Beschlussvorlage (Anlage 2 - Q IV/17 Personalaufwendungen)

Q4 17.01.2018 4. Quartalsbericht Personalkosten 2017 4. Quartal Sach-konto Bezeichnung 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Beschäftigungsentgelte 5019000 Dienstaufw. sonst. Beschäft. Beiträge Versorgungskasse 5121000 Beamte 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte Beiträge Sozialversicherung 5032000 Beschäftigte 5041000 Beihilfen 5412300 Personalnebenausgaben lt. Infoma Vorjahr 2016 Haushaltsjahr 2017 Haushaltsansatz Anordnungssoll realisiertes Haushaltssoll 31.12.2017 in % Kassenist Anordnungssoll Abweichung 31.12.2017 31.12.2016 10.958.140,00 € 26.822.920,00 € 201.510,00 € 10.385.855,63 € 26.062.322,10 € 63.030,53 € 94,78 97,16 31,28 10.385.855,63 € 26.062.322,10 € 63.030,53 € 9.719.155,00 € 25.478.903,00 € 112.517,00 € -572.284,37 € -760.597,90 € -138.479,47 € 2.799.560,00 € 2.117.020,00 € 2.903.160,00 € 2.087.718,22 € 103,70 98,62 2.903.160,00 € 2.087.718,22 € 2.778.253,00 € 2.019.390,00 € 103.600,00 € -29.301,78 € 5.287.900,00 € 1.065.000,00 € 5.214.832,10 € 850.196,35 € 98,62 79,83 5.214.832,10 € 850.196,35 € 5.130.841,00 € 1.165.108,00 € -73.067,90 € -214.803,65 € 5.000,00 € 5.079,29 € 101,59 5.079,29 € 1.647,00 € 79,29 € -1.684.855,78 € Beihilfen sind noch nicht spitz abgerechnet. G:\20_1\Haushaltsplan 2017\Statistiken\2017 Quartalsbericht Personal 2017 Bemerkung