Vorlage-Sammeldokument

Beschlussvorlage Federführend: Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: 0/51/131/2012 öffentlich 08.11.2012 Amt 50/51 Claus Bürgers Amt 50/51 Friedel Dreßen Aufstellung des Teilergebnisplanes 2013 und des Teilfinanzplanes 2013 - 2016 für den Produktbereich 06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe" Beratungsfolge: Datum Gremium 27.11.2012 Jugendhilfeausschuss Tatbestand: Gemäß § 5 Abs. 2. Nr. 3 der Satzung für das Jugendamt der Stadt Erkelenz hat der Jugendhilfeausschuss den Haushalt für den Bereich der Jugendhilfe vor Beschlussfassung der Haushaltssatzung durch den Rat zu beraten. Den Ausschussmitgliedern wurde der Teilergebnisplan 2013 für den Produktbereich 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ sowie eine Übersicht über die Finanzplanung für den Zeitraum 2012 bis 2016 zur Kenntnisnahme übersandt. Das Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales hat nachstehend die im Bereich der Jugendhilfe zu erwartenden Erträge und Aufwendungen für 2013 ermittelt und mit den beabsichtigten Investitionsmaßnahmen zur Aufnahme in die Planung für die Jahre 2012 - 2016 vorgeschlagen. I. Teilergebnisplan: Anhand des als Anlage beigefügten Teilergebnisplanes als auch die nachstehende Zusammenfassung der vier Produktgruppen des Produktbereiches 06 ist zu ersehen, dass für den Bereich der öffentlichen Jugendhilfe Aufwendungen in Höhe von 16.026.945 € und Erträge in Höhe von 6.209.420 € für das Jahr 2013 eingeplant sind. 06 01 06 02 06 03 06 04 Produktgruppe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (freie Träger) Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Kinder- u. Jugendarbeit Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Erträge Aufwendungen Ergebnis 2.481.360 4.073.020 -1.591.660 2.872.820 73.640 6.049.775 542.100 -3.176.955 -468.460 781.600 5.362.050 -4.580.450 Summe Ansätze 2013 Ansätze 2012 6.209.420 5.149.081 16.026.945 14.474.254 -9.817.525 - 9.325.173 Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen 2012 zu 2013 können Sie aus der vergleichenden nachfolgend aufgeführten Tabelle entnehmen. Produktgruppe 2012 Erträge Aufwendungen 06 01 Förderung von Kindern in 1.777.072 Tagesbetreuung (freie Träger) 06 02 Förderung von Kindern in 2.452.933 Tageseinrichtungen und Tagespflege 06 03 Kinder- u. 68.576 Jugendarbeit 06 04 Hilfen für 850.500 junge Menschen und ihre Familien 5.149.081 Summe 2013 Aufwendungen Ergebnis Erträge Ergebnis 3.344.430 -1.567.358 2.481.360 (+39,6 %) 4.073.020 (+21,8%) -1.591.660 (+1,6%) 5.432.324 -2.979.391 2.872.820 (+17,1%) 6.049.775 (+11,4%) -3.176.955 (+6,6%) 527.730 -459.154 73.640 (+7,4%) 542.100 (+2,7%) -468.460 (+2,0%) 5.169.770 -4.319.270 781.600 (-8,1%) 5.362.050 (+3,7%) -4.580.450 (+6,1%) 14.474.254 -9.325.173 6.209.420 (+20,6%) 16.026.945 (+10,7%) -9.817.525 (+5,3%) Das vorstehende Schaubild weist aus, dass die Jugendhilfe in der Stadt Erkelenz nach wie vor hohen Stellenwert besitzt und damit die gesetzlichen Vorgaben voll umfänglich erfüllen wird. Die Aufwendungen lassen sich zwei großen Bereichen zuordnen. Dies ist zum einen die notwendige Kinderbetreuung und andererseits der erforderlichen Hilfen für junge Menschen und ihren Familien. Die Steigerung der Aufwendungen bei der Kinderbetreuung ist eine Folge des massiven Ausbaus zur U3-Betreuung und den damit verbundenen Personal- und Sachkosten. Auch die massive Kürzung des Landes NRW im integrativen Bereich hat eine erhöhte finanzielle Mehrbelastung für die Stadt Erkelenz zur Folge. Würde die Kürzung der Landeszuweisungen in diesem Bereich 1 zu 1 weitergegeben und nicht durch Mehrausgaben der Stadt aufgefangen werden, würde dies zu einem deutlichen Qualitätsverlust in der Betreuung behinderter Kinder führen. Bei den Erträgen ergeben sich die Erhöhungen aus den zu erwartenden Kindpauschalen für die U3-Betreuung. Auch bei den Hilfen zur Erziehung bei jungen Menschen und ihren Familien sind deutliche Steigerungen zu verzeichnen. Mehraufwendungen sind vor allem im Bereich der Heimerziehung, der Sozialpädagogischen Familienhilfe und der Hilfe für seelisch Behinderte zu verzeichnen. Immer mehr Kinder, bzw. Familien befinden sich in problematischen Lebenslagen und bedürfen der Unterstützung der Jugendhilfe. Dieser Trend ist sowohl bundesweit als auch in Nordrhein-Westfalen zu verzeichnen, die Stadt Erkelenz liegt mit ihrer Steigerungsrate noch im unteren Drittel. II. Teilfinanzplan: Produktgruppe 06 01 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (freie Träger) Vorlage 0/51/131/2012 der Stadt Erkelenz Seite: 2/5 Im Bereich der Freien Träger ist der Ausbau des Angebots im U-3-Bereich in 2012 weitgehend abgeschlossen. Hier sind nur noch die Baumaßnahmen für die Kita Schwanenberg zum Abschluss zu bringen. Die Ausgaben werden durch Zuwendungen des Bundes, des Landes NRW sowie eines Eigenanteils des Trägers finanziert. Produktgruppe 06 02 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (Einrichtungen in eigener Trägerschaft) Im Hinblick auf den Rechtsanspruch in der U3-Betreuung ab August 2013 investiert die Stadt Erkelenz weiterhin auch 2013. Die Realisierung der Erweiterungen der Kitas Adolf –Kolping-Hof und Am Hagelkreuz, die bereits für 2012 vorgesehen war, ließen sich wegen fehlender Landes- und Bundesmittel nicht realisieren. Diese Mittel werden nunmehr in 2013 erneut in Ansatz gebracht. Darüber hinaus ist geplant, die Kita Hetzerath für den U3-Bereich zu ertüchtigen. Für diese drei Maßnahmen werden Zuwendungen von insgesamt 561.780 EUR erwarten. Die Investitionskosten betragen voraussichtlich 764.700 EUR. Beim Ausbau der U-3 Betreuung erhält die Stadt Erkelenz Zuweisungen des Landes NRW in Höhe von 90 %. Kindertagesbetreuung in der Stadt Erkelenz zur U3-Betreuung. Plätze tats. belegt Geplante und am 01.08.2012 Vorhandenes in Bau Platzangebot befindliche Einrichtung am 01.08.2012 Plätze Adolf-Kolping-Hof 0 0 20 Bauxhof 7 10 Buscherhof 0 12 Granterath 6 12 Gerderath 8 12 Hagelkreuz 0 0 16 Hetzerath 6 6 Immerath 10 12 Kückhoven 0 6 Lövenich 0 12 Oerather Mül. 0 14 Westpromenade 22 28 Venrath 0 0 Städt. Einrichtungen 59 124 36 Brückstr. 12 24 Gerderath 8 18 Vorlage 0/51/131/2012 der Stadt Erkelenz Seite: 3/5 Kindertagesbetreuung in der Stadt Erkelenz zur U3-Betreuung. Plätze Golkrath 3 Johanniter 18 Holzweiler 0 Keyenberg 6 Kückhoven 0 Lövenich/K. 4 Schwanenberg 0 Wühlmäuse 9 Einrichtungen freier Träger 60 Gesamt Plätze in Tagespflege Großtagespflege H.-J.-K. 119 63 Gesamt 182 0 34 0 6 0 6 0 9 97 18 221 63 0 9 284 63 18 Nach Beendigung der geplanten Maßnahmen in 2013/2014 steht für die Stadt Erkelenz ein U 3 Platzangebot von 347 Plätzen zur Verfügung. Bei 730 Kindern, die potentiell einen Anspruch auf U3-Betreuung haben, ergibt sich damit eine Versorgungsquote zum 01.08.2012 von 38,90 %, falls alle zur Verfügung stehenden Plätze belegt werden könnten. Tatsächlich belegt sind zum 01.08.2012 24,93%. Mit Beginn der Großtagespflege des Hermann-Josef-Krankenhauses Erkelenz zum 01.01.2013 erhöht sich die Versorgungsquote auf 26,16%. Fazit: Mit der Bereitstellung der Plätze im U3-Bereich in den Kitas und dem forcierten Ausbau der Tagespflege ist die Stadt Erkelenz gut gerüstet, den Rechtsanspruch auf Betreuung im U3 –Bereich zu erfüllen. Die Betrachtung muss jedoch teils gesamtstädtisch gesehen werden. In einzelnen Einrichtungen können Betreuungswünsche möglicherweise nicht erfüllt werden. Produktgruppe 06 03 02 - Einrichtungen der Jugendarbeit Für den Bereich der Spiel- und Bolzplätze im Stadtgebiet sowie zur Ergänzung des Angebots des Spielmobils werden für 2013 insgesamt 66.000 EUR bereitgestellt. Zuweisungen des Landes werden in diesem Bereich nicht gewährt, so dass die Stadt Erkelenz dies allein zu finanzieren hat. Anmerkung: Es wird beobachtet, dass sich seit dem Ausbau der Ganztagsbetreuung an den Schulen und in den Kindertagesstätten das Nutzungsverhalten der Kinder und Jugendlichen bei den Spiel- und Bolzplätzen verändert hat. Sie werden überwiegend nur noch am späten Nachmittag und am Wochenende genutzt. Vorlage 0/51/131/2012 der Stadt Erkelenz Seite: 4/5 Beschlussentwurf (als Empfehlung an Hauptausschuss und Rat): „Dem Vorschlag der Verwaltung für den Produkthaushalt 2013 und für die Finanzplanung für die Jahre 2013 – 2016 für den Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, dessen Original der Niederschrift beigefügt ist, wird zugestimmt.“ Finanzielle Auswirkungen: Die finanziellen Auswirkungen für den Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sind im Detail der Haushaltssatzung für das Jahr 2013 zu entnehmen. Anlage: Teilergebnisplan für 2013 und Teilfinanzplan für die Jahre 2013 – 2016 Vorlage 0/51/131/2012 der Stadt Erkelenz Seite: 5/5 Haushaltsplan 2013 Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Nr Bezeichnung Kinder, Jugend und Familienhilfe Ergebnis 2011 € Ansatz 2012 € Planung 2014 € Ansatz 2013 € Planung 2015 € Planung 2016 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen u.allg.Umlagen 2.861.597 3.243.131 4.207.370 3.948.910 3.968.980 3.989.250 414100 Zuweisungen vom Land 2.343.054 2.431.651 2.939.060 2.920.180 2.935.340 2.950.650 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 38.635 42.000 48.850 48.870 48.890 48.910 414120 Zuweisungen vom Land Familienzentrum 36.000 39.000 39.130 39.260 39.390 39.530 414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe 9.674 15.000 15.000 15.150 15.300 15.450 414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe 162.101 156.300 194.600 194.600 194.600 194.600 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 43.585 45.000 479.650 236.630 238.070 239.530 129.395 305.880 329.930 331.460 333.010 334.570 414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen 2.000 0 0 0 0 0 414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen 1.413 0 100 100 100 100 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 95.740 208.300 161.050 162.660 164.280 165.910 268.396 273.000 266.500 268.620 270.740 272.860 53.137 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG 102.320 110.000 103.500 105.600 107.700 109.800 421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen 112.939 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG 0 1.000 1.000 1.020 1.040 1.060 1.312.873 1.054.900 1.219.900 1.221.550 1.223.140 1.224.760 3.794 3.400 3.400 3.500 3.550 3.600 133.983 138.000 154.500 156.050 157.590 159.160 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 03 + Sonstige Transfererträge 421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht. 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 432110 Verpflegungskostenbeitr. 432130 Elternbeiträge 05 06 1.175.096 913.500 1.062.000 1.062.000 1.062.000 1.062.000 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 240 300 300 300 300 300 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 240 300 300 300 300 300 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 414.776 577.300 514.900 519.200 523.570 528.100 448100 Erstattungen vom Land 212.204 217.000 214.600 218.900 223.270 227.800 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 198.150 360.000 300.000 300.000 300.000 300.000 266 100 100 100 100 100 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 233 Haushaltsplan 2013 Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Nr Bezeichnung 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge Kinder, Jugend und Familienhilfe Ergebnis 2011 € Ansatz 2012 € Planung 2014 € Ansatz 2013 € Planung 2015 € Planung 2016 € 4.156 200 200 200 200 200 25.105 450 450 450 450 450 355 300 300 300 300 300 24.750 150 150 150 150 150 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 4.882.986 5.149.081 6.209.420 5.959.030 5.987.180 6.015.720 11 - Personalaufwendungen 4.593.245 4.956.253 5.368.010 5.475.810 5.530.910 5.586.550 501100 Beamte 262.022 240.350 292.400 298.390 301.450 304.530 3.369.709 3.671.730 3.961.130 4.040.460 4.080.930 4.121.840 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 254.565 283.963 306.780 313.020 316.250 319.500 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 679.861 760.040 807.540 823.780 832.120 840.520 27.088 170 160 160 160 160 501200 Tariflich Beschäftigte 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 12 13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 10 10 10 10 514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf. 0 0 10 10 10 10 657.482 903.200 971.730 937.170 945.670 954.320 66.524 189.900 141.150 142.600 144.100 145.600 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens 2.812 500 500 500 500 500 522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze - 8.156 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 41.927 60.300 62.150 63.260 64.170 65.140 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anla gen -Energie- 72.180 98.600 99.650 100.500 101.450 102.400 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anla gen -Reinigung- 153.142 199.050 191.350 193.150 195.000 196.850 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 525100 Haltung v. Fahrzeugen 1.679 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 54.065 45.300 44.450 44.910 45.370 45.840 1.472 4.000 4.000 4.040 4.080 4.120 0 0 61.000 18.150 18.330 18.510 966 2.350 2.550 2.560 2.620 2.630 525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 234 Haushaltsplan 2013 Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Nr Bezeichnung Ansatz 2013 € Planung 2014 € Planung 2015 € Planung 2016 € 20.900 32.500 16.500 16.500 16.500 16.500 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 30.543 27.200 26.430 26.660 26.880 27.160 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 153.175 172.000 186.000 187.870 189.720 191.630 256 7.600 7.600 7.660 7.730 7.800 49.685 51.400 50.900 51.310 51.720 52.140 0 0 65.000 65.000 65.000 65.000 - Bilanzielle Abschreibungen 224.495 403.210 429.960 434.280 438.610 442.990 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 220.064 403.210 402.360 406.680 411.010 415.390 4.431 0 27.600 27.600 27.600 27.600 - Transferaufwendungen 7.161.652 7.720.680 8.798.920 8.926.550 9.056.160 8.588.515 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 3.037.065 3.461.004 4.156.240 4.199.970 4.244.190 4.288.910 22.623 14.000 15.000 15.150 15.300 15.455 531830 Aufwendungen f. Zuschüsse Familienzentrum 0 13.000 13.130 13.260 13.390 13.530 531850 Weiterleitung v. Landeszuweisungen an freie Träger 55.376 55.376 55.380 55.380 55.380 55.380 533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche 415.877 400.000 450.000 459.000 468.180 477.550 533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB XIII 207.984 200.000 205.000 209.100 213.300 217.600 1.250.262 1.200.000 1.300.000 1.326.000 1.352.520 1.379.570 533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII 270.471 250.000 256.000 261.100 266.300 271.600 533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen 167.922 250.000 200.000 204.000 208.100 212.600 533900 Sonstige soziale Leistungen 156.590 165.000 332.370 335.540 338.740 341.980 533905 Vollzeitpflege § 33 SGB XIII 591.660 680.000 697.000 711.000 725.200 139.700 33 500 300 300 300 300 11.765 25.000 20.000 20.000 20.000 20.000 2.244 2.200 2.200 2.250 2.300 2.350 0 500 500 500 500 500 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 529160 Aufwendungen für Einzelintegration 574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen 15 Ansatz 2012 € 526200 Aus- und Fortbildung 527930 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.-Familienzentrum- 14 Kinder, Jugend und Familienhilfe Ergebnis 2011 € 531820 Sprachl. Förd. v. Kindern in Kindertageseinricht. 533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen 533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB XIII 533913 Betreuung in Notsituationen u.a. 533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern 533922 Internationale Jugendbegegnungen 235 Haushaltsplan 2013 Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Nr Bezeichnung Ansatz 2012 € Planung 2014 € Ansatz 2013 € Planung 2015 € Planung 2016 € 62.048 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 7.305 8.000 8.200 8.400 8.600 8.800 533931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfortbildung an freie Träger 622 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB XIII 788 8.000 8.200 8.400 8.600 8.800 34.726 30.000 31.000 31.600 32.200 32.800 1.299 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 402.320 300.000 400.000 408.000 416.160 424.490 533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB XIII 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 533950 Familienerholungsmaßnahmen 0 500 300 300 300 300 7.500 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 0 100 100 100 100 100 8.547 14.500 20.000 20.000 20.000 20.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 446.368 475.000 460.000 469.200 478.500 488.200 533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB XIII 533925 Sonstige Erziehunghilfe § 27 SGB XIII 533933 Erzieherischer Betreuungbeistand § 30 SGB XIII 533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB XIII 533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB XIII 533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell) 533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB XIII 533955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht. 533956 Präventives Elterntrainung f. alleinerzieh. Mütter 533960 Unterhaltsvorschussleistungen UVG 533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII 16 Kinder, Jugend und Familienhilfe Ergebnis 2011 € 258 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 475.620 490.911 458.315 459.640 460.945 462.245 542200 Mieten und Pachten 107.894 117.500 116.000 116.000 116.000 116.000 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien 30.782 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 542920 Erstattung Windelsäcke 69.596 27.500 0 0 0 0 542955 So.Aufw.RuDJugendsch.,Karnev.Jugendarbeit 2.375 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 543100 Geschäftsaufwendungen 19.992 24.000 22.750 22.940 23.100 23.280 543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum 14 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 2.961 3.560 3.660 3.700 3.740 3.760 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 9.502 10.551 10.345 10.450 10.565 10.675 545100 Erstattungen an das Land UVG 49.600 51.000 48.760 49.750 50.740 51.730 545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. Land 172.243 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 236 Haushaltsplan 2013 Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Nr Bezeichnung Kinder, Jugend und Familienhilfe Ergebnis 2011 € Ansatz 2012 € Planung 2014 € Ansatz 2013 € Planung 2015 € Planung 2016 € 547120 Verl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen 2.009 0 0 0 0 0 549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen 8.652 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 13.112.492 14.474.254 16.026.945 16.233.460 16.432.305 16.034.630 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -8.229.506 -9.325.173 -9.817.525 -10.274.430 -10.445.125 -10.018.910 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -8.229.506 -9.325.173 -9.817.525 -10.274.430 -10.445.125 -10.018.910 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 -8.229.506 -9.325.173 -9.817.525 -10.274.430 -10.445.125 -10.018.910 0 0 0 0 0 0 -499.782 -546.800 -542.800 -548.230 -553.700 -559.200 26 = Jahresergebnis (22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 Aufwendungen aus ILV 29 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 499.782 546.800 542.800 548.230 553.700 559.200 -8.729.289 -9.871.973 -10.360.325 -10.822.660 -10.998.825 -10.578.110 237 Haushaltsplan 2013 Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Nr Bezeichnung 01 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 02 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Ergebnis 2011 Ansatz 2012 € Verpflich Planung tungs2014 ermächti € gung Ansatz 2013 € Planung 2015 € Planung 2016 € 988.602 1.373.352 599.891 0 0 0 0 1.875 0 0 0 0 0 0 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 990.477 1.373.352 599.891 0 0 0 0 08 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 1.764.818 1.301.458 658.611 0 3.000 3.000 3.000 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 199.276 422.227 210.200 0 117.000 117.000 117.000 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.964.093 1.723.685 868.811 0 120.000 120.000 120.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) -973.616 -350.333 -268.920 0 -120.000 -120.000 -120.000 238 Haushaltsplan 2013 Produktbeschreibung Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger) Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger) Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Freie Träger (kath. und evgl. Pfarrgemeinden, Johanniter) stellen Plätze in Tageseinrichtungen bereit. Die Betreuung der Kinder erfolgt im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung Information und Beratung. Zielgruppe Kinder im Alter von 4 Monaten bis 14 Jahre Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen beim Konto 531820/731820 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414120/614120 dürfen für Mehraufwendungen beim Konto 531830/731830 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S06010001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S06010001 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 22, 24 SGB VIII, GTK Kennzahlen Ergebnis 2010 Ergebnis 2011 Soll 2012 Soll 2013 Aufwendungen 7.125.808,06 € 7.639.959,00 € 8.591.911 € 10.168.825 € Elternbeitrag 1.266.135,62 € 1.304.492,00 € 1.219.380 € 1.391.930 € 17,76 17,07 14,19 13,69 Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 263 198 227 175 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 705 682 699 771 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 327 355 354 357 zu 1. Elternbeitrag in % zu. 2 Allgemeine Ziele Kirchengemeindeverband Erkelenz Plätze 378 365 360 370 Zuschuss 1.915.952 € 1.931.335,34 € 1.640.905,00 € 1.889.172,62 € Zuschuss je Platz 5.068,66 € 5.291,33 € 4.558,07 € 5.105,87 € 239 Haushaltsplan 2013 Produktbeschreibung Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger) Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger) Evanglische Kirchengemeinde Schwanenberg Plätze Zuschuss Zuschuss je Platz 74 75 75 75 341.485,03 € 324.665,91 € 322.519,00 € 336.240,23 € 4.614,66 € 4.328,88 € 4.300,00 € 4.483,20 € Johanniter Jugendwerk Plätze Zuschuss Zuschuss je Platz 106 105 100 105 634.185,17 € 647.314,71 € 642.419,00 € 688.547,75 € 5.982,88 € 6.164,90 € 6.424,19 € 6.557,60 € Elterninitiative „Wühlmäuse“ e.V. Erkelenz Plätze 20 20 20 20 Zuschuss 86.577,61 € 126.414,00 € 115.377,00 € 151.733,45 € Zuschuss je Platz 4.328,88 € 6.320,70 € 5.768,83 € 7.586,67 € Elterninitiative „Wühlmäuse“ Gerd. Plätze - - - 20 Zuschuss - - - 148.995,42 € Zuschuss je Platz - - - 7.449,77 € 240 Haushaltsplan 2013 Teilergebnisplan Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger) Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 060100 Nr Bezeichnung Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger) Ergebnis 2011 € Ansatz 2012 € Planung 2014 € Ansatz 2013 € Planung 2015 € Planung 2016 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.247.210 1.361.272 1.981.360 1.861.140 1.879.320 1.897.690 414100 Zuweisungen vom Land 1.146.435 1.154.500 1.528.880 1.543.900 1.559.060 1.574.370 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 15.205 14.000 15.000 15.000 15.000 15.000 414120 Zuweisungen vom Land Familienzentrum 12.000 13.000 13.130 13.260 13.390 13.530 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 17.415 45.000 271.230 134.330 135.670 137.030 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 56.155 134.772 153.120 154.650 156.200 157.760 03 04 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 432110 Verpflegungskostenbeitr. 432130 Elternbeiträge 0 0 0 0 0 0 581.271 415.800 500.000 500.000 500.000 500.000 50 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 581.131 415.800 500.000 500.000 500.000 500.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 0 0 0 0 0 0 1.828.480 1.777.072 2.481.360 2.361.140 2.379.320 2.397.690 42.697 41.930 56.400 57.540 58.140 58.740 8.014 6.900 7.910 8.070 8.160 8.250 26.779 27.140 36.360 37.090 37.470 37.850 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 2.144 2.180 3.400 3.470 3.510 3.550 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 5.610 5.700 8.720 8.900 8.990 9.080 150 10 10 10 10 10 - Personalaufwendungen 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.431 0 27.600 27.600 27.600 27.600 574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen 4.431 0 27.600 27.600 27.600 27.600 2.901.112 3.302.500 3.989.020 4.028.910 4.069.200 4.109.885 15 - Transferaufwendungen 241 Haushaltsplan 2013 Teilergebnisplan Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger) Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 060100 Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger) Nr Bezeichnung Ansatz 2012 € Planung 2014 € Ansatz 2013 € Planung 2015 € Planung 2016 € 2.878.489 3.275.500 3.960.890 4.000.500 4.040.510 4.080.900 22.623 14.000 15.000 15.150 15.300 15.455 531830 Aufwendungen f. Zuschüsse Familienzentrum 0 13.000 13.130 13.260 13.390 13.530 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 531820 Sprachl. Förd. v. Kindern in Kindertageseinricht. 16 Ergebnis 2011 € 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 2.948.239 3.344.430 4.073.020 4.114.050 4.154.940 4.196.225 -1.119.759 -1.567.358 -1.591.660 -1.752.910 -1.775.620 -1.798.535 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -1.119.759 -1.567.358 -1.591.660 -1.752.910 -1.775.620 -1.798.535 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -1.119.759 -1.567.358 -1.591.660 -1.752.910 -1.775.620 -1.798.535 0 0 0 0 0 -100 -100 -100 -100 -100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 581100 Aufwendungen aus ILV 29 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0 100 100 100 100 100 -1.119.759 -1.567.458 -1.591.760 -1.753.010 -1.775.720 -1.798.635 Erläuterungen zum Produkt 060100 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Voraussichtliche Landeszuweisungen gemäß KiBiz für 2013. Die Mehrerträge ergeben sind aus zusätzlichen Zuweisungen für die vermehrte U3-Betreuung. 414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung Erwartete Landeszuweisungen für den Sprachförderbedarf (siehe auch Konto 531820). 242 Haushaltsplan 2013 414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum Förderung des Familienzentrums im Johanniter-Kindergarten mit erhöhtem Festbetrag infolge der KiBiZ-Revision zum 01.08.2011 (siehe auch 531800). 414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen Die Mehrerträge ergeben sind aus zusätzlichen Zuweisungen für die vermehrte U3Betreuung. Zudem werden in 2013 anteilig 138.230 € einmalig als Ausgleich nach dem Belastungsausgleichsgesetz für die Kindergartenjahre 2011/2012 gezahlt. 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Anpasung des Ansatzes an das zu erwartende Elternbeitragsergebnis 2012. Der Ansatz errechnet sich aus dem Beitragsaufkommen 2012 und der zu erwartenden Steigerung aufgrund der U3-Betreuung. Aufwand 531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Abgebildet werden die Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger nach dem KiBiz. Der Aufwand erhöht sich aufgrund steigender Betreuungen für Kinder unter 3 Jahren. Weiterhin ist mit dem Waldkindergarten in Gerderath eine zusätzliche Kindertagesstätte geschaffen worden. 531820 Sprachliche Förderung von Kindern in Kindertagesseinrichtungen Weiterleitung der Landeszuweisung (siehe auch Konto 414110). 531830 Aufwendungen für Zuschüsse Familienzentrum Weiterleitung der Landeszuweisung für das Familienzentrum (siehe auch Konto 414120). 243 Haushaltsplan 2013 Teilfinanzplan Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger) Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 060100 Nr Bezeichnung . Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger) Ergebnis 2011 Ansatz 2012 € Verpflich Planung tungs2014 ermächti € gung Ansatz 2013 € Planung 2015 € Planung 2016 € 01 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 416.834 598.458 38.111 0 0 0 0 06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 416.834 598.458 38.111 0 0 0 0 08 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 627.570 598.458 38.111 0 0 0 0 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 627.570 598.458 38.111 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) -210.736 0 0 0 0 0 0 244 Haushaltsplan 2013 Investitionen Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger) Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 € Verpflich Planung 2014 tungs€ ermächti gung Ansatz 2013 € Planung 2015 € Planung 2016 € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) 1. Oberhalb der Wertgrenze S06010001 Landeszuwendungen f. KG freier Träger -210.736 0 0 0 0 0 0 -210.736 -210.736 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 416.834 598.458 -627.570 -598.458 38.111 0 0 0 0 -38.111 0 0 0 0 1.015.292 1.053.403 -1.226.028 -1.264.139 Erläuterungen: Es werden nachfolgende Landeszuweisungen erwartet, die entsprechend weitergeleitet werden: a) U-3 Ausbau evgl. Kindergarten Schwanenberg = 29.611,00 € b) Anschaffungen für die Tagespflege der Tagesmütter = 8.500,00 € insgesamt 38.111,00 € 245 Haushaltsplan 2013 Produktbeschreibung Produkt 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H06020101 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H06020101 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06020103 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06020103 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2010 Ergebnis 2011 Soll 2012 Soll 2013 Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 25 27 25 17 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 51 50 55 54 19 19 20 25 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. 246 Haushaltsplan 2013 Teilergebnisplan Produkt 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060201 Nr Bezeichnung KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz Ergebnis 2011 € Ansatz 2012 € Planung 2014 € Ansatz 2013 € Planung 2015 € Planung 2016 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen u.allg.Umlagen 162.075 196.760 220.420 203.520 203.730 203.930 414100 Zuweisungen vom Land 136.843 138.000 163.780 146.680 146.680 146.680 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 3.623 5.000 7.000 7.000 7.000 7.000 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 9.600 23.040 24.430 24.430 24.430 24.430 12.010 30.720 20.210 20.410 20.620 20.820 414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentl.-rechtl.Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 103.776 82.300 84.000 84.200 84.400 84.610 432110 Verpflegungskostenbeit. 20.172 18.000 20.000 20.200 20.400 20.610 432130 Elternbeiträge 83.605 64.300 64.000 64.000 64.000 64.000 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen u.Kostenuml. 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.717 0 0 0 0 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 1.717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 267.569 279.060 304.420 287.720 288.130 288.540 - Personalaufwendungen 443.701 423.180 450.890 459.940 464.560 469.220 5.118 4.470 4.540 4.640 4.690 4.740 11 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 341.344 326.420 349.130 356.120 359.690 363.290 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 24.830 24.040 26.090 26.620 26.890 27.160 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 72.275 68.240 71.120 72.550 73.280 74.020 133 10 10 10 10 10 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 65.813 84.100 108.850 91.700 92.550 93.430 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.438 14.500 14.650 14.800 14.950 15.100 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 4.062 5.000 5.000 5.080 5.150 5.230 524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie- 10.245 12.000 12.100 12.200 12.300 12.400 524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung- 17.297 19.100 19.100 19.300 19.500 19.700 247 Haushaltsplan 2013 Teilergebnisplan Produkt 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz Nr Bezeichnung Planung 2015 € Planung 2016 € 3.800 3.840 3.880 3.920 0 0 19.000 1.000 1.010 1.020 526200 Aus- und Fortbildung 4.272 3.500 2.000 2.000 2.000 2.000 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 3.039 3.200 3.200 3.230 3.260 3.300 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 20.500 23.000 25.000 25.250 25.500 25.760 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 - Bilanzielle Abschreibungen 17.024 45.840 43.170 43.600 44.040 44.480 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 17.024 45.840 43.170 43.600 44.040 44.480 - Transferaufwendungen 200 5.000 7.000 7.000 7.000 7.000 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 200 5.000 7.000 7.000 7.000 7.000 - Sonstige ordentl.Aufwendungen 3.339 3.415 3.370 3.410 3.440 3.475 543100 Geschäftsaufwendungen 2.002 2.000 2.000 2.020 2.040 2.060 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 1.338 1.415 1.370 1.390 1.400 1.415 529160 Aufwendungen für Einzelintegration 16 Planung 2014 € Ansatz 2013 € 3.800 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 15 Ansatz 2012 € 3.961 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 14 Ergebnis 2011 € 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 u.17) 530.077 561.535 613.280 605.650 611.590 617.605 -262.508 -282.475 -308.860 -317.930 -323.460 -329.065 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 0 0 0 0 0 0 -262.508 -282.475 -308.860 -317.930 -323.460 -329.065 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -262.508 -282.475 -308.860 -317.930 -323.460 -329.065 27 + Erträge aus intern.Leistungsbez. 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 Aufwendungen aus ILV 29 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0 0 0 0 0 0 -16.949 -19.200 -19.000 -19.190 -19.380 -19.570 16.949 19.200 19.000 19.190 19.380 19.570 -279.458 -301.675 -327.860 -337.120 -342.840 -348.635 Erläuterungen zum Produkt 060201 248 Haushaltsplan 2013 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% der gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen von 146.680 €. Zudem wird noch eine Zuweisung von 17.100 € für die Ersteinrichtung der neu einzurichtenden U3-Betreuung gewährt (Siehe Konto 525620). 414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung Es handelt sich um eine Zuweisung des Landes zur Sprachförderung (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe beim Konto 531800). 414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe beim Konto 529160) 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 432110 Verpflegungskostenbeiträge Erhöhung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2012. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz und aufgrund des zu erwartenden Ergebnisses 2012. Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis 2012. 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € Im Rahmen des Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) vom 18.09.2012 können Vermögensgegenstände ab dem 01.01.2013 von 60 € - 410 € unmittelbar als Aufwand gebucht werden.Dadurch tritt in der täglichen Praxis eine Arbeitserleichterung ein. Die entsprechende Position im Finanzplan fällt dadurch weg. In 2013 werden Geräteanschaffungen für die neu einzurichtende U3-Betreung veranschlagt (Neuveranschlagung aus 2012 - s. auch Zuweisung beim Konto 414100). 529160 Aufwendungen für Einzelintegration Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Ertrag in gleicher Höhe beim Konto 414135) 531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Weiterleitung der Landeszuweisung (siehe auch Konto 414110). 249 Haushaltsplan 2013 Teilfinanzplan Produkt 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz Nr Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 € Ansatz 2013 € Verpflich Planung tungs2014 ermächti € gung Planung 2015 € Planung 2016 € 01 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 0 297.990 280.890 0 0 0 0 06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 297.990 280.890 0 0 0 0 08 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 0 300.000 317.500 0 0 0 0 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 10.231 50.100 30.100 0 18.000 18.000 18.000 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 10.231 350.100 347.600 0 18.000 18.000 18.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) -10.231 -52.110 -66.710 0 -18.000 -18.000 -18.000 250 Haushaltsplan 2013 Investitionen Produkt 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 € Verpflich Planung 2014 tungs€ ermächti gung Ansatz 2013 € Planung 2015 € Planung 2016 € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) 1. Oberhalb der Wertgrenze H06020101 Erweiterung u. Umbau KG Adolf-Kolping-Hof U 3 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 0 -30.000 -30.000 0 0 0 0 -30.000 -30.000 0 270.000 0 -300.000 270.000 0 0 0 0 -300.000 0 0 0 0 270.000 270.000 -300.000 -300.000 Erläuterungen: Neuveranschlagung der investiven Auszahlungen in Höhe von 300.000,00 € für die U3-Betreuung mit einer 90%igen Landeszuweisung in Höhe von 270.000,00 €. S06020105 Neugestaltung Außengelände - KG A.-Kolping-Hof 0 0 -17.500 0 0 0 0 0 -17.500 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 0 0 -17.500 0 0 0 0 0 -17.500 Erläuterungen: Im Rahmen eines Modellprojektes soll das Außengelände des KG „Adolf-Kolping-Hof“ so gestaltet werden,dass dieses als attraktive Spielfläche durch die KG- Kinder genutzt werden kann, ohne dass dort Spielgeräte installiert werden müssen. 2. Unterhalb der Wertgrenze B06020101 Anschaffungen > 410 € KG A.-K.-Hof 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen -9.749 -18.000 -18.000 0 -18.000 -18.000 -18.000 -9.749 -18.000 -18.000 0 -18.000 -18.000 -18.000 Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,00 € für den Austausch von defekten Außenspiel- und Elektrogeräten B06020102 GWG KG A.-K.Hof/Auszahl. < 410 € -481 -1.000 0 0 0 0 0 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen -481 -1.000 0 0 0 0 0 B06020103 Ersteinrichtung KG A.K.-Hof U 3 > 410 € 0 -1.210 -1.210 0 0 0 0 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 10.890 0 -12.100 10.890 0 0 0 0 -12.100 0 0 0 0 Erläuterungen: Neuveranschlagung der Ersteinrichtungskosten für die U3-Betreuung im Kindergarten Adolf-Kolping-Hof (>410 €) mit 12.100,00 €. Die entsprechende 90%ige Landeszuweisung wurde mit 10.890,00 € eingeplant 251 Haushaltsplan 2013 Investitionen Produkt 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 € Verpflich Planung 2014 tungs€ ermächti gung Ansatz 2013 € Planung 2015 € Planung 2016 € B06020104 Ersteinrichtung KG A.K.-Hof U 3 < 410 € 0 -1.900 0 0 0 0 0 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 17.100 0 -19.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252 Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) Haushaltsplan 2013 Produktbeschreibung Produkt 060202 KG Granterath Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060202 KG Granterath Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06020203 dürfen für Mehraufwendungen bei Investitionsnr. B06020203 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2010 Ergebnis 2011 Soll 2012 Soll 2013 Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 18 13 15 8 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 21 26 25 33 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung - - - - zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. 253 Haushaltsplan 2013 Teilergebnisplan Produkt 060202 KG Granterath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060202 Nr Bezeichnung KG Granterath Ergebnis 2011 € Ansatz 2012 € Planung 2014 € Ansatz 2013 € Planung 2015 € Planung 2016 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 70.080 74.950 111.380 102.160 102.280 102.410 414100 Zuweisungen vom Land 54.262 57.500 66.270 66.270 66.270 66.270 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 518 1.500 700 700 700 700 414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe 5.801 0 5.000 5.000 5.000 5.000 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 2.085 0 18.350 9.000 9.000 9.000 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 3.500 8.400 8.530 8.530 8.530 8.530 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 3.914 7.550 12.530 12.660 12.780 12.910 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432110 Verpflegungskostenbeitr. 432130 Elternbeiträge 0 0 0 0 0 0 39.812 33.700 37.000 37.090 37.180 37.270 4.966 9.000 9.000 9.090 9.180 9.270 34.846 24.700 28.000 28.000 28.000 28.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.618 0 0 0 0 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 1.618 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 111.510 108.650 148.380 139.250 139.460 139.680 11 - Personalaufwendungen 167.904 189.740 193.450 197.340 199.330 201.340 501100 Beamte 5.118 4.470 4.540 4.640 4.690 4.740 130.762 144.860 147.950 150.910 152.420 153.950 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 10.263 11.170 11.420 11.650 11.770 11.890 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 21.058 29.230 29.530 30.130 30.440 30.750 703 10 10 10 10 10 501200 Tariflich Beschäftigte 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 0 0 0 0 0 0 30.878 78.000 50.500 51.090 51.540 51.980 9.050 40.200 10.300 10.400 10.500 10.600 254 Haushaltsplan 2013 Teilergebnisplan Produkt 060202 KG Granterath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060202 KG Granterath Nr Bezeichnung 16 Planung 2014 € Ansatz 2013 € Planung 2015 € Planung 2016 € 2.026 3.500 3.350 3.550 3.610 3.660 524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie- 2.082 5.000 5.050 5.100 5.150 5.200 524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung- 7.730 14.500 12.000 12.100 12.200 12.300 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 1.869 1.900 1.900 1.920 1.940 1.960 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 0 0 1.000 1.010 1.020 1.030 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0 300 300 300 310 310 690 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 1.526 1.600 1.600 1.620 1.630 1.650 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 5.905 9.000 9.000 9.090 9.180 9.270 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 - Bilanzielle Abschreibungen 14.619 19.410 43.660 44.100 44.540 44.990 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 14.619 19.410 43.660 44.100 44.540 44.990 - Transferaufwendungen 635 1.500 700 700 700 700 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 635 1.500 700 700 700 700 5.308 2.072 2.075 2.100 2.120 2.140 543100 Geschäftsaufwendungen 954 1.500 1.500 1.520 1.530 1.550 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 593 572 575 580 590 590 3.762 0 0 0 0 0 529160 Aufwendungen für Einzelintegration 15 Ansatz 2012 € 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 526200 Aus- und Fortbildung 14 Ergebnis 2011 € - Sonstige ordentliche Aufwendungen 549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 219.343 290.722 290.385 295.330 298.230 301.150 -107.833 -182.072 -142.005 -156.080 -158.770 -161.470 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -107.833 -182.072 -142.005 -156.080 -158.770 -161.470 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 255 Haushaltsplan 2013 Teilergebnisplan Produkt 060202 KG Granterath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060202 KG Granterath Nr Bezeichnung 26 = Jahresergebnis (22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 Aufwendungen aus ILV 29 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2011 € Ansatz 2012 € Planung 2014 € Ansatz 2013 € Planung 2015 € Planung 2016 € -107.833 -182.072 -142.005 -156.080 -158.770 -161.470 0 0 0 0 0 0 -14.300 -7.200 -17.000 -17.170 -17.340 -17.510 14.300 7.200 17.000 17.170 17.340 17.510 -122.133 -189.272 -159.005 -173.250 -176.110 -178.980 Erläuterungen zum Produkt 060202 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% der gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen. 414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe beim Konto 529160). 414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen Die Mehrerträge ergeben sind aus zusätzlichen Zuweisungen für die vermehrte U3Betreuung. Zudem werden in 2013 anteilig 9.350 € einmalig als Ausgleich nach dem Belastungsausgleichsgesetz für die Kindergartenjahre 2011/2012 gezahlt. 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr (seit 2012). 432110 Verpflegungskostenbeiträge Ansatz aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2012. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz und dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2012. 256 Haushaltsplan 2013 Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis 2012. 529160 Aufwendungen für Einzelintegration Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung. (siehe auch Ertrag in gleicher Höhe beim Konto 414135) 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund zusätzlicher Abschreibungen für neue Investitionen. 257 Haushaltsplan 2013 Teilfinanzplan Produkt 060202 KG Granterath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060202 Nr Bezeichnung KG Granterath Ergebnis 2011 Ansatz 2012 € Verpflich Planung tungs2014 ermächti € gung Ansatz 2013 € Planung 2015 € Planung 2016 € 01 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 199.185 26.214 0 0 0 0 0 06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 199.185 26.214 0 0 0 0 0 08 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 139.901 20.000 0 0 0 0 0 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 7.480 45.127 5.000 0 3.000 3.000 3.000 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 147.381 65.127 5.000 0 3.000 3.000 3.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) 51.804 -38.913 -5.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 258 Haushaltsplan 2013 Investitionen Produkt 060202 KG Granterath Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060202 KG Granterath Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 € Verpflich Planung 2014 tungs€ ermächti gung Ansatz 2013 € Planung 2015 € Planung 2016 € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) 1. Oberhalb der Wertgrenze B06020203 Ausahl.< 10.000 € Kinder u. 3 Jahren KG Granterath 20.214 -1.013 0 0 0 0 0 -328 -328 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 26.214 9.114 -6.000 -10.127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.328 35.328 -35.656 -35.656 B06020205 Küche KG Granterath 0 -12.000 0 0 0 0 0 -12.000 -12.000 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 -12.000 0 0 0 0 0 -12.000 -12.000 H06020201 Erweiterung u. Umbau KG Granterath 33.070 -20.000 0 0 0 0 0 -15.172 -15.172 172.971 0 -139.901 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172.971 172.971 -188.143 -188.143 0 -3.000 -5.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 0 -3.000 -5.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 2. Unterhalb der Wertgrenze B06020201 Auszahlungen < 10.000 € KG Granterath 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung Erneuerung des Sandkastens insgesamt 3.000,00 € 2.000,00 € 5.000,00 € B06020202 GWG KG Granterath/Auszahl. < 410 € -899 -1.000 0 0 0 0 0 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen -899 -1.000 0 0 0 0 0 -581 -1.900 0 0 0 0 0 0 17.100 -581 -19.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B06020204 Auszahl. < 410 € Kinder unter 3 J. KG Granterath 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 259 Haushaltsplan 2013 Produktbeschreibung Produkt 060204 KG Immerath Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060204 KG Immerath Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2010 Ergebnis 2011 Soll 2012 Soll 2013 Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung - - - - Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung - - - - Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung - - - - zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. 260 Haushaltsplan 2013 Teilergebnisplan Produkt 060204 KG Immerath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060204 Nr Bezeichnung KG Immerath Ergebnis 2011 € Ansatz 2012 € Planung 2014 € Ansatz 2013 € Planung 2015 € Planung 2016 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -16.450 0 0 0 0 0 414100 Zuweisungen vom Land -21.856 0 0 0 0 0 414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe 5.406 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 48 0 0 0 0 0 432110 Verpflegungskostenbeitr. 48 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 705 0 0 0 0 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 705 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -15.697 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 6.606 0 0 0 0 0 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 6.606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentl.Aufwendungen 543100 Geschäftsaufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 u.17) 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 6.623 0 0 0 0 0 -22.320 0 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 0 0 0 0 0 0 -22.320 0 0 0 0 0 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 261 Haushaltsplan 2013 Teilergebnisplan Produkt 060204 KG Immerath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060204 KG Immerath Nr Bezeichnung 26 = Jahresergebnis (22 und 25) 27 Ergebnis 2011 € Ansatz 2012 € Planung 2014 € Ansatz 2013 € Planung 2015 € Planung 2016 € -22.320 0 0 0 0 0 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -22.320 0 0 0 0 0 Erläuterungen zum Produkt 060204 Hinweis Beim Produkt handelt es sich um den Kindergarten Immerath (alt). Dieser ist Ende 2010 aufgegeben worden. Dafür existiert seit dem 01.01.2012 der Kindergarten Immerath (neu) (siehe auch Produkt 060217). 262 Haushaltsplan 2013 Produktbeschreibung Produkt 060205 KG Gerderath Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060205 KG Gerderath Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2010 Ergebnis 2011 Soll 2012 Soll 2013 Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 15 11 11 9 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 31 38 37 39 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 16 19 20 20 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. 263 Haushaltsplan 2013 Teilergebnisplan Produkt 060205 KG Gerderath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060205 Nr Bezeichnung KG Gerderath Ergebnis 2011 € Ansatz 2012 € Planung 2014 € Ansatz 2013 € Planung 2015 € Planung 2016 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 159.782 159.528 202.850 190.580 190.770 190.970 414100 Zuweisungen vom Land 114.964 116.000 121.120 121.120 121.120 121.120 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 2.225 2.000 2.400 2.400 2.400 2.400 414120 Zuweisungen vom Land Familienzentrum 11.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 5.170 0 24.470 12.000 12.000 12.000 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 6.895 16.548 17.330 17.330 17.330 17.330 19.527 11.980 19.530 19.730 19.920 20.120 0 0 0 0 0 0 414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 46.838 36.700 51.000 51.130 51.260 51.390 432110 Verpflegungskostenbeiträge 10.371 13.000 13.000 13.130 13.260 13.390 432130 Elternbeiträge 36.467 23.700 38.000 38.000 38.000 38.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.561 0 0 0 0 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 1.561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 208.181 196.228 253.850 241.710 242.030 242.360 11 - Personalaufwendungen 337.760 335.110 429.210 437.820 442.210 446.650 501100 Beamte 5.118 4.470 4.540 4.640 4.690 4.740 258.405 256.670 331.370 338.000 341.380 344.800 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 20.128 19.450 25.040 25.550 25.810 26.070 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 53.975 54.510 68.250 69.620 70.320 71.030 133 10 10 10 10 10 501200 Tariflich Beschäftigte 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 49.863 74.800 80.550 81.230 81.930 82.610 264 Haushaltsplan 2013 Teilergebnisplan Produkt 060205 KG Gerderath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060205 KG Gerderath Nr Bezeichnung Planung 2016 € 14.650 14.800 14.950 15.100 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 4.352 5.500 5.500 5.580 5.670 5.750 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anla gen -Energie- 7.030 8.000 8.100 8.200 8.300 8.400 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anla gen -Reinigung- 8.025 11.000 11.000 11.100 11.200 11.300 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 3.524 2.850 2.850 2.880 2.910 2.940 525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum 1.174 2.000 2.000 2.020 2.040 2.060 0 0 1.000 1.010 1.020 1.030 156 350 350 350 360 360 526200 Aus- und Fortbildung 2.250 3.500 1.500 1.500 1.500 1.500 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 2.561 2.400 2.400 2.420 2.450 2.470 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 11.967 15.000 16.500 16.670 16.830 17.000 200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 5.165 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 529160 Aufwendungen für Einzelintegration - Bilanzielle Abschreibungen 15.338 16.390 16.660 16.830 17.000 17.170 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 15.338 16.390 16.660 16.830 17.000 17.170 - Transferaufwendungen 1.176 2.000 2.800 2.800 2.800 2.800 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 1.176 2.000 2.800 2.800 2.800 2.800 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.716 4.030 4.035 4.065 4.095 4.120 543100 Geschäftsaufwendungen 1.666 1.750 1.750 1.770 1.790 1.800 543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum 14 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 896 980 985 995 1.005 1.020 1.140 0 0 0 0 0 407.853 432.330 533.255 542.745 548.035 553.350 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen 17 Planung 2015 € 14.500 527930 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.-Familienzentrum- 16 Planung 2014 € Ansatz 2013 € 3.460 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 15 Ansatz 2012 € 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 14 Ergebnis 2011 € = Ordentliche Aufwendungen 265 Haushaltsplan 2013 Teilergebnisplan Produkt 060205 KG Gerderath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060205 KG Gerderath Nr Bezeichnung 18 = Ordentliches Ergebnis (10 u.17) Ergebnis 2011 € -199.672 Ansatz 2012 € Planung 2014 € Ansatz 2013 € Planung 2015 € Planung 2016 € -236.102 -279.405 -301.035 -306.005 -310.990 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen u. sonst.Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -199.672 -236.102 -279.405 -301.035 -306.005 -310.990 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -199.672 -236.102 -279.405 -301.035 -306.005 -310.990 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -16.845 -14.300 -16.000 -16.160 -16.320 -16.480 581100 Aufwendungen aus ILV 29 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 16.845 14.300 16.000 16.160 16.320 16.480 -216.517 -250.402 -295.405 -317.195 -322.325 -327.470 Erläuterungen zum Produkt 060205 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% der gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen. 414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum Erhöhung der Landeszuweisung für das Familienzentrum gemäß KiBiz. 414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung. (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe beim Konto 529160) 414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen Die Mehrerträge ergeben sind aus zusätzlichen Zuweisungen für die vermehrte U3Betreuung. Zudem werden in 2013 anteilig 12.470 € einmalig als Ausgleich nach dem Belastungsausgleichsgesetz für die Kindergartenjahre 2011/2012 gezahlt. 266 Haushaltsplan 2013 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr (seit 2012). 432110 Verpflegungskostenbeiträge Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der erwarteten Mittagsverpflegungen. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz und dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2012. Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis 2012. 529160 Aufwendungen für Einzelintegration Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Ertrag in gleicher Höhe beim Konto 414135). 527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztag) Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis 2012. 267 Haushaltsplan 2013 Teilfinanzplan Produkt 060205 KG Gerderath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060205 Nr Bezeichnung KG Gerderath Ergebnis 2011 Ansatz 2012 € Ansatz 2013 € Verpflich Planung tungs2014 ermächti € gung Planung 2015 € Planung 2016 € 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 1.378 6.200 17.000 0 3.000 3.000 3.000 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.378 6.200 17.000 0 3.000 3.000 3.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) -1.378 -6.200 -17.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 268 Haushaltsplan 2013 Investitionen Produkt 060205 KG Gerderath Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060205 KG Gerderath Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 € Verpflich Planung 2014 tungs€ ermächti gung Ansatz 2013 € Planung 2015 € Planung 2016 € 2. Unterhalb der Wertgrenze B06020501 Auszahl. < 10.000 € KG Gerderath 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen -950 -5.200 -17.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 -950 -5.200 -17.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 Erläuterungen: Es sind folgende Anschaffungen vorgesehen: Erneuerung von zwei Spielgeräten Pauschaler Ansatz pro Einrichtung insgesamt B06020502 GWG KG Gerderath/Auszahl. < 410 € 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 14.000,00 € 3.000,00 € 17.000,00 € -428 -1.000 0 0 0 0 0 -428 -1.000 0 0 0 0 0 269 Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) Haushaltsplan 2013 Produktbeschreibung Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06020603 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06020603 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H06020601 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H06020601 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2010 Ergebnis 2011 Soll 2012 Soll 2013 Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 30 27 26 26 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 47 51 53 55 20 22 21 19 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. 270 Haushaltsplan 2013 Teilergebnisplan Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060206 Nr Bezeichnung KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Ergebnis 2011 € Ansatz 2012 € Planung 2014 € Ansatz 2013 € Planung 2015 € Planung 2016 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 159.797 201.278 213.570 196.630 196.800 196.960 414100 Zuweisungen vom Land 137.063 140.600 161.210 144.110 144.110 144.110 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 4.658 6.000 7.000 7.000 7.000 7.000 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 9.770 23.448 24.000 24.000 24.000 24.000 250 0 100 100 100 100 8.057 31.230 16.260 16.420 16.590 16.750 414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 103.912 83.100 94.000 94.160 94.320 94.480 259 0 0 0 0 0 432110 Verpflegungskostenbeitr. 17.332 14.000 16.000 16.160 16.320 16.480 432130 Elternbeiträge 86.321 69.100 78.000 78.000 78.000 78.000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 + Sonstige ordentliche Erträge 752 0 0 0 0 0 459100 And. sonst.ordentl. Erträge 752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 264.461 284.378 307.570 290.790 291.120 291.440 - Personalaufwendungen 440.290 426.030 442.190 451.060 455.590 460.160 5.118 4.470 4.540 4.640 4.690 4.740 11 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 341.158 329.560 342.580 349.440 352.940 356.470 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 24.989 25.360 26.340 26.870 27.140 27.420 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 68.892 66.630 68.720 70.100 70.810 71.520 133 10 10 10 10 10 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0 0 0 0 0 0 67.105 80.600 105.380 88.180 89.010 89.870 1.806 14.500 14.650 14.800 14.950 15.100 271 Haushaltsplan 2013 Teilergebnisplan Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Nr Bezeichnung Planung 2015 € Planung 2016 € 5.000 7.000 7.110 7.210 7.320 524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie- 9.276 12.000 12.100 12.200 12.300 12.400 524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung- 17.290 18.600 18.600 18.800 19.000 19.200 2.665 3.800 3.800 3.840 3.880 3.920 0 0 19.000 1.000 1.010 1.020 526200 Aus- und Fortbildung 3.302 3.500 2.000 2.000 2.000 2.000 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 3.869 3.200 3.230 3.230 3.260 3.300 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 20.688 20.000 20.000 20.200 20.400 20.610 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 - Bilanzielle Abschreibungen 17.683 45.090 49.300 49.790 50.290 50.790 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 17.683 45.090 49.300 49.790 50.290 50.790 529160 Aufwendungen für Einzelintegration 16 Planung 2014 € Ansatz 2013 € 8.209 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 15 Ansatz 2012 € 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 14 Ergebnis 2011 € - Transferaufwendungen 1.431 6.000 7.000 7.070 7.140 7.210 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 1.431 6.000 7.000 7.070 7.140 7.210 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.113 3.430 3.430 3.465 3.500 3.535 543100 Geschäftsaufwendungen 1.789 2.000 2.000 2.020 2.040 2.060 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 1.324 1.430 1.430 1.445 1.460 1.475 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 529.622 561.150 607.300 599.565 605.530 611.565 -265.161 -276.772 -299.730 -308.775 -314.410 -320.125 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 0 0 0 0 0 0 -265.161 -276.772 -299.730 -308.775 -314.410 -320.125 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 -265.161 -276.772 -299.730 -308.775 -314.410 -320.125 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 272 Haushaltsplan 2013 Teilergebnisplan Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Nr Bezeichnung 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 Aufwendungen aus ILV 29 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2011 € -18.365 Ansatz 2012 € -17.900 Ansatz 2013 € -20.000 Planung 2014 € -20.200 Planung 2015 € Planung 2016 € -20.400 -20.600 18.365 17.900 20.000 20.200 20.400 20.600 -283.526 -294.672 -319.730 -328.975 -334.810 -340.725 Erläuterungen zum Produkt 060206 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% der gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen. 414110 Zuweisungen für Zwecke vom Land - Sprachförderung Es handelt sich hierbei um die Zuweisung des Landes für die Sprachförderung (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe bei 531800). Zudem wird noch eine Zuweisung von 17.100 € für die Ersteinrichtung der neu einzurichtenden U3-Betreuung gewährt (Siehe auch Konto 525620). 414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe beim Konto 529160). 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr (seit 2012). 416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen. 432110 Verpflegungskostenbeiträge Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. 432100 Elternbeiträge Elternbeitragsaufkommen entsprechend dem KiBiz. 273 Haushaltsplan 2013 Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis 2012. 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € Im Rahmen des Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) vom 18.09.2012 können Vermögensgegenstände ab dem 01.01.2013 von 60 € - 410 € unmittelbar als Aufwand gebucht werden. Dadurch tritt in der täglichen Praxis eine Arbeitserleichterung ein. Die entsprechende Position im Finanzplan fällt dadurch weg. In 2013 werden Geräteanschaffungen für die neu einzurichtende U3-Betreung veranschlagt (Neuveranschlagung aus 2012 - s. auch Zuweisung beim Konto 414100). 529160 Aufwendungen für Einzelintegration Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Ertrag in gleicher Höhe beim Konto 414135). 571100 Bilanzielle Abschreibungen Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund zusätzlicher Abschreibungen für neue Investitionen. 274 Haushaltsplan 2013 Teilfinanzplan Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060206 Nr Bezeichnung KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Ergebnis 2011 Ansatz 2012 € Ansatz 2013 € Verpflich Planung tungs2014 ermächti € gung Planung 2015 € Planung 2016 € 01 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 0 297.990 280.890 0 0 0 0 06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 297.990 280.890 0 0 0 0 08 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 0 300.000 300.000 0 0 0 0 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 195 42.100 32.100 0 3.000 3.000 3.000 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 195 342.100 332.100 0 3.000 3.000 3.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) -195 -44.110 -51.210 0 -3.000 -3.000 -3.000 275 Haushaltsplan 2013 Investitionen Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 € Verpflich Planung 2014 tungs€ ermächti gung Ansatz 2013 € Planung 2015 € Planung 2016 € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) 1. Oberhalb der Wertgrenze B06020603 Auszahl. < 10.000 € KG Am Hagelkreuz U 3 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 -1.210 -1.210 0 0 0 0 -1.210 -2.420 0 10.890 0 -12.100 10.890 0 0 0 0 -12.100 0 0 0 0 10.890 21.780 -12.100 -24.200 Erläuterungen: Die Auszahlungen für die Erweiterung und den Umbau einschl. der Einrichtungskosten des Kindergartens Am Hagelkreuz für die U3-Betreuung werden neu veranschlagt mit 90%igen Landeszuweisungen. H06020601 Erweiterung u. Umbau KG Am Hagelkreuz 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 0 -30.000 -30.000 0 0 0 0 -30.000 -30.000 0 270.000 0 -300.000 270.000 0 0 0 0 -300.000 0 0 0 0 270.000 270.000 -300.000 -300.000 Erläuterungen: Die Auszahlungen für die Erweiterung und den Umbau einschl. der Einrichtungskosten des Kindergartens Am Hagelkreuz für die U3-Betreuung werden neu veranschlagt mit 90%igen Landeszuweisungen. 2. Unterhalb der Wertgrenze B06020601 Auszahl. < 10.000 € KG Am Hagelkreuz 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 -3.000 -20.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 0 -3.000 -20.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung von 3.000,00 € sowie für die Erneuerung von Spielgeräten. B06020602 GWG KG Am Hagelkreuz/Auszahl. < 410 € -195 -8.000 0 0 0 0 0 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen -195 -8.000 0 0 0 0 0 0 -1.900 0 0 0 0 0 0 17.100 0 -19.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B06020604 GWG KG Am Hagelkreuz Kinder U 3 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 276 Haushaltsplan 2013 Produktbeschreibung Produkt 060207 KG Hetzerath Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060207 KG Hetzerath Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2010 Ergebnis 2011 Soll 2012 Soll 2013 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 12 7 9 7 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 18 19 17 19 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 11 14 14 14 277 Haushaltsplan 2013 Teilergebnisplan Produkt 060207 KG Hetzerath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060207 Nr Bezeichnung KG Hetzerath Ergebnis 2011 € Ansatz 2012 € Planung 2014 € Ansatz 2013 € Planung 2015 € Planung 2016 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 83.545 86.350 112.130 102.400 102.440 102.480 414100 Zuweisungen vom Land 72.482 74.800 73.780 73.780 73.780 73.780 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 863 1.000 700 700 700 700 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 1.665 0 19.170 9.400 9.400 9.400 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 4.695 6.600 9.640 9.640 9.640 9.640 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 3.841 3.950 3.840 3.880 3.920 3.960 414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 432110 Verpflegungskostenbeitr. 432130 Elternbeiträge 0 0 0 0 0 0 50.015 42.400 49.500 49.600 49.690 49.790 125 0 0 0 0 0 9.699 8.000 9.500 9.600 9.690 9.790 40.192 34.400 40.000 40.000 40.000 40.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 424 0 0 0 0 0 459100 And.sonst.ordentl. Erträge 424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 133.984 128.750 161.630 152.000 152.130 152.270 - Personalaufwendungen 220.930 251.390 198.820 202.820 204.860 206.930 5.118 4.470 4.540 4.640 4.690 4.740 11 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 168.995 192.790 151.880 154.920 156.470 158.040 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 12.846 14.890 11.720 11.960 12.080 12.210 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 33.838 39.230 30.670 31.290 31.610 31.930 133 10 10 10 10 10 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0 0 0 0 0 0 37.318 46.950 55.100 55.600 56.090 56.640 3.157 10.200 10.300 10.400 10.500 10.600 278 Haushaltsplan 2013 Teilergebnisplan Produkt 060207 KG Hetzerath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060207 KG Hetzerath Nr Bezeichnung 16 Planung 2014 € Ansatz 2013 € Planung 2015 € Planung 2016 € 3.650 4.400 4.400 4.470 4.530 4.600 524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie- 4.833 6.000 6.050 6.100 6.150 6.200 524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung- 9.585 10.550 10.550 10.650 10.750 10.900 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 2.557 1.900 1.900 1.920 1.940 1.960 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 0 0 1.000 1.010 1.020 1.030 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0 300 300 300 310 310 917 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 2.626 1.600 1.600 1.620 1.630 1.650 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 9.993 10.000 13.000 13.130 13.260 13.390 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 - Bilanzielle Abschreibungen 8.297 9.910 10.800 10.910 11.020 11.130 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 8.297 9.910 10.800 10.910 11.020 11.130 - Transferaufwendungen 1.314 1.000 700 700 700 700 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 1.314 1.000 700 700 700 700 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.756 2.145 2.070 2.100 2.110 2.140 543100 Geschäftsaufwendungen 1.135 1.500 1.500 1.520 1.530 1.550 621 645 570 580 580 590 269.615 311.395 267.490 272.130 274.780 277.540 -135.630 -182.645 -105.860 -120.130 -122.650 -125.270 529160 Aufwendungen für Einzelintegration 15 Ansatz 2012 € 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 526200 Aus- und Fortbildung 14 Ergebnis 2011 € 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 0 0 0 0 0 0 -135.630 -182.645 -105.860 -120.130 -122.650 -125.270 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -135.630 -182.645 -105.860 -120.130 -122.650 -125.270 279 Haushaltsplan 2013 Teilergebnisplan Produkt 060207 KG Hetzerath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060207 KG Hetzerath Nr Bezeichnung 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 Aufwendungen aus ILV 29 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2011 € Ansatz 2012 € Planung 2014 € Ansatz 2013 € Planung 2015 € Planung 2016 € 0 0 0 0 0 0 -10.658 -10.900 -15.000 -15.150 -15.300 -15.450 10.658 10.900 15.000 15.150 15.300 15.450 -146.289 -193.545 -120.860 -135.280 -137.950 -140.720 Erläuterungen zum Produkt 060207 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% der gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen. 414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe beim Konto 529160). 414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen Die Mehrerträge ergeben sind aus zusätzlichen Zuweisungen für die vermehrte U3Betreuung. Zudem werden in 2013 anteilig 9.770 € einmalig als Ausgleich nach dem Belastungsausgleichsgesetz für die Kindergartenjahre 2011/2012 gezahlt. 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 432110 Verpflegungskostenbeiträge Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz und dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2012. 280 Haushaltsplan 2013 Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis 2012. 529160 Aufwendungen für Einzelintegration Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Ertrag in gleicher Höhe beim Konto 414135). 281 Haushaltsplan 2013 Teilfinanzplan Produkt 060207 KG Hetzerath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060207 Nr Bezeichnung KG Hetzerath Ergebnis 2011 Ansatz 2012 € Ansatz 2013 € Verpflich Planung tungs2014 ermächti € gung Planung 2015 € Planung 2016 € 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 1.237 4.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.237 4.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) -1.237 -4.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 282 Haushaltsplan 2013 Investitionen Produkt 060207 KG Hetzerath Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060207 KG Hetzerath Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 € Verpflich Planung 2014 tungs€ ermächti gung Ansatz 2013 € Planung 2015 € Planung 2016 € 2. Unterhalb der Wertgrenze B06020701 Auszahl. < 10.000 € KG Hetzerath 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen -1.237 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 -1.237 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen >410,00 € und <10.000,00 € für den Kindergarten Hetzerath. B06020702 GWG KG Hetzerath/Auszahl. < 410 € 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 -1.000 0 0 0 0 0 0 -1.000 0 0 0 0 0 283 Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) Haushaltsplan 2013 Produktbeschreibung Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06020803 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06020803 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2010 Ergebnis 2011 Soll 2012 Soll 2013 Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 13 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 29 10 10 14 23 25 22 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 10 15 15 14 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. 284 Haushaltsplan 2013 Teilergebnisplan Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060208 Nr Bezeichnung KG Buscherhof - Erkelenz Ergebnis 2011 € Ansatz 2012 € Planung 2014 € Ansatz 2013 € Planung 2015 € Planung 2016 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 88.127 97.332 118.750 115.190 115.380 115.570 414100 Zuweisungen vom Land 74.911 74.500 75.440 75.440 75.440 75.440 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 1.285 1.000 2.000 2.020 2.040 2.060 414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 0 0 7.340 3.600 3.600 3.600 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 5.180 12.432 12.560 12.560 12.560 12.560 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 6.751 9.400 16.410 16.570 16.740 16.910 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 46.836 42.200 44.000 44.120 44.240 44.360 432110 Verpflegungskostenbeitr. 10.860 10.000 12.000 12.120 12.240 12.360 432130 Elternbeiträge 35.976 32.200 32.000 32.000 32.000 32.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 + Sonstige ordentliche Erträge 627 0 0 0 0 0 459100 And. sonst.ordentl.Erträge 627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 135.590 139.532 162.750 159.310 159.620 159.930 - Personalaufwendungen 231.338 230.740 244.210 249.120 251.630 254.160 5.118 4.470 4.540 4.640 4.690 4.740 11 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 177.519 177.270 187.210 190.960 192.870 194.800 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 13.281 13.670 14.730 15.030 15.190 15.350 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 35.286 35.320 37.720 38.480 38.870 39.260 133 10 10 10 10 10 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 44.528 54.700 57.850 58.360 58.860 59.370 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 8.083 10.200 10.300 10.400 10.500 10.600 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 2.728 4.000 4.000 4.060 4.120 4.180 524200 Bewirtschaft.d.Grundst. 4.901 6.000 6.050 6.100 6.150 6.200 285 Haushaltsplan 2013 Teilergebnisplan Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060208 KG Buscherhof - Erkelenz Nr Bezeichnung Ergebnis 2011 € Ansatz 2012 € Planung 2014 € Ansatz 2013 € Planung 2015 € Planung 2016 € u.baul.Anlagen -Energie10.145 14.000 12.000 12.100 12.200 12.300 1.051 1.900 1.900 1.920 1.940 1.960 0 0 1.000 1.010 1.020 1.030 825 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 3.480 1.600 1.600 1.620 1.630 1.650 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 13.316 15.000 15.000 15.150 15.300 15.450 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 526200 Aus- und Fortbildung 529160 Aufwendungen für Einzelintegration 14 15 16 - Bilanzielle Abschreibungen 10.285 13.630 34.150 34.490 34.840 35.190 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 10.285 13.630 34.150 34.490 34.840 35.190 - Transferaufwendungen 213 1.000 2.000 2.020 2.040 2.060 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 213 1.000 2.000 2.020 2.040 2.060 - Sonstige ordentl.Aufwendungen 2.655 2.215 2.215 2.240 2.260 2.290 543100 Geschäftsaufwendungen 1.938 1.500 1.500 1.520 1.530 1.550 717 715 715 720 730 740 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 u.17) 289.019 302.285 340.425 346.230 349.630 353.070 -153.429 -162.753 -177.675 -186.920 -190.010 -193.140 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen u. sonst.Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -153.429 -162.753 -177.675 -186.920 -190.010 -193.140 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentl. Ergebnis (23 u.24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -153.429 -162.753 -177.675 -186.920 -190.010 -193.140 27 + Erträge aus intern.Leistungsbez. 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -8.559 -7.500 -10.000 -10.100 -10.200 -10.300 8.559 7.500 10.000 10.100 10.200 10.300 -161.988 -170.253 -187.675 -197.020 -200.210 -203.440 581100 Aufwendungen aus ILV 29 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 286 Haushaltsplan 2013 Erläuterungen zum Produkt 060208 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% der gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen. 414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe beim Konto 529160). 414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen Die Mehrerträge ergeben sind aus zusätzlichen Zuweisungen für die vermehrte U3Betreuung. Zudem werden in 2013 anteilig 3.740 € einmalig als Ausgleich nach dem Belastungsausgleichsgesetz für die Kindergartenjahre 2011/2012 gezahlt. 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr (seit 2012). 432110 Verpflegungskostenbeiträge Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz und dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2012. Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis 2012. 527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztag) Anpassung des Ansatzes aufgrund einer voraussichtlichen Steigerung der Übermittagsbetreuungen in 2012. 529160 Aufwendungen für Einzelintegration Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Ertrag in gleicher Höhe beim Konto 414135). 287 Haushaltsplan 2013 Teilfinanzplan Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060208 Nr Bezeichnung KG Buscherhof - Erkelenz Ergebnis 2011 Ansatz 2012 € Verpflich Planung tungs2014 ermächti € gung Ansatz 2013 € Planung 2015 € Planung 2016 € 01 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 127.478 52.600 0 0 0 0 0 06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 127.478 52.600 0 0 0 0 0 08 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 90.451 15.000 0 0 0 0 0 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 457 56.600 15.000 0 3.000 3.000 3.000 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 90.908 71.600 15.000 0 3.000 3.000 3.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) 36.570 -19.000 -15.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 288 Haushaltsplan 2013 Investitionen Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 € Verpflich Planung 2014 tungs€ ermächti gung Ansatz 2013 € Planung 2015 € Planung 2016 € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) 1. Oberhalb der Wertgrenze B06020803 Ersteinrichtung KG Buscherhof U 3 >410 € 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen B06020804 Ersteinrichtung KG Buscherhof U 3 - GWG 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen B06020805 Erneuerung Spielgerät KG Buscherhof 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.800 0 -36.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.800 36.800 -36.800 -36.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.800 0 -15.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.800 15.800 -15.800 -15.800 0 0 -12.000 0 0 0 0 0 -12.000 0 0 -12.000 0 0 0 0 0 -12.000 Erläuterungen: Für 2013 ist die Anschaffung einer Multifunktionsspielanlage vorgesehen. H06020801 KG Buscherhof 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 37.026 -15.000 0 0 0 0 0 -10.264 -10.264 127.478 0 -90.451 -15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127.478 127.478 -137.742 -137.742 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 2. Unterhalb der Wertgrenze B06020801 Auszahl. < 10.000 € KG Buscherhof 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung von 3.000,00 €. B06020802 GWG KG Buscherhof/Auszahl. < 410 € -457 -1.000 0 0 0 0 0 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen -457 -1.000 0 0 0 0 0 289 Haushaltsplan 2013 Produktbeschreibung Produkt 060209 KG Lövenich Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060209 KG Lövenich Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06020903 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06020903 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2010 Ergebnis 2011 Soll 2012 Soll 2013 Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 20 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 28 21 25 20 27 25 30 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung - - - - zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. 290 Haushaltsplan 2013 Teilergebnisplan Produkt 060209 KG Lövenich Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060209 Nr Bezeichnung KG Lövenich Ergebnis 2011 € Ansatz 2012 € Planung 2014 € Ansatz 2013 € Planung 2015 € Planung 2016 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 67.585 75.790 104.430 100.860 101.020 101.190 414100 Zuweisungen vom Land 57.843 57.900 63.810 63.810 63.810 63.810 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 690 500 1.400 1.400 1.400 1.400 414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 0 0 7.340 3.600 3.600 3.600 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 4.025 9.660 10.290 10.290 10.290 10.290 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 5.026 7.730 16.590 16.760 16.920 17.090 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432110 Verpflegungskostenbeitr. 432130 Elternbeiträge 0 0 0 0 0 0 46.955 40.300 49.000 49.090 49.180 49.270 5.955 9.000 9.000 9.090 9.180 9.270 41.001 31.300 40.000 40.000 40.000 40.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.208 0 0 0 0 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 1.208 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 115.748 116.090 153.430 149.950 150.200 150.460 11 - Personalaufwendungen 193.766 190.610 200.380 204.410 206.480 208.570 501100 Beamte 5.118 4.470 4.540 4.640 4.690 4.740 147.359 145.480 153.370 156.440 158.010 159.600 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 11.361 11.220 11.840 12.080 12.210 12.340 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 29.794 29.430 30.620 31.240 31.560 31.880 133 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 33.160 60.100 54.450 54.940 55.390 55.880 3.143 20.200 10.300 10.400 10.500 10.600 501200 Tariflich Beschäftigte 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 291 Haushaltsplan 2013 Teilergebnisplan Produkt 060209 KG Lövenich Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060209 KG Lövenich Nr Bezeichnung 16 Planung 2014 € Ansatz 2013 € Planung 2015 € Planung 2016 € 2.449 4.400 4.400 4.470 4.530 4.600 524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie- 4.995 6.000 6.050 6.100 6.150 6.200 524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung- 8.940 13.000 12.000 12.100 12.200 12.300 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 2.145 1.900 1.900 1.920 1.940 1.960 0 0 1.000 1.010 1.020 1.030 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 541 500 700 710 710 720 526200 Aus- und Fortbildung 919 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 2.070 1.600 1.600 1.620 1.630 1.650 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 7.958 10.500 10.500 10.610 10.710 10.820 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 - Bilanzielle Abschreibungen 10.659 14.720 25.450 25.850 26.250 26.660 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 10.659 14.720 25.450 25.850 26.250 26.660 - Transferaufwendungen 200 500 1.400 1.400 1.400 1.400 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 200 500 1.400 1.400 1.400 1.400 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.937 2.215 2.215 2.240 2.260 2.290 543100 Geschäftsaufwendungen 1.220 1.500 1.500 1.520 1.530 1.550 717 715 715 720 730 740 239.722 268.145 283.895 288.840 291.780 294.800 -123.974 -152.055 -130.465 -138.890 -141.580 -144.340 529160 Aufwendungen für Einzelintegration 15 Ansatz 2012 € 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 14 Ergebnis 2011 € 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 0 0 0 0 0 0 -123.974 -152.055 -130.465 -138.890 -141.580 -144.340 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -123.974 -152.055 -130.465 -138.890 -141.580 -144.340 292 Haushaltsplan 2013 Teilergebnisplan Produkt 060209 KG Lövenich Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060209 KG Lövenich Nr Bezeichnung 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 Aufwendungen aus ILV 29 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2011 € Ansatz 2012 € Planung 2014 € Ansatz 2013 € Planung 2015 € Planung 2016 € 0 0 0 0 0 0 -8.729 -7.800 -21.000 -21.210 -21.420 -21.630 8.729 7.800 21.000 21.210 21.420 21.630 -132.703 -159.855 -151.465 -160.100 -163.000 -165.970 Erläuterungen zum Produkt 060209 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% der gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen. 414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe beim Konto 529160). 414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen Die Mehrerträge ergeben sind aus zusätzlichen Zuweisungen für die vermehrte U3Betreuung. Zudem werden in 2013 anteilig 3.740 € einmalig als Ausgleich nach dem Belastungsausgleichsgesetz für die Kindergartenjahre 2011/2012 gezahlt. 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen Erträge aus der Auflösung von ZUweisungen für investive Maßnahmen. 432110 Verpflegungskostenbeiträge Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. 293 Haushaltsplan 2013 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz und dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2012. Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis 2012. 529160 Aufwendungen für Einzelintegration Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Ertrag in gleicher Höhe beim Konto 414135). 294 Haushaltsplan 2013 Teilfinanzplan Produkt 060209 KG Lövenich Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060209 Nr Bezeichnung KG Lövenich Ergebnis 2011 Ansatz 2012 € Verpflich Planung tungs2014 ermächti € gung Ansatz 2013 € Planung 2015 € Planung 2016 € 01 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 127.478 52.600 0 0 0 0 0 06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 127.478 52.600 0 0 0 0 0 08 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 89.970 15.000 0 0 0 0 0 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 537 56.600 3.000 0 3.000 3.000 3.000 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 90.507 71.600 3.000 0 3.000 3.000 3.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) 36.970 -19.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 295 Haushaltsplan 2013 Investitionen Produkt 060209 KG Lövenich Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060209 KG Lövenich Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 € Verpflich Planung 2014 tungs€ ermächti gung Ansatz 2013 € Planung 2015 € Planung 2016 € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) 1. Oberhalb der Wertgrenze B06020903 Ersteinrichtung KG Lövenich U 3 > 410 € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.800 0 -36.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.800 36.800 -36.800 -36.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 15.800 0 -15.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.800 15.800 -15.800 -15.800 H06020901 KG Lövenich U3 37.508 -15.000 0 0 0 0 0 -6.421 -6.421 127.478 0 -89.970 -15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127.478 127.478 -133.899 -133.899 -457 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 -457 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen B06020904 Ersteinrichtung KG Lövenich U 3 - GWG - 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 2. Unterhalb der Wertgrenze B06020901 Auszahl. < 10.000 € KG Lövenich 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen >410,00 € und <10.000,00 € für den Kindergarten Lövenich. B06020902 GWG KG Lövenich/Auszahl. < 410 € 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen -80 -1.000 0 0 0 0 0 -80 -1.000 0 0 0 0 0 296 Haushaltsplan 2013 Produktbeschreibung Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2010 Ergebnis 2011 Soll 2012 Soll 2013 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 11 4 5 4 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 24 15 15 11 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 24 21 20 18 297 Haushaltsplan 2013 Teilergebnisplan Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060210 Nr Bezeichnung KG Bauxhof - Erkelenz Ergebnis 2011 € Ansatz 2012 € Planung 2014 € Ansatz 2013 € Planung 2015 € Planung 2016 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 93.400 100.984 116.810 106.260 106.300 106.350 414100 Zuweisungen vom Land 77.819 85.400 75.470 75.470 75.470 75.470 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 1.903 1.500 1.050 1.050 1.050 1.050 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 5.000 0 20.800 10.200 10.200 10.200 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 3.835 9.204 9.800 9.800 9.800 9.800 163 0 0 0 0 0 4.681 4.880 4.690 4.740 4.780 4.830 0 0 0 0 0 0 47.909 37.400 47.000 47.120 47.240 47.360 414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe 414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432110 Verpflegungskostenbeitr. 10.611 9.000 12.000 12.120 12.240 12.360 432130 Elternbeiträge 37.298 28.400 35.000 35.000 35.000 35.000 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen u.Kostenuml. 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.663 0 0 0 0 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 3.663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 144.971 138.384 163.810 153.380 153.540 153.710 - Personalaufwendungen 258.133 307.460 287.090 292.860 295.810 298.780 5.118 4.470 4.540 4.640 4.690 4.740 11 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 197.574 236.830 221.090 225.520 227.780 230.060 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 15.240 18.260 17.070 17.420 17.600 17.780 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 40.068 47.890 44.380 45.270 45.730 46.190 133 10 10 10 10 10 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0 0 0 0 0 0 33.192 48.500 63.650 57.130 57.600 58.090 1.695 10.200 10.300 10.400 10.500 10.600 298 Haushaltsplan 2013 Teilergebnisplan Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060210 KG Bauxhof - Erkelenz Nr Bezeichnung Planung 2015 € Planung 2016 € 4.400 4.400 4.470 4.530 4.600 524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie- 2.110 5.000 5.050 5.100 5.150 5.200 524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung- 13.014 14.400 14.400 14.500 14.600 14.700 2.646 1.900 1.900 1.920 1.940 1.960 0 0 8.000 1.000 1.010 1.020 526200 Aus- und Fortbildung 403 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 1.127 1.600 1.600 1.620 1.630 1.650 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 9.259 9.000 12.000 12.120 12.240 12.360 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 - Bilanzielle Abschreibungen 11.054 12.560 11.010 11.120 11.230 11.340 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 11.054 12.560 11.010 11.120 11.230 11.340 529160 Aufwendungen für Einzelintegration 16 Planung 2014 € Ansatz 2013 € 2.939 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 15 Ansatz 2012 € 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 14 Ergebnis 2011 € - Transferaufwendungen 1.300 1.500 1.050 1.050 1.050 1.050 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 1.300 1.500 1.050 1.050 1.050 1.050 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.966 2.072 2.070 2.100 2.110 2.140 543100 Geschäftsaufwendungen 2.138 1.500 1.500 1.520 1.530 1.550 827 572 570 580 580 590 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 306.646 372.092 364.870 364.260 367.800 371.400 -161.675 -233.708 -201.060 -210.880 -214.260 -217.690 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 0 0 0 0 0 0 -161.675 -233.708 -201.060 -210.880 -214.260 -217.690 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 -161.675 -233.708 -201.060 -210.880 -214.260 -217.690 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 299 Haushaltsplan 2013 Teilergebnisplan Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060210 KG Bauxhof - Erkelenz Nr Bezeichnung 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 Aufwendungen aus ILV 29 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2011 € -12.834 Ansatz 2012 € -18.800 Ansatz 2013 € -13.000 Planung 2014 € -13.130 Planung 2015 € Planung 2016 € -13.260 -13.390 12.834 18.800 13.000 13.130 13.260 13.390 -174.509 -252.508 -214.060 -224.010 -227.520 -231.080 Erläuterungen zum Produkt 060210 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% der gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen. 414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe beim Konto 529160). 414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen Die Mehrerträge ergeben sind aus zusätzlichen Zuweisungen für die vermehrte U3Betreuung. Zudem werden in 2013 anteilig 10.600 € einmalig 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr als Ausgleich nach dem Belastungsausgleichsgesetz für die Kindergartenjahre 2011/2012 gezahlt. 432110 Verpflegungskostenbeiträge Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz und dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2012. 300 Haushaltsplan 2013 Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Anpassung an das voraussichtliche Jahresergebnis 2011. 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € Im Rahmen des Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) vom 18.09.2012 können Vermögensgegenstände ab dem 01.01.2013 von 60 € - 410 € unmittelbar als Aufwand gebucht werden. Dadurch tritt in der täglichen Praxis eine Arbeitserleichterung ein. Die entsprechende Position im Finanzplan fällt dadurch weg. In 2013 sollen insbesondere neue Gitterbettchen im Rahmen der U-3-Betreuung, neue Bettwäsche angeschafft sowie alte, bereits verschlissene Gegenstände neu angeschafft werden. 529160 Aufwendungen für Einzelintegration Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Ertrag in gleicher Höhe beim Konto 414135). 301 Haushaltsplan 2013 Teilfinanzplan Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060210 Nr Bezeichnung KG Bauxhof - Erkelenz Ergebnis 2011 Ansatz 2012 € Verpflich Planung tungs2014 ermächti € gung Ansatz 2013 € Planung 2015 € Planung 2016 € 01 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 500 0 0 0 0 0 0 06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 500 0 0 0 0 0 0 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 976 4.000 15.000 0 3.000 3.000 3.000 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 976 4.000 15.000 0 3.000 3.000 3.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) -476 -4.000 -15.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 302 Haushaltsplan 2013 Investitionen Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 € Verpflich Planung 2014 tungs€ ermächti gung Ansatz 2013 € Planung 2015 € Planung 2016 € 2. Unterhalb der Wertgrenze B06021001 Auszahl. < 10.000 € KG Bauxhof 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen -257 -3.000 -15.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 500 0 -757 -3.000 0 0 0 0 0 -15.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 Erläuterungen: Hier ist mit der Erhöhung der U3-Kinderbetreuungsquote die seit 20 Jahren bestehende Gruppeneinrichtung zu erneuern. B06021002 GWG KG Bauxhof/Auszahl. < 410 € 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen -219 -1.000 0 0 0 0 0 -219 -1.000 0 0 0 0 0 303 Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) Haushaltsplan 2013 Produktbeschreibung Produkt 060211 KG Venrath Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060211 KG Venrath Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2010 Ergebnis 2011 Soll 2012 Soll 2013 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 3 1 5 3 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 20 21 20 18 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 1 4 2 4 304 Haushaltsplan 2013 Teilergebnisplan Produkt 060211 KG Venrath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060211 Nr Bezeichnung KG Venrath Ergebnis 2011 € Ansatz 2012 € Planung 2014 € Ansatz 2013 € Planung 2015 € Planung 2016 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42.229 45.980 55.900 55.930 55.960 55.990 414100 Zuweisungen vom Land 35.614 36.400 41.110 41.110 41.110 41.110 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 345 500 700 700 700 700 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 2.525 6.060 6.100 6.100 6.100 6.100 750 0 0 0 0 0 2.995 3.020 2.990 3.020 3.050 3.080 414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432110 Verpflegungskostenbeiträge 432130 Elternbeiträge 0 0 0 0 0 0 25.885 16.200 20.000 20.050 20.100 20.150 3.099 3.000 5.000 5.050 5.100 5.150 22.786 13.200 15.000 15.000 15.000 15.000 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.231 0 0 0 0 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 1.231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0 0 0 0 0 0 69.345 62.180 75.900 75.980 76.060 76.140 108.083 113.940 125.550 128.090 129.390 130.700 5.118 4.470 4.540 4.640 4.690 4.740 81.270 86.500 96.040 97.970 98.950 99.940 5.040 5.380 6.200 6.330 6.400 6.470 16.522 17.580 18.760 19.140 19.340 19.540 133 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 18.107 23.550 30.250 30.510 30.840 31.150 796 5.000 5.100 5.100 5.150 5.200 305 Haushaltsplan 2013 Teilergebnisplan Produkt 060211 KG Venrath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060211 KG Venrath Nr Bezeichnung 16 Planung 2014 € Ansatz 2013 € Planung 2015 € Planung 2016 € 2.196 2.900 2.900 2.940 2.990 3.030 524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie- 2.953 3.200 3.250 3.300 3.350 3.400 524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung- 4.646 5.400 5.400 5.500 5.600 5.700 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 1.966 950 1.000 1.010 1.020 1.030 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 0 0 1.000 1.010 1.020 1.030 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0 300 300 300 310 310 38 1.000 500 500 500 500 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 1.347 800 800 800 800 800 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 4.165 4.000 5.000 5.050 5.100 5.150 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 - Bilanzielle Abschreibungen 5.044 6.350 6.320 6.390 6.460 6.530 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 5.044 6.350 6.320 6.390 6.460 6.530 - Transferaufwendungen 0 500 700 700 700 700 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 0 500 700 700 700 700 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.468 1.636 1.610 1.620 1.645 1.660 543100 Geschäftsaufwendungen 1.123 1.250 1.250 1.260 1.280 1.290 345 386 360 360 365 370 529160 Aufwendungen für Einzelintegration 15 Ansatz 2012 € 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 526200 Aus- und Fortbildung 14 Ergebnis 2011 € 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 17 = Ordentliche Aufwendungen 132.702 145.976 164.430 167.310 169.035 170.740 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -63.358 -83.796 -88.530 -91.330 -92.975 -94.600 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 0 0 0 0 0 0 -63.358 -83.796 -88.530 -91.330 -92.975 -94.600 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -63.358 -83.796 -88.530 -91.330 -92.975 -94.600 306 Haushaltsplan 2013 Teilergebnisplan Produkt 060211 KG Venrath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060211 KG Venrath Nr Bezeichnung 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 Aufwendungen aus ILV 29 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2011 € Ansatz 2012 € Planung 2014 € Ansatz 2013 € Planung 2015 € Planung 2016 € 0 0 0 0 0 0 -11.251 -11.100 -6.000 -6.060 -6.120 -6.180 11.251 11.100 6.000 6.060 6.120 6.180 -74.609 -94.896 -94.530 -97.390 -99.095 -100.780 Erläuterungen zum Produkt 060211 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% der gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen. 414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe beim Konto 529160). 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr . 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz und dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2012. Aufwand 529160 Aufwendungen für Einzelintegration Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Ertrag in gleicher Höhe beim Konto 414135). 307 Haushaltsplan 2013 Teilfinanzplan Produkt 060211 KG Venrath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060211 Nr Bezeichnung KG Venrath Ergebnis 2011 Ansatz 2012 € Ansatz 2013 € Verpflich Planung tungs2014 ermächti € gung Planung 2015 € Planung 2016 € 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 4.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 4.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) 0 -4.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 308 Haushaltsplan 2013 Investitionen Produkt 060211 KG Venrath Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060211 KG Venrath Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 € Verpflich Planung 2014 tungs€ ermächti gung Ansatz 2013 € Planung 2015 € Planung 2016 € 2. Unterhalb der Wertgrenze B06021101 Auszahl. < 10.000 € KG Venrath 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 Erläuterungen: Veranschlagung eines Pauschalansatzes in Höhe von 3.000,00 € zur Beschaffung von Einrichtungsgegenständen >410,00 € und <10.000,00 € . B06021102 GWG KG Venrath/Auszahl. < 410 € 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 -1.000 0 0 0 0 0 0 -1.000 0 0 0 0 0 309 Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) Haushaltsplan 2013 Produktbeschreibung Produkt 060212 KG Kückhoven Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060212 KG Kückhoven Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2010 Ergebnis 2011 Soll 2012 Soll 2013 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 9 8 5 4 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 27 15 10 15 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 10 8 10 6 310 Haushaltsplan 2013 Teilergebnisplan Produkt 060212 KG Kückhoven Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060212 Nr Bezeichnung . KG Kückhoven Ergebnis 2011 € Ansatz 2012 € Planung 2014 € Ansatz 2013 € Planung 2015 € Planung 2016 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 76.514 84.258 62.200 58.500 58.550 58.590 414100 Zuweisungen vom Land 67.038 67.600 38.230 38.230 38.230 38.230 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 518 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 0 0 7.340 3.600 3.600 3.600 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 4.695 11.268 6.320 6.320 6.320 6.320 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 4.263 4.390 4.260 4.300 4.350 4.390 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432110 Verpflegungskostenbeitr. 432130 Elternbeiträge 0 0 0 0 0 0 45.766 31.400 20.000 20.070 20.140 20.210 7.368 7.000 7.000 7.070 7.140 7.210 38.398 24.400 13.000 13.000 13.000 13.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen u.Kostenuml. 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.860 0 0 0 0 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 1.860 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 124.140 115.658 82.200 78.570 78.690 78.800 11 - Personalaufwendungen 175.610 189.340 167.420 170.790 172.520 174.270 5.117 4.470 4.540 4.640 4.690 4.740 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 132.809 144.390 127.220 129.770 131.070 132.390 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 10.537 11.170 9.860 10.060 10.170 10.280 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 27.014 29.300 25.790 26.310 26.580 26.850 133 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 30.863 42.300 42.250 42.670 43.090 43.510 998 10.200 6.300 6.400 6.500 6.600 2.370 4.400 4.400 4.470 4.530 4.600 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 311 Haushaltsplan 2013 Teilergebnisplan Produkt 060212 KG Kückhoven Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060212 KG Kückhoven Nr Bezeichnung . Planung 2015 € Planung 2016 € 6.000 6.050 6.100 6.150 6.200 524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung- 7.708 8.900 8.900 9.000 9.100 9.200 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 3.050 1.900 1.000 1.010 1.020 1.030 0 0 1.000 1.010 1.020 1.030 140 300 300 300 310 310 526200 Aus- und Fortbildung 708 2.000 500 500 500 500 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 2.249 1.600 800 800 800 800 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 8.950 7.000 8.000 8.080 8.160 8.240 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 - Bilanzielle Abschreibungen 7.994 8.340 8.410 8.500 8.590 8.680 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 7.994 8.340 8.410 8.500 8.590 8.680 - Transferaufwendungen 100 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 100 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.833 2.186 1.610 1.610 1.615 1.620 543100 Geschäftsaufwendungen 1.213 1.500 1.250 1.250 1.250 1.250 621 686 360 360 365 370 529160 Aufwendungen für Einzelintegration 16 Planung 2014 € Ansatz 2013 € 4.693 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 15 Ansatz 2012 € 524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie- 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 14 Ergebnis 2011 € 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 17 = Ordentliche Aufwendungen 216.400 243.166 220.740 224.620 226.865 229.130 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -92.261 -127.508 -138.540 -146.050 -148.175 -150.330 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 = Ordentliches Ergebnis (18 und 21) 0 0 0 0 0 0 -92.261 -127.508 -138.540 -146.050 -148.175 -150.330 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis (22 und 25) -92.261 -127.508 -138.540 -146.050 -148.175 -150.330 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 312 Haushaltsplan 2013 Teilergebnisplan Produkt 060212 KG Kückhoven Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060212 KG Kückhoven Nr Bezeichnung . 28 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 2011 € Ansatz 2012 € -4.903 -3.900 Ansatz 2013 € -5.000 Planung 2014 € -5.050 Planung 2015 € Planung 2016 € -5.100 -5.150 581100 Aufwendungen aus ILV 4.903 3.900 5.000 5.050 5.100 5.150 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -97.163 -131.408 -143.540 -151.100 -153.275 -155.480 Erläuterungen zum Produkt 060212 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% der gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen. 414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe beim Konto 529160). 414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen Die Mehrerträge ergeben sind aus zusätzlichen Zuweisungen für die vermehrte U3Betreuung. Zudem werden in 2013 anteilig 3.740 € einmalig als Ausgleich nach dem Belastungsausgleichsgesetz für die Kindergartenjahre 2011/2012 gezahlt. 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz und dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2012. 313 Haushaltsplan 2013 Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Anpassung an das voraussichtliche Jahresergebnis 2012. 527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztag) Voraussichtliches Aufwandsaufkommen der Verpflegungskosten. Anpassung an das voraussichtliche Jahresergebnis 2012. 529160 Aufwendungen für Einzelintegration Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Ertrag in gleicher Höhe beim Konto 414135). 314 Haushaltsplan 2013 Teilfinanzplan Produkt 060212 KG Kückhoven Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060212 Nr Bezeichnung KG Kückhoven Ergebnis 2011 Ansatz 2012 € Ansatz 2013 € Verpflich Planung tungs2014 ermächti € gung Planung 2015 € Planung 2016 € 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 1.842 4.000 6.000 0 3.000 3.000 3.000 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.842 4.000 6.000 0 3.000 3.000 3.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) -1.842 -4.000 -6.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 315 Haushaltsplan 2013 Investitionen Produkt 060212 KG Kückhoven Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060212 KG Kückhoven Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 € Verpflich Planung 2014 tungs€ ermächti gung Ansatz 2013 € Planung 2015 € Planung 2016 € 2. Unterhalb der Wertgrenze B06021201 Auszahl. < 10.000 € KG Kückhoven 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen -739 -3.000 -6.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 -739 -3.000 -6.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 Erläuterungen: Pauschaler Ansatz zur Beschaffung von Einrichtungsgegenständen >410,00 € und <10.000,00 € sowie Erneuerung eines Spielgerätes für den Kindergarten Kückhoven. B06021202 GWG KG Kückhoven/Auszahl. < 410 € -1.103 -1.000 0 0 0 0 0 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen -1.103 -1.000 0 0 0 0 0 316 Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) Haushaltsplan 2013 Produktbeschreibung Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2010 Ergebnis 2011 Soll 2012 Soll 2013 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 3 2 0 3 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 25 32 30 35 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 18 17 20 19 317 Haushaltsplan 2013 Teilergebnisplan Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060213 Nr Bezeichnung KG Oerather Mühlenfeld Ergebnis 2011 € Ansatz 2012 € Planung 2014 € Ansatz 2013 € Planung 2015 € Planung 2016 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 286.750 304.556 314.900 311.330 311.490 311.660 414100 Zuweisungen vom Land 115.206 112.500 132.800 132.800 132.800 132.800 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 1.458 2.000 3.200 3.200 3.200 3.200 414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe 4.267 15.000 15.000 15.150 15.300 15.450 156.300 156.300 134.600 134.600 134.600 134.600 0 0 7.340 3.600 3.600 3.600 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 7.815 18.756 20.260 20.260 20.260 20.260 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 1.705 0 1.700 1.720 1.730 1.750 0 0 0 0 0 0 414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 47.331 38.200 48.000 48.140 48.280 48.420 432110 Verpflegungskostenbeiträge 13.476 12.000 14.000 14.140 14.280 14.420 432130 Elternbeiträge 33.854 26.200 34.000 34.000 34.000 34.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.069 0 0 0 0 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 3.069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 337.150 342.756 362.900 359.470 359.770 360.080 11 - Personalaufwendungen 397.541 434.630 453.360 461.630 465.850 470.110 501100 Beamte 5.118 4.470 4.540 4.640 4.690 4.740 306.672 334.460 348.450 354.780 358.010 361.270 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 23.106 25.420 28.610 29.140 29.410 29.680 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 62.511 70.270 71.750 73.060 73.730 74.410 133 10 10 10 10 10 501200 Tariflich Beschäftigte 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 103.282 98.150 98.100 98.950 99.910 100.880 318 Haushaltsplan 2013 Teilergebnisplan Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060213 KG Oerather Mühlenfeld Nr Bezeichnung Planung 2015 € Planung 2016 € 10.200 5.000 5.100 5.200 5.300 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 1.684 4.400 4.400 4.470 4.530 4.600 524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie- 3.297 4.500 4.650 4.600 4.650 4.700 524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung- 21.766 25.000 24.000 24.200 24.400 24.600 2.567 2.850 2.850 2.880 2.910 2.940 0 0 1.000 1.010 1.020 1.030 129 300 300 300 310 310 526200 Aus- und Fortbildung 3.738 3.500 1.500 1.500 1.500 1.500 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 2.474 2.400 2.400 2.420 2.450 2.470 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 15.967 15.000 17.000 17.170 17.340 17.520 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 26.693 30.000 30.000 30.300 30.600 30.910 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 529160 Aufwendungen für Einzelintegration 16 Planung 2014 € Ansatz 2013 € 24.966 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 15 Ansatz 2012 € 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 14 Ergebnis 2011 € - Bilanzielle Abschreibungen 6.811 12.250 7.400 7.480 7.560 7.640 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 6.811 12.250 7.400 7.480 7.560 7.640 - Transferaufwendungen 1.200 2.000 3.200 3.200 3.200 3.200 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 1.200 2.000 3.200 3.200 3.200 3.200 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 108.533 113.465 113.070 113.080 113.090 113.095 542200 Mieten und Pachten 102.998 111.000 111.000 111.000 111.000 111.000 1.551 1.750 1.250 1.250 1.250 1.250 234 715 820 830 840 845 3.750 0 0 0 0 0 543100 Geschäftsaufwendungen 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 u.17) 617.368 660.495 675.130 684.340 689.610 694.925 -280.218 -317.739 -312.230 -324.870 -329.840 -334.845 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 0 0 0 0 0 0 -280.218 -317.739 -312.230 -324.870 -329.840 -334.845 319 Haushaltsplan 2013 Teilergebnisplan Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060213 KG Oerather Mühlenfeld Nr Bezeichnung 23 Ergebnis 2011 € Ansatz 2012 € Planung 2014 € Ansatz 2013 € Planung 2015 € Planung 2016 € + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 -280.218 -317.739 -312.230 -324.870 -329.840 -334.845 0 0 0 0 0 0 -27.621 -30.800 -6.000 -6.060 -6.120 -6.180 26 = Jahresergebnis (22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 Aufwendungen aus ILV 29 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 27.621 30.800 6.000 6.060 6.120 6.180 -307.838 -348.539 -318.230 -330.930 -335.960 -341.025 Erläuterungen zum Produkt 060213 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% der gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen. 414130 Zuweisungen des Landes Zubringerdienst heilpädagogische Gruppe Zuweisungen für den Zubringerdienst zur heilpädagogischen Gruppe. 414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshife Eingliederungshilfe des überörtlichen Sozialhilfeträgers für Kinder mit Behinderung in Einrichtungen zur teilstationären Betreuung. Zudem gewährt das Land eine Zuweisung (5.000 €) für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe Aufwandskonto 529160). 414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen Die Mehrerträge ergeben sind aus zusätzlichen Zuweisungen für die vermehrte U3Betreuung. Zudem werden in 2013 anteilig 3.740 € einmaligals Ausgleich nach dem Belastungsausgleichsgesetz für die Kindergartenjahre 2011/2012 gezahlt. 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 320 Haushaltsplan 2013 432110 Verpflegungskostenbeiträge Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz und dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2012. Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Anpassung an das voraussichtliche Jahresergebnis 2011. 529160 Aufwendungen für Einzelintegration Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Ertrag in gleicher Höhe beim Konto 414135). 542200 Mieten und Pachten Jährliche Mietaufwendungen für den Kindergarten Oerather Mühlenfeld. 321 Haushaltsplan 2013 Teilfinanzplan Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060213 Nr Bezeichnung KG Oerather Mühlenfeld Ergebnis 2011 Ansatz 2012 € Ansatz 2013 € Verpflich Planung tungs2014 ermächti € gung Planung 2015 € Planung 2016 € 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 35.581 4.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 35.581 4.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) -35.581 -4.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 322 Haushaltsplan 2013 Investitionen Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 € Verpflich Planung 2014 tungs€ ermächti gung Ansatz 2013 € Planung 2015 € Planung 2016 € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) 1. Oberhalb der Wertgrenze B06021302 Ersteinrichtung KG Oerather Mühlenfeld 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen -34.463 0 0 0 0 0 0 -69.365 -69.365 0 0 0 0 0 0 0 44.100 44.100 -34.463 0 0 0 0 0 0 -113.465 -113.465 -1.118 -1.000 0 0 0 0 0 -1.118 -1.000 0 0 0 0 0 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 2. Unterhalb der Wertgrenze B06021303 GWG KG Oerather Mühlenfeld/Auszahl. < 410 € 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen B06021304 Anschaff. >410 Euro KG Oerather Mühlenfeld 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen Erläuterungen: Pauschaler Ansatz zur Beschaffung von Einrichtungsgegenständen >410,00 € und <10.000,00 € für den Kindergarten Oerather Mühlenfeld. 323 Haushaltsplan 2013 Produktbeschreibung Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2010 Ergebnis 2011 Soll 2012 Soll 2013 Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 22 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 35 36 16 15 18 37 44 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 32 40 42 35 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. 324 Haushaltsplan 2013 Teilergebnisplan Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060216 Nr Bezeichnung Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Ergebnis 2011 € Ansatz 2012 € Planung 2014 € Ansatz 2013 € Planung 2015 € Planung 2016 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 218.439 251.024 322.140 287.060 287.120 287.170 414100 Zuweisungen vom Land 174.545 196.200 202.160 202.160 202.160 202.160 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 5.348 5.500 5.950 5.950 5.950 5.950 414120 Zuweisungen vom Land Familienzentrum 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 12.250 0 68.930 33.800 33.800 33.800 8.810 21.144 21.680 21.680 21.680 21.680 250 0 0 0 0 0 4.237 15.180 5.420 5.470 5.530 5.580 0 0 0 0 0 0 414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 86.292 77.800 84.000 84.190 84.380 84.580 432110 Verpflegungskostenbeiträge 19.937 17.000 19.000 19.190 19.380 19.580 432130 Elternbeiträge 66.355 60.800 65.000 65.000 65.000 65.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4.926 0 0 0 0 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 4.926 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 309.658 328.824 406.140 371.250 371.500 371.750 11 - Personalaufwendungen 587.740 694.743 857.960 875.150 883.920 892.780 501100 Beamte 5.118 4.470 4.540 4.640 4.690 4.740 456.645 535.630 660.570 673.790 680.530 687.340 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 34.371 42.153 53.040 54.110 54.660 55.210 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 91.472 112.480 139.800 142.600 144.030 145.480 133 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 501200 Tariflich Beschäftigte 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 325 Haushaltsplan 2013 Teilergebnisplan Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Nr Bezeichnung 13 Planung 2015 € Planung 2016 € 137.850 139.200 140.560 141.940 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 6.934 19.800 20.000 20.200 20.400 20.600 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 5.185 8.000 8.000 8.120 8.240 8.370 524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie- 15.681 20.000 20.200 20.400 20.600 20.800 524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung- 25.980 29.000 29.000 29.300 29.600 29.900 6.877 4.750 4.750 4.800 4.850 4.900 298 2.000 2.000 2.020 2.040 2.060 0 0 1.000 1.010 1.020 1.030 526200 Aus- und Fortbildung 2.842 3.500 2.500 2.500 2.500 2.500 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 2.930 4.000 4.000 4.040 4.080 4.120 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 24.507 24.000 24.000 24.240 24.480 24.730 56 6.400 6.400 6.460 6.530 6.600 10.213 11.000 11.000 11.110 11.220 11.330 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 527930 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.-Familienzentrum529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 529160 Aufwendungen für Einzelintegration 16 Planung 2014 € Ansatz 2013 € 132.450 525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum 15 Ansatz 2012 € 101.502 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 14 Ergebnis 2011 € - Bilanzielle Abschreibungen 15.370 41.920 27.520 27.800 28.080 28.360 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 15.370 41.920 27.520 27.800 28.080 28.360 - Transferaufwendungen 4.932 5.500 5.950 5.950 5.950 5.950 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 4.932 5.500 5.950 5.950 5.950 5.950 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.436 3.610 3.620 3.650 3.700 3.730 543100 Geschäftsaufwendungen 2.167 2.250 2.250 2.270 2.300 2.320 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 1.269 1.360 1.370 1.380 1.400 1.410 712.980 878.223 1.032.900 1.051.750 1.062.210 1.072.760 -403.323 -549.399 -626.760 -680.500 -690.710 -701.010 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 326 Haushaltsplan 2013 Teilergebnisplan Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Nr Bezeichnung 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Ergebnis 2011 € -403.323 Ansatz 2012 € Planung 2014 € Ansatz 2013 € Planung 2015 € Planung 2016 € -549.399 -626.760 -680.500 -690.710 -701.010 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -403.323 -549.399 -626.760 -680.500 -690.710 -701.010 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -28.412 -27.000 -15.000 -15.150 -15.300 -15.450 28.412 27.000 15.000 15.150 15.300 15.450 -431.734 -576.399 -641.760 -695.650 -706.010 -716.460 581100 Aufwendungen aus ILV 29 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Erläuterungen zum Produkt 060216 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% der gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen. 414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung Es handelt sich hierbei um die Zuweisung des Landes für Sprachförderung (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe beim Konto 531800). 414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum Es werden für das Familienzentrum "Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg " Zuweisungen vom Land in Höhe von 13.000,00 € erwartet. 414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshife Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe beim Konto 529160). 327 Haushaltsplan 2013 414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen Die Mehrerträge ergeben sind aus zusätzlichen Zuweisungen für die vermehrte U3Betreuung. Zudem werden in 2013 anteilig 35.130 € einmalig als Ausgleich nach dem Belastungsausgleichsgesetz für die Kindergartenjahre 2011/2012 gezahlt. 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 432110 Verpflegungskostenbeiträge Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz und dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2012. Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Der Ansatz entspricht dem durchschnittlichen Aufwand der letzten drei Haushaltsjahre im Bereich baul. Unterhaltung. 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Voraussichtliche Aufwendungen an Fahrtkosten für Selbstfahrer oder einem Taxidienst. 529160 Aufwendungen für Einzelintegration Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Ertrag in gleicher Höhe beim Konto 414135). 571100 Bilanzielle Abschreibungen Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund zusätzlicher Abschreibungen für neue Investitionen. 531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Weiterleitung einer Landeszuweisung zur Sprachförderung (siehe auch Konto 414110). 328 Haushaltsplan 2013 Teilfinanzplan Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060216 Nr Bezeichnung Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Ergebnis 2011 Ansatz 2012 € Verpflich Planung tungs2014 ermächti € gung Ansatz 2013 € Planung 2015 € Planung 2016 € 08 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 112.334 0 0 0 0 0 0 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 40.809 26.500 7.000 0 3.000 3.000 3.000 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 153.143 26.500 7.000 0 3.000 3.000 3.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) -153.143 -26.500 -7.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 329 Haushaltsplan 2013 Investitionen Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 € Verpflich Planung 2014 tungs€ ermächti gung Ansatz 2013 € Planung 2015 € Planung 2016 € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) 1. Oberhalb der Wertgrenze H06021604 Erweiterung u. Umbau kom. TE Westpromenade -112.334 0 0 0 0 0 0 17.785 17.785 0 0 -112.334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167.672 167.672 -149.887 -149.887 B06021601 Anschaffungen >410 € Komb. Tagesein. Westpromenade -5.108 -10.000 -7.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen -5.108 -10.000 -7.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 18 - Zuw.f.Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 2. Unterhalb der Wertgrenze Erläuterungen: Hier sind folgende Anschaffungen vorgesehen (>410,00 € <10.000,00 €): Erneuerung von Geräten im Außengelände 4.000,00 € Pauschaler Ansatz 3.000,00 € insgesamt 7.000,00 € B06021602 GWG Komb. Tageseinr. Westpromenade 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen B06021603 Anschaffungen < 10.000 € Kinder U 3 Komb. TE Westp 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen B06021604 GWG Kinder U 3 Komb. TE Westpromenade 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen -366 -6.500 0 0 0 0 0 -366 -6.500 0 0 0 0 0 -31.617 -10.000 0 0 0 0 0 -31.617 -10.000 0 0 0 0 0 -3.718 0 0 0 0 0 0 -3.718 0 0 0 0 0 0 330 Haushaltsplan 2013 Produktbeschreibung Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu) Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu) Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Die Einrichtung wird erst zum 16.01.2012 eröffnet. Kennzahlen Ergebnis 2010 Ergebnis 2011 Soll 2012 Soll 2013 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung - 5 10 7 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung - 10 20 21 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung - 6 10 7 331 Haushaltsplan 2013 Teilergebnisplan Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu) Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060217 Nr Bezeichnung Kindergarten Immerath (neu) Ergebnis 2011 € Ansatz 2012 € Planung 2014 € Ansatz 2013 € Planung 2015 € Planung 2016 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 25.158 113.068 138.280 124.960 125.290 125.610 414100 Zuweisungen vom Land 16.295 39.000 77.060 77.360 77.360 77.360 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 0 500 700 700 700 700 414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 0 0 27.340 13.500 13.600 13.700 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 1.895 4.548 5.870 5.870 5.870 5.870 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 6.968 69.020 22.310 22.530 22.760 22.980 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentl.-rechtl.Leistungsentgelte 0 39.000 44.000 44.090 44.180 44.270 432110 Verpflegungskostenbeit. 0 9.000 9.000 9.090 9.180 9.270 432130 Elternbeiträge 0 30.000 35.000 35.000 35.000 35.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen u.Kostenuml. 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 25.158 152.068 182.280 169.050 169.470 169.880 11 - Personalaufwendungen 0 76.030 194.850 199.590 202.030 204.490 501100 Beamte 0 100 3.110 3.180 3.220 3.260 501200 Tariflich Beschäftigte 0 55.050 151.070 154.740 156.620 158.520 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 0 5.890 10.420 10.680 10.820 10.960 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 0 14.980 30.250 30.990 31.370 31.750 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 0 10 0 0 0 0 - Versorgungsaufwendungen 0 0 10 10 10 10 514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf. 0 0 10 10 10 10 7.472 50.400 53.850 54.330 54.790 55.270 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0 10.200 9.300 9.400 9.500 9.600 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 6 4.400 4.400 4.470 4.530 4.600 524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie- 0 4.600 4.650 4.700 4.750 4.800 12 13 - Aufwend. für Sach- u.Dienstleist. 332 Haushaltsplan 2013 Teilergebnisplan Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu) Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060217 Kindergarten Immerath (neu) Nr Bezeichnung Planung 2015 € Planung 2016 € 14.000 14.100 14.200 14.300 5.542 1.900 1.900 1.920 1.940 1.960 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 0 0 1.000 1.010 1.020 1.030 526200 Aus- und Fortbildung 0 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.243 1.600 1.600 1.620 1.630 1.650 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 0 10.500 11.000 11.110 11.220 11.330 529160 Aufwendungen für Einzelintegration 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 16 Planung 2014 € Ansatz 2013 € 15.200 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 15 Ansatz 2012 € 680 524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung- 14 Ergebnis 2011 € - Bilanzielle Abschreibungen 29.737 87.310 41.620 42.170 42.690 43.240 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 29.737 87.310 41.620 42.170 42.690 43.240 - Transferaufwendungen 0 500 700 700 700 700 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 0 500 700 700 700 700 - Sonstige ordentl.Aufwendungen 0 1.860 2.005 2.010 2.020 2.020 543100 Geschäftsaufwendungen 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 0 360 505 510 520 520 37.209 216.100 293.035 298.810 302.240 305.730 -12.051 -64.032 -110.755 -129.760 -132.770 -135.850 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 u.17) 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen u.sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -12.051 -64.032 -110.755 -129.760 -132.770 -135.850 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -12.051 -64.032 -110.755 -129.760 -132.770 -135.850 27 + Erträge aus intern.Leistungsbez. 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 Aufwendungen aus ILV 29 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0 0 0 0 0 0 -1.010 -5.700 -15.000 -15.150 -15.300 -15.450 1.010 5.700 15.000 15.150 15.300 15.450 -13.062 -69.732 -125.755 -144.910 -148.070 -151.300 333 Haushaltsplan 2013 Erläuterungen zum Produkt 060217 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% der gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen. 414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshife Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe beim Konto 529160) 414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen Die Mehrerträge ergeben sind aus zusätzlichen Zuweisungen für die vermehrte U3Betreuung. Zudem werden in 2013 anteilig 13.940 € einmalig als Ausgleich nach dem Belastungsausgleichsgesetz für die Kindergartenjahre 2011/2012 gezahlt. 432110 Verpflegungskostenbeiträge Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz und dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2012. Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Der Ansatz entspricht dem durchschnittlichen Aufwand der letzten drei Haushaltsjahre im Bereich der baul. Unterhaltung. 529160 Aufwendungen für Einzelintegration Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Ertrag in gleicher Höhe beim Konto 414135). 334 Haushaltsplan 2013 Teilfinanzplan Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu) Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060217 Nr Bezeichnung Kindergarten Immerath (neu) Ergebnis 2011 Ansatz 2012 € Verpflich Planung tungs2014 ermächti € gung Ansatz 2013 € Planung 2015 € Planung 2016 € 01 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 66.000 17.500 0 0 0 0 0 06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 66.000 17.500 0 0 0 0 0 08 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 674.029 20.000 0 0 0 0 0 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 47.848 26.000 8.000 0 3.000 3.000 3.000 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 721.878 46.000 8.000 0 3.000 3.000 3.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) -655.878 -28.500 -8.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 335 Haushaltsplan 2013 Investitionen Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu) Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 € Verpflich Planung 2014 tungs€ ermächti gung Ansatz 2013 € Planung 2015 € Planung 2016 € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) 1. Oberhalb der Wertgrenze H06021701 Zwei-Gruppen-KG Immerath (neu) -672.829 -2.500 0 0 0 0 0 -66.800 -66.800 1.200 17.500 -674.029 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 963.200 963.200 -1.030.000 -1.030.000 B06021701 Anschaffungen > 410 Euro KG Immerath - neu - 0 -22.000 -8.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 -22.000 -8.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 2. Unterhalb der Wertgrenze Erläuterungen: Hier sollen folgende Anschaffungen getätigt werden: Beschattung für den Sandkasten Pauschaler Ansatz pro Einrichtung insgesamt 5.000,00 € 3.000,00 € 8.000,00 € B06021702 GWG KG Immerath neu - 0 -4.000 0 0 0 0 0 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 -4.000 0 0 0 0 0 B06021703 Ersteinr. KG Immerath neu U 3 < 10.000 € 12.305 0 0 0 0 0 0 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 43.650 0 -31.345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B06021704 Ersteinr. KG Immerath (neu) U 3 < 410 € 4.647 0 0 0 0 0 0 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 21.150 0 -16.503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336 Haushaltsplan 2013 Produktbeschreibung Produkt 060220 Förderung von Kindern in Tagespflege Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060220 Förderung von Kindern in Tagespflege Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Familienunterstützende Hilfemaßnahmen zur Förderung der Entwicklung eines Kindes durch eine Tagespflegeperson. Zielgruppe Kinder insbesondere in den ersten Lebensjahren Auftragsgrundlage §§ 2,23,24 SGB VIII Ziele Das derzeitige Angebot von Betreuungsplätzen in Tagespflegestellen ist in der Anzahl zu erhalten, evtl. sogar zu erweitern, um in der Addition mit den U-3-Plätzen in den Kindertagesstätten freier Träger spätestens im Jahr 2013 den Rechtsanspruch von Kindern unter 3 Jahren auf einen Betreuungsplatz erfüllen zu können. Kennzahlen Anzahl der Tagespflegeplätze Ergebnis 2010 Ergebnis 2011 41 47 337 Soll 2012 Soll 2013 54 56 Haushaltsplan 2013 Teilergebnisplan Produkt 060220 Förderung von Kindern in Tagespflege Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060220 Nr Bezeichnung Förderung von Kindern in Tagespflege Ergebnis 2011 € Ansatz 2012 € Planung 2014 € Ansatz 2013 € Planung 2015 € Planung 2016 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 28.213 25.375 62.560 62.560 62.560 62.560 414100 Zuweisungen vom Land 28.213 25.375 62.560 62.560 62.560 62.560 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 36.867 35.000 45.000 45.000 45.000 45.000 432130 Elternbeiträge 36.867 35.000 45.000 45.000 45.000 45.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen u.Kostenuml. 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 65.080 60.375 107.560 107.560 107.560 107.560 11 - Personalaufwendungen 39.140 38.710 45.270 46.200 46.680 47.170 501100 Beamte 0 100 3.110 3.180 3.220 3.260 30.794 30.370 33.150 33.820 34.160 34.510 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 2.364 2.340 2.550 2.610 2.640 2.670 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 5.982 5.900 6.460 6.590 6.660 6.730 501200 Tariflich Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u.Dienstleist. 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 144.024 150.000 317.370 320.540 323.740 326.980 533900 Sonstige soziale Leistungen 144.024 150.000 317.370 320.540 323.740 326.980 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 183.164 188.710 362.640 366.740 370.420 374.150 -118.084 -128.335 -255.080 -259.180 -262.860 -266.590 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -118.084 -128.335 -255.080 -259.180 -262.860 -266.590 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 338 Haushaltsplan 2013 Teilergebnisplan Produkt 060220 Förderung von Kindern in Tagespflege Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060220 Förderung von Kindern in Tagespflege Nr Bezeichnung 26 = Jahresergebnis (22 und 25) 27 28 Ansatz 2012 € Planung 2014 € Ansatz 2013 € Planung 2015 € Planung 2016 € -118.084 -128.335 -255.080 -259.180 -262.860 -266.590 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 -100 -100 -100 -100 -100 581100 Aufwendungen aus ILV 29 Ergebnis 2011 € = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0 100 100 100 100 100 -118.084 -128.435 -255.180 -259.280 -262.960 -266.690 Erläuterungen zum Produkt 060220 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% der gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen. Wegen der erhöhten Inanspruchnahme von Tagespflege, ist mit entsprechenden Mehrerträge zu rechnen. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz und dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2012. Aufwand 533900 Sonstige soziale Leistungen Wegen der erheblichen Zunahme an Tagespflege und dem Rechtsanspruch auf U3Betreuung, ist mit einer starken Kostensteigerung zu rechnen. 339 Haushaltsplan 2013 Produktbeschreibung Produkt 060301 Jugendarbeit Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0603 Kinder und Jugendarbeit Produkt 060301 Jugendarbeit Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Herr Markus Wilmer Beschreibung Das Jugendamt stellt jungen Menschen die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote zur Verfügung, die an ihren Interessen anknüpfen, von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen. Zielgruppe Kinder und Jugendliche im Alter von 7 - 26 Jahre Auftragsgrundlage §§ 2,11,14 SGB VIII Ziele 1. Kinder, die nicht im Stadtgebiet wohnen, sind mit höheren Benutzungsgebühren an den durchzuführenden Veranstaltungen zu beteiligen als Kinder aus dem Stadtgebiet. 2. Die Jugendarbeit soll von der Höhe her auch in künftigen Jahren wie in 2009 angeboten werden. Kennzahlen Ergebnis 2010 Ergebnis 2011 46.080,96 € 46.080,96 € Soll 2012 Soll 2013 zu 2. Gesamtaufwendungen für die Jugendarbeit 340 54.000,00 € 54.000,00 € Haushaltsplan 2013 Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0603 Kinder und Jugendarbeit 060301 Nr Bezeichnung Jugendarbeit Ergebnis 2011 € Ansatz 2012 € Planung 2014 € Ansatz 2013 € Planung 2015 € Planung 2016 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allg.Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentl.-rechtl.Leistungsentgelte 3.360 3.400 3.400 3.500 3.550 3.600 432100 Benutzungsgebühren u.ä. 3.360 3.400 3.400 3.500 3.550 3.600 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen u.Kostenuml. 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 298 0 0 0 0 0 459100 And.sonst.ordentl. Erträge 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 0 0 0 3.500 3.550 3.600 59.394 58.950 57.110 58.280 58.880 59.490 10.704 8.440 8.610 8.790 8.880 8.970 501200 Tariflich Beschäftigte 37.427 39.080 37.010 37.760 38.140 38.530 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 3.121 3.200 3.220 3.290 3.330 3.370 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 8.018 8.220 8.260 8.430 8.520 8.610 124 10 10 10 10 10 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. 524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 255 1.300 800 800 800 800 86 300 300 300 300 300 169 1.000 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 - Transferaufwendungen 14.520 21.500 21.100 21.100 21.100 21.100 533900 Sonstige soziale Leistungen 12.566 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 33 500 300 300 300 300 0 500 500 500 500 500 533931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfortbildung an freie Träger 622 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB XIII 1.299 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB XIII 533922 Internationale Jugendbegegnungen 533950 Familienerholungsmaßnah. 16 0 3.400 - Personalaufwendungen 12 15 0 3.400 501100 Beamte 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 14 0 3.658 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 542200 Mieten und Pachten 0 500 300 300 300 300 29.301 31.560 31.560 31.560 31.560 31.560 85 0 0 0 0 0 341 Haushaltsplan 2013 Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0603 Kinder und Jugendarbeit 060301 Jugendarbeit Nr Bezeichnung Ergebnis 2011 € Ansatz 2012 € Planung 2014 € Ansatz 2013 € Planung 2015 € Planung 2016 € 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien 26.796 28.500 28.500 28.500 28.500 28.500 542955 So.Aufw.RuDJugendsch.,Karnev.Jugendarbeit 2.375 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 44 60 60 60 60 60 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 17 = Ordentliche Aufwendungen 103.469 113.310 110.570 111.740 112.340 112.950 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -99.811 -109.910 -107.170 -108.240 -108.790 -109.350 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 0 0 0 0 0 0 -99.811 -109.910 -107.170 -108.240 -108.790 -109.350 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -99.811 -109.910 -107.170 -108.240 -108.790 -109.350 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -4.554 -4.400 -4.500 -4.550 -4.600 -4.650 4.554 4.400 4.500 4.550 4.600 4.650 -104.365 -114.310 -111.670 -112.790 -113.390 -114.000 581100 Aufwendungen aus ILV 29 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Erläuterungen zum Produkt 060301 Aufwand 533900 Sonstige soziale Leistungen Aufwendungen für Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen. 533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB VIII Aufwendungen zur Bereitstellung von Angeboten der Jugendarbeit. 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Aufwandsentschädigungen für die Helfer bei den Ferienspielen. 342 Haushaltsplan 2013 Produktbeschreibung Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0603 Kinder und Jugendarbeit Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Herr Markus Wilmer Beschreibung Die Stadt Erkelenz stellt Kindern und Jugendlichen Einrichtungen zur sinnvollen Freizeitgestaltung zur Verfügung. Hierzu zählen Spielplätze, Bolzplätze und eine Skateanlage. Zielgruppe Kinder bis 14 Jahre (Spielplätze Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 26 Jahre (Bolzplätze und Skateanlage) Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S06030203 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S06030203 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 11 SGB VIII, JHA-Beschlüsse Ziele 1. Die einzelnen Maßnahmen zur Förderung der Jugendfreizeiteinrichtungen freier Träger durch Zuschüsse sind nach Vertragsablauf auf Einsparmöglichkeiten zu überprüfen. 2. Es ist in 2011 eine Bedarfsanalyse hinsichtl. des notwendigen Betriebes von ca. 80 Kinderspielplätzen vorzunehmen. Grundlage ist dafür die bereits 2009 durchgeführte Bedarfsanalyse. Kennzahlen Ergebnis 2010 Ergebnis 2011 Soll 2012 Soll 2013 315.532 € 314.793 € 360.000 € 360.000 € 82 82 68 68 zu 2. Personalaufwand des städt. Baubetriebshofes Anzahl Kinderspielplätze + Bolzplätze 343 Haushaltsplan 2013 Teilergebnisplan Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0603 Kinder und Jugendarbeit 060302 Nr Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit Ergebnis 2011 € Ansatz 2012 € Planung 2014 € Ansatz 2013 € Planung 2015 € Planung 2016 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 67.143 64.626 69.690 69.830 69.970 70.120 414100 Zuweisungen vom Land 55.377 55.376 55.380 55.380 55.380 55.380 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 11.766 9.250 14.310 14.450 14.590 14.740 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 06 07 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 240 300 300 300 300 300 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 240 300 300 300 300 300 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.799 100 100 100 100 100 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen 1.799 100 100 100 100 100 + Sonstige ordentliche Erträge 1.092 150 150 150 150 150 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 1.092 150 150 150 150 150 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 70.273 65.176 70.240 70.380 70.520 70.670 11 - Personalaufwendungen 99.287 97.450 99.960 101.980 103.010 104.050 7.136 5.630 5.740 5.860 5.920 5.980 72.305 72.100 74.130 75.620 76.380 77.150 5.540 5.520 5.660 5.780 5.840 5.900 14.223 14.190 14.420 14.710 14.860 15.010 82 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 26.697 26.400 31.400 31.580 31.810 32.000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens 2.812 500 500 500 500 500 522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze - 8.156 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 70 0 0 0 0 0 524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung- 335 400 400 400 450 450 525100 Haltung v. Fahrzeugen 1.679 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 344 Haushaltsplan 2013 Teilergebnisplan Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0603 Kinder und Jugendarbeit 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit Nr Bezeichnung 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 14 15 Ansatz 2012 € Planung 2014 € Ansatz 2013 € Planung 2015 € Planung 2016 € 13.645 13.000 13.000 13.130 13.260 13.400 0 0 5.000 5.050 5.100 5.150 - Bilanzielle Abschreibungen 50.149 69.490 76.890 77.650 78.420 79.190 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 50.149 69.490 76.890 77.650 78.420 79.190 - Transferaufwendungen 201.251 212.880 216.480 220.510 224.630 228.870 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 145.875 157.504 161.100 165.130 169.250 173.490 55.376 55.376 55.380 55.380 55.380 55.380 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.503 8.200 6.800 6.810 6.820 6.820 542200 Mieten und Pachten 4.811 6.500 5.000 5.000 5.000 5.000 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien 1.047 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 636 700 800 810 820 820 2.009 0 0 0 0 0 531850 Weiterleitung v. Landeszuweisungen an freie Träger 16 Ergebnis 2011 € 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 547120 Verl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 u.17) 385.887 414.420 431.530 438.530 444.690 450.930 -315.613 -349.244 -361.290 -368.150 -374.170 -380.260 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 0 0 0 0 0 0 -315.613 -349.244 -361.290 -368.150 -374.170 -380.260 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 -315.613 -349.244 -361.290 -368.150 -374.170 -380.260 0 0 0 0 0 0 -314.792 -360.000 -360.000 -363.600 -367.240 -370.910 26 = Jahresergebnis (22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 Aufwendungen aus ILV 29 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 314.792 360.000 360.000 363.600 367.240 370.910 -630.405 -709.244 -721.290 -731.750 -741.410 -751.170 345 Haushaltsplan 2013 Erläuterungen zum Produkt 060302 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Erwartete Landeszuweisung zur Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit. 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen. Aufwand 522160 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Spielplätze Anpassung des Ansatzes an das voraussichtliche Ergebnis 2012. 525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Anpassung des Aufwandes an die Ergebnisse bzw. voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre. 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € Im Rahmen des Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) vom 18.09.2012 können Vermögensgegenstände ab dem 01.01.2013 von 60 € - 410 € unmittelbar als Aufwand gebucht werden. Dadurch tritt in der täglichen Praxis eine Arbeitserleichterung ein. Die entsprechende Position im Finanzplan fällt dadurch weg. Beim für 2013 angegebenen Betrag handelt es sich um eine Summe, die sich aus der Erfahrungswerten der Vorjahre ergibt. 531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Voraussichtliche Zuschüsse zu den Personal- und Betriebsaufwendungen der städt. Jugendzentren. 531850 Weiterleitung von Landeszuschüssen an freie Träger Die gewährten Landeszuschüsse werden an die freien Träger zur Gestaltung offener Jugendarbeit weitergeleitet (s. 414100). 346 Haushaltsplan 2013 Teilfinanzplan Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0603 Kinder und Jugendarbeit 060302 Nr Bezeichnung 01 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 02 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen 06 Einrichtungen der Jugendarbeit Ergebnis 2011 Ansatz 2012 € Verpflich Planung tungs2014 ermächti € gung Ansatz 2013 € Planung 2015 € Planung 2016 € 51.128 30.000 0 0 0 0 0 1.875 0 0 0 0 0 0 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 53.003 30.000 0 0 0 0 0 08 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 30.562 33.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 50.705 93.000 63.000 0 63.000 63.000 63.000 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 81.267 126.000 66.000 0 66.000 66.000 66.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) -28.264 -96.000 -66.000 0 -66.000 -66.000 -66.000 347 Haushaltsplan 2013 Investitionen Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0603 Kinder und Jugendarbeit Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 € Verpflich Planung 2014 tungs€ ermächti gung Ansatz 2013 € Planung 2015 € Planung 2016 € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) 1. Oberhalb der Wertgrenze S06030202 Spiel- und Bolzplatz Borschemich (neu) 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen S06030203 Spiel- und Bolzplatz Immerath (neu) 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen -5.658 0 0 0 0 0 0 -29.952 -29.952 0 0 -5.658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.666 120.666 -150.018 -150.018 43.170 0 0 0 0 0 0 -63.122 -63.122 51.128 30.000 -7.959 -30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91.025 91.025 -154.147 -154.147 -1.160 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 -1.160 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 2. Unterhalb der Wertgrenze B06030201 Anschaffungen > 410 € Einricht. d. Jugendarbeit 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen Erläuterungen: Investive Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte und Zubehör des Spielmobils. B06030202 Spielgeräte f. Kinderspielplätze > 410 € 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen -47.436 -80.000 -60.000 0 -60.000 -60.000 -60.000 -47.436 -80.000 -60.000 0 -60.000 -60.000 -60.000 Erläuterungen: Neuanschaffung von Spielgeräten für Spiel- und Bolzplätze incl. der Kosten für die begleitenden Arbeiten des Baubetriebshofes. Darüber hinaus müssen in 2013 nach noch durchzuführenden Kontrollen weitere Altanlagen ersetzt werden. B06030204 GWG Einrichtungen der Jugendarbeit -679 -5.000 0 0 0 0 0 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen -679 -5.000 0 0 0 0 0 B06030205 Spielgeräte f. Kinderspielplätze - GWG - < 410 € -1.430 -5.000 0 0 0 0 0 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen -1.430 -5.000 0 0 0 0 0 -16.945 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 -16.945 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 S06030201 Erneuerung Kinderspielplätze/Auszahl. > 410 € 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen Erläuterungen: Pauschalbetrag für die Erneuerung von Spiel- und Bolzplätzen. 348 Haushaltsplan 2013 Produktbeschreibung Produkt 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0604 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Produkt 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Herr Claus Bürgers Beschreibung - Jugendsozialarbeit, - allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, - Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge, - Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern, - Hilfen zur Erziehung (stationär, teilstationär, ambulant), - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, - Hilfe für junge Volljährige, - Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, - Jugendgerichtshilfe. Bearbeitung von Leistungsangelegenheiten nach dem Unterhaltsvorschussgesetz einschließlich der Verfolgung von Unterhaltsansprüchen. Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und ihre Familien; Kinder bis zum Alter von 12 Jahren Auftragsgrundlage SGB VIII; Unterhaltsvorschussgesetz Ziele Neben der bisherigen Zielen ist sukzessive von 2011 bis 2013 die gebührenfreie Ausgabe von Windelsäcken für Kleinkinder einzustellen. Kennzahlen Ergebnis 2010 Ergebnis 2011 Soll 2012 Soll 2013 Anzahl ambulante Hilfen 67 Anzahl Vollzeitpflege 72 62 70 107 62 69 61 Anzahl anderer stationärer Unterbringungen 47 31 45 58 Allgemeine Kennzahlen 349 Haushaltsplan 2013 Teilergebnisplan Produkt 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0604 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 060400 Nr Bezeichnung Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Ergebnis 2011 € Ansatz 2012 € Planung 2014 € Ansatz 2013 € Planung 2015 € Planung 2016 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allg. Umlagen 2.000 0 0 0 0 0 414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen 2.000 0 0 0 0 0 268.396 273.000 266.500 268.620 270.740 272.860 53.137 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG 102.320 110.000 103.500 105.600 107.700 109.800 421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen 112.939 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG 0 1.000 1.000 1.020 1.040 1.060 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 412.977 577.200 514.800 519.100 523.470 528.000 448100 Erstattungen vom Land 212.204 217.000 214.600 218.900 223.270 227.800 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 198.150 360.000 300.000 300.000 300.000 300.000 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 266 100 100 100 100 100 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen 2.358 100 100 100 100 100 03 + Sonstige Transfererträge 421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht. 07 + Sonstige ordentliche Erträge 355 300 300 300 300 300 456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder 355 300 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 683.728 850.500 781.600 788.020 794.510 801.160 11 - Personalaufwendungen 789.931 856.270 863.890 881.190 890.020 898.940 501100 Beamte 174.752 165.540 209.440 213.630 215.770 217.930 501200 Tariflich Beschäftigte 461.891 537.130 512.550 522.810 528.040 533.330 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 35.405 42.650 39.570 40.370 40.780 41.190 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 93.322 110.940 102.320 104.370 105.420 106.480 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 24.562 10 10 10 10 10 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 840 900 900 900 900 900 350 Haushaltsplan 2013 Teilergebnisplan Produkt 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0604 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Nr Bezeichnung 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen Ansatz 2012 € 840 Planung 2014 € Ansatz 2013 € 900 900 900 Planung 2015 € 900 Planung 2016 € 900 0 0 0 0 0 0 3.888.044 4.005.800 4.220.700 4.301.150 4.383.060 3.867.160 533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche 415.877 400.000 450.000 459.000 468.180 477.550 533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB XIII 207.984 200.000 205.000 209.100 213.300 217.600 1.250.262 1.200.000 1.300.000 1.326.000 1.352.520 1.379.570 533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII 270.471 250.000 256.000 261.100 266.300 271.600 533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen 167.922 250.000 200.000 204.000 208.100 212.600 533905 Vollzeitpflege § 33 SGB XIII 591.660 680.000 697.000 711.000 725.200 139.700 11.765 25.000 20.000 20.000 20.000 20.000 2.244 2.200 2.200 2.250 2.300 2.350 62.048 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 7.305 8.000 8.200 8.400 8.600 8.800 788 8.000 8.200 8.400 8.600 8.800 34.726 30.000 31.000 31.600 32.200 32.800 402.320 300.000 400.000 408.000 416.160 424.490 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 7.500 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 0 100 100 100 100 100 8.547 14.500 20.000 20.000 20.000 20.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 446.368 475.000 460.000 469.200 478.500 488.200 258 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 297.738 306.800 276.560 277.580 278.600 279.610 2.939 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen 533913 Betreuung in Notsituationen u.a. 533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern 533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB XIII 533925 Sonstige Erziehunghilfe § 27 SGB XIII 533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB XIII 533933 Erzieherischer Betreuungbeistand § 30 SGB XIII 533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB XIII 533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB XIII 533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell) 533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB XIII 533955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht. 533956 Präventives Elterntrainung f. alleinerzieh. Mütter 533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG 533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII 16 Ergebnis 2011 € - Sonstige ordentl.Aufwendungen 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten 351 Haushaltsplan 2013 Teilergebnisplan Produkt 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0604 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Nr Bezeichnung Ergebnis 2011 € Ansatz 2012 € Planung 2014 € Ansatz 2013 € Planung 2015 € Planung 2016 € 542920 Erstattung Windelsäcke 69.596 27.500 0 0 0 0 543100 Geschäftsaufwendungen 1.080 2.500 2.000 2.000 2.000 2.000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 2.281 2.800 2.800 2.830 2.860 2.880 545100 Erstattungen an das Land UVG 49.600 51.000 48.760 49.750 50.740 51.730 545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. Land 172.243 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 4.976.554 5.169.770 5.362.050 5.460.820 5.552.580 5.046.610 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 u.17) -4.292.826 -4.319.270 -4.580.450 -4.672.800 -4.758.070 -4.245.450 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen u.sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 0 0 0 0 0 0 -4.292.826 -4.319.270 -4.580.450 -4.672.800 -4.758.070 -4.245.450 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -4.292.826 -4.319.270 -4.580.450 -4.672.800 -4.758.070 -4.245.450 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 -100 -100 -100 -100 -100 581100 Aufwendungen aus ILV 0 100 100 100 100 100 -4.292.826 -4.319.370 -4.580.550 -4.672.900 -4.758.170 -4.245.550 29 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Erläuterungen zum Produkt 060400 Ertrag 421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Erwartete Erträge aufgrund der aktuellen Fallzahl. 421151 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) Aufgrund der aktuellen Zahlen ist mit einem leichten Rückgang zu rechnen. Die Folgejahre wurden entsprechend dem Orientierungsdatenerlass berechnet. 352 Haushaltsplan 2013 421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen Unveränderter Ansatz gegenüber 2012. Die Folgejahre wurden entsprechend dem Orientierungsdatenerlass berechnet. 448100 Erstattungen vom Land Für 2013 ist aufgrund der aktuellen Fallzahlen mit einem leichten Rückgang der Erstattungen des Landes nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) zu rechnen. 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) Verringerte Erstattung von Jugenhilfeaufwendungen durch andere Kommunen. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2012. Aufwand 533100 Eingliederungshilfe seelisch behinderter Jugendlicher Aufgrund gestiegener Fallzahlen in 2012 bei der Eingliederungshilfe gemäß § 35a ist in 2013 mit einer Kostensteigerung zu rechnen. 533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII Aufgrund gestiegener Fallzahlen ist in 2013 mit Mehraufwendungen zu rechnen. 533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen Erhöhter Aufwand aufgrund steigender Fallzahlen. 533230 Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB XII Erhöhter Aufwand aufgrund gestiegener Fallzahlen. 533240 Maßnahmen zum Schutz von Kindern/Jugendlichen Aufgrund sinkender Fallzahlen für Inobhutnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen wurde der Ansatz reduziert.. 533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII Leicht steigende Fallzahlen von Vollzeitpflegekosten. 533913 Betreuung in Notsituationen Ermittlung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2012. 533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII Die Fallzahlen bei der gemeinsamen Unterbringung nach § 19 Kinder- und Jugendhilfegestez (KJHG) sind gleichbleibend. 533933 Erzieherischer Betreuungsbedarf § 30 SGB XII Gleichbleibende Entwicklung wie in den Vorjahren. 533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII Mehraufwendungen aufgrund steigendem Betreuungsbedarf bei den einzelnen Familien. Diese begründet sich durch die bevorzugte Inanspruchnahme vor stationärer Unterbringung. 353 Haushaltsplan 2013 533955 Reintegrationsprogramm Rückführung aus stationären Einrichtung Erhöhter Aufwand aufgrund gestiegener Fallzahlen. 533960 Unterhaltsvorschussleistungen UVG Der Aufwand für Unterhaltsvorschussleistungen sinkt gegenüber 2012 leicht. Die Folgejahre wurden nach den Orientierungsdaten berechnet. 354