Infotext (Anlage zum TOP 5.)

Zukunft des Gartenhallenbades 10. Nov. 2010 Zukunft des Gartenhallenbades Ziel der Veranstaltung Æ Information des Ausschusses, des Rates und der Bürgerinnen und Bürger Æ Was haben andere Städte in einer vergleichbaren Situation gemacht ? Ziel der anschließenden Diskussion mit den Bürgerinnen und Bürgern ÆWelche weiteren Schritte sind notwendig ? Das Gewerbesteueraufkommen Wesselings schwankt beträchtlich Es betrug im Durchschnitt der letzten 10 Jahre 31 Mio. € 66,7 Durchschnitt 31 Mio. € 58,0 51,1 26,4 23,0 29,7 26,4 19,2 17,0 9,2 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Wir müssen massiv Kosten sparen um handlungsfähig zu bleiben Finanzielle Situation der Stadt Wesseling Æ Die Stadt Wesseling befindet sich aktuell im Nothaushaltsrecht Æ Die Verluste der Stadt Wesseling betrugen 2008 – 2010: 67 Mio. € Æ Derzeit gibt die Stadt Wesseling täglich 50.000 € mehr aus als sie einnimmt Æ Wenn wir nichts tun, wird eine Staatsaufsicht (obere Kommunalaufsicht) eingesetzt werden und alle finanziellen Entscheidungen für die Stadt treffen Fazit: Æ Die Stadt muss höhere Einnahmen erzielen und die Ausgaben verringern, um handlungsfähig zu bleiben Æ Beispiele: Steuern erhöhen, Nutzungsgebühren für Sportstätten einführen, Zuschüsse streichen, freiwillige Leistungen streichen, Personal einsparen Wir haben pro Jahr ca. 100.000 Besucher Besucherzahlen des Gartenhallenbades (ohne Vereinsnutzung) 2005 2006 2007 2008 2009 Æ 114.893 94.410 *) 98.716 *) 100.101 110.482 *) Die Schwimmhalle war von Oktober 2006 bis März 2007 wegen der Überarbeitung der Filteranlage und der Sanierung der Außenfassade geschlossen. Die Kosten des Gartenhallenbades betragen jährlich mehr als 1 Mio. € Einnahmen- / Ausgabensituation (am Beispiel der Jahre 2005 – 2009) 2005 2006 2007 2008 2009 Æ Gebäudeunterhaltung 458.000 685.000 193.000 293.000 230.000 Æ Verbrauchskosten 273.000 246.000 276.000 287.000 301.000 Æ Personalkosten (ohne Azubis) 610.000 604.000 602.000 632.000 636.000 1.341.000 1.535.000 1.071.000 1.212.000 1.167.000 Die Einnahmen decken bei weitem nicht die Kosten: Æ Eintrittsgelder (einschl. Sauna) 351.000 306.000 343.000 280.000 306.000 Æ Sonnenbänke 21.000 15.000 16.000 13.000 9.000 Æ Vereinsnutzung 49.000 50.000 59.000 58.000 58.000 Æ Schulsportnutzung 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 Æ Verlust 884.000 1.128.000 617.000 825.000 758.000 Der Zuschussbedarf für das Gartenhallenbad beträgt… Æ im Schnitt ca. 850.000 € / Jahr oder Æ ca. 8,13 € pro Besucher oder Æ ca. 22,89 € pro Wesselinger Einwohner im Jahr. Wenn jeder Wesselinger einmal im Monat ins Schwimmbad gehen würde, hätten wir kein Defizit! Mehr Kunden gewinnen durch: Æ „Triathlonbad“ Æ Schwimmkurse und Wassergymnastikkurse für jedes Alter Æ Spielnachmittage für Kinder Über 3 Mio. € sind in den letzten 11 Jahren investiert worden! Zurückliegende Investitionen in das Gartenhallenbad (Beispiele) Æ 2005 Erneuerung Lüftungsanlage Schwimmhalle 217.000 € Æ 2006 / 2007 Überarbeitung Filteranlage 180.000 € Æ 2007 / 2008 Sanierung Außenfassade 200.000 € Æ 2008 Neuanschaffung Möbel im Eingangsbereich u. Cafeteria 5.000 € Æ 2008 Umbau Personalräume 25.000 € Summe der Investitionen im Zeitraum 1998 – 2009: 3.210.000 € Rd. 1 Mio. € müssen in den nächsten 5 Jahren in den Erhalt des Bades investiert werden Æ Techniksanierung/-optimierung Heizzentrale Æ Sanitär-Sanierung (Kalt- u. Warmwasserverteilung) Æ Sanierung Elektro NSHV/ ELA/ Notbeleuchtung Æ Optimierung Lüftungstechnik Æ Sanierung der Badewassertechnik zusammen Æ 252.000 € 190.000 € 204.000 € 35.000 € 304.000 € rd.985.000 € Ein Bündel von Sofortmaßnahmen soll uns kurzfristig helfen Mit welchen Maßnahmen wurde bereits umgesetzt / sind in Arbeit? Æ Senkung der Wassertemperatur um 1° - Energieeinsparung ca. 3 - 5 % Æ Einbau von Wasser-Durchlaufreduzierern im Duschbereich – Einsparung ca. 10.000 €/Jahr Æ Einbau von Energiesparlampen/Reduzierung der Beleuchtung – Einsparung ca. 1.000 €/Jahr Æ moderate Anhebung der Eintrittspreise – geschätzte Mehreinnahmen ca. 50.000 €/Jahr Lasst uns die Zukunft aktiv gestalten Was können wir tun? Was wollen wir tun? Æ Die Verwaltung sucht mit Rat, Bü