Daten
Kommune
Wesseling
Größe
231 kB
Datum
10.11.2010
Erstellt
24.11.10, 04:44
Aktualisiert
24.11.10, 04:44
Stichworte
Inhalt der Datei
Zukunft des Gartenhallenbades
10. Nov. 2010
Zukunft des Gartenhallenbades
Ziel der Veranstaltung
Æ Information des Ausschusses, des Rates und der Bürgerinnen und Bürger
Æ Was haben andere Städte in einer vergleichbaren Situation gemacht ?
Ziel der anschließenden Diskussion mit den Bürgerinnen und Bürgern
ÆWelche weiteren Schritte sind notwendig ?
Das Gewerbesteueraufkommen
Wesselings schwankt beträchtlich
Es betrug im Durchschnitt der letzten 10 Jahre 31 Mio. €
66,7
Durchschnitt 31 Mio. €
58,0
51,1
26,4
23,0
29,7
26,4
19,2
17,0
9,2
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Wir müssen massiv Kosten sparen
um handlungsfähig zu bleiben
Finanzielle Situation der Stadt Wesseling
Æ Die Stadt Wesseling befindet sich aktuell im Nothaushaltsrecht
Æ Die Verluste der Stadt Wesseling betrugen 2008 – 2010: 67 Mio. €
Æ Derzeit gibt die Stadt Wesseling täglich 50.000 € mehr aus als sie einnimmt
Æ Wenn wir nichts tun, wird eine Staatsaufsicht (obere Kommunalaufsicht) eingesetzt
werden und alle finanziellen Entscheidungen für die Stadt treffen
Fazit:
Æ Die Stadt muss höhere Einnahmen erzielen und die Ausgaben verringern, um
handlungsfähig zu bleiben
Æ Beispiele: Steuern erhöhen, Nutzungsgebühren für Sportstätten einführen, Zuschüsse
streichen, freiwillige Leistungen streichen, Personal einsparen
Wir haben pro Jahr ca.
100.000 Besucher
Besucherzahlen des Gartenhallenbades (ohne Vereinsnutzung)
2005
2006
2007
2008
2009
Æ
114.893 94.410 *) 98.716 *) 100.101 110.482
*) Die Schwimmhalle war von Oktober 2006 bis März 2007 wegen der Überarbeitung der
Filteranlage und der Sanierung der Außenfassade geschlossen.
Die Kosten des Gartenhallenbades
betragen jährlich mehr als 1 Mio. €
Einnahmen- / Ausgabensituation (am Beispiel der Jahre 2005 – 2009)
2005
2006
2007
2008
2009
Æ Gebäudeunterhaltung
458.000 685.000 193.000 293.000 230.000
Æ Verbrauchskosten
273.000 246.000 276.000 287.000 301.000
Æ Personalkosten (ohne Azubis)
610.000 604.000 602.000 632.000 636.000
1.341.000 1.535.000 1.071.000 1.212.000 1.167.000
Die Einnahmen decken bei weitem nicht die Kosten:
Æ Eintrittsgelder (einschl. Sauna)
351.000 306.000 343.000 280.000 306.000
Æ Sonnenbänke
21.000
15.000
16.000
13.000
9.000
Æ Vereinsnutzung
49.000
50.000
59.000
58.000 58.000
Æ Schulsportnutzung
36.000
36.000
36.000
36.000 36.000
Æ Verlust
884.000 1.128.000 617.000 825.000 758.000
Der Zuschussbedarf für das
Gartenhallenbad beträgt…
Æ im Schnitt ca. 850.000 € / Jahr
oder
Æ ca. 8,13 € pro Besucher
oder
Æ ca. 22,89 € pro Wesselinger Einwohner im Jahr.
Wenn jeder Wesselinger einmal im Monat ins
Schwimmbad gehen würde, hätten wir kein Defizit!
Mehr Kunden gewinnen durch:
Æ „Triathlonbad“
Æ Schwimmkurse und Wassergymnastikkurse für jedes Alter
Æ Spielnachmittage für Kinder
Über 3 Mio. € sind in den letzten
11 Jahren investiert worden!
Zurückliegende Investitionen in das Gartenhallenbad (Beispiele)
Æ 2005 Erneuerung Lüftungsanlage Schwimmhalle
217.000 €
Æ 2006 / 2007 Überarbeitung Filteranlage
180.000 €
Æ 2007 / 2008 Sanierung Außenfassade
200.000 €
Æ 2008 Neuanschaffung Möbel im Eingangsbereich u. Cafeteria 5.000 €
Æ 2008 Umbau Personalräume
25.000 €
Summe der Investitionen im Zeitraum 1998 – 2009:
3.210.000 €
Rd. 1 Mio. € müssen in den
nächsten 5 Jahren in den Erhalt des
Bades investiert werden
Æ Techniksanierung/-optimierung Heizzentrale
Æ Sanitär-Sanierung (Kalt- u. Warmwasserverteilung)
Æ Sanierung Elektro NSHV/ ELA/ Notbeleuchtung
Æ Optimierung Lüftungstechnik
Æ Sanierung der Badewassertechnik
zusammen
Æ
252.000 €
190.000 €
204.000 €
35.000 €
304.000 €
rd.985.000 €
Ein Bündel von Sofortmaßnahmen
soll uns kurzfristig helfen
Mit welchen Maßnahmen wurde bereits umgesetzt / sind in Arbeit?
Æ Senkung der Wassertemperatur um 1° - Energieeinsparung ca. 3 - 5 %
Æ Einbau von Wasser-Durchlaufreduzierern im Duschbereich – Einsparung ca. 10.000 €/Jahr
Æ Einbau von Energiesparlampen/Reduzierung der Beleuchtung – Einsparung ca. 1.000 €/Jahr
Æ moderate Anhebung der Eintrittspreise – geschätzte Mehreinnahmen ca. 50.000 €/Jahr
Lasst uns die Zukunft aktiv gestalten
Was können wir tun? Was wollen wir tun?
Æ Die Verwaltung sucht mit Rat, Bü