1.929.650 12.111 2.717.345 20.868.935 26.488.659 23.231.449 25.772.976 21.131.531 32.486.492 17 Jahresbericht Immobilienmanagement 2016 Erträge 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Diagramm 5 6. Energiekosten 6.1 Entwicklung Energiekosten Vorab bedarf es zur richtigen Interpretation der nachfolgend aufgeführten Energieaufwendungen einer Erläuterung wie schon weiter oben im Kapitel Energie angekündigt: Untenstehende Tabelle 6 und die folgenden Tabellen, in denen Eurobeträge dargestellt werden, zeigen die Aufwendungen für die jeweiligen Energiearten, wie sie haushaltsrelevant gebucht wurden. Somit spiegeln diese Zahlen den städtischen Haushalt des Berichtsjahres 2016 wieder und geben somit Aufschluss darüber, in welchem Umfang dieser durch die jeweilige Aufwandsart belastet wurde. Zu beachten ist hierbei allerdings, dass - den gültigen Buchungsregeln folgend - Erstattungen der Energieversorger aufgrund von Endabrechnungen, sofern diese in den ersten drei Monaten des Folgejahres geleistet werden, auf ein Ertragskonto zu buchen sind. Diese Erstattungen mindern also nicht den Aufwand des jeweiligen Energiekontos. Die Gesamt-Energiekosten sind, trotz der gesunkenen Energiepreise, im Vergleich zum Jahr 2015 angestiegen. Dieser Anstieg ist unter anderem mit der Unterbringung von Asylbewerbern zu erklären. Aufwendungen Energie/Wasser (€) Gas Strom Wasser Heizöl 2010 862.810 603.621 138.395 9.711 2011 658.137 676.390 122.672 18.325 2012 723.445 709.721 131.333 8.659 2013 937.683 796.401 129.031 11.988 2014 795.966 864.014 142.748 5.238 2015 744.104 770.905 139.152 27.909 18 2016 801.345 978.354 178.120 18.508 Jahresbericht Immobilienmanagement 2016 Summe Tabelle 6 1.614.537 1.475.524 1.573.158 1.875.103 1.807.967 1.682.069 1.976.327 Aufwendungen Energie/ Wasser 2010-2016 (Euro) 2.000.000 1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 Heizöl Wasser Strom Gas 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Diagramm 6 19 Jahresbericht Immobilienmanagement 2016 Energiekosten nach Gebäudetypen (€) (incl. Wasser, ohne Abwasser) Schulzentrum, Gymnasium, Realschule Hauptschule Grundschule Förderschule Kindergärten Asylbewerber- u. Obdach. Unterkünfte Rathaus KMZ Parkhaus Feuerwehrgebäude Bauhof Trauerhallen Sportstätten Hallenbad Freibad sonstige Summe Tabelle 7 2016 415.227 60.503 283.097 24.159 97.485 361.345 99.377 44.722 12.719 101.832 29.049 29.736 173.506 139.047 0 104.522 1.976.327 Energiekosten nach Gebäudetyp (Euro) 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2016 Diagramm 7 20 Jahresbericht Immobilienmanagement 2016 Im vorliegenden Bericht ist im Hinblick auf die besondere Unterbringungssituation an dieser Stelle auf Diagramme verzichtet worden, da aufgrund unterschiedlicher Belegungszeitpunkte der Unterkünfte und verschieden langer Aufenthaltsdauern die Darstellung der Werte in einem Diagramm nicht aussagekräftig wäre. Kennzahl: Strom- u. Gasaufwendungen Asylbewerberunterkünfte pro BGF m² Stromaufwand in € Gasaufwand in € Asylbewerberunterkunft Am Fronhof Christophstraße Donatusstraße 58+60 Venloer Straße 625 Mathildenstraße Eschgasse Geyener Straße Zur offenen Tür 1 Zur offenen Tür 7 Summe Tabelle 8 2016 23.537 15.029 2015 30.344 11.990 2016 0 0 2015 0 0 21.037 8.396 3.025 19.987 8.066 43.978 14.252 157.307 16.491 13.909 2.248 20.908 3.125 3.746 0 102.761 19.235 7.097 0 21.719 0 10.521 0 58.573 9.600 6.600 0 26.200 0 9.493 0 51.893 BGF in m² Asylbewerberunterkunft Am Fronhof Christophstraße Venloer Straße 625 Eschgasse Donatusstraße 58+60 Mathildenstraße Geyener Straße Zur offenen Tür 1 Zur offenen Tür 7 Summe Gasaufwand in € 2016 23.537 15.029 8.396 19.987 2015 30.344 11.990 13.909 20.908 2016 0 0 7.097 21.719 2015 0 0 6.600 26.200 21.037 3.025 8.066 43.978 14.252 157.307 16.491 2.248 3.125 3.746 0 102.761 19.235 0 0 10.521 0 58.573 9.600 0 0 9.493 0 51.893 Kennzahl Gasaufwand je m² in € 320 256 73,63 58,77 0,00 0,00 621 757 150 1.871 329 789 831 5.923 33,87 11,08 20,17 10,68 24,50 55,76 17,15 26,56 30,97 9,37 0,00 11,61 0,00 13,34 0,00 9,89 Kennzahl: Strom- u. Gasaufwendungen Asylbewerberunterkünfte pro Person Stromaufwand in € Kennzahl Stromaufwand je m² in € Kennzahl Stromaufwand pro Person in € Kennzahl Gasaufwand pro Person in € 26 19 40 77 905,27 790,97 209,89 259,57 0,00 0,00 177,42 282,06 101 13 30 80 79 465 208,29 232,71 268,87 549,73 180,40 338,29 190,45 0,00 0,00 131,52 0,00 125,96 Personenanzahl* *Stand 25.11.2016 Tabelle 9 21 Jahresbericht Immobilienmanagement 2016 Im Folgenden werden nun die Energiekosten aller Gebäudetypen in Relation zu den jeweiligen Flächen gebracht und abschließend eine Betrachtung der auf diese Weise gewonnenen Kennzahlen, im Vergleich der letzten acht Jahre angestellt. Energiekosten nach Gebäudetypen (€) Schulzentrum, Realschule, Gymnasium Hauptschule Grundschulen Förderschule Kindergärten Asylbewerber- und ObdachlosenUnterkünfte Rathaus (incl.Canishof, RHC u. Erz.Ber.St.) KMZ (ohne Fläche Getränkemarkt) Parkhaus Feuerwehrgebäude Bauhof Trauerhallen Sportstätten Hallenbad sonstige Summe Tabelle 10 2016 392.068 49.715 236.338 24.159 91.741 BGF m² 54.802 6.563 30.866 3.110 10.438 Kosten je m² 281.767 6.623 42,54 96.478 42.987 12.719 93.944 24.094 29.258 147.641 57.174 90.624 1.670.707 10.669 5.654 6.062 5.307 2.652 1.315 5.608 4.460 7.019 161.148 9,04 7,60 2,10 17,70 9,08 22,25 26,33 12,82 12,91 10,37 7,15 7,57 7,66 7,77 8,79 Energiekosten pro m² nach Gebäudetypen (Euro) 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Diagramm 10 22 Jahresbericht Immobilienmanagement 2016 EnergiekostenEntwicklung (€) (incl. Wasser, ohne Abwasser) Summe prozentuale Entwicklung zu Vorj. En.K.Index Jahresdurchschn. Basis 2010* Energiekosten preisbereinigt 2010 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1.766.964 1.614.537 1.475.524 1.573.158 1.875.103 1.807.967 1.682.069 1.976.327 6,6% -8,6% -8,6% 6,6% 19,2% -3,6% -7,0% 17,5% 100 109,4 115,79 120,60 118,3 108,4 106,6 1.614.537 1.348.742 1.358.630 1.554.812 1.528.290 1.551.724 *Quelle: Statistisches Bundesamt, Verbraucherpreisindex für Deutschland Tabelle 11 Energiekosten- Entwicklung (Euro) 2.000.000 1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Diagramm 11.1 23 1.853.965 Jahresbericht Immobilienmanagement 2016 Energiekosten- Entwicklung (Euro) preisbereinigt 2.000.000 1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Diagramm 11.2 Die preisbereinigten Energiekosten sind nicht nur im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, sondern befinden sich auch gegenüber den letzten sechs betrachteten Jahren auf dem höchsten Stand. Dies ist im Wesentlichen auf die bereits weiter oben beschriebene Unterbringung von Asylbewerbern zurückzuführen. 24 Jahresbericht Immobilienmanagement 2016 6.2 Energie- und Wasserkosten Schulen und Kindergärten Kennzahl: Energie- und Wasserkosten 2016 Schulen je Schüler Stromkosten € 9.124 Gaskosten € 11.493 Wasserkosten € 829 314 Kennzahl Stromkosten je Schüler € 29,06 EGS Pulheim (Dietrich-Bonh.-Sch.) KGS Buschweg 7.048 14.566 12.202 13.104 1.371 1.354 280 202 25,17 72,11 43,58 64,87 4,90 6,70 GGS Brauweiler (Richezaschule) GGS Dansweiler (Wolfhelmschule) 10.165 5.828 9.671 10.818 1.080 710 220 196 46,21 29,74 43,96 55,19 4,91 3,62 GGS Sinthern/Geyen (Am Fronhof) GGS Stommeln (Christinaschule) 10.538 13.982 12.081 18.048 2.751 2.274 203 236 51,91 59,25 59,51 76,48 13,55 9,63 KGS Stommeln (An der Kopfbuche) GGS Sinnersdorf (Horionschule) 18.462 24.098 25.117 24.287 2.143 18.746 180 186 102,57 129,56 139,54 130,57 11,91 100,79 GHS Pulheim Gymnasium Pulheim 30.187 79.093 25.760 114.786 2.858 11.791 124 1498 243,45 52,80 207,74 76,63 23,05 7,87 Realschule Pulheim SZ Brauweiler 18.443 93.722 27.061 55.430 2.788 10.140 698 1891 26,42 49,56 38,77 29,31 3,99 5,36 Förderschule Brauweiler Summe Vorjahr Durchschnitt 6.207 341.464 294.546 16.634 376.492 339.244 1.318 60.153 39.632 53 6.281 117,11 313,85 24,87 54,36 59,94 9,58 KGS Bachstraße Schüler Kennzahl Gaskosten je Schüler € 36,60 Kennzahl Wasserkosten je Schüler € 2,64 Tabelle 12 In der vorherigen Tabelle und den folgenden Diagrammen sollen die Strom-, Gas- und Wasserkosten der Schulen und Kindergärten jeweils in Relation zu der Anzahl der Schüler bzw. Kindergartenplätze und in Relation zu den jeweiligen Bruttogrundflächen betrachtet werden, da diese Gebäude die Zahlen- und Flächenstärksten sind. Darüber hinaus werden diejenigen Gebäude, bei denen im Vergleich zu den anderen Gebäuden überproportionale Kosten vorliegen, gelb gekennzeichnet. Im Jahr 2016 sind die Strom-, Wasser- und Gaskosten aller Schulen in der Summe gestiegen. Die Zahl der Schüler ist zwar ebenso gestiegen, trotzdem fällt der Durchschnitt an Kosten pro Kopf in diesem Jahr höher aus. Überdurchschnittliche Verbräuche sind nach wie vor an den gleichen Schulen – allen voran die Hauptschule - festzustellen. Wie auch letztes Jahr ist die Begründung der hohen Verbräuche der Förderschule Brauweiler in ihrem Schultyp zu finden. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Christinaschule, die Schule An der Kopfbuche, die Horionschule und die GHS sehr hohe Flächenwerte im Gegensatz zu ihrer Schüleranzahl aufweisen. Im Zuge dessen weisen diese Schulen hohe Verbrauchswerte pro Kopf auf. Außerdem weist die Horionschule traditionell einen höheren Wasserverbrauch auf. Erklärbar ist dies – zumindest teilweise - mit dem Brunnen der Horionschule, welcher unter bestimmten Umständen von Trinkwassern gespeist wird. 25 Jahresbericht Immobilienmanagement 2016 Kennzahl Stromkosten je Schüler (Euro) Förderschule Brauweiler SZ Brauweiler Realschule Pulheim Gymnasium Pulheim GHS Pulheim GGS Sinnersdorf (Horionschule) KGS Stommeln (An der Kopfbuche) GGS Stommeln (Christinaschule) GGS Sinthern/Geyen (Am Fronhof) GGS Dansweiler (Wolfhelmschule) GGS Brauweiler (Richezaschule) KGS Buschweg EGS Pulheim (Dietrich-Bonh.-Sch.) KGS Bachstraße 0,00 100,00 200,00 300,00 Diagramm 12.1 Kennzahl Gaskosten je Schüler (Euro) Förderschule Brauweiler SZ Brauweiler Realschule Pulheim Gymnasium Pulheim GHS Pulheim GGS Sinnersdorf (Horionschule) KGS Stommeln (An der Kopfbuche) GGS Stommeln (Christinaschule) GGS Sinthern/Geyen (Am Fronhof) GGS Dansweiler (Wolfhelmschule) GGS Brauweiler (Richezaschule) KGS Buschweg EGS Pulheim (Dietrich-Bonh.-Sch.) KGS Bachstraße 0,00 100,00 200,00 300,00 400,00 Diagramm 12.2 26 Jahresbericht Immobilienmanagement 2016 Kennzahl Wasserkosten je Schüler (Euro) Förderschule Brauweiler SZ Brauweiler Realschule Pulheim Gymnasium Pulheim GHS Pulheim GGS Sinnersdorf (Horionschule) KGS Stommeln (An der Kopfbuche) GGS Stommeln (Christinaschule) GGS Sinthern/Geyen (Am Fronhof) GGS Dansweiler (Wolfhelmschule) GGS Brauweiler (Richezaschule) KGS Buschweg EGS Pulheim (Dietrich-Bonh.-Sch.) KGS Bachstraße 1,00 10,00 100,00 1.000,00 Diagramm 12.3 Kennzahl: Energie- und Wasserkosten 2016 Schulen je m² BGF KGS Bachstraße EGS Pulheim (Dietrich-Bonh.-Sch.) KGS Buschweg GGS Brauweiler (Richezaschule) GGS Dansweiler (Wolfhelmschule) GGS Sinthern/Geyen (Am Fronhof) GGS Stommeln (Christinaschule) KGS Stommeln (An der Kopfbuche) GGS Sinnersdorf (Horionschule) GHS Pulheim Gymnasium Pulheim Realschule Pulheim SZ Brauweiler Förderschule Brauweiler Summe Stromkosten € 9.124 7.048 14.566 10.165 5.828 10.538 13.982 18.462 24.098 30.187 79.093 18.443 93.722 6.207 341.464 Vorjahr 7.639 8.235 7.863 15.120 7.334 10.214 20.448 10.719 8.002 25.596 68.456 17.714 80.186 7.020 294.546 Gaskosten € 11.493 12.202 13.104 9.671 10.818 12.081 18.048 25.117 24.287 25.760 114.786 27.061 55.430 16.634 376.492 Wasserkosten € Vorjahr 1.150 829 786 14.118 1.371 1.480 10.818 1.354 1.054 11.000 1.080 810 13.000 710 583 12.589 2.751 2.480 18.900 2.274 1.452 17.000 2.143 1.010 32.568 18.746 10.146 2.679 2.858 4.895 93.632 11.791 9.180 22.338 2.788 2.171 72.451 10.140 2.241 17.000 1.318 1.343 339.244 60.153 39.632 Vorjahr Kennzahl Kennzahl Kennzahl m² BGF Stromkosten Gaskosten Wasserkosten je m² BGF je m² BGF je m² BGF € € € 2.987 3,05 3,85 0,28 3.577 1,97 3,41 0,38 3.500 4,16 3,74 0,39 3.182 3,19 3,04 0,34 2.783 2,09 3,89 0,25 3.319 3,18 3,64 0,83 4.900 2,85 3,68 0,46 3.114 5,93 8,07 0,69 3.505 6,88 6,93 5,35 6.563 4,60 3,92 0,44 22.878 3,46 5,02 0,52 8.220 2,24 3,29 0,34 23.704 3,95 2,34 0,43 3.110 2,00 5,35 0,42 95.341 3,58 3,95 0,63 Tabelle 13 Wie man aus Tabelle 13 des Jahres 2016 entnehmen kann sind die Gas-, Strom- und Wasserkosten gestiegen. Auffällig ist dies vor allem am Schulzentrum in Brauweiler. Die Stromund Wasserkosten auch an der Horionschule haben sich deutlich erhöht. 27 Jahresbericht Immobilienmanagement 2016 Kennzahl Stromkosten je m² BGF (Euro) Förderschule Brauweiler SZ Brauweiler Realschule Pulheim Gymnasium Pulheim GHS Pulheim GGS Sinnersdorf (Horionschule) KGS Stommeln (An der Kopfbuche) GGS Stommeln (Christinaschule) GGS Sinthern/Geyen (Am Fronhof) GGS Dansweiler (Wolfhelmschule) GGS Brauweiler (Richezaschule) KGS Buschweg EGS Pulheim (Dietrich-Bonh.-Sch.) KGS Bachstraße 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 Diagramm 13.1 Kennzahl Wasserkosten je m² BGF (Euro) Förderschule Brauweiler SZ Brauweiler Realschule Pulheim Gymnasium Pulheim GHS Pulheim GGS Sinnersdorf (Horionschule) KGS Stommeln (An der Kopfbuche) GGS Stommeln (Christinaschule) GGS Sinthern/Geyen (Am Fronhof) GGS Dansweiler (Wolfhelmschule) GGS Brauweiler (Richezaschule) KGS Buschweg EGS Pulheim (Dietrich-Bonh.-Sch.) KGS Bachstraße 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 Diagramm 13.2 28 6,00 Jahresbericht Immobilienmanagement 2016 Kennzahl Gaskosten je m² BGF (Euro) Förderschule Brauweiler SZ Brauweiler Realschule Pulheim Gymnasium Pulheim GHS Pulheim GGS Sinnersdorf (Horionschule) KGS Stommeln (An der Kopfbuche) GGS Stommeln (Christinaschule) GGS Sinthern/Geyen (Am Fronhof) GGS Dansweiler (Wolfhelmschule) GGS Brauweiler (Richezaschule) KGS Buschweg EGS Pulheim (Dietrich-Bonh.-Sch.) KGS Bachstraße 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 Diagramm 13.3 29 8,00 9,00 Jahresbericht Immobilienmanagement 2016 Im Folgenden werden die Kindergärten ebenfalls im Bereich der Energie- und Wasserkosten verglichen. Kennzahl: Energie- und Wasserkosten 2016 Kindergärten je KiGa-Platz GustHeinemannStr Anemonenweg Sinnersd.Str. Nelkenweg Karl-Zörgiebel-Str. Erfurter Str.* Vochemsgasse (Wasserkosten bis 2015 über Miete) Am Fronhof (strombetriebene Wärmepumpe ) von-Harff-Str. Kesselsgasse Görreshofstr. Zu den Fußfällen Summe Stromkosten Gaskosten Wasserkosten € Vorjahr € Vorjahr € Vorjahr 3.287 2.650 4.284 4.608 975 704 3.416 3.900 4.815 4.757 599 924 5.594 3.262 6.358 6.500 775 553 2.430 2.329 2.160 2.200 710 669 2.935 2.161 4.083 3.479 436 613 10.735 15.309 0 0 572 534 1.870 2.113 2.773 2.056 751 709 5.272 5.960 0 0 360 397 3.381 3.251 5.314 5.200 633 990 2.408 3.323 2.106 2.500 448 803 4.207 2.790 5.130 5.750 858 869 2.425 1.891 4.874 5.000 511 465 47.959 48.940 41.898 42.050 7.628 8.232 Kennzahl Kennzahl Kennzahl Kinder- Stromkosten Gaskosten Wasserkosten Plätze je Platz je Platz je Platz € € € 84 39,13 51,00 11,61 94 36,34 51,22 6,37 91 61,47 69,87 8,52 65 37,38 33,23 10,92 82 35,79 49,80 5,32 71 151,20 0,00 8,06 42 44,52 66,03 17,89 44 119,82 0,00 8,18 67 50,47 79,32 9,45 31 77,67 67,94 14,45 109 38,59 47,06 7,87 69 35,15 70,64 7,41 849 56,49 49,35 8,99 Tabelle 14 Bei der flächenbezogenen Betrachtung der Energie- und Wasserkosten ist zu beachten, dass der Kindergarten „Zu den Fußfällen“ angemietet ist. Kennzahl Stromkosten je Platz (Euro) Zu den Fußfällen Görreshofstr. Kesselsgasse von-Harff-Str. Am Fronhof * Vochemsgasse (Wasserkosten bis 2015 über Miete) Erfurter Str.* Karl-Zörgiebel-Str. Nelkenweg Sinnersd.Str. Anemonenweg GustHeinemannStr 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00100,00120,00140,00160,00 Diagramm 14.1 Auch hier sei darauf hingewiesen, dass der mit Strom beheizte Kindergarten „Am Fronhof“ und die Erfurter Straße aus der Beurteilung herausfallen muss, da die Beheizung durch eine Wärmepumpe erfolgt. 30 Jahresbericht Immobilienmanagement 2016 Kennzahl Gaskosten je Platz (Euro) Zu den Fußfällen Görreshofstr. Kesselsgasse von-Harff-Str. Am Fronhof * Vochemsgasse (Wasserkosten bis 2015 über Miete) Erfurter Str.* Karl-Zörgiebel-Str. Nelkenweg Sinnersd.Str. Anemonenweg GustHeinemannStr 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 Diagramm 14.2 Kennzahl Wasserkosten je Platz (Euro) Zu den Fußfällen Görreshofstr. Kesselsgasse von-Harff-Str. Am Fronhof * Vochemsgasse (Wasserkosten bis 2015 über Miete) Erfurter Str.* Karl-Zörgiebel-Str. Nelkenweg Sinnersd.Str. Anemonenweg GustHeinemannStr 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,0012,0014,0016,0018,00 Diagramm 14.3 *Im Kindergarten Erfurter Straße und Am Fronhof wird die Wärme mittels Wärmepumpe erzeugt, daher liegen hier keine Gaskosten vor. 31 Jahresbericht Immobilienmanagement 2016 Kennzahl: Energie- und Wasserkosten 2016 Kindergärten je m² BGF Stromkosten € GustHeinemannStr 3.287 Anemonenweg 3.416 Sinnersd.Str. 5.594 Nelkenweg 2.430 Karl-Zörgiebel-Str. 2.935 Erfurter Straße 10.735 Vochemsgasse 1.870 Am Fronhof 5.272 von-Harff-Str. 3.381 Kesselsgasse 2.408 Görreshofstr. 4.206 Zu den Fußfällen 2.425 Summe 47.959 Vorjahr 2.650 3.900 3.262 2.329 2.161 15.309 2.113 5.960 3.251 3.323 2.790 1.891 48.940 Gaskosten Wasserkosten € Vorjahr € Vorjahr 4.284 4.608 975 704 4.815 4.757 599 924 6.358 6.500 775 553 2.160 2.200 710 669 4.083 3.479 436 613 0 0 572 534 2.773 2.056 751 709 0 0 360 397 5.314 5.200 633 990 2.106 2.500 448 803 5.130 5.750 858 869 4.874 5.000 511 465 41.898 42.050 7.628 8.232 Kennzahl Kennzahl Kennzahl m² BGF Stromkosten Gaskosten Wasserkosten je m² BGF je m² BGF je m² BGF € € € 643 5,12 6,67 1,52 786 4,34 6,12 0,76 899 6,22 7,07 0,86 680 3,57 3,18 1,04 898 3,27 4,55 0,49 875 12,26 0,00 0,65 361 5,18 7,69 2,08 704 7,49 0,00 0,51 735 4,60 7,23 0,86 490 4,91 4,29 0,91 932 4,52 5,51 0,92 gemietet 8.004 5,99 5,23 0,95 Tabelle 15 Kennzahl Stromkosten je m² BGF (Euro) Zu den Fußfällen Görreshofstr. Kesselsgasse von-Harff-Str. Am Fronhof Vochemsgasse Erfurter Straße Karl-Zörgiebel-Str. Nelkenweg Sinnersd.Str. Anemonenweg GustHeinemannStr 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 Diagramm 15.1 32 14,00 Jahresbericht Immobilienmanagement 2016 Kennzahl Gaskosten je m² BGF (Euro) Zu den Fußfällen Görreshofstr. Kesselsgasse von-Harff-Str. Am Fronhof Vochemsgasse Erfurter Straße Karl-Zörgiebel-Str. Nelkenweg Sinnersd.Str. Anemonenweg GustHeinemannStr 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 Diagramm 15.2 Kennzahl Wasserkosten je m² BGF (Euro) Zu den Fußfällen Görreshofstr. Kesselsgasse von-Harff-Str. Am Fronhof Vochemsgasse Erfurter Straße Karl-Zörgiebel-Str. Nelkenweg Sinnersd.Str. Anemonenweg GustHeinemannStr 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 Diagramm 15.3 33 2,50 Jahresbericht Immobilienmanagement 2016 6.3 Bruttogrundflächen je Schüler und Kindergartenplatz Auch in diesem Berichtsjahr sind wieder große Unterschiede bei den Flächenverbräuchen der Schulen festzustellen. Diese Unterschiede sind offensichtlich unabhängig vom Schultyp (ausgenommen Förderschule). Vielmehr liegt die Begründung hierfür in den Fremdnutzungen. So wurde zum Beispiel die Hauptschule unter anderem von der VHS und der Musikschule in Anspruch genommen und die Christinaschule vom Jugendtreff und der AWO. Diese Fremdnutzungen binden Flächen, die nicht dem Schulbetrieb dienen und beeinflussen damit die Kennzahl. Ein Herausrechnen der durch die Fremdnutzungen entstandenen Kosten war bislang aufgrund der dortigen Zählersituation nicht möglich, ist aber in Zukunft durch die bekannten Veränderungen an diesen Schulen nicht mehr nötig. Kennzahl: Schulen BGF je Schüler 2016 KGS Bachstraße EGS Pulheim (Dietrich-Bonh.-Sch.) KGS Buschweg GGS Brauweiler (Richezaschule) GGS Dansweiler (Wolfhelmschule) GGS Sinthern/Geyen (Am Fronhof) GGS Stommeln (Christinaschule) KGS Stommeln (An der Kopfbuche) GGS Sinnersdorf (Horionschule) GHS Pulheim Gymnasium Pulheim Realschule Pulheim SZ Brauweiler Förderschule Brauweiler Summe Tabelle 16 m² BGF 2.987 3.577 3.500 3.182 2.783 3.319 4.900 3.114 3.505 6.563 22.878 8.220 23.704 3.110 95.342 Schüler BGF je Schüler m² 314 280 202 220 196 203 236 180 186 124 1498 698 4897 53 9.287 9,5 12,8 17,3 14,5 14,2 16,3 20,8 17,3 18,8 52,9 15,3 11,8 4,8 58,7 10,3 34 Jahresbericht Immobilienmanagement 2016 Kennzahl Schulen 2016 BFG m² je Schüler 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Diagramm 16 35 Jahresbericht Immobilienmanagement 2016 Bei den Kindergärten gibt es zwar auch erkennbare Unterschiede, allerdings bewegen sich diese in einem geringeren Rahmen als bei den Schulen. Kennzahl: Kindergärten BGF je Kind 2016 Gustav-Heinemann-Straße Anemonenweg Sinnersd. Str. Nelkenweg Karl-Zörgiebel-Str. Erfurter Str. Vochemsgasse Am Fronhof von-Harff-Str. Görreshofstr. Kesselgasse Zu den Fußfällen (gemietet) Summe Tabelle 17 m² BGF Kinder 643 786 899 680 898 875 361 704 735 932 490 631 8.634 84 94 91 65 82 71 42 44 67 109 31 69 849 BGF je Kind m² 7,7 8,4 9,9 10,5 11,0 12,3 8,6 16,0 11,0 8,6 15,8 9,2 10,2 Kennzahl Kindergärten 2016 BGF m² je Kind 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Diagramm 17 36 Jahresbericht Immobilienmanagement 2016 7. Unterhaltung und Bewirtschaftung Aufwand Unterhaltung/Bewirtschaftung (€) Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen iLV Bauhof Gebäude und Außenanlagen 2012 2013 2014 2015 2016 2.841.916 2.116.813 2.378.523 2.063.007 2.032.596 1.225.721 1.251.510 1.314.131 1.308.067 1.464.935 Reinigung incl. Reinigungsmittel Grundbesitzabgaben (ab 2012 incl. Abwasser) 892.060 924.450 981.677 1.013.377 1.131.240 589.124 582.511 598.297 644.239 668.265 Miete, Pacht, Erbbauzins 186.939 187.751 194.589 171.182 461.771 Versicherungs-Beiträge Gebäude 172.994 193.035 196.035 197.214 231.904 335 0 5.474 7.158 3.200 iLV allgemein Telefongebühren mobil Summe 1.339 1.890 372 1.349 2.091 5.910.428 5.257.960 5.669.099 5.405.593 5.996.002 Tabelle 18 Aufwand Unterhaltung/Bewirtschaftung 2016 (Euro) 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 Diagramm 18 Die Veränderungen beim Gesamtaufwand sind im Wesentlichen auf die Hauptaufwandsart „Unterhaltung“ zurückzuführen, die bekanntlich entsprechend der jeweiligen baulichen Notwendigkeiten und der dazu gefassten Beschlüsse variiert. Außerdem kann man erkennen, dass die Aufwendungen für die Mieten höher sind. Auch dies ist wieder auf die Unterbringung von Flüchtlingen und die damit zusammenhängenden Anmietungen zurückzuführen. Alle anderen Aufwandsarten bewegen sich innerhalb normaler Schwankungsbreiten und sind deshalb nicht näher zu kommentieren. 37 Jahresbericht Immobilienmanagement 2016 Aufwand Unterhaltung/Bewirtschaftung (€) Summe BGF gesamt m² (nur Flächen im Eigentum) Gesamt-Bewirtschaftungskosten je m² BGF Unterhaltungskosten Bewirtschaftungskosten ohne Unterhaltungskosten je m² BGF Tabelle 19 2012 5.910.428 2013 5.257.960 2014 5.669.099 2015 5.405.593 2016 5.996.002 162.375 162.832 162.832 162.832 161.149 36,66 32,29 34,82 33,20 37,21 2.841.916 2.116.813 2.378.523 2.063.007 2.014.289 3.110.742 19,16 3.141.147 19,29 3.290.576 20,21 3.342.586 20,53 3.981.713 24,71 Kernkennzahl Gesamtbewirtschaftungskosten (Euro) je m² BGF 38,00 37,00 36,00 35,00 34,00 33,00 32,00 31,00 30,00 29,00 2012 2013 2014 2015 2016 Diagramm 19.1 Bewirtschaftungskosten (ohne Bauunterhaltungskosten) je BGF 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 2012 2013 2014 2015 2016 Diagramm 19.2 38 Jahresbericht Immobilienmanagement 2016 Die deutlich erhöhte Kennzahl der Gesamtbewirtschaftungskosten ist einhergehend mit den gestiegenen Anmietungen, den damit verbunden, erhöhten Versicherungskosten und den Reinigungskosten, welche aufgrund von Unterbringung für Asylbewerber entstanden sind. 39 Jahresbericht Immobilienmanagement 2016 8. Personalkosten 2012 Personalkosten ohne Lohnnebenkosten (€) BGF m²: Personalkosten je m² in €: Tabelle 20 2013 967.617 162.375 5,96 983.746 162.832 6,04 2014 1.032.865 162.832 6,34 2015 2016 1.147.381 162.832 7,05 1.165.595 161.149 7,23 Personalkosten- Entwicklung 2012-2016 (Euro) 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 2012 2013 2014 2015 2016 Diagramm 20.1 Personalkosten- Entwicklung je BGF 2012-2016 (Euro) 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 2012 2013 2014 2015 2016 Diagramm 20.2 40 Jahresbericht Immobilienmanagement 2016 9. Reinigung Reinigungskosten nach Gebäudetypen (€) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Schulzentren 270.472 294.347 332.264 343.616 336.439 344.270 Grundschulen 173.482 198.885 214.921 227.207 234.541 249.685 Kindergärten 123.994 138.382 119.036 136.855 137.440 173.098 Rathaus 43.734 51.828 52.380 50.336 52.484 61.428 KMZ 33.481 49.377 43.260 47.486 47.216 49.089 Hauptschule 39.394 39.748 51.592 53.196 54.171 51.894 sonstige 22.590 35.128 28.981 33.539 31.947 27.749 Förderschule 23.723 25.441 25.125 25.727 27.939 28.422 Sportstätten 17.371 22.932 22.000 23.718 24.151 19.069 Feuerwehrgebäude 10.667 17.646 16.679 21.136 20.338 20.420 Bauhof 6.329 8.416 9.413 8.610 8.985 8.937 Trauerhallen 6.527 7.928 6.763 6.402 7.079 7.237 989 1.955 2.036 3.849 30.646 89.942 772.753 892.013 924.450 981.677 1.013.377 1.131.240 Asyl-&Obdachlosenheime Summe Tabelle 21 Reinigungskosten (Euro) nach Gebäudetypen 2016 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Diagramm 21 Auch in diesem Berichtsjahr stellen Schulzentren, Grundschulen und Kindergärten die kostenaufwendigsten Gebäudetypen dar. Allerdings muss man für eine relativierte Betrachtung die Flächengrößen miteinbeziehen. Dadurch fällt auf, dass die Kindergärten trotz ihrer verhältnismäßig geringen Flächen sehr hohe Reinigungskosten aufweisen. Dies ist aber durch die Besonderheit der Nutzung zu begründen. 41 Jahresbericht Immobilienmanagement 2016 Reinigungskosten Gebäudetyp 2016 2015 € € Kindergärten 173.098 137.440 Förderschule 28.422 27.939 KMZ ohne Pugema 49.089 47.216 Grundschulen 249.685 234.541 Hauptschule 51.894 54.171 Schulzentren 344.270 336.439 Trauerhallen 5.937 7.079 Rathaus 61.428 52.484 Feuerwehrgebäude 20.420 20.338 Bauhof Sportstätten incl. Bäder 8.937 8.985 19.069 24.151 sonstige 29.049 31.947 Asyl/Obdach 89.942 1.131.240 Summe 2014 € 136.855 25.727 47.486 227.207 53.196 343.616 6.402 50.336 21.136 8.610 BGF m² (Eigent.Flächen) 10.438 3.110 5.654 30.866 6.563 54.628 1.315 10.669 5.307 2.652 Miet BGF m² 511 119 30.646 23.718 33.539 3.849 10.068 13.254 6.625 91 1.653 1.013.377 981.677 161.149 2.374 Reinigungskosten nach Gebäudetypen je m² BGF (€) Gesamt BGF m² 10.949 3.110 5.654 30.985 6.563 54.628 1.315 10.669 5.307 2.652 2016 15,81 9,14 8,68 8,06 7,91 6,30 4,51 5,76 3,85 3,37 2015 12,55 8,98 8,35 7,57 8,25 6,16 5,38 4,92 3,83 3,39 10.068 13.345 8.278 163.52 3 1,89 2,18 10,87 2,40 2,39 3,70 2014 12,50 8,27 8,40 7,33 8,11 6,29 4,87 4,72 3,98 3,25 2,3 6 2,51 0,47 88,32 77,89 73,05 Tabelle 22 Reinigungskosten (Euro) Gebäudetyp in m² Gesamt BGF 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 2016 Diagramm 22 Wie man im zuvor dargestellten Diagramm 22 erkennen kann, sind die Reinigungskosten im Bereich Asyl/Obdach angestiegen. Zu erläutern ist dies mit der Tatsache, dass im Berichtszeitraum zwei bestimmte Asylbewerberheime fremdgereinigt wurden und dadurch an dieser Stelle und somit auch insgesamt gesehen höhere Reinigungskosten entstanden sind. 42 Jahresbericht Immobilienmanagement 2016 Gesamt-Reinigungskosten € BGF (incl. angemietete Flächen) m² Gesamt-Reinigungskosten je m² BGF (€) Tabelle 23 2011 774.915 2012 892.060 2013 924.450 2014 981.677 2015 1.013.377 162.248 163.393 163.850 163.850 163.850 4,78 5,46 5,64 5,99 6,18 2016 1.131.240 163.523 6,92 Gesamt-Reinigungskosten je m² BGF (Euro) 7,00 6,00 2011 5,00 2012 4,00 2013 3,00 2014 2,00 2015 1,00 2016 0,00 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Diagramm 23 43 Jahresbericht Immobilienmanagement 2016 10. Instandhaltung Instandhaltung (€) Kleinreparaturen Wartungsverträge Einzelmaßnahmen Summe Tabelle 24.1 2010 792.885 176.726 599.122 1.568.733 2011 924.560 195.646 937.405 2.057.612 2012 908.781 218.741 1.714.394 2.841.916 2013 979.377 214.404 923.032 2.116.813 2014 854.966 269.054 1.254.503 2.378.523 2015 774.136 268.644 1.020.226 2.063.007 2016 851.307 498.277 1.181.288 2.530.872 Instandhaltungskosten Gebäude (Euro) 2010-2016 3.000.000 2.500.000 2.000.000 Einzelmaßnahmen Wartungsverträge 1.500.000 Kleinreparaturen 1.000.000 500.000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Diagramm 24 Bauunterhaltungsaufwand je m² BGF Kleinreparaturen Wartungsverträge Einzelmaßnahmen Summe BGF gesamt m² (nur Eigentumsflächen) Kennzahl: Bauunterhalt in € je m² BGF Tabelle 24.2 2011 924.560 195.646 937.405 2.057.611 2012 908.781 218.741 1.714.394 2.841.916 2013 979.377 214.404 923.032 2.116.813 2014 854.966 269.054 1.254.503 2.378.523 2015 774.136 268.644 1.020.226 2.063.007 2016 851.307 498.277 1.181.288 2.530.872 157.194 162.375 162.832 162.832 162.832 161.149 13,09 17,50 13,00 14,61 12,67 15,71 44 Jahresbericht Immobilienmanagement 2016 11. Baumaßnahmen Für die Erläuterungen zum jeweiligen Stand der verschiedenen Baumaßnahmen des Immobilienmanagements wird auf die entsprechenden Vorlagen des Ausschusses für Liegenschaften und Hochbau verwiesen. 2012 Maßnahmen-Status Fertig Ausführung Planung Ausschreibung Offen sonstige/storniert/verschoben Gesamt Anzahl 73 29 17 5 9 5 Mittel € 5.089.656 2.845.350 1.283.400 89.500 431.161 138 2013 Mittel € 7.452.738 10.514.135 345.054 266.000 1.479.019 945.558 Anzahl 55 18 4 2 14 2 10.684.625 95 2014 Mittel € 2.639.553 8.426.329 407.380 520.000 331.954 44.632 Anzahl 37 17 4 4 8 7 20.101.578 77 2015 2016 Mittel € 10.888.261 5.006.897 2.263.000 1.474.500 2.210.011 746.519 Anzahl 57 12 6 1 36 0 Anzahl 52 9 9 0 4 0 25 681.892 13.071.735 112 21.842.669 99 16.382.161 Tabelle 25 Maßnahmen Status/ Mittel (Euro) Baumaßnahmen 2016 100.000.000 10.000.000 1.000.000 100.000 10.000 1.000 100 10 1 Diagramm 25 45 Mittel € 10.504.232 4.990.283 122.700 0 83.054 Jahresbericht Immobilienmanagement 2016 12. Photovoltaik-/Solaranlagen 7,92 10,06 14,74 7,92 5,41 in Betrieb seit € je KW p Förderung Erstellungskosten € Standort 21501 HS Escher Str. 22001 RS Hackenbroicher Str. erweitert auf 23001 GY Hackenbroicher Str. 23002 SZ Kastanienallee Summe: Leistung in KWp Objektnr. Photovoltaikanlagen Erträge 2010 - 2016 49.000,00 6.187 27.01.05 71.000,00 23.000 7.058 18.12.06 30.000,00 30.000 6.410 01.04.08 52.600,00 6.641 08.10.04 47.000,00 8.688 01.07.02 249.600,00 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1.413 1.298 2.774 1.400 1.440 1.610 1.614 1.310 1.510 1.508 4.589 4.213 5.509 1.983 2.903 2.662 6.101 2.943 2.875 1.505 1.505 756 693 723 614 670 625 625 9.661 8.866 15.107 6.939 6.295 5.250 5.252 Gesamtsumme aller Jahre: 57.370 Tabelle 26 Erträge Photovoltaikanlage 2010-2016 (Euro) 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Diagramm 26 46 Jahresbericht Immobilienmanagement 2016 13. KGSt-Benchmarking Seit mittlerweile vier Berichtsperioden werden an dieser Stelle im Jahresbericht ausgesuchte Gebäudetypen Verwaltungsgebäude, Schulen und Kindergärten - hinsichtlich ihrer größten Aufwandspositionen      Betriebskosten Reinigungskosten Stromkosten Gaskosten und Wasserkosten von der KGSt ermittelter Vergleichszahlen – Mittelwerte dort durchgeführter, bundesweiter, interkommunaler Vergleiche – gegenübergestellt, um die Situation der Stadt Pulheim bei diesen Kostenarten besser beurteilen zu können. Die Zahlen werden im Folgenden wieder in Ampelform dargestellt, wobei Abweichungen nach oben von mehr als 10% gelb und von mehr als 30% rot gekennzeichnet werden. Weichen die Pulheimer Zahlen weniger als 10% von den KGSt-Zahlen ab, wird dies grün unterlegt. 47 Jahresbericht Immobilienmanagement 2016 13.1 Betriebskosten Bei den Betriebskosten (Grundsteuer, Reinigung, Grünflächenpflege, Abfallkosten, Energiekosten, Abwasserkosten und Gebäude-Versicherungskosten) liegen die untersuchten Gebäudetypen allesamt – wie bereits im letzten Jahr – deutlich unterhalb der Vergleichszahlen. Kennzahl: Betriebskosten pro m² BGF 2016 Verwaltungsgebäude Schulen Kindertagesstätten Rest Summe BGF Betriebskosten Pulheim KGSt-Vergleichswert Abweichung (Basis KGSt-Wert) m² 10.669 95.167 10.438 44.875 161.149 € 243.477 1.371.083 393.168 3.464.944 5.472.672 €/m² BGF 22,82 14,41 37,67 77,21 €/m² BGF 29,58 32,39 51,98 -22,85% -55,52% -27,54% Tabelle 27 Abweichung nach oben (Mehrkosten gegenüber KGSt-Vergleichswert): > 30% > 10% < 30% < 10% Rot=  Grün=  Kennzahl Betriebskosten 2016 pro m² BGF 60,00 50,00 40,00 Pulheim €/m² BGF 30,00 KGSt-Vergleichswert €/m² BGF 20,00 10,00 0,00 Verwaltungsgebäude Schulen Kindertagesstätten Diagramm 27 48 Jahresbericht Immobilienmanagement 2016 13.2 Erhaltungsaufwand Kennzahl: Erhaltungsaufwandsanteil (2016) am Gebäudeneubauwert Verwaltungsgebäude Schulen Kindertagesstätten GebäudeNeubauwert € 17.192.621 123.067.753 8.903.495 Erhaltungsaufwand Pulheim € 215.424 752.616 188.028 % 1,25% 0,61% 2,11% KGStVergleichswert % 0,50% 0,51% 0,88% Abweichung (Basis KGSt-Wert) % 150,60% 19,91% 139,98% Tabelle 28 Abweichung nach oben (Mehrkosten gegenüber KGSt-Vergleichswert): > 30% > 10% < 30% < 10% Rot=  Grün=  Kennzahl Erhaltungsaufwand (2016) am Gebäude Neuwert (Euro) 2,50% 2,00% 1,50% Pulheim % 1,00% KGSt- Vergleichswert % 0,50% 0,00% Verwaltungsgebäude Schulen Kindertagesstätten Diagramm 28 49 Jahresbericht Immobilienmanagement 2016 13.3 Reinigungskosten Die Werte der Stadt Pulheim liegen bei den Reinigungskosten unter den KGSt-Vergleichswerten. Kennzahl: Reinigungskosten (2016) pro m² BGF Verwaltungsgebäude Schulen Kindertagesstätten Rest Summe BGF Reinigungskosten Pulheim KGSt-Vergleichswert Abweichung (Basis KGSt-Wert) m² 10.669 95.167 10.438 44.875 161.149 € 61.428 674.271 173.098 222.443 1.131.240 €/m² BGF 5,76 7,09 16,58 4,96 €/m² BGF 6,78 8,59 23,38 % -15,08% -17,52% -29,07% Tabelle 29 Abweichung nach oben (Mehrkosten gegenüber KGSt-Vergleichswert): > 30% > 10% < 30% < 10% Rot=  Grün=  Kennzahl Reinigungskosten (2016) pro m² BGF 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Pulheim €/m² BGF KGSt-Vergleichswert €/m² BGF Diagramm 29 50 Jahresbericht Immobilienmanagement 2016 13.4 Stromkosten Kennzahl: Stromkosten (2016) pro m² BGF BGF Stromkosten Pulheim KGSt-Vergleichswert Abweichung (Basis KGSt-Wert) m² Verwaltungsgebäude Schulen Kindertagesstätten Rest Summe € 10.669 95.167 10.438 44.875 161.149 46.805 341.464 47.959 542.126 978.354 €/m² BGF 4,39 3,59 4,59 12,08 6,07 €/m² BGF 5,53 2,92 3,78 % -20,67% 22,88% 21,55% Tabelle 30 Abweichung nach oben (Mehrkosten gegenüber KGSt-Vergleichswert): > 30% > 10% < 30% < 10% Rot=  Grün=  Kennzahl Stromkosten 2016 pro m² BGF 6,00 5,00 4,00 Pulheim €/m² BGF 3,00 KGSt-Vergleichswert €/m² BGF 2,00 1,00 0,00 Verwaltungsgebäude Schulen Kindertagesstätten Diagramm 30 51 Jahresbericht Immobilienmanagement 2016 13.5 Gaskosten Die Gaskosten fallen im Berichtsjahr sowohl bei Verwaltungsgebäuden, als auch bei Kindertagesstätten und Schulen positiv aus. Kennzahl: Gaskosten (2016) pro m² BGF BGF Gaskosten Pulheim KGSt-Vergleichswert Abweichung (Basis KGSt-Wert) m² 10.669 95.167 10.438 44.875 161.149 Verwaltungsgebäude Schulen Kindertagesstätten Rest Summe € 48.416 376.492 41.898 334.540 801.345 €/m² BGF 4,54 3,96 4,01 7,45 4,97 €/m² BGF 6,03 6,91 8,04 % -24,74% -42,75% -50,08% Tabelle 31 Abweichung nach oben (Mehrkosten gegenüber KGSt-Vergleichswert): > 30% > 10% < 30% < 10% Rot=  Grün=  Kennzahl Gaskosten 2016 pro m² BGF 10,00 8,00 6,00 Pulheim €/m² BGF KGSt-Vergleichswert €/m² BGF 4,00 2,00 0,00 Verwaltungsgebäude Schulen Kindertagesstätten Diagramm 31 52 Jahresbericht Immobilienmanagement 2016 13.6 Wasserkosten Bei den Wasserkosten liegen lediglich die Schulen im Berichtsjahr im „roten Bereich“. Kennzahl: Wasserkosten (2016) pro m² BGF Verwaltungsgebäude Schulen Kindertagesstätten Rest Summe BGF Wasserkosten Pulheim KGSt-Vergleichswert Abweichung (Basis KGSt-Wert) m² 10.669 95.167 10.438 44.875 161.149 € 4.157 60.153 7.628 106.182 178.120 €/m² BGF 0,39 0,63 0,73 2,37 1,11 €/m² BGF 0,37 0,24 0,75 % 5,29% 163,37% -2,56% Tabelle 32 Abweichung nach oben (Mehrkosten gegenüber KGSt-Vergleichswert): > 30% > 10% < 30% < 10% Rot=  Grün=  Kennzahl Wasserkosten 2016 pro m² BGF 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Pulheim €/m² BGF KGSt-Vergleichswert €/m² BGF Diagramm 32 53 Jahresbericht Immobilienmanagement 2016 Anlage Liste Baumaßnahmen 2016 54