Vorlage-Sammeldokument

Beschlussvorlage Federführend: Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: 0/51/156/2014 öffentlich 17.11.2014 Amt 50/51 Claus Bürgers Amt 50/51 Friedel Dreßen Aufstellung des Teilergebnisplanes 2015 und des Teilfinanzplanes 2015 - 2018 für den Produktbereich 06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe" Beratungsfolge: Datum Gremium 02.12.2014 11.12.2014 17.12.2014 Jugendhilfeausschuss Hauptausschuss Rat der Stadt Erkelenz Tatbestand: Gemäß § 5 Abs. 2. Nr. 3 der Satzung für das Jugendamt der Stadt Erkelenz hat der Jugendhilfeausschuss den Haushalt für den Bereich der Jugendhilfe vor Beschlussfassung der Haushaltssatzung durch den Rat zu beraten. Den Ausschussmitgliedern wurde der Teilergebnisplan 2015 für den Produktbereich 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ sowie eine Übersicht über die Finanzplanung für den Zeitraum 2015 bis 2018 zur Kenntnisnahme übersandt. Das Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales hat nachstehend die im Bereich der Jugendhilfe zu erwartenden Erträge und Aufwendungen für 2015 ermittelt und mit den beabsichtigten Investitionsmaßnahmen zur Aufnahme in die Planung für die Jahre 2015 - 2018 vorgeschlagen. I. Teilergebnisplan: Aus dem als Anlage beigefügten Teilergebnisplan und der nachstehenden Zusammenfassung der vier Produktgruppen des Produktbereiches 06 ist zu ersehen, dass für den Bereich der öffentlichen Jugendhilfe ordentliche Aufwendungen in Höhe von 18.369.937 € und ordentliche Erträge in Höhe von 8.068.449 € für das Jahr 2015 eingeplant sind. Produktgruppe Erträge Aufwendungen Ergebnis 06 01 06 02 06 03 06 04 Summe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (freie Träger) Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Kinder- u. Jugendarbeit Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Ansätze 2015 Ansätze 2014 2.894.615 4.373.759 -1.479.144 3.655.460 6.714.061 -3.058.601 79.377 573.197 -493.820 1.248.390 6.210.820 -4.962.430 7.877.842 6.822.725 17.871.837 17.715.966 -9.993.995 -10.902.540 Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen 2014 zu 2015 können Sie aus der vergleichenden nachfolgend aufgeführten Tabelle entnehmen. Produktgruppe 2014 Ergebnis Erträge 4.339.147 -1.907.525 2.894.615 (+19,04%) 2015 Aufwendungen 4.373.759 (+0,8%) 6.740.900 -3.484.304 3.655.460 (+12,25%) 6.714.061 (-0,39%) -3.058.601 (-12,22%) 537.519 -459.512 6.098.400 -5.051.199 79.377 (-8,77%) 1.248.390 (+19,19%) 573.197 (+6,64%) 6.210.820 (+1,84%) -493.820 (+7,47%) -4.962.430 (+1,76%) 7.877.842 (+15,46%) 17.871.837 (+0,88%) -9.993.995 (-8,33%) Erträge Aufwendungen 06 01 Förderung 2.431.722 von Kindern in Tagesbetreuung (freie Träger) 06 02 Förderung 3.256.596 von Kindern in Tageseinrichtungen (eigene Einrichtungen) und Tagespflege 06 03 Kinder- u. Ju87.007 gendarbeit 06 04 Hilfen für jun- 1.047.400 ge Menschen und ihre Familien 6.822.725 Summe 17.715.966 -10.902.540 Ergebnis -1.479.144 (-22,46%) Wie aus dieser Aufstellung entnommen werden kann, werden auch in diesem Jahr erhebliche finanzielle Anstrengungen unternommen, um die Aufgaben sowohl im freiwilligen als auch im pflichtigen Teil qualitätsorientiert wahrnehmen zu können. Die Aufwendungen lassen sich zwei großen Bereichen zuordnen. Dies sind zum einen die notwendige Kinderbetreuung und andererseits die erforderlichen Hilfen für junge Menschen und ihren Familien. Die Steigerung der Erträge bei der Kinderbetreuung sind Auswirkungen der KiBizReform, bei der nunmehr eine 1,5-prozentige Erhöhung der Kind- und U-3 Pauschalen zu verzeichnen ist. Weiterhin werden Mittel im Rahmen von plusKita, Sprachförderung und Verfügungspauschalen vom Land zur Verfügung gestellt. Die Einzelheiten dazu werden in separaten Tagesordnungspunkten erläutert. Damit sind auch Mehraufwendungen im Personalbereich verbunden. Im Bereich der Hilfen zur Erziehung bei jungen Menschen und ihren Familien stabilisieren sich die Fallzahlung und insoweit auch die damit verbundenen Erträge und Aufwendungen. Bei den Kostenerstattungen ggü. anderen Jugendhilfeträgern werden in 2015 voraussichtlich deutliche Mehreinnahmen von 200.000 EUR zu erzielen sein. Vorlage 0/51/156/2014 der Stadt Erkelenz Seite: 2/3 II. Teilfinanzplan: Produktgruppe 06 01 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (freie Träger) Im Bereich der Freien Träger war der Ausbau des Angebots im U-3-Bereich in 2013 abgeschlossen. Allerdings werden weitere Mittel des Bundes in Höhe von 287.000 EUR für den U-3 Ausbau für 2015 erwartet. Diese Mittel sind noch nicht im Haushalt 2015 eingestellt, da dies erst am 11.11.2014 vom Land mitgeteilt wurde. Verhandlungen mit den freien Trägern über die Schaffung zusätzlicher U-3 Plätze sind bereits angelaufen. Produktgruppe 06 02 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (Einrichtungen in eigener Trägerschaft) Im Hinblick auf den Rechtsanspruch in der U3-Betreuung sind die Investitionen der Stadt Erkelenz in 2014 abgeschlossen worden. Für den Haushalt 2015 wurden Mittel für Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Spielgeräten und Mobiliar in einzelnen Kitas eingeplant. Produktgruppe 06 03 02 - Einrichtungen der Jugendarbeit Bei den Einrichtungen der Jugendarbeit sowie der Spiel- und Bolzplätze im Stadtgebiet wird die Qualität der letzten Jahre durch weitgehend gleiche Aufwendungen in 2015 weiterhin gewährleistet. Zuweisungen des Landes werden in diesem Bereich nicht gewährt, so dass die Stadt Erkelenz dies allein zu finanzieren hat. Beschlussentwurf (als Empfehlung an Hauptausschuss und Rat): „Dem Vorschlag der Verwaltung für den Produkthaushalt 2015 und für die Finanzplanung für die Jahre 2015 – 2018 für den Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, dessen Original der Niederschrift beigefügt ist, wird zugestimmt.“ Finanzielle Auswirkungen: Die finanziellen Auswirkungen für den Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sind im Detail dem Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2015 zu entnehmen. Anlage: Teilergebnisplan für 2015 und Teilfinanzplan für die Jahre 2015 – 2018 Vorlage 0/51/156/2014 der Stadt Erkelenz Seite: 3/3 Haushaltsplan 2015 Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Nr Bezeichnung Kinder, Jugend und Familienhilfe Ergebnis 2013 € Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.989.054 4.466.075 5.211.867 5.181.585 5.220.476 5.268.143 414100 Zuweisungen vom Land 2.968.989 3.496.877 3.958.016 3.980.340 4.018.836 4.057.721 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 43.954 41.500 158.138 133.355 125.000 125.000 414120 Zuweisungen vom Land Familienzentrum 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe 18.525 12.000 0 0 0 0 414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe 131.455 179.455 156.250 120.000 120.000 120.000 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 303.179 184.451 374.100 377.639 381.410 385.223 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 341.720 350.242 371.163 374.851 378.630 382.399 788 0 0 0 0 0 112.708 135.750 123.200 124.400 125.600 126.800 417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen 28.736 26.800 32.000 32.000 32.000 32.000 + Sonstige Transfererträge 258.401 318.000 317.500 323.840 330.200 336.880 35.038 52.000 52.000 53.040 54.100 55.180 421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG 121.708 105.000 105.000 107.100 109.200 111.400 421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen 101.221 160.000 160.000 163.200 166.400 169.800 421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG 434 1.000 500 500 500 500 1.469.331 1.314.000 1.608.050 1.623.585 1.639.347 1.655.288 4.807 3.500 3.550 3.600 3.650 3.700 414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 03 421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht. 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 432110 Verpflegungskostenbeiträge 162.631 173.500 182.500 184.495 186.491 188.492 1.301.893 1.137.000 1.400.000 1.413.490 1.427.206 1.441.096 0 0 22.000 22.000 22.000 22.000 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 136 300 200 200 200 200 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 136 300 200 200 200 200 1.483.463 714.900 930.382 949.836 969.391 988.946 208.439 214.600 214.600 218.900 223.300 227.700 1.261.082 500.000 705.865 720.923 735.982 751.041 432130 Elternbeiträge 432132 Elternbeiträge für Plätze gem. § 21 d KiBiz 05 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448100 Erstattungen vom Land 448200 Erstattungen von 1 Haushaltsplan 2015 Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Nr Bezeichnung Kinder, Jugend und Familienhilfe Ergebnis 2013 € Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € Gemeinden (GV) 11.587 0 9.617 9.713 9.809 9.905 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 1.892 100 100 100 100 100 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen 462 200 200 200 200 200 37.834 450 450 450 450 450 0 300 300 300 300 300 458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst. 22.512 0 0 0 0 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 15.322 150 150 150 150 150 0 0 0 0 0 0 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 07 + Sonstige ordentliche Erträge 456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 7.238.219 6.813.725 8.068.449 8.079.496 8.160.064 8.249.907 11 - Personalaufwendungen 5.374.562 6.081.610 6.477.760 6.541.940 6.606.790 6.672.280 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 270.997 297.480 306.810 309.890 312.990 316.140 4.006.984 4.537.280 4.841.200 4.889.130 4.937.570 4.986.480 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 303.169 344.730 366.620 370.250 373.910 377.600 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 785.044 901.940 962.950 972.490 982.140 991.880 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 8.368 180 180 180 180 180 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 833.334 1.008.907 968.435 943.917 952.959 962.695 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 145.276 188.350 169.100 152.000 154.400 157.300 504 500 500 500 500 500 6.364 11.000 10.000 10.000 10.000 10.000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 36.457 57.421 45.695 46.151 46.607 47.063 524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie- 96.198 107.536 114.100 115.240 116.390 117.560 524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung- 171.731 170.500 174.100 175.830 177.600 179.370 525100 Haltung v. Fahrzeugen 711 1.700 1.500 1.500 1.500 1.500 42.606 46.800 52.050 52.445 52.844 53.244 470 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 31.725 62.500 39.500 25.705 25.910 26.115 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens 522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze - 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 2 Haushaltsplan 2015 Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Nr Bezeichnung Ansatz 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € 3.000 3.000 3.029 3.060 3.089 526200 Aus- und Fortbildung 18.067 18.000 20.500 20.705 20.910 21.115 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 26.329 29.000 33.200 33.532 33.864 34.198 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 210.520 204.000 211.090 213.180 215.274 217.541 1.467 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 42.909 37.000 22.500 22.500 22.500 22.500 0 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 - Bilanzielle Abschreibungen 254.910 287.140 262.100 264.900 267.500 270.000 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 254.910 287.140 262.100 264.900 267.500 270.000 - Transferaufwendungen 9.346.176 9.830.964 10.158.395 10.065.500 10.204.842 10.353.493 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 3.589.798 4.431.287 4.426.785 4.464.922 4.506.400 4.554.060 531820 Sprachl. Förd. v. Kindern in Kindertageseinricht. 14.800 15.000 72.743 57.581 55.000 55.000 531830 Aufwendungen f. Zuschüsse 28.736 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 531850 Weiterleitung v. Landeszuweisungen an freie Träger 55.380 55.377 55.377 55.377 55.377 55.377 531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen 0 26.800 32.000 32.000 32.000 32.000 533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche 555.389 450.000 500.000 510.000 520.200 530.604 533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII 282.067 220.000 200.000 204.000 208.080 212.242 2.179.375 1.700.000 1.700.000 1.530.000 1.560.000 1.590.000 533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII 507.090 380.000 450.000 459.000 468.000 477.000 533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen 113.077 200.000 180.000 184.000 188.000 192.000 533900 Sonstige soziale Leistungen 293.293 415.000 470.000 474.500 479.045 483.650 533905 Vollzeitpflege § 33 SGB XIII 785.898 790.000 850.000 867.000 884.000 901.000 0 300 300 300 300 300 3.596 20.000 20.000 20.400 20.800 21.200 527930 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.-Familienzentrum529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 529160 Aufwendungen für Einzelintegration 15 Ansatz 2014 € 1.998 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 14 Kinder, Jugend und Familienhilfe Ergebnis 2013 € 533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen 533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB XIII 533913 Betreuung in Notsituationen u.a. 3 Haushaltsplan 2015 Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Nr Bezeichnung Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € 1.200 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 533922 Internationale Jugendbegegnungen 0 500 500 500 500 500 533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB XIII 0 140.000 120.000 122.000 124.000 126.000 533925 Sonstige Erziehunghilfe § 27 SGB XIII 6.282 10.000 10.000 10.200 10.400 10.600 533931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfortbildung an freie Träger 1.568 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB XIII 3.005 8.000 5.000 5.000 5.000 5.000 533933 Erzieherischer Betreuungbeistand § 30 SGB XIII 31.560 31.000 31.000 31.620 32.240 32.860 533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB XIII 1.713 4.000 3.000 3.000 3.000 3.000 424.115 400.000 450.000 459.000 468.000 477.000 533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB XIII 210 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 533950 Familienerholungsmaßnahmen 0 300 300 300 300 300 7.500 12.000 8.000 8.000 8.000 8.000 0 100 100 100 100 100 17.883 0 0 0 0 0 533956 Präventives Elterntraining f. alleinerzieh. Mütter 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen 0 14.300 15.790 0 0 0 533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 441.901 460.000 460.000 469.200 478.600 488.200 533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern 533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB XIII 533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell) 533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB XIII 533955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht. 533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG 533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII 16 Kinder, Jugend und Familienhilfe Ergebnis 2013 € 741 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 699.929 499.045 503.247 506.604 509.995 513.408 542200 Mieten und Pachten 129.478 148.998 142.197 143.603 145.025 146.460 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien 32.454 37.000 35.500 36.000 36.500 37.000 542955 So.Aufw.RuDJugendsch.,Karnev.Jugendarbeit 2.750 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 543100 Geschäftsaufwendungen 21.697 24.250 25.500 25.731 25.970 26.208 543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum 880 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 544100 Steuern, Versicherungen, 3.125 3.660 3.710 3.750 3.790 3.820 4 Haushaltsplan 2015 Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Nr Bezeichnung Kinder, Jugend und Familienhilfe Ergebnis 2013 € Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € Schadensfälle 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 11.656 11.437 12.740 12.920 13.110 13.320 545100 Erstattungen an das Land UVG 56.614 49.400 49.300 50.300 51.300 52.300 545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a. 422.718 220.000 230.000 230.000 230.000 230.000 549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen 18.556 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 16.508.911 17.707.666 18.369.937 18.322.861 18.542.086 18.771.876 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -9.270.692 -10.893.941 -10.301.488 -10.243.365 -10.382.022 -10.521.969 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) 23 24 0 0 0 0 0 0 -9.270.692 -10.893.941 -10.301.488 -10.243.365 -10.382.022 -10.521.969 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -9.270.692 -10.893.941 -10.301.488 -10.243.365 -10.382.022 -10.521.969 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.200 0 0 0 0 0 481100 Erträge aus intern. Leistungsbez. 2.200 0 0 0 0 0 -498.189 -520.600 -618.660 -624.870 -631.060 -637.350 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 498.189 512.300 609.960 616.060 622.200 628.380 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 0 8.300 8.700 8.810 8.860 8.970 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -9.766.681 -11.414.541 -10.920.148 -10.868.235 -11.013.082 -11.159.319 28 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 Haushaltsplan 2015 Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Nr Bezeichnung Kinder, Jugend und Familienhilfe Ergebnis 2013 Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Verpflich Planung tungs2016 ermächti € gung Planung 2017 € Planung 2018 € 01 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 462.827 228.185 1.000 0 0 0 0 06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 462.827 228.185 1.000 0 0 0 0 08 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 498.341 371.500 15.500 0 3.000 3.000 3.000 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 137.535 349.500 227.500 0 141.705 141.910 142.115 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 635.877 721.000 243.000 0 144.705 144.910 145.115 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) -173.050 -492.815 -242.000 0 -144.705 -144.910 -145.115 6 Haushaltsplan 2015 Produktbeschreibung Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger u.a.) Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger u.a.) Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Freie Träger (kath. und evgl. Pfarrgemeinden, Johanniter) stellen Plätze in Tageseinrichtungen bereit. Die Betreuung der Kinder erfolgt im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung Information und Beratung. Zielgruppe Kinder im Alter von 4 Monaten bis 14 Jahre Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen beim Konto 531820/731820 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 432132/632132 dürfen für Mehraufwendungen beim Konto 531852/731852 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414120/614120 dürfen für Mehraufwendungen beim Konto 531830/731830 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S06010001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S06010001 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 22, 24 SGB VIII, GTK Ziele 1. Der derzeitige Deckungsbeitrag der Elternbeiträge bei den Kindertagesstätten (städtische und freie Träger) in Höhe von 17%-Punkten ist, sobald die Ausgleichsrücklage aufgezehrt ist, auf 19%-Punkte zu erhöhen. 2. Die Kindertagesstätten sind in ihrem Angebot durch Umorganisation derart neu auszurichten, dass im Norden, Süden, Westen und Osten des Stadtgebietes jeweils ein angefragtes Angebot gemacht werden kann. Damit wird den Eltern im Einzelfall eine Fahrt zur Einrichtung zugemutet. 3. Den freien Trägern dürfen maximal 100% der Kosten eines durchschnittlichen eigenen KGPlatzes erstattet werden. 4. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Soll 2014 Soll 2015 Aufwendungen 8.427.406,74 € 9.301.471,11 € 11.051.847,00 € 11.562.040,00 € Elternbeitrag 1.453.246,89 € 1.643.613,08 € 1.487.242,00 € 1.793.163,00 € 17,24 17,67 13,46 15,51 Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 166 158 166 170 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 744 849 844 815 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 393 406 393 454 zu 1. Elternbeitrag in % zu. 2 7 Haushaltsplan 2015 Produktbeschreibung Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger u.a.) Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger u.a.) Allgemeine Ziele Kirchengemeindeverband Erkelenz Plätze Zuschuss Zuschuss je Platz 362 387 375 389 1.897.550,29 € 1.953.909,22 € 2.064.583,59 € 2.320.180,00 € 5.241,85 € 5.048,86 € 5.334,84 € 5.964,47 € Evanglische Kirchengemeinde Schwanenberg Plätze Zuschuss Zuschuss je Platz 74 84 84 84 348.581,52 € 412.816,68 € 473.360,18 € 577.280,00 € 4.710,56 € 4.483,20 € 5.635,24 € 6.872,38 € 104 103 106 98 748.010,04 € 791.360,44 € 743.246,82 € 857.740,00 € 7.192,40 € 7.683,11 € 7.215,99 € 8.752,44 € Johanniter Jugendwerk Plätze Zuschuss Zuschuss je Platz Elterninitiative „Wühlmäuse“ e.V. Erkelenz Plätze Zuschuss Zuschuss je Platz 20 20 20 22 161.684,71 € 131.634,00 € 146.215,19 € 160.714,00 € 8.084,24 € 6.581,70 € 7.310,76 € 7.305,18 € 15 20 20 23 69.004,30 € 155.469,45 € 160.319,91 € 171.195,00 € 4.600,29 € 7.773,47 € 8.016,00 € 7.443,26 € Elterninitiative „Wühlmäuse“ Gerd. Plätze Zuschuss Zuschuss je Platz 8 Haushaltsplan 2015 Teilergebnisplan Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger u.a.) Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 060100 Nr Bezeichnung Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger u.a.) Ergebnis 2013 € Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.753.285 1.891.722 2.222.615 2.228.049 2.246.472 2.267.687 414100 Zuweisungen vom Land 1.407.042 1.598.319 1.782.909 1.800.488 1.818.242 1.836.175 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 18.154 15.000 72.743 57.581 55.000 55.000 414120 Zuweisungen vom Land Familienzentrum 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 131.575 79.000 161.200 162.610 164.236 165.878 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 154.778 159.603 160.763 162.370 163.994 165.634 417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen 28.736 26.800 32.000 32.000 32.000 32.000 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 621.457 540.000 672.000 678.000 684.000 690.180 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 600 0 0 0 0 0 432110 Verpflegungskostenbeiträge 153 0 0 0 0 0 432130 Elternbeiträge 620.705 540.000 650.000 656.000 662.000 668.180 432132 Elternbeiträge für Plätze gem. § 21 d KiBiz 0 0 22.000 22.000 22.000 22.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 0 0 0 0 0 0 2.374.742 2.431.722 2.894.615 2.906.049 2.930.472 2.957.867 41.117 43.560 38.680 39.070 39.460 39.860 8.382 10.430 8.410 8.490 8.570 8.660 25.194 25.740 23.590 23.830 24.070 24.310 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 2.031 2.080 1.870 1.890 1.910 1.930 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 5.169 5.300 4.800 4.850 4.900 4.950 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 342 10 10 10 10 10 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 9 Haushaltsplan 2015 Teilergebnisplan Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger u.a.) Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 060100 Nr Bezeichnung 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger u.a.) Ergebnis 2013 € Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € 0 0 0 0 0 0 - Transferaufwendungen 3.475.793 4.295.587 4.335.079 4.361.741 4.401.400 4.444.060 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 3.432.257 4.240.787 4.167.336 4.209.160 4.251.400 4.294.060 531820 Sprachl. Förd. v. Kindern in Kindertageseinricht. 14.800 15.000 72.743 57.581 55.000 55.000 531830 Aufwendungen f. Zuschüsse 28.736 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen 0 26.800 32.000 32.000 32.000 32.000 16 - Sonstige ordentl.Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 3.516.910 4.339.147 4.373.759 4.400.811 4.440.860 4.483.920 18 = Ordentliches Ergebnis (10 u.17) 19 + Finanzerträge -1.142.168 -1.907.425 -1.479.144 -1.494.762 -1.510.388 -1.526.053 0 0 0 0 0 0 20 21 - Zinsen und sonst.Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) 0 -1.142.168 -1.907.425 -1.479.144 -1.494.762 -1.510.388 -1.526.053 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentl. Ergebnis (23 u. 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -1.142.168 -1.907.425 -1.479.144 -1.494.762 -1.510.388 -1.526.053 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 -100 -120 -120 -120 -120 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen 0 100 120 120 120 120 -1.142.168 -1.907.525 -1.479.264 -1.494.882 -1.510.508 -1.526.173 29 =Jahresergebnis (=Zeilen 26,27,28) Erläuterungen zum Produkt 060100 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Voraussichtliche Landeszuweisungen gemäß § 21 Abs.1 und 7 KiBiz für 2015 (inkl. 1,5 % Erhöhung gem. KiBiz). 10 Haushaltsplan 2015 414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung Erwartete Landeszuweisungen für den Sprachförderbedarf. 414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum Erwartete Landeszuweisungen gemäß § 21 Abs. 4 und 5 KiBiz (Festbetrag - siehe auch Konto 531830). 414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen Voraussichtliche Landeszuweisungen gemäß § 21 Abs. 3 KiBiz (Pauschale für die U3-Betreuung). 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 417100 Erträge aus der Auflösung von geleisteten Zuweisungen Auflösung von empfangenen Landeszuweisungen. Die empfangenen Landeszuweisungen werden weitergeleitet und ratierlich aufgelöst.(siehe auch Konto 531855) 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Anpassung des Ansatzes an das zu erwartende Elternbeitragsergebnis 2014 .Der Ansatz errechnet sich aus dem Beitragsaufkommen 2014 und der zu erwartenden Steigerung aufgrund der U3-Betreuung. 432132 Elternbeiträge für Plätze gem. § 21 d KiBiz Elternbeiträge für Fälle des interkommunalen Ausgleichs, d. h. Betreuung von Erkelenzer Kindern in Einrichtungen außerhalb des Stadtgebietes Erkelenz, gemäß § 21d KiBiz. Aufwand 531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Abgebildet werden die Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger nach dem KiBiz. 531820 Sprachliche Förderung von Kindern in Kindertagesseinrichtungen Weiterleitung von Landeszuweisungen. 531830 Aufwendungen für Zuschüsse Familienzentrum Weiterleitung von Landeszuweisungen für das Familienzentrum (siehe auch Konto 414120). 531852 Aufwendungen interkommunaler Ausgleich gem. § 21 d KiBiz Planansatz für mögliche Fälle des interkommunalen Ausgleichs gem. § 21 d KiBiz. Werden Kinder mit Erkelenzer Wohnsitz in Einrichtungen anderer Jugendamtsbezirke betreut, so kann das Jugendamt der aufnehmenden Kommune eine Ausgleichszahlung verlangen. 531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen Aufwendungen für die Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen. Die weitergeleiteten Landeszuweisungen werden ratierlich aufgelöst (siehe auch Konto 432130). 11 Haushaltsplan 2015 Teilfinanzplan Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger u.a.) Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 060100 Nr Bezeichnung Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger u.a.) Ergebnis 2013 Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Verpflich Planung tungs2016 ermächti € gung Planung 2017 € Planung 2018 € 01 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 110.509 1.000 1.000 0 0 0 0 06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 110.509 1.000 1.000 0 0 0 0 08 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 110.508 1.000 1.000 0 0 0 0 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 110.508 1.000 1.000 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) 1 0 0 0 0 0 0 12 Haushaltsplan 2015 Investitionen Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger u.a.) Stadt Erkelenz0 Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger u.a.) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Verpflich Planung tungs2016 ermächti € gung Planung 2017 € Planung 2018 € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) 1. Oberhalb der Wertgrenze S06010001 Landeszuwendungen f. KG freier Träger 0 0 0 0 0 0 0 1 1 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 110.509 1.000 -110.508 -1.000 1.000 0 0 0 0 -1.000 0 0 0 0 1.243.894 1.244.894 -1.243.893 -1.244.893 13 Haushaltsplan 2015 Produktbeschreibung Produkt 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414135/614135 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 529160/729160 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Soll 2014 Soll 2015 Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 27 20 20 16 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 52 57 55 55 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 20 24 25 22 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. 14 Haushaltsplan 2015 Teilergebnisplan Produkt 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060201 Nr Bezeichnung KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz Ergebnis 2013 € Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 193.050 219.706 306.503 307.090 309.129 312.088 414100 Zuweisungen vom Land 149.661 165.232 229.444 231.738 234.055 236.396 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 6.300 5.950 8.204 5.890 5.000 5.000 414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 0 8.333 22.400 22.624 22.850 23.078 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 25.078 23.181 28.355 28.638 28.924 29.214 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 12.010 12.010 13.100 13.200 13.300 13.400 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 87.386 73.000 101.000 102.010 103.027 104.052 432110 Verpflegungskostenbeiträge 21.196 23.000 26.000 26.260 26.520 26.780 432130 Elternbeiträge 66.191 50.000 75.000 75.750 76.507 77.272 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.654 0 3.232 3.264 3.296 3.328 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 3.570 0 1.515 1.530 1.545 1.560 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 3.084 0 1.717 1.734 1.751 1.768 + Sonstige ordentliche Erträge 864 0 0 0 0 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 864 0 0 0 0 0 07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 287.955 292.706 410.735 412.364 415.452 419.468 11 - Personalaufwendungen 466.818 634.620 616.370 621.930 627.540 633.210 501100 Beamte 4.808 4.590 4.810 4.860 4.910 4.960 366.653 494.100 479.660 483.980 488.340 492.750 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 26.962 37.320 36.580 36.910 37.240 37.570 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 68.191 98.600 95.310 96.170 97.040 97.920 204 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 501200 Tariflich Beschäftigte 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 15 Haushaltsplan 2015 Teilergebnisplan Produkt 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz Nr Bezeichnung 13 16 Ansatz 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € 118.535 110.860 97.925 98.900 99.977 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 37.935 14.800 14.900 15.200 15.400 15.700 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 4.319 5.985 6.060 6.120 6.180 6.240 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie- 10.617 11.750 12.100 12.220 12.340 12.470 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung- 16.900 15.000 15.300 15.450 15.610 15.760 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 3.461 3.800 5.700 5.757 5.814 5.872 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 2.219 32.000 16.000 2.020 2.040 2.060 723 2.000 3.000 3.030 3.060 3.090 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 3.154 3.200 4.800 4.848 4.896 4.945 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 26.913 25.000 28.000 28.280 28.560 28.840 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 - Bilanzielle Abschreibungen 17.140 30.900 23.900 24.100 24.400 24.600 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 17.140 30.900 23.900 24.100 24.400 24.600 - Transferaufwendungen 300 5.950 8.204 5.890 5.000 5.000 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 300 5.950 8.204 5.890 5.000 5.000 22.047 4.560 4.110 4.155 4.200 4.245 529160 Aufwendungen für Einzelintegration 15 Ansatz 2014 € 106.241 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 526200 Aus- und Fortbildung 14 Ergebnis 2013 € - Sonstige ordentliche Aufwendungen 542200 Mieten und Pachten 0 1.000 0 0 0 0 543100 Geschäftsaufwendungen 1.937 2.000 2.500 2.525 2.550 2.575 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 1.554 1.560 1.610 1.630 1.650 1.670 18.556 0 0 0 0 0 612.546 794.565 763.444 754.000 760.040 767.032 -324.591 -501.859 -352.709 -341.636 -344.588 -347.564 549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) -324.591 -501.859 -352.709 -341.636 -344.588 -347.564 16 Haushaltsplan 2015 Teilergebnisplan Produkt 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz Nr Bezeichnung Ergebnis 2013 € Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -324.591 -501.859 -352.709 -341.636 -344.588 -347.564 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.200 0 0 0 0 0 481100 Erträge aus intern. Leistungsbez. 2.200 0 0 0 0 0 -15.735 -20.700 -24.700 -24.950 -25.190 -25.440 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 15.735 20.000 24.000 24.240 24.480 24.720 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 0 700 700 710 710 720 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -338.126 -522.559 -377.409 -366.586 -369.778 -373.004 28 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen zum Produkt 060201 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Das Land gewährt eine Zuweisung gem. § 21 Abs. 1 und 7 KiBiz. Erhöhung des Ansatzes, da die Einrichtung zweier zusätzlicher Gruppen und die Einführung der U3-Betreuung geplant ist. 414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung Es handelt sich hierbei um die Zuweisung des Landes für Sprachförderung (siehe auch Konto 531800). 414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Konto 529160). 414140 U3 Pauschalen Voraussichtliche Landeszuweisung gemäß § 21 KiBiz als zusätzliche Pauschale für die U3-Betreuung.Die Erhöhung resultiert daraus, dass erstmalig förderfähige -U3Plätze vorgehalten werden. 17 Haushaltsplan 2015 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 432110 Verpflegungskostenbeiträge Erhöhung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2014 und zwei zusätzlicher Gruppen. 432130 Elternbeiträge Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des zu erwartenden Ergebnisses 2014 und zwei zusätzlicher Gruppen. Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vorgesehener Aufwand für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2015. 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € Im Rahmen des Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) vom 18.09.2012 können Vermögensgegenstände ab dem 01.01.2013 von 60 € - 410 € unmittelbar als Aufwand gebucht werden. Insbesondere werden im Jahr 2015 Mittel für die Ersteinrichtung von zwei zusätzlichen Gruppen für die Ü-3-Kinderbetreuung eingeplant. 529160 Aufwendungen für Einzelintegration Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Konto 414135). 531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Weiterleitung der Landeszuweisung (siehe auch Konto 414110). 581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GBA Im NKF werden Steuern und Gebühren der städtischen Liegenschaften im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei den Sachkonten 481500 und 581500 abgebildet. 18 Haushaltsplan 2015 Teilfinanzplan Produkt 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060201 Nr Bezeichnung KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz Ergebnis 2013 Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Verpflich Planung tungs2016 ermächti € gung Planung 2017 € Planung 2018 € 01 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 173.946 129.700 0 0 0 0 0 06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 173.946 129.700 0 0 0 0 0 08 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 159.522 212.500 0 0 0 0 0 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 203 103.000 65.000 0 20.020 20.040 20.060 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 159.726 315.500 65.000 0 20.020 20.040 20.060 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) 14.220 -185.800 -65.000 0 -20.020 -20.040 -20.060 19 Haushaltsplan 2015 Investitionen Produkt 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz Nr. Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Verpflich Planung tungs2016 ermächti € gung Planung 2017 € Planung 2018 € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) 1. Oberhalb der Wertgrenze H06020101 Erweiterung u. Umbau KG Adolf-Kolping-Hof U 3 14.424 -10.000 0 0 0 0 0 -85.114 -85.114 173.946 90.000 -159.522 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 263.946 263.946 -349.060 -349.060 0 -29.600 0 0 0 0 0 -29.600 -29.600 0 15.400 0 -45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.400 15.400 -45.000 -45.000 0 -50.000 0 0 0 0 0 -50.000 -50.000 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 0 -50.000 0 0 0 0 0 -50.000 -50.000 S06020105 Neugestaltung Außengelände - KG A.-Kolping-Hof 0 -17.500 0 0 0 0 0 -17.500 -17.500 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 0 -17.500 0 0 0 0 0 -17.500 -17.500 0 -38.000 -49.000 0 -18.000 -18.000 -18.000 0 -38.000 -49.000 0 -18.000 -18.000 -18.000 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen H06020102 Erw. Aussenanlagen KG Adolf-Kolping Hof U3 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen H06020103 Erweiterung u. Umbau KG Adolf-Kolping-Hof Ü 3 2. Unterhalb der Wertgrenze B06020101 Anschaffungen > 410 € KG A.-K.-Hof 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen Erläuterungen: In 2015 sollen Einrichtungsgegenstände für zwei Gruppen zur Ü-3-Kinderbetreuung angeschafft werden (31.000 €) sowie marode Außenspielgeräte ersetzt werden (18.000 €). Vom Ansatz sind 20.000 € aus 2014 neu veranschlagt. B06020103 Ersteinrichtung KG A.K.-Hof U 3 > 410 € 0 -8.700 0 0 0 0 0 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 24.300 0 -33.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 Haushaltsplan 2015 Produktbeschreibung Produkt 060202 KG Granterath Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060202 KG Granterath Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414135/614135 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 529160/729160 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Soll 2014 Soll 2015 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 15 8 14 14 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 25 24 33 30 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung - - - - 21 Haushaltsplan 2015 Teilergebnisplan Produkt 060202 KG Granterath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060202 Nr Bezeichnung KG Granterath Ergebnis 2013 € Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 108.969 125.399 122.066 123.253 124.451 125.660 414100 Zuweisungen vom Land 76.165 95.488 84.643 85.489 86.344 87.207 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 0 700 0 0 0 0 414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 15.984 7.000 14.600 14.746 14.893 15.042 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 9.179 10.241 9.523 9.618 9.714 9.811 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 7.642 6.970 8.300 8.400 8.500 8.600 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 41.342 39.000 43.000 43.430 43.863 44.302 432110 Verpflegungskostenbeiträge 6.559 9.000 8.000 8.080 8.160 8.242 432130 Elternbeiträge 34.783 30.000 35.000 35.350 35.703 36.060 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen u.-umlagen 420 0 300 303 306 309 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 415 0 200 202 204 206 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 5 0 100 101 102 103 + Sonstige ordentliche Erträge 3.762 0 0 0 0 0 458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst. 3.762 0 0 0 0 0 0 07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 154.493 164.399 165.366 166.986 168.620 170.271 11 - Personalaufwendungen 221.911 256.980 258.400 261.440 264.500 267.600 4.808 4.590 4.810 4.860 4.910 4.960 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 170.386 197.930 198.465 200.805 203.165 205.555 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 13.213 15.260 15.335 15.515 15.695 15.875 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 33.300 39.190 39.780 40.250 40.720 41.200 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 204 10 10 10 10 10 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und 0 0 0 0 0 0 39.747 50.017 47.390 47.904 48.420 48.957 22 Haushaltsplan 2015 Teilergebnisplan Produkt 060202 KG Granterath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060202 KG Granterath Nr Bezeichnung Ergebnis 2013 € Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € Dienstleistungen 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 7.405 12.400 10.500 10.700 10.900 11.100 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 1.720 2.767 1.600 1.616 1.632 1.648 524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie- 7.758 7.050 7.200 7.270 7.340 7.420 524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung- 9.784 8.000 8.200 8.280 8.360 8.450 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 1.914 1.900 1.900 1.919 1.938 1.957 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 463 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 59 300 300 303 306 309 788 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 1.649 1.600 1.600 1.616 1.632 1.648 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 8.208 9.000 9.090 9.180 9.272 9.365 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 - Bilanzielle Abschreibungen 18.104 19.680 19.500 19.700 19.900 20.100 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 18.104 19.680 19.500 19.700 19.900 20.100 - Transferaufwendungen 100 700 0 0 0 0 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 100 700 0 0 0 0 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.775 2.130 2.120 2.145 2.170 2.195 543100 Geschäftsaufwendungen 1.128 1.500 1.500 1.515 1.530 1.545 648 630 620 630 640 650 526200 Aus- und Fortbildung 529160 Aufwendungen für Einzelintegration 14 15 16 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 u.17) 281.637 329.507 327.410 331.189 334.990 338.852 -127.144 -165.108 -162.044 -164.203 -166.370 -168.581 19 20 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) 23 24 0 0 0 0 0 0 -127.144 -165.108 -162.044 -164.203 -166.370 -168.581 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 23 Haushaltsplan 2015 Teilergebnisplan Produkt 060202 KG Granterath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060202 KG Granterath Nr Bezeichnung 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 26 = Jahresergebnis (22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis 2013 € Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € 0 0 0 0 0 0 -127.144 -165.108 -162.044 -164.203 -166.370 -168.581 0 0 0 0 0 0 -4.444 -10.400 -6.400 -6.460 -6.530 -6.590 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 4.444 10.000 6.000 6.060 6.120 6.180 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 0 400 400 400 410 410 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -131.588 -175.508 -168.444 -170.663 -172.900 -175.171 Erläuterungen zum Produkt 060202 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Das Land gewährt eine Zuweisung gem. § 21 Abs. 1 und 7 KiBiz. Verringerung des Ansatzes, da die Sondergenehmigung der Überbelegung nicht mehr erforderlich ist. 414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Konto 529160). 414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen Voraussichtliche Landeszuweisung gemäß § 21 KiBiz als zusätzliche Pauschale für die U3-Betreuung. Die Erhöhung resultiert daraus, dass erstmalig alle förderfähigen U3- Plätze vorgehalten werden. 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 432110 Verpflegungskostenbeiträge Ansatz aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2014. 24 Haushaltsplan 2015 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2014. Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vorgesehener Aufwand für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2015. 529160 Aufwendungen für Einzelintegration Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Konto 414135). 581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GBA Im NKF werden Steuern und Gebühren der städtischen Liegenschaften im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei den Sachkonten 481500 und 581500 abgebildet. 25 Haushaltsplan 2015 Teilfinanzplan Produkt 060202 KG Granterath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060202 Nr Bezeichnung KG Granterath Ergebnis 2013 Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Verpflich Planung tungs2016 ermächti € gung Planung 2017 € Planung 2018 € 08 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 8.482 0 0 0 0 0 0 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 375 4.000 4.000 0 4.010 4.020 4.030 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8.858 4.000 4.000 0 4.010 4.020 4.030 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) -8.858 -4.000 -4.000 0 -4.010 -4.020 -4.030 26 Haushaltsplan 2015 Investitionen Produkt 060202 KG Granterath Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060202 KG Granterath Nr. Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Verpflich Planung tungs2016 ermächti € gung Planung 2017 € Planung 2018 € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) 1. Oberhalb der Wertgrenze H06020201 Erweiterung u. Umbau KG Granterath 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen -8.482 0 0 0 0 0 0 -6.737 -6.737 0 0 -8.482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172.971 172.971 -179.708 -179.708 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 2. Unterhalb der Wertgrenze B06020201 Auszahlungen < 10.000 € KG Granterath 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 3.000,00 € 27 Haushaltsplan 2015 Produktbeschreibung Produkt 060205 KG Gerderath Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060205 KG Gerderath Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414135/614135 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 529160/729160 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Soll 2014 Soll 2015 Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 11 11 13 12 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 37 36 36 35 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 20 24 22 27 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. 28 Haushaltsplan 2015 Teilergebnisplan Produkt 060205 KG Gerderath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060205 Nr Bezeichnung KG Gerderath Ergebnis 2013 € Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 186.960 208.042 233.491 234.316 235.515 237.625 414100 Zuweisungen vom Land 119.335 142.054 152.803 154.331 155.874 157.433 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 2.400 2.400 7.136 5.890 5.000 5.000 414120 Zuweisungen vom Land Familienzentrum 11.917 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 16.380 8.300 15.200 15.352 15.505 15.660 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 17.401 17.758 19.152 19.343 19.536 19.732 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 19.527 19.530 21.200 21.400 21.600 21.800 414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 71.059 63.000 67.000 67.840 68.685 69.536 50 0 0 0 0 0 432110 Verpflegungskostenbeiträge 11.829 13.000 13.000 13.300 13.600 13.900 432130 Elternbeiträge 59.180 50.000 54.000 54.540 55.085 55.636 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.068 0 1.450 1.464 1.479 1.494 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 0 0 150 151 153 155 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 1.068 0 1.300 1.313 1.326 1.339 + Sonstige ordentliche Erträge 4.925 0 0 0 0 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 4.925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 264.012 271.042 301.941 303.620 305.679 308.655 11 - Personalaufwendungen 400.594 423.570 472.910 477.640 482.420 487.250 4.808 4.590 4.810 4.860 4.910 4.960 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 307.647 327.280 364.050 367.690 371.370 375.080 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 24.532 24.820 28.950 29.240 29.530 29.830 503200 Sozialversicherung Tariflich 63.404 66.870 75.090 75.840 76.600 77.370 29 Haushaltsplan 2015 Teilergebnisplan Produkt 060205 KG Gerderath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060205 Nr Bezeichnung KG Gerderath Ergebnis 2013 € Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € Beschäftigte 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 10 204 10 10 10 10 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 72.752 84.513 84.500 85.330 86.063 87.066 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 13.483 14.800 14.900 15.200 15.400 15.700 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 4.436 5.693 5.000 5.050 5.100 5.150 524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie- 10.159 12.220 12.600 12.730 12.850 12.980 524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung- 7.907 10.000 10.200 10.300 10.410 10.510 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 2.678 2.850 2.850 2.878 2.907 2.936 470 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.406 1.500 1.500 1.515 1.530 1.545 325 350 350 353 357 360 525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 526200 Aus- und Fortbildung 2.044 1.500 1.500 1.515 1.530 1.545 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 2.741 2.400 2.400 2.424 2.448 2.472 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 16.987 16.500 16.500 16.665 16.831 17.168 527930 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.-Familienzentrum- 1.313 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 8.804 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 - Bilanzielle Abschreibungen 15.759 18.640 18.000 18.200 18.400 18.500 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 15.759 18.640 18.000 18.200 18.400 18.500 - Transferaufwendungen 242 2.400 7.136 5.890 5.000 5.000 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 242 2.400 7.136 5.890 5.000 5.000 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.923 4.160 4.250 4.287 4.335 4.383 543100 Geschäftsaufwendungen 1.942 1.750 1.750 1.767 1.785 1.803 543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum 880 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.101 1.110 1.200 1.220 1.250 1.280 529160 Aufwendungen für Einzelintegration 14 15 16 544120 Versicherungen 30 Haushaltsplan 2015 Teilergebnisplan Produkt 060205 KG Gerderath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060205 Nr Bezeichnung KG Gerderath Ergebnis 2013 € Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € (Unfallkasse NRW) 17 = Ordentliche Aufwendungen 493.271 533.283 586.796 591.347 596.218 602.199 18 = Ordentliches Ergebnis (10 u.17) 19 + Finanzerträge -229.258 -262.241 -284.855 -287.727 -290.539 -293.544 0 0 0 0 0 20 0 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) -229.258 -262.241 -284.855 -287.727 -290.539 -293.544 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -229.258 -262.241 -284.855 -287.727 -290.539 -293.544 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -15.610 -17.300 -19.300 -19.490 -19.690 -19.880 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 15.610 16.000 18.000 18.180 18.360 18.540 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 0 1.300 1.300 1.310 1.330 1.340 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -244.869 -279.541 -304.155 -307.217 -310.229 -313.424 29 Erläuterungen zum Produkt 060205 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Das Land gewährt eine Zuweisung gem. § 21 Abs. 1 und 7 KiBiz. 414110 Zuweisungen vom Land - Sprachförderung Zu erwartende Zuweisungen vom Land für Sprachförderung. 414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum Landeszuweisung für das Familienzentrum gemäß KiBiz. 31 Haushaltsplan 2015 414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Konto 529160). 414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen Landeszuweisung gem. § 21 Abs. 3 KiBiz. Die Erhöhung resultiert daraus, dass erstmalig alle förderfähigen U-3-Plätze vorgehalten werden. 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 432110 Verpflegungskostenbeiträge Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der erwarteten Mittagsverpflegungen. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnis 2014. Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vorgesehener Aufwand für allgemeine, bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2015. 529160 Aufwendungen für Einzelintegration Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Ertrag in gleicher Höhe beim Konto 414135). 527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztag) Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2014. 581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GBA Im NKF werden Steuern und Gebühren der städtischen Liegenschaften im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei den Sachkonten 481150 und 581150 abgebildet. 32 Haushaltsplan 2015 Teilfinanzplan Produkt 060205 KG Gerderath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060205 Nr Bezeichnung KG Gerderath Ergebnis 2013 Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Verpflich Planung tungs2016 ermächti € gung Planung 2017 € Planung 2018 € 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 19.647 13.500 7.500 0 4.515 4.530 4.545 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 19.647 13.500 7.500 0 4.515 4.530 4.545 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) -19.647 -13.500 -7.500 0 -4.515 -4.530 -4.545 33 Haushaltsplan 2015 Investitionen Produkt 060205 KG Gerderath Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060205 KG Gerderath Nr. Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Verpflich Planung tungs2016 ermächti € gung Planung 2017 € Planung 2018 € 2. Unterhalb der Wertgrenze B06020501 Auszahl. < 10.000 € KG Gerderath 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen -18.241 -12.000 -6.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 -18.241 -12.000 -6.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung Neubeschaffung einer Kinderküchenzeile insgesamt 3.000,00 € 3.000,00 € 6.000,00 € 34 Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) Haushaltsplan 2015 Produktbeschreibung Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414135/614135 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 529160/729160 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Soll 2014 Soll 2015 Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 26 22 22 22 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 53 57 57 54 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 21 23 24 24 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. 35 Haushaltsplan 2015 Teilergebnisplan Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060206 Nr Bezeichnung KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Ergebnis 2013 € Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 187.029 218.882 269.619 270.234 271.409 274.033 414100 Zuweisungen vom Land 148.563 166.741 201.143 203.154 205.185 207.237 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 5.250 4.200 8.382 6.424 5.000 5.000 414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 0 8.300 22.400 22.624 22.850 23.078 25.010 23.181 23.894 24.132 24.374 24.618 150 0 0 0 0 0 8.057 11.460 8.800 8.900 9.000 9.100 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 102.462 82.000 100.000 101.000 102.008 103.024 432110 Verpflegungskostenbeiträge 20.645 20.000 20.000 20.200 20.400 20.600 432130 Elternbeiträge 81.817 62.000 80.000 80.800 81.608 82.424 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.088 0 2.800 2.828 2.856 2.884 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 1.327 0 1.000 1.010 1.020 1.030 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 1.761 0 1.800 1.818 1.836 1.854 + Sonstige ordentliche Erträge 1.432 0 0 0 0 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 1.432 0 0 0 0 0 0 07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 294.011 300.882 372.419 374.062 376.273 379.941 11 - Personalaufwendungen 459.178 526.380 555.930 561.490 567.110 572.790 4.808 4.590 4.810 4.860 4.910 4.960 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 360.750 410.090 433.210 437.540 441.920 446.340 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 26.810 30.320 32.040 32.360 32.680 33.010 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 66.606 81.370 85.860 86.720 87.590 88.470 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 204 10 10 10 10 10 36 Haushaltsplan 2015 Teilergebnisplan Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Nr Bezeichnung 12 - Versorgungsaufwendungen 13 Planung 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € 0 0 0 0 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 89.654 116.626 93.250 94.267 95.175 96.204 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 16.515 39.800 14.900 15.200 15.400 15.700 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 4.176 8.006 6.000 6.060 6.120 6.180 524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie- 14.083 12.220 12.600 12.730 12.850 12.980 524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung- 18.353 18.600 19.000 19.190 19.380 19.580 3.476 3.800 4.750 4.797 4.845 4.893 698 2.000 2.500 2.525 2.550 2.575 526200 Aus- und Fortbildung 738 2.000 2.500 2.525 2.550 2.575 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 3.106 3.200 4.000 4.040 4.080 4.121 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 28.510 22.000 22.000 22.200 22.400 22.600 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 - Bilanzielle Abschreibungen 17.602 28.200 20.100 20.300 20.500 20.700 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 17.602 28.200 20.100 20.300 20.500 20.700 - Transferaufwendungen 4.300 4.200 8.382 6.424 5.000 5.000 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 4.300 4.200 8.382 6.424 5.000 5.000 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.427 3.650 3.900 3.942 3.985 4.028 543100 Geschäftsaufwendungen 1.808 2.000 2.250 2.272 2.295 2.318 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 1.619 1.650 1.650 1.670 1.690 1.710 574.161 679.056 681.562 686.423 691.770 698.722 -280.150 -378.174 -309.143 -312.361 -315.497 -318.781 529160 Aufwendungen für Einzelintegration 16 Ansatz 2015 € 0 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 15 Ansatz 2014 € 0 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 14 Ergebnis 2013 € 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) 23 24 0 0 0 0 0 0 -280.150 -378.174 -309.143 -312.361 -315.497 -318.781 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 37 Haushaltsplan 2015 Teilergebnisplan Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Nr Bezeichnung 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 26 = Jahresergebnis (22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis 2013 € Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € 0 0 0 0 0 0 -280.150 -378.174 -309.143 -312.361 -315.497 -318.781 0 0 0 0 0 0 -24.919 -16.600 -24.700 -24.950 -25.190 -25.440 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 24.919 16.000 24.000 24.240 24.480 24.720 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 0 600 700 710 710 720 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -305.069 -394.774 -333.843 -337.311 -340.687 -344.221 Erläuterungen zum Produkt 060206 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Das Land gewährt eine Zuweisung gem. § 21 Abs. 1 und 7 KiBiz. Erhöhung der Erträge, da der Einstieg in die U3-Betreuung und die Einrichtung einer 5. Gruppe geplant ist. 414110 Zuweisungen für Zwecke vom Land - Sprachförderung Es handelt sich hierbei um die Zuweisung des Landes für die Sprachförderung (siehe auch Konto 531800). 414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung. (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe beim Konto 529160) 414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen Landeszuweisung gem. § 21 Abs. 3 KiBiz. Die Erhöhung resultiert daraus, dass erstmalig alle förderfähigen U-3-Plätze vorgehalten werden. 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 38 Haushaltsplan 2015 416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen. 432110 Verpflegungskostenbeiträge Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. 432100 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen voraussichtlichen Jahresergebnis 2014. der Eltern nach KiBiz aufgrund des Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vorgesehener Aufwand für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2015. 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € Im Rahmen des Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) vom 18.09.2012 können Vermögensgegenstände seit dem 01.01.2013 von 60 € - 410 € unmittelbar als Aufwand gebucht werden. 529160 Aufwendungen für Einzelintegration Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Ertrag in gleicher Höhe beim Konto 414135). 581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GBA Im NKF werden Steuern und Gebühren der städtischen Liegenschaften im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei den Sachkonten 481150 und 581150 abgebildet. 39 Haushaltsplan 2015 Teilfinanzplan Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060206 Nr Bezeichnung KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Ergebnis 2013 Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Verpflich Planung tungs2016 ermächti € gung Planung 2017 € Planung 2018 € 01 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 170.000 58.000 0 0 0 0 0 06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 170.000 58.000 0 0 0 0 0 08 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 206.951 40.000 0 0 0 0 0 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 698 50.000 9.500 0 5.525 5.550 5.575 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 207.648 90.000 9.500 0 5.525 5.550 5.575 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) -37.648 -32.000 -9.500 0 -5.525 -5.550 -5.575 40 Haushaltsplan 2015 Investitionen Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Nr. Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Verpflich Planung tungs2016 ermächti € gung Planung 2017 € Planung 2018 € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) 1. Oberhalb der Wertgrenze H06020601 Erweiterung und Umbau KG Am Hagelkreuz 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen -36.951 -9.000 0 0 0 0 0 -76.681 -76.681 170.000 31.000 -206.951 -40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201.000 201.000 -277.681 -277.681 0 -15.000 -7.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 0 -15.000 -7.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 2. Unterhalb der Wertgrenze B06020601 Auszahl. < 10.000 € KG Am Hagelkreuz 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung Neubeschaffung von Kinderspülen in 4 Gruppen insgesamt B06020603 Auszahl. < 10.000 € KG Am Hagelkreuz U 3 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 3.000,00 € 4.000,00 € 7.000,00 € 0 -6.000 0 0 0 0 0 0 27.000 0 -33.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 Haushaltsplan 2015 Produktbeschreibung Produkt 060207 KG Hetzerath Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060207 KG Hetzerath Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414135/614135 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 529160/729160 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Soll 2014 Soll 2015 Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 7 6 8 5 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 22 30 30 25 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 16 13 11 15 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. 42 Haushaltsplan 2015 Teilergebnisplan Produkt 060207 KG Hetzerath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060207 Nr Bezeichnung KG Hetzerath Ergebnis 2013 € Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 105.080 114.775 122.559 123.325 123.746 124.892 414100 Zuweisungen vom Land 76.618 88.723 90.979 91.888 92.807 93.735 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 350 700 1.068 712 0 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 13.716 4.500 9.000 9.090 9.180 9.272 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 10.555 12.012 12.312 12.435 12.559 12.685 3.841 3.840 4.200 4.200 4.200 4.200 414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432110 Verpflegungskostenbeiträge 432130 Elternbeiträge 0 0 0 0 0 0 47.870 44.500 48.500 48.995 49.490 49.987 9.162 9.500 9.500 9.595 9.690 9.787 38.708 35.000 39.000 39.400 39.800 40.200 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 605 0 300 303 306 309 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 145 0 150 152 153 155 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 461 0 150 152 153 155 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 153.555 159.275 171.359 172.623 173.542 175.188 11 - Personalaufwendungen 233.380 240.100 284.170 287.010 289.880 292.770 501100 Beamte 4.808 4.590 4.810 4.860 4.910 4.960 179.062 184.520 218.950 221.140 223.350 225.580 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 13.817 14.280 16.920 17.090 17.260 17.430 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 35.489 36.700 43.480 43.910 44.350 44.790 204 10 10 10 10 10 501200 Tariflich Beschäftigte 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 34.843 52.750 52.300 52.873 53.436 54.009 43 Haushaltsplan 2015 Teilergebnisplan Produkt 060207 KG Hetzerath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060207 KG Hetzerath Nr Bezeichnung Planung 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € 10.400 10.500 10.700 10.900 11.100 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 2.812 3.470 2.500 2.525 2.550 2.575 524200 Bewirtschaft.d. Grundst.u.baul.Anlagen -Energie- 5.897 6.580 6.800 6.870 6.940 7.010 524400 Bewirtschaft.d. Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung- 9.782 8.500 8.700 8.790 8.870 8.960 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 597 1.900 1.900 1.919 1.938 1.957 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 919 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 0 300 300 303 306 309 589 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 2.201 1.600 1.600 1.616 1.632 1.648 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 10.831 13.000 13.000 13.130 13.260 13.390 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 - Bilanzielle Abschreibungen 9.140 9.840 9.800 9.900 10.000 10.100 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 9.140 9.840 9.800 9.900 10.000 10.100 - Transferaufwendungen 100 700 1.100 700 0 0 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 100 700 1.100 700 0 0 1.317 2.145 2.170 2.195 2.220 2.245 543100 Geschäftsaufwendungen 669 1.500 1.500 1.515 1.530 1.545 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 648 645 670 680 690 700 529160 Aufwendungen für Einzelintegration 16 Ansatz 2015 € 1.214 526200 Aus- und Fortbildung 15 Ansatz 2014 € 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 14 Ergebnis 2013 € - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 u.17) 278.780 305.535 349.540 352.678 355.536 359.124 -125.225 -146.260 -178.181 -180.055 -181.994 -183.936 19 20 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) 23 0 0 0 0 0 0 -125.225 -146.260 -178.181 -180.055 -181.994 -183.936 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 44 Haushaltsplan 2015 Teilergebnisplan Produkt 060207 KG Hetzerath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060207 KG Hetzerath Nr Bezeichnung 26 = Jahresergebnis (22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis 2013 € Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € -125.225 -146.260 -178.181 -180.055 -181.994 -183.936 0 0 0 0 0 0 -8.626 -10.700 -12.600 -12.730 -12.850 -12.980 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 8.626 10.000 12.000 12.120 12.240 12.360 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 0 700 600 610 610 620 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -133.851 -156.960 -190.781 -192.785 -194.844 -196.916 Erläuterungen zum Produkt 060207 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Das Land gewährt eine Zuweisung gem. § 21 Abs. 1 und 7 KiBiz. 414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung. (siehe auch Konto 529160) 414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen Landeszuweisung gem. § 21 Abs. 3 KiBiz. Die Erhöhung resultiert daraus, dass erstmalig alle förderfähigen U-3-Plätze vorgehalten werden. 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 432110 Verpflegungskostenbeiträge Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern voraussichtlichen Jahresergebnisses 2014. 45 nach KiBiz aufgrund des Haushaltsplan 2015 Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2015. 529160 Aufwendungen für Einzelintegration Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Konto 414135). 581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GBA Im NKF werden Steuern und Gebühren der städtischen Liegenschaften im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei den Sachkonten 481500 und 581500 abgebildet. 46 Haushaltsplan 2015 Teilfinanzplan Produkt 060207 KG Hetzerath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060207 Nr Bezeichnung KG Hetzerath Ergebnis 2013 Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Verpflich Planung tungs2016 ermächti € gung Planung 2017 € Planung 2018 € 01 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 0 39.485 0 0 0 0 0 06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 39.485 0 0 0 0 0 08 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 0 50.000 0 0 0 0 0 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 919 28.000 4.000 0 4.010 4.020 4.030 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 919 78.000 4.000 0 4.010 4.020 4.030 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) -919 -38.515 -4.000 0 -4.010 -4.020 -4.030 47 Haushaltsplan 2015 Investitionen Produkt 060207 KG Hetzerath Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060207 KG Hetzerath Nr. Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Verpflich Planung tungs2016 ermächti € gung Planung 2017 € Planung 2018 € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) 1. Oberhalb der Wertgrenze B06020704 Außenspielgerät Kindergarten Hetzerath 0 -15.000 0 0 0 0 0 -15.000 -15.000 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 -15.000 0 0 0 0 0 -15.000 -15.000 0 -16.500 0 0 0 0 0 -16.500 -16.500 0 33.500 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.500 33.500 -50.000 -50.000 0 -4.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 0 -4.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 H06020701 Erweiterung und Umbau KG Hetzerath U 3 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 2. Unterhalb der Wertgrenze B06020701 Auszahl. < 10.000 € KG Hetzerath 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung B06020703 Anschaffungen > 410 € KG Hetzerath U 3 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 3.000,00 € 0 -2.015 0 0 0 0 0 0 5.985 0 -8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 Haushaltsplan 2015 Produktbeschreibung Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414135/614135 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 529160/729160 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Soll 2014 Soll 2015 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 11 7 9 9 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 24 29 27 32 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 15 8 8 16 49 Haushaltsplan 2015 Teilergebnisplan Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060208 Nr Bezeichnung KG Buscherhof - Erkelenz Ergebnis 2013 € Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 112.464 135.526 160.708 162.255 163.817 165.395 414100 Zuweisungen vom Land 83.148 97.528 117.131 118.302 119.485 120.680 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 1.050 1.050 0 0 0 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 6.750 8.100 14.400 14.544 14.689 14.836 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 11.488 10.138 13.277 13.409 13.543 13.679 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 10.028 13.710 10.900 11.000 11.100 11.200 414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432110 Verpflegungskostenbeiträge 432130 Elternbeiträge 0 0 0 0 0 0 41.701 42.000 62.000 62.620 63.245 63.875 9.112 12.000 12.000 12.120 12.240 12.360 32.590 30.000 50.000 50.500 51.005 51.515 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 809 0 750 759 765 774 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 439 0 300 303 306 309 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 371 0 450 456 459 465 + Sonstige ordentliche Erträge 2.826 0 0 0 0 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 2.826 0 0 0 0 0 07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 157.801 177.526 223.458 225.634 227.827 230.044 11 - Personalaufwendungen 237.153 280.710 302.980 306.010 309.070 312.160 501100 Beamte 4.808 4.590 4.810 4.860 4.910 4.960 182.460 216.930 234.180 236.520 238.890 241.280 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 14.061 16.760 18.090 18.270 18.450 18.630 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 35.620 42.420 45.890 46.350 46.810 47.280 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 204 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 501200 Tariflich Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 50 Haushaltsplan 2015 Teilergebnisplan Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060208 KG Buscherhof - Erkelenz Nr Bezeichnung 13 15 16 Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € 43.148 58.701 61.850 62.507 63.185 63.843 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9.408 10.400 10.500 10.700 10.900 11.100 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 2.418 3.691 3.500 3.535 3.570 3.605 524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie- 5.905 6.110 6.300 6.360 6.430 6.490 524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung- 9.054 13.000 13.300 13.430 13.570 13.700 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 1.731 1.900 2.850 2.878 2.907 2.936 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 728 1.000 1.500 1.515 1.530 1.545 526200 Aus- und Fortbildung 734 1.000 1.500 1.515 1.530 1.545 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 1.693 1.600 2.400 2.424 2.448 2.472 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 11.477 15.000 15.000 15.150 15.300 15.450 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 - Bilanzielle Abschreibungen 15.387 17.120 16.300 16.500 16.600 16.800 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 15.387 17.120 16.300 16.500 16.600 16.800 - Transferaufwendungen 200 1.050 0 0 0 0 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 200 1.050 0 0 0 0 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.407 2.277 2.470 2.497 2.525 2.553 543100 Geschäftsaufwendungen 1.597 1.500 1.750 1.767 1.785 1.803 809 777 720 730 740 750 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 529160 Aufwendungen für Einzelintegration 14 Ergebnis 2013 € 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 19 298.295 359.858 383.600 387.514 391.380 395.356 -140.494 -182.332 -160.142 -161.881 -163.553 -165.313 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) -140.494 -182.332 -160.142 -161.881 -163.553 -165.313 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 51 Haushaltsplan 2015 Teilergebnisplan Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060208 KG Buscherhof - Erkelenz Nr Bezeichnung 25 = Außerordentl. Ergebnis (23 u.24) 26 = Jahresergebnis (22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis 2013 € Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € 0 0 0 0 0 0 -140.494 -182.332 -160.142 -161.881 -163.553 -165.313 0 0 0 0 0 0 -21.709 -15.700 -18.600 -18.790 -18.970 -19.160 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 21.709 15.000 18.000 18.180 18.360 18.540 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 0 700 600 610 610 620 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -162.204 -198.032 -178.742 -180.671 -182.523 -184.473 Erläuterungen zum Produkt 060208 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Das Land gewährt eine Zuweisung gem. § 21 Abs. 1 und 7 KiBiz. Die Erhöhung der Erträge begründet sich in der Einrichtung einer 3. Gruppe. 414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Konto 529160). 414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen Landeszuweisung gem. § 21 Abs. 3 KiBiz. Die Erhöhung resultiert daraus, dass erstmalig alle förderfähigen U-3-Plätze vorgehalten werden. 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 432110 Verpflegungskostenbeiträge Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. 52 Haushaltsplan 2015 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2014. Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2015. 529160 Aufwendungen für Einzelintegration Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Konto 414135). 581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GBA Im NKF werden Steuern und Gebühren der städtischen Liegenschaften im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei den Sachkonten 481500 und 581500 abgebildet. 53 Haushaltsplan 2015 Teilfinanzplan Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060208 Nr Bezeichnung KG Buscherhof - Erkelenz Ergebnis 2013 Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Verpflich Planung tungs2016 ermächti € gung Planung 2017 € Planung 2018 € 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 6.723 9.000 11.500 0 4.515 4.530 4.545 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6.723 9.000 11.500 0 4.515 4.530 4.545 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) -6.723 -9.000 -11.500 0 -4.515 -4.530 -4.545 54 Haushaltsplan 2015 Investitionen Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz Nr. Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Verpflich Planung tungs2016 ermächti € gung Planung 2017 € Planung 2018 € 2. Unterhalb der Wertgrenze B06020801 Auszahl. < 10.000 € KG Buscherhof 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen -2.260 -8.000 -10.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 -2.260 -8.000 -10.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung Anschaffungen eines neuen Spielgeräts insgesamt B06020803 Ersteinrichtung KG Buscherhof U 3 >410 € 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 3.000,00 € 7.000,00 € 10.000,00 € -3.736 0 0 0 0 0 0 -3.736 0 0 0 0 0 0 55 Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) Haushaltsplan 2015 Produktbeschreibung Produkt 060209 KG Lövenich Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060209 KG Lövenich Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414135/614135 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 529160/729160 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Soll 2014 Soll 2015 Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 25 20 22 22 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 25 39 27 26 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung - - - - zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. 56 Haushaltsplan 2015 Teilergebnisplan Produkt 060209 KG Lövenich Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060209 Nr Bezeichnung KG Lövenich Ergebnis 2013 € Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 88.844 118.695 132.311 133.412 134.702 136.005 414100 Zuweisungen vom Land 66.107 82.754 95.214 96.166 97.127 98.099 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 1.050 700 178 0 0 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 3.415 6.518 12.000 12.120 12.241 12.363 10.189 9.523 10.719 10.826 10.934 11.043 8.083 14.200 9.200 9.300 9.400 9.500 414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432110 Verpflegungskostenbeiträge 432130 Elternbeiträge 0 0 0 0 0 0 31.245 34.000 34.000 34.340 34.682 35.027 5.252 9.000 9.000 9.090 9.180 9.270 25.992 25.000 25.000 25.250 25.502 25.757 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 839 0 400 404 408 412 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 156 0 100 101 102 103 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 683 0 300 303 306 309 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 120.929 152.695 166.711 168.156 169.792 171.444 11 - Personalaufwendungen 220.073 244.400 282.240 285.060 287.920 290.800 501100 Beamte 4.808 4.590 4.810 4.860 4.910 4.960 168.814 188.390 217.470 219.640 221.840 224.060 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 12.943 14.430 16.810 16.980 17.150 17.320 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 33.305 36.980 43.140 43.570 44.010 44.450 204 10 10 10 10 10 501200 Tariflich Beschäftigte 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 51.885 53.512 53.435 54.017 54.600 55.174 57 Haushaltsplan 2015 Teilergebnisplan Produkt 060209 KG Lövenich Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060209 KG Lövenich Nr Bezeichnung 16 Ansatz 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € 18.287 10.400 10.500 10.700 10.900 11.100 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 6.161 4.084 3.535 3.570 3.605 3.640 524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie- 4.117 5.828 6.000 6.060 6.120 6.180 524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung- 10.613 11.500 11.700 11.820 11.940 12.050 1.566 1.900 1.900 1.919 1.938 1.957 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 222 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 572 700 700 707 714 721 526200 Aus- und Fortbildung 1.157 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 1.633 1.600 1.600 1.616 1.632 1.648 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 7.558 10.500 10.500 10.605 10.711 10.818 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 - Bilanzielle Abschreibungen 28.688 18.060 17.600 17.800 18.000 18.100 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 28.688 18.060 17.600 17.800 18.000 18.100 - Transferaufwendungen 0 700 200 0 0 0 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 0 700 200 0 0 0 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.292 2.300 2.270 2.295 2.320 2.345 543100 Geschäftsaufwendungen 1.482 1.500 1.500 1.515 1.530 1.545 809 800 770 780 790 800 529160 Aufwendungen für Einzelintegration 15 Ansatz 2014 € 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 14 Ergebnis 2013 € 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 19 302.938 318.972 355.745 359.172 362.840 366.419 -182.010 -166.277 -189.034 -191.016 -193.048 -194.975 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) -182.010 -166.277 -189.034 -191.016 -193.048 -194.975 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 58 Haushaltsplan 2015 Teilergebnisplan Produkt 060209 KG Lövenich Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060209 KG Lövenich Nr Bezeichnung 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 26 = Jahresergebnis (22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis 2013 € Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € 0 0 0 0 0 0 -182.010 -166.277 -189.034 -191.016 -193.048 -194.975 0 0 0 0 0 0 -8.636 -15.700 -12.600 -12.730 -12.850 -12.980 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 8.636 15.000 12.000 12.120 12.240 12.360 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 0 700 600 610 610 620 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -190.645 -181.977 -201.634 -203.746 -205.898 -207.955 Erläuterungen zum Produkt 060209 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Das Land gewährt eine Zuweisung gem. § 21 Abs. 1 und 7 KiBiz. Die Erhöhung resultiert aus der Einrichtung einer 2. Gruppe für die U-3-Betreuung. 414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Konto 529160). 414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen Landeszuweisung gem. § 21 Abs. 3 KiBiz. Die Erhöhung resultiert daraus, dass erstmalig alle förderfähigen U-3-Plätze vorgehalten werden. 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen. Der Ertrag reduziert sich, da einige Sonderposten vollständig aufgelöst sind. 59 Haushaltsplan 2015 432110 Verpflegungskostenbeiträge Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern voraussichtlichen Jahresergebnisses 2014. nach KiBiz aufgrund des Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2015. 529160 Aufwendungen für Einzelintegration Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Konto 414135). 581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GBA Im NKF werden Steuern und Gebühren der städtischen Liegenschaften im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei den Sachkonten 481500 und 581500 abgebildet. 60 Haushaltsplan 2015 Teilfinanzplan Produkt 060209 KG Lövenich Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060209 Nr Bezeichnung KG Lövenich Ergebnis 2013 Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Verpflich Planung tungs2016 ermächti € gung Planung 2017 € Planung 2018 € 01 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen -432 0 0 0 0 0 0 06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -432 0 0 0 0 0 0 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 4.339 4.000 4.000 0 4.010 4.020 4.030 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.339 4.000 4.000 0 4.010 4.020 4.030 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) -4.771 -4.000 -4.000 0 -4.010 -4.020 -4.030 61 Haushaltsplan 2015 Investitionen Produkt 060209 KG Lövenich Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060209 KG Lövenich Nr. Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Verpflich Planung tungs2016 ermächti € gung Planung 2017 € Planung 2018 € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) 1. Oberhalb der Wertgrenze B06020903 Ersteinrichtung KG Lövenich U 3 > 410 € 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen -432 0 0 0 0 0 0 -2.148 -2.148 -432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.291 36.291 -38.439 -38.439 -4.117 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 -4.117 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 2. Unterhalb der Wertgrenze B06020901 Auszahl. < 10.000 € KG Lövenich 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 3.000,00 € 62 Haushaltsplan 2015 Produktbeschreibung Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414135/614135 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 529160/729160 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Soll 2014 Soll 2015 Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 4 4 7 8 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 14 21 18 19 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 20 25 25 23 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. 63 Haushaltsplan 2015 Teilergebnisplan Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060210 Nr Bezeichnung KG Bauxhof - Erkelenz Ergebnis 2013 € Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 158.949 191.947 209.906 210.556 211.761 213.875 414100 Zuweisungen vom Land 119.095 157.943 164.286 165.928 167.588 169.264 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 875 1.400 2.314 890 0 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 23.667 11.200 20.600 20.806 21.014 21.224 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 10.525 11.714 12.606 12.732 12.859 12.987 98 0 0 0 0 0 4.689 4.690 5.100 5.200 5.300 5.400 414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe 414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51.317 55.000 55.000 55.550 56.104 56.662 432110 Verpflegungskostenbeiträge 13.310 15.000 15.000 15.150 15.300 15.450 432130 Elternbeiträge 38.007 40.000 40.000 40.400 40.804 41.212 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.025 0 1.600 1.616 1.632 1.648 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 1.105 0 800 808 816 824 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 920 0 800 808 816 824 + Sonstige ordentliche Erträge 401 0 0 0 0 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 401 0 0 0 0 0 07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 212.692 246.947 266.506 267.722 269.497 272.185 11 - Personalaufwendungen 324.533 384.630 423.640 427.860 432.130 436.450 4.808 4.590 4.810 4.860 4.910 4.960 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 250.368 297.080 329.220 332.510 335.830 339.190 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 19.381 23.920 23.960 24.190 24.430 24.670 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 49.772 59.030 65.640 66.290 66.950 67.620 504100 Beihilfen u. Unterstützungs- 204 10 10 10 10 10 64 Haushaltsplan 2015 Teilergebnisplan Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060210 Nr Bezeichnung KG Bauxhof - Erkelenz Ergebnis 2013 € Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € leistungen f. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 58.166 73.586 63.350 64.032 64.715 65.398 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 10.663 12.400 10.500 10.700 10.900 11.100 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 1.859 3.356 3.000 3.030 3.060 3.090 524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie- 7.115 6.580 6.800 6.870 6.940 7.010 524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung- 13.606 13.500 13.800 13.940 14.080 14.220 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 1.998 2.850 2.850 2.878 2.907 2.936 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 5.964 10.000 1.500 1.515 1.530 1.545 526200 Aus- und Fortbildung 1.739 1.500 1.500 1.515 1.530 1.545 825 2.400 2.400 2.424 2.448 2.472 14.397 16.000 16.000 16.160 16.320 16.480 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 - Bilanzielle Abschreibungen 11.221 13.300 12.900 13.000 13.200 13.300 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 11.221 13.300 12.900 13.000 13.200 13.300 - Transferaufwendungen 200 1.400 2.314 890 0 0 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 200 1.400 2.314 890 0 0 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.221 2.395 2.550 2.577 2.605 2.633 543100 Geschäftsaufwendungen 1.574 1.750 1.750 1.767 1.785 1.803 648 645 800 810 820 830 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 529160 Aufwendungen für Einzelintegration 14 15 16 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 396.342 475.311 504.754 508.359 512.650 517.781 -183.650 -228.364 -238.248 -240.637 -243.153 -245.596 19 20 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) -183.650 -228.364 -238.248 -240.637 -243.153 -245.596 65 Haushaltsplan 2015 Teilergebnisplan Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060210 Nr Bezeichnung KG Bauxhof - Erkelenz Ergebnis 2013 € Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -183.650 -228.364 -238.248 -240.637 -243.153 -245.596 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -22.937 -22.700 -12.600 -12.730 -12.850 -12.980 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 22.937 22.000 12.000 12.120 12.240 12.360 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 0 700 600 610 610 620 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -206.588 -251.064 -250.848 -253.367 -256.003 -258.576 29 Erläuterungen zum Produkt 060210 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Das Land gewährt eine Zuweisung gem. § 21 Abs. 1 und 7 KiBiz. 414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Konto 529160). 414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen Landeszuweisung gem. § 21 Abs. 3 KiBiz. Die Erhöhung resultiert daraus, dass erstmalig alle förderfähigen U-3-Plätze vorgehalten werden. 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 432110 Verpflegungskostenbeiträge Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. 66 Haushaltsplan 2015 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2014. Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2015. 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € Im Rahmen des Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) vom 18.09.2012 können Vermögensgegenstände seit dem 01.01.2013 von 60 € - 410 € unmittelbar als Aufwand gebucht werden. Der Aufwand mindert sich, da umfangreiche Neuanschaffungen für die 3. Gruppe einmalig in 2014 getätigt wurden. 529160 Aufwendungen für Einzelintegration Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Konto 414135). 581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GBA Im NKF werden Steuern und Gebühren der städtischen Liegenschaften im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei den Sachkonten 481500 und 581500 abgebildet. 67 Haushaltsplan 2015 Teilfinanzplan Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060210 Nr Bezeichnung KG Bauxhof - Erkelenz Ergebnis 2013 Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Verpflich Planung tungs2016 ermächti € gung Planung 2017 € Planung 2018 € 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 10.950 25.000 4.500 0 4.515 4.530 4.545 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 10.950 25.000 4.500 0 4.515 4.530 4.545 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) -10.950 -25.000 -4.500 0 -4.515 -4.530 -4.545 68 Haushaltsplan 2015 Investitionen Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz Nr. Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Verpflich Planung tungs2016 ermächti € gung Planung 2017 € Planung 2018 € 2. Unterhalb der Wertgrenze B06021001 Auszahl. < 10.000 € KG Bauxhof 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen -4.986 -15.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 -4.986 -15.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 3.000,00 € 69 Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) Haushaltsplan 2015 Produktbeschreibung Produkt 060211 KG Venrath Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060211 KG Venrath Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414135/614135 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 529160/729160 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Soll 2014 Soll 2015 Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 3 5 5 4 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 22 17 17 21 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 2 4 4 3 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. 70 Haushaltsplan 2015 Teilergebnisplan Produkt 060211 KG Venrath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060211 Nr Bezeichnung KG Venrath Ergebnis 2013 € Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen u.allg.Umlagen 48.793 54.865 60.140 60.640 61.196 61.706 414100 Zuweisungen vom Land 39.615 40.127 45.090 45.540 45.996 46.456 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 0 350 0 0 0 0 414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 6.183 6.398 6.750 6.800 6.900 6.950 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 2.995 2.990 3.300 3.300 3.300 3.300 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 30.751 25.000 32.000 32.320 32.642 32.967 100 0 0 0 0 0 432110 Verpflegungskostenbeiträge 4.484 5.000 7.000 7.070 7.140 7.210 432130 Elternbeiträge 26.167 20.000 25.000 25.250 25.502 25.757 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 414 0 200 202 204 206 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 414 0 200 202 204 206 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 0 0 0 0 0 0 79.957 79.865 92.340 93.162 94.042 94.879 129.902 132.270 126.410 127.230 128.050 128.880 4.808 4.590 4.810 4.860 4.910 4.960 99.221 101.410 96.955 97.575 98.195 98.825 6.363 6.480 6.075 6.105 6.135 6.165 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 19.305 19.780 18.560 18.680 18.800 18.920 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 204 10 10 10 10 10 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 27.684 28.894 31.400 31.713 32.026 32.339 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 12.404 5.150 5.200 5.300 5.400 5.500 1.321 2.248 1.500 1.515 1.530 1.545 524100 Bewirtschaftung der 71 Haushaltsplan 2015 Teilergebnisplan Produkt 060211 KG Venrath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060211 KG Venrath Nr Bezeichnung Ergebnis 2013 € Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € Grundstücke und baul. Anlagen 524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie- 1.833 3.196 3.300 3.330 3.370 3.400 524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung- 4.278 4.500 4.600 4.650 4.690 4.740 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 460 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 542 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 0 300 300 303 306 309 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 539 500 500 505 510 515 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 526200 Aus- und Fortbildung 1.121 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 5.185 5.000 8.000 8.080 8.160 8.240 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 - Bilanzielle Abschreibungen 5.150 5.700 5.500 5.600 5.600 5.700 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 5.150 5.700 5.500 5.600 5.600 5.700 - Transferaufwendungen 50 350 0 0 0 0 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 50 350 0 0 0 0 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.744 1.850 1.940 1.965 1.990 2.015 543100 Geschäftsaufwendungen 1.339 1.500 1.500 1.515 1.530 1.545 405 350 440 450 460 470 529160 Aufwendungen für Einzelintegration 14 15 16 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 17 = Ordentliche Aufwendungen 164.529 169.064 165.250 166.508 167.666 168.934 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -84.572 -89.199 -72.910 -73.346 -73.624 -74.055 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) 23 24 25 = Außerordentl. Ergebnis (23 u.24) 26 = Jahresergebnis (22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 -84.572 -89.199 -72.910 -73.346 -73.624 -74.055 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -84.572 -89.199 -72.910 -73.346 -73.624 -74.055 0 0 0 0 0 0 72 Haushaltsplan 2015 Teilergebnisplan Produkt 060211 KG Venrath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060211 KG Venrath Nr Bezeichnung 28 29 Ergebnis 2013 € Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € -7.066 -6.400 -12.400 -12.520 -12.650 -12.770 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 7.066 6.000 12.000 12.120 12.240 12.360 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 0 400 400 400 410 410 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -91.638 -95.599 -85.310 -85.866 -86.274 -86.825 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen zum Produkt 060211 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Das Land gewährt eine Zuweisung gem. § 21 Abs. 1 und 7 KiBiz. 414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Konto 529160). 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 432110 Verpflegungskostenbeiträge Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2014. Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2015. 73 Haushaltsplan 2015 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € Im Rahmen des Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) vom 18.09.2012 können Vermögensgegenstände seit dem 01.01.2013 von 60 € - 410 € unmittelbar als Aufwand gebucht werden. 529160 Aufwendungen für Einzelintegration Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Konto 414135). 581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GBA Im NKF werden Steuern und Gebühren der städtischen Liegenschaften im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei den Sachkonten 481500 und 581500 abgebildet. 74 Haushaltsplan 2015 Teilfinanzplan Produkt 060211 KG Venrath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060211 Nr Bezeichnung KG Venrath Ergebnis 2013 Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Verpflich Planung tungs2016 ermächti € gung Planung 2017 € Planung 2018 € 08 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 0 20.000 5.000 0 0 0 0 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 542 6.000 12.000 0 4.010 4.020 4.030 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 542 26.000 17.000 0 4.010 4.020 4.030 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) -542 -26.000 -17.000 0 -4.010 -4.020 -4.030 75 Haushaltsplan 2015 Investitionen Produkt 060211 KG Venrath Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060211 KG Venrath Nr. Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Verpflich Planung tungs2016 ermächti € gung Planung 2017 € Planung 2018 € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) 1. Oberhalb der Wertgrenze S06021101 Errichtung einer Rampenanlage Kiga Venrath 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 0 -20.000 -5.000 0 0 0 0 -20.000 -20.000 0 -20.000 -5.000 0 0 0 0 -20.000 -20.000 Erläuterungen: Errichtung einer Rampenanlage zur Erschließung des Außengeländes des Kindergarten Venrath. Beim vorliegenden Haushaltsansatz handelt es sich um eine teilweise Neuveranschlagung aus dem Haushaltsjahr 2014. 2. Unterhalb der Wertgrenze B06021101 Auszahl. < 10.000 € KG Venrath 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 -5.000 -11.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 0 -5.000 -11.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung Austausch der Rutsche, da die vorhandene Rutsche nicht mehr die Sicherheitsanforderungen nach DIN Norm erfüllt insgesamt 3.000,00 € 8.000,00 € 11.000,00 € 76 Haushaltsplan 2015 Produktbeschreibung Produkt 060212 KG Kückhoven Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060212 KG Kückhoven Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414135/614135 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 529160/729160 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Soll 2014 Soll 2015 Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 12 2 2 5 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 26 15 15 11 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 10 5 5 7 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. 77 Haushaltsplan 2015 Teilergebnisplan Produkt 060212 KG Kückhoven Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060212 Nr Bezeichnung KG Kückhoven Ergebnis 2013 € Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 48.864 65.319 73.181 73.625 74.085 74.730 414100 Zuweisungen vom Land 35.249 46.673 51.428 51.942 52.461 52.986 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 350 350 365 178 0 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 3.165 3.800 5.400 5.454 5.508 5.563 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 5.836 5.236 6.388 6.451 6.516 6.581 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 4.263 4.260 4.600 4.600 4.600 4.600 414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 14.324 17.000 21.000 21.270 21.540 21.810 432110 Verpflegungskostenbeiträge 4.428 7.000 7.000 7.070 7.140 7.210 432130 Elternbeiträge 9.895 10.000 14.000 14.200 14.400 14.600 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen u.-umlagen 882 0 400 404 408 412 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 122 0 200 202 204 206 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 760 0 200 202 204 206 + Sonstige ordentliche Erträge 453 0 0 0 0 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 453 0 0 0 0 0 0 07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 64.523 82.319 94.581 95.299 96.033 96.952 11 - Personalaufwendungen 128.106 116.330 96.840 97.810 98.800 99.790 4.807 4.590 4.810 4.860 4.910 4.960 96.347 87.740 72.880 73.610 74.350 75.090 7.679 6.730 4.780 4.830 4.880 4.930 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 19.068 17.260 14.360 14.500 14.650 14.800 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 204 10 10 10 10 10 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und 0 0 0 0 0 0 25.589 39.393 39.500 39.878 40.256 40.644 78 Haushaltsplan 2015 Teilergebnisplan Produkt 060212 KG Kückhoven Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060212 KG Kückhoven Nr Bezeichnung Ergebnis 2013 € Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € Dienstleistungen 550 6.400 6.500 6.600 6.700 6.800 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 1.849 2.565 2.000 2.020 2.040 2.060 524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie- 4.320 5.828 6.000 6.060 6.120 6.180 524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung- 8.055 8.000 8.200 8.280 8.360 8.450 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 632 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 599 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 497 300 300 303 306 309 1.772 500 500 505 510 515 949 800 1.000 1.010 1.020 1.030 6.367 8.000 8.000 8.080 8.160 8.240 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 - Bilanzielle Abschreibungen 7.113 8.040 7.400 7.500 7.500 7.600 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 7.113 8.040 7.400 7.500 7.500 7.600 - Transferaufwendungen 100 350 365 178 0 0 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 100 350 365 178 0 0 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.711 1.550 1.600 1.622 1.645 1.667 543100 Geschäftsaufwendungen 1.307 1.250 1.250 1.262 1.275 1.287 405 300 350 360 370 380 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 526200 Aus- und Fortbildung 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 529160 Aufwendungen für Einzelintegration 14 15 16 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 17 = Ordentliche Aufwendungen 162.619 165.663 145.705 146.988 148.201 149.701 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -98.096 -83.344 -51.124 -51.689 -52.168 -52.749 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) -98.096 -83.344 -51.124 -51.689 -52.168 -52.749 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 79 Haushaltsplan 2015 Teilergebnisplan Produkt 060212 KG Kückhoven Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060212 KG Kückhoven Nr Bezeichnung 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 26 = Jahresergebnis (22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis 2013 € Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € 0 0 0 0 0 0 -98.096 -83.344 -51.124 -51.689 -52.168 -52.749 0 0 0 0 0 0 -6.887 -5.500 -12.500 -12.630 -12.750 -12.880 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 6.887 5.000 12.000 12.120 12.240 12.360 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 0 500 500 510 510 520 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -104.983 -88.844 -63.624 -64.319 -64.918 -65.629 Erläuterungen zum Produkt 060212 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Das Land gewährt eine Zuweisung gem. § 21 Abs. 1 und 7 KiBiz. 414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Konto 529160). 414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen Landeszuweisung gem. § 21 Abs. 3 KiBiz. Die Erhöhung resultiert daraus, dass erstmalig alle förderfähigen U-3-Plätze vorgehalten werden. 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2014. 80 Haushaltsplan 2015 Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2015. 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € Im Rahmen des Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) vom 18.09.2012 können Vermögensgegenstände seit dem 01.01.2013 von 60 € - 410 € unmittelbar als Aufwand gebucht werden. 527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztag) Voraussichtliches Aufwandsaufkommen bei der Verpflegung zur Ganztagsbetreuung. 529160 Aufwendungen für Einzelintegration Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Konto 414135). 581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GBA Im NKF werden Steuern und Gebühren der städtischen Liegenschaften im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei den Sachkonten 481500 und 581500 abgebildet. 81 Haushaltsplan 2015 Teilfinanzplan Produkt 060212 KG Kückhoven Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060212 Nr Bezeichnung KG Kückhoven Ergebnis 2013 Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Verpflich Planung tungs2016 ermächti € gung Planung 2017 € Planung 2018 € 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 599 4.000 11.000 0 4.010 4.020 4.030 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 599 4.000 11.000 0 4.010 4.020 4.030 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) -599 -4.000 -11.000 0 -4.010 -4.020 -4.030 82 Haushaltsplan 2015 Investitionen Produkt 060212 KG Kückhoven Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060212 KG Kückhoven Nr. Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Verpflich Planung tungs2016 ermächti € gung Planung 2017 € Planung 2018 € 2. Unterhalb der Wertgrenze B06021201 Auszahl. < 10.000 € KG Kückhoven 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 -3.000 -10.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 0 -3.000 -10.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung Einrichtungsgegenstände für Mehrzweckraum (Kletterwand u. a.) insgesamt 3.000,00 € 7.000,00 € 10.000,00 € 83 Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) Haushaltsplan 2015 Produktbeschreibung Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414135/614135 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 529160/729160 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Soll 2014 Soll 2015 Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 2 8 7 12 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 35 53 63 50 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 20 30 18 37 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. 84 Haushaltsplan 2015 Teilergebnisplan Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060213 Nr Bezeichnung KG Oerather Mühlenfeld Ergebnis 2013 € Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 372.267 436.054 462.348 429.558 433.053 436.765 414100 Zuweisungen vom Land 182.993 262.048 309.600 312.696 315.822 318.981 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 2.750 2.400 356 178 0 0 414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe 18.525 12.000 0 0 0 0 414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe 131.455 119.455 96.250 60.000 60.000 60.000 9.915 11.900 26.500 26.765 27.032 27.302 24.923 26.551 27.742 28.019 28.299 28.582 1.705 1.700 1.900 1.900 1.900 1.900 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 84.484 80.000 114.000 115.140 116.289 117.447 432110 Verpflegungskostenbeiträge 20.450 20.000 24.000 24.240 24.480 24.720 432130 Elternbeiträge 64.034 60.000 90.000 90.900 91.809 92.727 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.727 0 1.500 1.515 1.530 1.545 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 912 0 600 606 612 618 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 815 0 900 909 918 927 + Sonstige ordentliche Erträge 3.750 0 0 0 0 0 458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst. 3.750 0 0 0 0 0 0 07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 462.228 516.054 577.848 546.213 550.872 555.757 11 - Personalaufwendungen 521.491 667.960 773.550 781.290 789.110 797.000 4.808 4.590 4.810 4.860 4.910 4.960 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 405.521 520.470 603.500 609.540 615.640 621.800 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 30.233 38.840 45.180 45.630 46.090 46.550 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 80.724 104.050 120.050 121.250 122.460 123.680 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 204 10 10 10 10 10 85 Haushaltsplan 2015 Teilergebnisplan Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060213 KG Oerather Mühlenfeld Nr Bezeichnung 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen Planung 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € 0 0 0 0 105.807 91.062 82.950 83.873 84.806 85.739 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 8.571 7.000 10.500 10.700 10.900 11.100 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen -2.300 4.000 3.000 3.030 3.060 3.090 524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie- 3.535 4.512 8.000 8.080 8.160 8.240 524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung- 23.195 22.000 22.400 22.620 22.850 23.080 7.360 4.250 4.750 4.800 4.850 4.900 13.344 2.500 2.500 2.525 2.550 2.575 220 300 300 303 306 309 526200 Aus- und Fortbildung 2.838 2.500 2.500 2.525 2.550 2.575 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 2.853 4.000 4.000 4.040 4.080 4.120 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 27.666 25.000 25.000 25.250 25.500 25.750 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 18.525 15.000 0 0 0 0 - Bilanzielle Abschreibungen 6.564 6.860 8.700 8.800 8.900 9.000 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 6.564 6.860 8.700 8.800 8.900 9.000 - Transferaufwendungen 202 2.400 356 178 0 0 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 202 2.400 356 178 0 0 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 131.470 148.668 144.407 145.855 147.320 148.808 542200 Mieten und Pachten 128.878 145.498 140.697 142.103 143.525 144.960 1.669 2.250 2.250 2.272 2.295 2.318 923 920 1.460 1.480 1.500 1.530 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 16 Ansatz 2015 € 0 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 15 Ansatz 2014 € 0 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 14 Ergebnis 2013 € 543100 Geschäftsaufwendungen 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 765.533 916.950 1.009.963 1.019.996 1.030.136 1.040.547 -303.305 -400.896 -432.115 -473.783 -479.264 -484.790 19 20 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) 0 0 0 0 0 0 -303.305 -400.896 -432.115 -473.783 -479.264 -484.790 86 Haushaltsplan 2015 Teilergebnisplan Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060213 KG Oerather Mühlenfeld Nr Bezeichnung Ergebnis 2013 € Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -303.305 -400.896 -432.115 -473.783 -479.264 -484.790 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -22.347 -7.100 -12.100 -12.220 -12.340 -12.460 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 22.347 7.000 12.000 12.120 12.240 12.360 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 0 100 100 100 100 100 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -325.652 -407.996 -444.215 -486.003 -491.604 -497.250 29 Erläuterungen zum Produkt 060213 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Das Land gewährt eine Zuweisung gem. § 21 Abs. 1 und 7 KiBiz. 414130 Zuweisungen des Landes Zubringerdienst heilpädagogische Gruppe Wegfall der Zuweisungen für den Zubringerdienst zur heilpädagogischen Gruppe, da keine Kinder mehr befördert werden (siehe auch Konto 529100). 414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshife Eingliederungshilfe des überörtlichen Sozialhilfeträgers für Kinder mit Behinderung in Einrichtungen zur teilstationären Betreuung. Die Ertragsminderung ergibt sich aufgrund einer gesetzlichen Änderung zur Finanzierung integrativer Gruppen. 414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen Landeszuweisung gem. § 21 Abs. 3 KiBiz. Die Erhöhung resultiert daraus, dass erstmalig alle förderfähigen U-3- Plätze vorgehalten werden. 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 87 Haushaltsplan 2015 432110 Verpflegungskostenbeiträge Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. 432130 Elternbeiträge Die Mehrerträge gegenüber dem Vorjahr berechnen sich aus dem voraussichtlichen Beitragsaufkommen 2014. Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vorgesehener Aufwand für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2015. 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € Im Rahmen des Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) vom 18.09.2012 können Vermögensgegenstände seit dem 01.01.2013 von 60 € - 410 € unmittelbar als Aufwand gebucht werden. 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Wegfall des entsprechenden Aufwandes, da keine Kinder mehr befördert werden müssen (siehe auch Konto 414130). 542200 Mieten und Pachten Jährliche Mietaufwendungen für den Kindergarten Oerather Mühlenfeld. 581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GBA Im NKF werden Steuern und Gebühren der städtischen Liegenschaften im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei den Sachkonten 481500 und 581500 abgebildet. 88 Haushaltsplan 2015 Teilfinanzplan Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060213 Nr Bezeichnung KG Oerather Mühlenfeld Ergebnis 2013 Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Verpflich Planung tungs2016 ermächti € gung Planung 2017 € Planung 2018 € 08 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 0 45.000 0 0 0 0 0 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 23.678 22.500 5.500 0 5.525 5.550 5.575 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 23.678 67.500 5.500 0 5.525 5.550 5.575 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) -23.678 -67.500 -5.500 0 -5.525 -5.550 -5.575 89 Haushaltsplan 2015 Investitionen Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld Nr. Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Verpflich Planung tungs2016 ermächti € gung Planung 2017 € Planung 2018 € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) 1. Oberhalb der Wertgrenze S06021301 Erw. Aussenanlagen KG Oerather Mühlenfeld 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 0 -45.000 0 0 0 0 0 -45.000 -45.000 0 -45.000 0 0 0 0 0 -45.000 -45.000 -10.335 -20.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 -10.335 -20.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 2. Unterhalb der Wertgrenze B06021304 Anschaff. >410 Euro KG Oerather Mühlenfeld 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 3.000,00 € 90 Haushaltsplan 2015 Produktbeschreibung Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414135/614135 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 529160/729160 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Soll 2014 Soll 2015 Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 16 15 10 11 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 37 49 56 45 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 41 41 39 49 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. 91 Haushaltsplan 2015 Teilergebnisplan Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060216 Nr Bezeichnung Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Ergebnis 2013 € Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 339.830 357.083 472.071 473.798 476.727 480.304 414100 Zuweisungen vom Land 233.444 283.029 331.712 334.529 337.374 340.248 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 5.425 5.950 57.392 55.612 55.000 55.000 414120 Zuweisungen vom Land Familienzentrum 14.083 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 58.398 20.100 33.400 33.734 34.071 34.412 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 22.891 24.324 25.667 25.923 26.182 26.444 150 0 0 0 0 0 5.439 5.680 5.900 6.000 6.100 6.200 0 0 0 0 0 0 414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe 414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 93.121 82.000 97.000 97.970 98.947 99.932 432110 Verpflegungskostenbeiträge 26.170 22.000 22.000 22.220 22.440 22.660 432130 Elternbeiträge 66.951 60.000 75.000 75.750 76.507 77.272 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.145 0 2.300 2.323 2.346 2.369 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 984 0 700 707 714 721 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 1.161 0 1.600 1.616 1.632 1.648 + Sonstige ordentliche Erträge 15.306 0 0 0 0 0 458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst. 15.000 0 0 0 0 0 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 450.402 439.083 571.371 574.091 578.020 582.605 11 - Personalaufwendungen 706.767 721.040 756.160 763.720 771.360 779.070 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 4.808 4.590 4.810 4.860 4.910 4.960 552.813 562.970 590.240 596.140 602.100 608.120 92 Haushaltsplan 2015 Teilergebnisplan Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060216 Nr Bezeichnung 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte Planung 2017 € Planung 2018 € 44.650 45.100 45.550 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 108.391 111.420 116.890 118.060 119.240 120.430 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 204 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 107.976 148.814 153.450 134.740 136.030 137.340 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 4.029 35.000 40.200 20.600 21.000 21.400 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 5.060 6.612 5.000 5.050 5.100 5.150 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie- 16.139 19.552 20.100 20.300 20.500 20.710 524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung- 26.726 21.500 22.000 22.220 22.440 22.670 3.763 4.750 4.750 4.800 4.850 4.900 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 810 2.500 2.500 2.525 2.550 2.575 526200 Aus- und Fortbildung 1.204 2.500 2.500 2.525 2.550 2.575 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 2.575 4.000 4.000 4.040 4.080 4.120 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 33.836 28.000 28.000 28.280 28.560 28.840 154 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 13.680 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 - Bilanzielle Abschreibungen 19.323 21.540 21.300 21.500 21.700 21.900 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 19.323 21.540 21.300 21.500 21.700 21.900 - Transferaufwendungen 502 5.950 57.392 55.612 55.000 55.000 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 502 5.950 57.392 55.612 55.000 55.000 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.236 3.770 4.000 4.042 4.085 4.138 543100 Geschäftsaufwendungen 2.714 2.250 2.250 2.272 2.295 2.318 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 1.522 1.520 1.750 1.770 1.790 1.820 838.804 901.114 992.302 979.614 988.175 997.448 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 527930 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.-Familienzentrum529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 529160 Aufwendungen für Einzelintegration 17 Planung 2016 € 44.210 13 16 Ansatz 2015 € 42.050 - Versorgungsaufwendungen 15 Ansatz 2014 € 40.551 12 14 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Ergebnis 2013 € = Ordentliche Aufwendungen 93 Haushaltsplan 2015 Teilergebnisplan Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060216 Nr Bezeichnung 18 = Ordentliches Ergebnis (10 u.17) 19 20 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) 23 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Ergebnis 2013 € Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € -388.402 -462.031 -420.931 -405.523 -410.155 -414.843 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -388.402 -462.031 -420.931 -405.523 -410.155 -414.843 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -388.402 -462.031 -420.931 -405.523 -410.155 -414.843 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -18.409 -20.800 -25.500 -25.760 -26.010 -26.270 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 18.409 20.000 24.000 24.240 24.480 24.720 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 0 800 1.500 1.520 1.530 1.550 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -406.811 -482.831 -446.431 -431.283 -436.165 -441.113 29 Erläuterungen zum Produkt 060216 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Das Land gewährt eine Zuweisung gem. § 21 Abs. 1 und 7 KiBiz. 414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung Es handelt sich hierbei um eine Zuweisung des Landes zur Sprachförderung in Höhe von 57.392 € (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe beim Konto 531800). 414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum Erwartete Landeszuweisungen für das Familienzentrum. 94 Haushaltsplan 2015 414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshife Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Konto 529160). 414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen Landeszuweisung gem. § 21 Abs. 3 KiBiz. Die Erhöhung resultiert daraus, dass erstmalig alle förderfähigen U-3-Plätze vorgehalten werden. 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 432110 Verpflegungskostenbeiträge Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern voraussichtlichen Jahresergebnisses 2014. nach KiBiz aufgrund des Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen a) Erneuerung der Zufahrt an der Westpromenade 20.000 € b) Pauschaler Ansatz 20.200 € Gesamt: 40.200 € 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € Im Rahmen des Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) vom 18.09.2012 können Vermögensgegenstände seit dem 01.01.2013 von 60 € - 410 € unmittelbar als Aufwand gebucht werden. 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Voraussichtliche Aufwendungen an Fahrtkosten für Selbstfahrer bzw. für die Inanspruchnahme eines Taxidienstes. 529160 Aufwendungen für Einzelintegration Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Konto 414135). 531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Weiterleitung der Landeszuweisung für Sprachförderung (siehe auch Konto 414110). 581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GBA Im NKF werden Steuern und Gebühren der städtischen Liegenschaften im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei den Sachkonten 481500 und 581500 abgebildet. 95 Haushaltsplan 2015 Teilfinanzplan Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060216 Nr Bezeichnung Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Ergebnis 2013 Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Verpflich Planung tungs2016 ermächti € gung Planung 2017 € Planung 2018 € 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 12.990 5.500 17.500 0 5.525 5.550 5.575 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 12.990 5.500 17.500 0 5.525 5.550 5.575 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) -12.990 -5.500 -17.500 0 -5.525 -5.550 -5.575 96 Haushaltsplan 2015 Investitionen Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Verpflich Planung tungs2016 ermächti € gung Planung 2017 € Planung 2018 € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) 1. Oberhalb der Wertgrenze B06021605 Außenspielgerät für Komb. Tageseinr. Westpromenade 0 0 -12.000 0 0 0 0 0 -12.000 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 0 -12.000 0 0 0 0 0 -12.000 Erläuterungen: Neubeschaffung eines Außenspielgerätes, da bei Kontrollen Beschädigungen festgestellt worden sind, so dass ein kurzfristiger Ersatz unabdingbar ist. 2. Unterhalb der Wertgrenze B06021601 Anschaffungen >410 € Komb. Tagesein. Westpromenade -2.230 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen -2.230 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung B06021603 Anschaffungen < 10.000 € Kinder U 3 Komb. TE Westp 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 3.000,00 € -9.950 0 0 0 0 0 0 -9.950 0 0 0 0 0 0 97 Haushaltsplan 2015 Produktbeschreibung Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu) Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu) Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414135/614135 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 529160/729160 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Soll 2014 Soll 2015 Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 5 6 6 3 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 10 31 30 41 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 6 7 8 13 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. 98 Haushaltsplan 2015 Teilergebnisplan Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu) Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060217 Nr Bezeichnung Kindergarten Immerath (neu) Ergebnis 2013 € Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 117.711 138.211 170.575 172.263 173.966 175.685 414100 Zuweisungen vom Land 83.623 98.949 127.860 129.138 130.429 131.731 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 0 350 0 0 0 0 414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 20.213 7.400 17.000 17.170 17.341 17.515 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 7.684 10.382 14.015 14.155 14.296 14.439 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 6.191 16.130 6.700 6.800 6.900 7.000 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432110 Verpflegungskostenbeiträge 432130 Elternbeiträge 0 0 0 0 0 0 51.502 49.000 70.000 70.700 71.407 72.121 9.882 9.000 10.000 10.100 10.201 10.303 41.621 40.000 60.000 60.600 61.206 61.818 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen u.-umlagen 228 0 250 253 255 258 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 143 0 150 152 153 155 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 86 0 100 101 102 103 + Sonstige ordentliche Erträge 3.771 0 0 0 0 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 3.771 0 0 0 0 0 0 07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 173.212 187.211 240.825 243.216 245.628 248.064 11 - Personalaufwendungen 237.767 252.980 361.340 364.950 368.600 372.280 3.292 3.050 3.200 3.230 3.260 3.290 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 183.976 195.740 280.350 283.150 285.980 288.840 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 13.736 15.130 21.680 21.900 22.120 22.340 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 36.587 39.050 56.100 56.660 57.230 57.800 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 176 10 10 10 10 10 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und 0 0 0 0 0 0 43.821 58.122 60.500 61.158 61.627 62.285 99 Haushaltsplan 2015 Teilergebnisplan Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu) Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060217 Kindergarten Immerath (neu) Nr Bezeichnung Ergebnis 2013 € Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € Dienstleistungen 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 4.812 9.400 9.500 9.700 9.700 9.900 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 2.625 4.944 3.000 3.030 3.060 3.090 524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie- 4.721 5.828 6.000 6.060 6.120 6.180 524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung- 13.142 16.000 16.300 16.460 16.630 16.790 580 1.900 2.850 2.880 2.910 2.940 0 1.000 1.500 1.515 1.530 1.545 326 450 450 454 459 463 526200 Aus- und Fortbildung 3.201 1.000 1.500 1.515 1.530 1.545 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 1.830 1.600 2.400 2.424 2.448 2.472 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 12.585 11.000 12.000 12.120 12.240 12.360 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 - Bilanzielle Abschreibungen 21.718 23.720 23.700 24.000 24.200 24.500 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 21.718 23.720 23.700 24.000 24.200 24.500 - Transferaufwendungen 150 350 0 0 0 0 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 150 350 0 0 0 0 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.816 2.030 2.450 2.477 2.505 2.533 543100 Geschäftsaufwendungen 1.249 1.500 1.750 1.767 1.785 1.803 567 530 700 710 720 730 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 529160 Aufwendungen für Einzelintegration 14 15 16 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 19 305.273 337.202 447.990 452.585 456.932 461.598 -132.061 -149.991 -207.165 -209.370 -211.304 -213.535 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) -132.061 -149.991 -207.165 -209.370 -211.304 -213.535 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 100 Haushaltsplan 2015 Teilergebnisplan Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu) Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060217 Kindergarten Immerath (neu) Nr Bezeichnung 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 26 = Jahresergebnis (22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis 2013 € Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € 0 0 0 0 0 0 -132.061 -149.991 -207.165 -209.370 -211.304 -213.535 0 0 0 0 0 0 -1.222 -5.700 -12.700 -12.830 -12.950 -13.080 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 1.222 5.000 12.000 12.120 12.240 12.360 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 0 700 700 710 710 720 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -133.283 -155.691 -219.865 -222.200 -224.254 -226.615 Erläuterungen zum Produkt 060217 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Das Land gewährt eine Zuweisung gem. § 21 Abs. 1 und 7 KiBiz. Die Ansatzerhöhung ergibt sich aus der geplanten Einrichtung einer 3. Gruppe. 414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshife Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Konto 529160). 414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen Landeszuweisung gem. § 21 Abs. 3 KiBiz. Erhöhung, da erstmalig alle U3geförderten Plätze vorgehalten werden. 432110 Verpflegungskostenbeiträge Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2014. 101 Haushaltsplan 2015 Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2015. 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € Im Rahmen des Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) vom 18.09.2012 können Vermögensgegenstände seit dem 01.01.2013 von 60 € - 410 € unmittelbar als Aufwand gebucht werden. 529160 Aufwendungen für Einzelintegration Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Konto 414135). 581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GBA Im NKF werden Steuern und Gebühren der städtischen Liegenschaften im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei den Sachkonten 481500 und 581500 abgebildet. 102 Haushaltsplan 2015 Teilfinanzplan Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu) Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060217 Nr Bezeichnung Kindergarten Immerath (neu) Ergebnis 2013 Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Verpflich Planung tungs2016 ermächti € gung Planung 2017 € Planung 2018 € 08 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 12.404 0 6.500 0 0 0 0 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 4.000 4.500 0 4.515 4.530 4.545 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 12.404 4.000 11.000 0 4.515 4.530 4.545 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) -12.404 -4.000 -11.000 0 -4.515 -4.530 -4.545 103 Haushaltsplan 2015 Investitionen Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu) Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Verpflich Planung tungs2016 ermächti € gung Planung 2017 € Planung 2018 € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) 1. Oberhalb der Wertgrenze H06021701 Zwei-Gruppen-KG Immerath (neu) 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen -12.404 0 -6.500 0 0 0 0 2.236 -4.264 0 0 0 0 -12.404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.500 0 0 0 0 605.130 605.130 489.827 489.827 -1.092.721 -1.099.221 Erläuterungen: Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln für eventuelle Ansprüche aus einem Insolvenzverfahren eines Bauunternehmers. 2. Unterhalb der Wertgrenze B06021701 Anschaffungen > 410 Euro KG Immerath - neu - 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 3.000,00 € 104 Haushaltsplan 2015 Produktbeschreibung Produkt 060220 Förderung von Kindern in Tagespflege Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060220 Förderung von Kindern in Tagespflege Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Familienunterstützende Hilfemaßnahmen zur Förderung der Entwicklung eines Kindes durch eine Tagespflegeperson. Zielgruppe Kinder insbesondere in den ersten Lebensjahren Auftragsgrundlage §§ 2,23,24 SGB VIII Ziele Das derzeitige Angebot von Betreuungsplätzen in Tagespflegestellen ist in der Anzahl zu erhalten, evtl. sogar zu erweitern, um in der Addition mit den U-3-Plätzen in den Kindertagesstätten freier Träger spätestens im Jahr 2013 den Rechtsanspruch von Kindern unter 3 Jahren auf einen Betreuungsplatz erfüllen zu können. Kennzahlen Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 59 63 Anzahl der Tagespflegeplätze 105 Soll 2014 Soll 2015 62 95 Haushaltsplan 2015 Teilergebnisplan Produkt 060220 Förderung von Kindern in Tagespflege Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060220 Nr Bezeichnung Förderung von Kindern in Tagespflege Ergebnis 2013 € Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 78.622 101.592 102.607 103.634 104.670 105.716 414100 Zuweisungen vom Land 78.622 101.592 102.607 103.634 104.670 105.716 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 95.252 85.000 88.000 88.800 89.768 90.666 432130 Elternbeiträge 95.252 85.000 88.000 88.800 89.768 90.666 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 0 0 0 0 0 0 173.874 186.592 190.607 192.434 194.438 196.382 45.882 46.520 48.100 48.580 49.070 49.560 3.292 3.050 3.200 3.230 3.260 3.290 33.438 34.260 35.380 35.730 36.090 36.450 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 2.568 2.630 2.720 2.750 2.780 2.810 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 6.408 6.570 6.790 6.860 6.930 7.000 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 176 10 10 10 10 10 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 280.904 400.000 450.000 454.500 459.045 463.650 533900 Sonstige soziale Leistungen 280.904 400.000 450.000 454.500 459.045 463.650 0 0 0 0 0 0 326.787 446.520 498.100 503.080 508.115 513.210 -152.913 -259.928 -307.493 -310.646 -313.677 -316.828 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) -152.913 -259.928 -307.493 -310.646 -313.677 -316.828 106 Haushaltsplan 2015 Teilergebnisplan Produkt 060220 Förderung von Kindern in Tagespflege Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060220 Förderung von Kindern in Tagespflege Nr Bezeichnung Ergebnis 2013 € Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -152.913 -259.928 -307.493 -310.646 -313.677 -316.828 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 -100 -120 -120 -120 -120 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 0 100 120 120 120 120 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -152.913 -260.028 -307.613 -310.766 -313.797 -316.948 29 Erläuterungen zum Produkt 060220 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Das Land gewährt eine Zuweisung gem. § 22 (1) KiBiz zur Förderung von Kindern in Tagespflege. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2014. Aufwand 533900 Sonstige soziale Leistungen Wegen der erheblichen Zunahme an Tagespflege und dem Rechtsanspruch auf U3Betreuung ist mit einer Kostensteigerung zu rechnen. Aufgrund der erfolgten Qualifizierung der Tagesmütter erhalten fast alle Tagesmütter ab dem 01.01.2015 den vom Jugendhilfeausschuss beschlossenen höchsten Vergütungssatz. 107 Haushaltsplan 2015 Produktbeschreibung Produkt 060301 Jugendarbeit Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0603 Kinder und Jugendarbeit Produkt 060301 Jugendarbeit Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Herr Markus Wilmer Beschreibung Das Jugendamt stellt jungen Menschen die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote zur Verfügung, die an ihren Interessen anknüpfen, von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen. Zielgruppe Kinder und Jugendliche im Alter von 7 - 26 Jahre Auftragsgrundlage §§ 2,11,14 SGB VIII Ziele 1. Kinder, die nicht im Stadtgebiet wohnen, sind mit höheren Benutzungsgebühren an den durchzuführenden Veranstaltungen zu beteiligen als Kinder aus dem Stadtgebiet. 2. Die Jugendarbeit soll von der Höhe her auch in künftigen Jahren wie in 2009 angeboten werden. Kennzahlen Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 45.888,00 € 46.534,00 € Soll 2014 Soll 2015 zu 2. Gesamtaufwendungen für die Jugendarbeit 108 53.442,00 € 58.460,00 € Haushaltsplan 2015 Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0603 Kinder und Jugendarbeit 060301 Nr Bezeichnung Jugendarbeit Ergebnis 2013 € Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 390 0 0 0 0 0 414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.057 3.500 3.550 3.600 3.650 3.700 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 4.057 3.500 3.550 3.600 3.650 3.700 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 150 0 0 0 0 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 150 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 4.597 3.500 3.550 3.600 3.650 3.700 11 - Personalaufwendungen 49.722 53.030 84.600 85.450 86.310 87.170 9.096 9.220 9.630 9.730 9.830 9.930 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 31.258 33.850 58.210 58.790 59.380 59.970 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 2.598 2.810 4.710 4.760 4.810 4.860 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 6.601 7.140 12.040 12.160 12.280 12.400 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 169 10 10 10 10 10 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 0 782 800 800 810 810 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie- 0 282 300 300 310 310 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0 500 500 500 500 500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 15.670 21.100 25.600 25.600 25.600 25.600 533900 Sonstige soziale Leistungen 12.389 15.000 20.000 20.000 20.000 20.000 533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB XIII 0 300 300 300 300 300 533922 Internationale Jugendbegegnungen 0 500 500 500 500 500 1.568 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 533931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfort- 109 Haushaltsplan 2015 Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0603 Kinder und Jugendarbeit 060301 Jugendarbeit Nr Bezeichnung Ergebnis 2013 € Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € bildung an freie Träger 1.713 4.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0 300 300 300 300 300 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 30.864 31.560 32.060 32.560 33.060 33.560 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien 28.074 28.500 29.000 29.500 30.000 30.500 542955 So.Aufw.RuDJugendsch.,Karnev.Jugendarbeit 2.750 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 40 60 60 60 60 60 96.256 106.472 143.060 144.410 145.780 147.140 -91.659 -102.972 -139.510 -140.810 -142.130 -143.440 533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB XIII 533950 Familienerholungsmaßnahmen 16 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) 23 24 0 0 0 0 0 0 -91.659 -102.972 -139.510 -140.810 -142.130 -143.440 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -91.659 -102.972 -139.510 -140.810 -142.130 -143.440 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -2.736 -5.000 -3.600 -3.640 -3.680 -3.720 2.736 5.000 3.600 3.640 3.680 3.720 -94.395 -107.972 -143.110 -144.450 -145.810 -147.160 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 29 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Erläuterungen zum Produkt 060301 Aufwand 533900 Sonstige soziale Leistungen Zuschüsse an freie Träger für Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen sowie Sonderzuschüsse für sozial schwache Familien. Der Ansatz wurde an den 110 Haushaltsplan 2015 voraussichtlichen Bedarf im Jahr 2015 angepasst. Letztmalig erfolgte eine Anpassung im Jahr 2001. 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Sachkosten und Aufwandsentschädigungen der Helfer für die Ferienspiele, Jugenddiscos und sonstigen Jugendveranstaltungen. 542955 Sonstige Aufwendungen RuD-Jugendschutz, Karneval, Jugendarbeit Sachkosten für Maßnahmen im Bereich des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes (Altweiberdisco, kreisweite Kampagne "Weniger Alkohol" und "Medienparcour") und Gebühren für die Erstellung von Jugendleitercards. 111 Haushaltsplan 2015 Produktbeschreibung Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0603 Kinder und Jugendarbeit Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Herr Markus Wilmer Beschreibung Die Stadt Erkelenz stellt Kindern und Jugendlichen Einrichtungen zur sinnvollen Freizeitgestaltung zur Verfügung. Hierzu zählen Spielplätze, Bolzplätze und eine Skateanlage. Zielgruppe Kinder bis 14 Jahre (Spielplätze Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 26 Jahre (Bolzplätze und Skateanlage) Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531850/731850 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 11 SGB VIII, JHA-Beschlüsse Ziele 1. Die einzelnen Maßnahmen zur Förderung der Jugendfreizeiteinrichtungen freier Träger durch Zuschüsse sind nach Vertragsablauf auf Einsparmöglichkeiten zu überprüfen. 2. Es ist in 2011 eine Bedarfsanalyse hinsichtl. des notwendigen Betriebes von ca. 80 Kinderspielplätzen vorzunehmen. Grundlage ist dafür die bereits 2009 durchgeführte Bedarfsanalyse. Kennzahlen Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Soll 2014 Soll 2015 329.162 € 316.905 € 340.000 € 408.000 € 82 82 68 70 zu 2. Personalaufwand des städt. Baubetriebshofes Anzahl Kinderspielplätze + Bolzplätze 112 Haushaltsplan 2015 Teilergebnisplan Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0603 Kinder und Jugendarbeit 060302 Nr Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit Ergebnis 2013 € Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 73.615 73.957 75.377 75.577 75.777 75.977 414100 Zuweisungen vom Land 55.377 55.377 55.377 55.377 55.377 55.377 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 18.238 18.580 20.000 20.200 20.400 20.600 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 136 300 200 200 200 200 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 136 300 200 200 200 200 + Kostenerstattungen u. -umlagen 0 100 100 100 100 100 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen 0 100 100 100 100 100 + Sonstige ordentliche Erträge 194 150 150 150 150 150 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 194 150 150 150 150 150 0 0 0 0 0 0 06 07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 73.945 74.507 75.827 76.027 76.227 76.427 103.104 109.730 109.110 110.200 111.300 112.420 6.064 6.140 6.420 6.480 6.540 6.610 76.323 81.580 80.880 81.690 82.510 83.340 5.822 6.240 6.190 6.250 6.310 6.370 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 14.783 15.760 15.610 15.770 15.930 16.090 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 113 10 10 10 10 10 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 24.120 31.600 30.400 30.400 30.410 30.410 504 500 500 500 500 500 6.364 11.000 10.000 10.000 10.000 10.000 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung- 338 400 400 400 410 410 525100 Haltung v. Fahrzeugen 711 1.700 1.500 1.500 1.500 1.500 12.391 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 3.811 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens 522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze - 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 525620 Anschaffung von Geräten 113 Haushaltsplan 2015 Teilergebnisplan Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0603 Kinder und Jugendarbeit 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit Nr Bezeichnung Ergebnis 2013 € Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € mit einem Wert von 60 € - 410 € 14 15 - Bilanzielle Abschreibungen 62.003 65.540 57.400 58.000 58.600 59.100 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 62.003 65.540 57.400 58.000 58.600 59.100 - Transferaufwendungen 206.474 219.377 229.377 235.377 240.377 245.377 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 151.094 164.000 174.000 180.000 185.000 190.000 55.380 55.377 55.377 55.377 55.377 55.377 2.530 4.800 3.850 3.860 3.870 3.880 600 2.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.214 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 715 800 850 860 870 880 531850 Weiterleitung v. Landeszuweisungen an freie Träger 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 542200 Mieten und Pachten 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 17 = Ordentliche Aufwendungen 398.232 431.047 430.137 437.837 444.557 451.187 -324.287 -356.540 -354.310 -361.810 -368.330 -374.760 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) -324.287 -356.540 -354.310 -361.810 -368.330 -374.760 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -324.287 -356.540 -354.310 -361.810 -368.330 -374.760 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -316.905 -340.000 -408.000 -412.080 -416.200 -420.360 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 316.905 340.000 408.000 412.080 416.200 420.360 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -641.192 -696.540 -762.310 -773.890 -784.530 -795.120 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 19 29 114 Haushaltsplan 2015 Erläuterungen zum Produkt 060302 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Erwartete Landeszuweisung zur Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit (siehe auch Konto 531850). 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen. Aufwand 522160 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Spielplätze Aufwendungen für die laufende Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze (Zäune, Schilder, Wegesperren u.a.). 525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Aufwendungen für die laufende Unterhaltung der Spielgeräte auf Spielplätzen (Reparaturen und kleinere Neuanschaffungen). 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € Im Rahmen des Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) vom 18.09.2012 können Vermögensgegenstände seit dem 01.01.2013 von 60 € - 410 € unmittelbar als Aufwand gebucht werden. 531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Voraussichtliche Zuschüsse zu den Personal- und Betriebsaufwendungen der städt. Jugendzentren. 531850 Weiterleitung von Landeszuschüssen an freie Träger Die gewährten Landeszuschüsse werden an die freien Träger zur Gestaltung offener Kinder- u. Jugendarbeit weitergeleitet (siehe auch Konto 414100). 115 Haushaltsplan 2015 Teilfinanzplan Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0603 Kinder und Jugendarbeit 060302 Nr Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit Ergebnis 2013 Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Verpflich Planung tungs2016 ermächti € gung Planung 2017 € Planung 2018 € 01 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 8.804 0 0 0 0 0 0 06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 8.804 0 0 0 0 0 0 08 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 474 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 55.871 71.000 67.000 0 67.000 67.000 67.000 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 56.346 74.000 70.000 0 70.000 70.000 70.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) -47.542 -74.000 -70.000 0 -70.000 -70.000 -70.000 116 Haushaltsplan 2015 Investitionen Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0603 Kinder und Jugendarbeit Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit Nr. Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Verpflich Planung tungs2016 ermächti € gung Planung 2017 € Planung 2018 € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) 1. Oberhalb der Wertgrenze S06030203 Spiel- und Bolzplatz Immerath (neu) 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 8.329 0 0 0 0 0 0 12.294 12.294 8.804 0 -474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151.011 151.011 -138.717 -138.717 0 -6.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 0 -6.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 2. Unterhalb der Wertgrenze B06030201 Anschaffungen > 410 € Einricht. d. Jugendarbeit 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen Erläuterungen: Investive Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte und Zubehör des Spielmobils. B06030202 Spielgeräte f. Kinderspielplätze > 410 € 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen -52.060 -60.000 -60.000 0 -60.000 -60.000 -60.000 -52.060 -60.000 -60.000 0 -60.000 -60.000 -60.000 Erläuterungen: Neubeschaffung von Spielgeräten für Spiel- und Bolzplätze inkl. Kosten für die begleitenden Arbeiten des Baubetriebshofes. Darüber hinaus müssen im Jahr 2015, nach noch durchzuführenden Kontrollen, weitere Altanlagen ersetzt werden. S06030201 Erneuerung Kinderspielplätze/Auszahl. > 410 € 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 Erläuterungen: Pauschalbetrag für die Erneuerung von Spiel- und Bolzplätzen. 117 Haushaltsplan 2015 Produktbeschreibung Produkt 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0604 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Produkt 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Herr Claus Bürgers Beschreibung - Jugendsozialarbeit, - allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, - Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge, - Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern, - Hilfen zur Erziehung (stationär, teilstationär, ambulant), - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, - Hilfe für junge Volljährige, - Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, - Jugendgerichtshilfe. Bearbeitung von Leistungsangelegenheiten nach dem Unterhaltsvorschussgesetz einschließlich der Verfolgung von Unterhaltsansprüchen. Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und ihre Familien; Kinder bis zum Alter von 12 Jahren Auftragsgrundlage SGB VIII; Unterhaltsvorschussgesetz Ziele Neben der bisherigen Zielen ist sukzessive von 2011 bis 2013 die gebührenfreie Ausgabe von Windelsäcken für Kleinkinder einzustellen. Kennzahlen Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Soll 2014 Soll 2015 Anzahl ambulante Hilfen 70 107 116 90 Anzahl Vollzeitpflege 69 61 71 68 Anzahl anderer stationärer Unterbringungen 45 58 59 28 Allgemeine Kennzahlen 118 Haushaltsplan 2015 Teilergebnisplan Produkt 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0604 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 060400 Nr Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 414100 Zuweisungen vom Land Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Ergebnis 2013 € Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € 0 0 0 0 0 0 14.332 14.300 15.790 0 0 0 14.332 14.300 15.790 0 0 0 258.401 318.000 317.500 323.840 330.200 336.880 35.038 52.000 52.000 53.040 54.100 55.180 421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG 121.708 105.000 105.000 107.100 109.200 111.400 421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen 101.221 160.000 160.000 163.200 166.400 169.800 421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG 434 1.000 500 500 500 500 0 421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht. 04 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.462.559 714.800 914.800 934.100 953.500 972.900 448100 Erstattungen vom Land 208.439 214.600 214.600 218.900 223.300 227.700 1.251.766 500.000 700.000 715.000 730.000 745.000 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 1.892 100 100 100 100 100 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen 462 100 100 100 100 100 + Sonstige ordentliche Erträge 0 300 300 300 300 300 456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder 0 300 300 300 300 300 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 1.735.292 1.047.400 1.248.390 1.258.240 1.284.000 1.310.080 11 - Personalaufwendungen 847.061 946.800 886.330 895.200 904.160 913.220 501100 Beamte 183.177 210.510 218.230 220.410 222.610 224.840 501200 Tariflich Beschäftigte 516.753 577.200 524.010 529.250 534.550 539.900 39.867 44.630 40.520 40.930 41.340 41.760 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 102.322 114.450 103.560 104.600 105.650 106.710 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 4.942 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 07 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 1.899 2.000 2.500 2.500 2.500 2.500 529100 Aufwendungen für sonstige 1.899 2.000 2.500 2.500 2.500 2.500 119 Haushaltsplan 2015 Teilergebnisplan Produkt 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0604 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Nr Bezeichnung Ergebnis 2013 € Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 5.360.888 4.868.400 5.032.890 4.912.520 5.008.420 5.104.806 533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche 555.389 450.000 500.000 510.000 520.200 530.604 533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII 282.067 220.000 200.000 204.000 208.080 212.242 2.179.375 1.700.000 1.700.000 1.530.000 1.560.000 1.590.000 533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII 507.090 380.000 450.000 459.000 468.000 477.000 533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen 113.077 200.000 180.000 184.000 188.000 192.000 533905 Vollzeitpflege § 33 SGB XIII 785.898 790.000 850.000 867.000 884.000 901.000 533913 Betreuung in Notsituationen u.a. 3.596 20.000 20.000 20.400 20.800 21.200 533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern 1.200 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 140.000 120.000 122.000 124.000 126.000 533925 Sonstige Erziehunghilfe § 27 SGB XIII 6.282 10.000 10.000 10.200 10.400 10.600 533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB XIII 3.005 8.000 5.000 5.000 5.000 5.000 31.560 31.000 31.000 31.620 32.240 32.860 424.115 400.000 450.000 459.000 468.000 477.000 210 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 7.500 12.000 8.000 8.000 8.000 8.000 0 100 100 100 100 100 17.883 0 0 0 0 0 533956 Präventives Elterntraining f. alleinerzieh. Mütter 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen 0 14.300 15.790 0 0 0 533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 441.901 460.000 460.000 469.200 478.600 488.200 741 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen 533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB XIII 533933 Erzieherischer Betreuungbeistand § 30 SGB XIII 533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB XIII 533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB XIII 533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell) 533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB XIII 533955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht. 533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG 533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII 120 Haushaltsplan 2015 Teilergebnisplan Produkt 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0604 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Nr Bezeichnung 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen Ergebnis 2013 € Ansatz 2014 € Ansatz 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € 486.149 281.200 289.100 290.130 291.160 292.180 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien 3.166 7.000 5.000 5.000 5.000 5.000 543100 Geschäftsaufwendungen 1.282 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 2.369 2.800 2.800 2.830 2.860 2.880 545100 Erstattungen an das Land UVG 56.614 49.400 49.300 50.300 51.300 52.300 545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a. 422.718 220.000 230.000 230.000 230.000 230.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 19 6.695.999 6.098.400 6.210.820 6.100.350 6.206.240 6.312.706 -4.960.706 -5.051.000 -4.962.430 -4.842.110 -4.922.240 -5.002.626 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) -4.960.706 -5.051.000 -4.962.430 -4.842.110 -4.922.240 -5.002.626 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -4.960.706 -5.051.000 -4.962.430 -4.842.110 -4.922.240 -5.002.626 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 -100 -120 -120 -120 -120 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 0 100 120 120 120 120 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -4.960.706 -5.051.100 -4.962.550 -4.842.230 -4.922.360 -5.002.746 29 Erläuterungen zum Produkt 060400 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Zuweisung vom Land für eine Projektföderung "Frühe Hilfen (Familienhebammen)", die derzeit bis 2015 befristet ist (siehe auch Konto 533957). 121 Haushaltsplan 2015 421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Erwartete Erträge aufgrund der aktuellen Fallzahl. 421151 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) Aufgrund der aktuellen Zahlen bleibt der Ansatz auf gleichem Niveau. Die Folgejahre wurden entsprechend dem Orientierungsdatenerlass berechnet. 421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen in Fällen der Heimunterbringung. 448100 Erstattungen vom Land Für 2015 ist aufgrund der aktuellen Fallzahlen mit einer gleichbleibenden Erstattung des Landes nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) zu rechnen. 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) Infolge von erhöhten Fallzahlen ist in 2015 mit höheren Erträgen bei der Erstattung von Jugenhilfeaufwendungen zu rechnen. Aufwand 533100 Eingliederungshilfe seelisch behinderter Jugendlicher Aufgrund einer Erhöhung von Betreuungszeiten bei der Eingliederungshilfe gemäß § 35 a SGB VIII ist in 2015 mit einer Kostensteigerung zu rechnen. 533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII Aufgrund sinkender Fallzahlen kann im Jahr 2015 mit einem reduzierten Ansatz gerechnet werden. 533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen In 2015 ist mit einem Rückgang der Fallzahlen zu rechnen. Aufgrund von nachgeholten Tariferhöhungen werden sich die Heimpflegesätze erhöhen. Es muss deshalb mit dem gleichen Ansatz wie in 2014 geplant werden. 533230 Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB XII Anpassung des Ansatzes 2015 zur Kompensation von Tariferhöhungen. 533240 Maßnahmen zum Schutz von Kindern/Jugendlichen Trotz steigender Fallzahlen ergeben sich bei den Kosten Einsparungen, da das familiäre Umfeld kostengünstiger einbezogen werden kann. 533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII Mehraufwendungen durch verstärkte Unterbringung in Pflegefamilien, da diese kostengünstiger als eine Heimpflege ist. 533913 Betreuung in Notsituationen Präventive Einplanung von Aufwendungen, die infolge von Betreuungsmaßnahmen in Notsituationen entstehen können. 122 Haushaltsplan 2015 533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII Die Fallzahlen bei der gemeinsamen Unterbringung von Alleinerziehenden und dessen Kindern nach § 19 Kinder- und Jugendhilfegestez (KJHG) sind rückläufig. 533933 Erzieherischer Betreuungsbedarf § 30 SGB XII Gleichbleibende Entwicklung wie in den Vorjahren. 533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII Die Erhöhung des Ansatzes bei der sozialpädagogischen Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII begründet sich ausschließlich in der 10%igen Steigerung der Kosten der Fachleistungsstunden der freien Verbände. 533957 Beteiligung an den Aufwendungen Projektförderung "Frühe Hilfen" Beteiligung an den Aufwendungen für die Projektförderung "Frühe Hilfen". Die Projektförderung ist derzeit befristet bis 2015 (siehe auch Konto 414100). 533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freie Träger Es ist geplant, bestehende und neue Vormundschaften an freie Träger (Sozialdienst kath. Frauen und Männer) abzugeben. 533960 Unterhaltsvorschussleistungen UVG Es wird in 2015 ein gleichbleibender Aufwand gegenüber 2014 erwartet. Die Folgejahre wurden nach den Orientierungsdaten berechnet. 545100 Erstattungen an das Land UVG Weiterleitung von UVG-Leistungen an das Land. 545200 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten lfd. Verwaltungstätigkeit an Kommunen u.a. Aufwendungen für die Erstattung von Leistungen nach dem SGB VIII. 123