Beschlussvorlage GB (Budget 200 - GB II)

Geschäftsbereich II 165 166 Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen Geschäftsbereich II Überblick Budget 200 169 Budget 200 320 000 010 111 18 020 122 01 020 122 13 020 122 19 Rechtsangelegenheiten Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Bußgeldverfahren Aufenthaltsregelung 173 179 187 195 Budget 200 360 000 020 122 12 020 122 14 020 122 15 020 122 16 020 122 20 Verkehrsregelung und –lenkung Fahrerlaubnisse Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung Zulassung Verkehrserziehung und –aufklärung 205 211 219 225 233 Budget 200 380 000 020 126 01 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement 241 Budget 200 390 000 020 122 04 020 122 07 020 122 08 020 122 11 Lebensmittel- und Hygieneüberwachung Schlachttieruntersuchungen Tierseuchenbekämpfung Tierschutz und Tiergesundheit 259 267 275 283 167 168 Budget 200 Ergebnisplan 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 200 320 0 0 0 -680.300 0 -46.300 -4.139.000 0 0 -4.865.600 1.756.300 0 44.600 2.900 0 836.700 2.640.500 -2.225.100 0 0 0 -2.225.100 0 0 0 -2.225.100 0 902.200 -1.322.900 200 360 0 0 0 -4.640.000 -2.000 0 -202.300 0 0 -4.844.300 1.671.400 0 1.617.000 2.100 0 461.400 3.751.900 -1.092.400 0 0 0 -1.092.400 0 0 0 -1.092.400 0 848.900 -243.500 200 380 0 -60.800 0 -1.500 0 -30.000 -16.000 0 0 -108.300 750.700 0 171.700 286.700 5.000 168.300 1.382.400 1.274.100 0 0 0 1.274.100 0 0 0 1.274.100 0 465.300 1.739.400 200 390 0 0 0 -316.400 -1.000 -2.000 -30.800 0 0 -350.200 1.049.000 0 567.400 900 5.500 78.500 1.701.300 1.351.100 0 0 0 1.351.100 0 0 0 1.351.100 0 510.000 1.861.100 Summe Budget 200 0 -60.800 0 -5.638.200 -3.000 -78.300 -4.388.100 0 0 -10.168.400 5.227.400 0 2.400.700 292.600 10.500 1.544.900 9.476.100 -692.300 0 0 0 -692.300 0 0 0 -692.300 0 2.726.400 2.034.100 169 170 Budget 200 320 000 171 172 Produkt: 111 18 - Rechtsangelegenheiten Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 200 320 000 Sicherheit und Ordnung Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr H. Rosell Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Fertigung schriftlicher Stellungnahmen, mündliche Beratungen - Entwurf von neuen und Überarbeitung von in Gebrauch befindlichen Verwaltungsakten, Satzungen, Einzelverträgen, allgemeinen Vertragsbestimmungen und anderen rechtsgeschäftlichen Erklärungen - Vertretung des Kreises in gerichtlichen Verfahren Auftragsgrundlage: Aufträge der Geschäftsbereiche, prozessrechtliche Normen Strategische Ziele: - Zufriedenheit der Beratenen und Akzeptanz der vorgeschlagenen Entscheidung - Bescheide, die vom Bürger akzeptiert werden bzw. einem gerichtlichen Verfahren standhalten - Effektive und auch kostengünstige Abwicklung der Gerichtsverfahren Zielgruppen: Mitarbeiter der Geschäftsbereiche, alle externen Beteiligten 173 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011118 Bezeichnung 01 Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Rechtsangelegenheiten = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 174 180,00 300 300 300 300 300 10.252,26 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 10.432,26 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 125.435,62 118.500 116.700 117.900 119.000 120.200 100 100 100 100 100 43.559,50 73.000 73.100 73.100 73.100 73.100 168.995,12 191.600 189.900 191.100 192.200 193.400 -158.562,86 -187.300 -185.600 -186.800 -187.900 -189.100 -158.562,86 -187.300 -185.600 -186.800 -187.900 -189.100 -158.562,86 -187.300 -185.600 -186.800 -187.900 -189.100 13.315,98 26.800 21.100 21.600 22.000 22.200 -171.878,84 -214.100 -206.700 -208.400 -209.900 -211.300 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011118 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Rechtsangelegenheiten Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 168,00 300 300 300 300 300 10.188,05 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 10.356,05 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 117.428,09 118.500 116.700 117.900 119.000 120.200 100 100 100 100 100 48.240,32 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 165.668,41 191.600 189.800 191.000 192.100 193.300 -155.312,36 -187.300 -185.500 -186.700 -187.800 -189.000 175 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111182630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -200 -200 Summe -200 Gesamtsumme -200 176 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 111 18 - Rechtsangelegenheiten (Budget 200 320 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 HH 2018 58,9% 59,9% 0,0% 0,0% 33,4% 34,6% -1,12 -1,08 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,67 0,66 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 177 111 18 – Rechtsangelegenheiten (Budget 200 320 000 – Sicherheit und Ordnung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Wesentlicher Aufwandsfaktor in Zeile 16 mit 70.000 € sind die Verwaltungs- und Verfahrenskosten. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 2017 2018 9.900 9.300 300 300 10.400 7.500 6.200 4.000 26.800 21.100 Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) Summe Kennzahlen I. II. Anzahl der abgeschlossenen gerichtlichen Verfahren 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Anzahl 324 390 319 Anzahl der laufenden gerichtlichen Verfahren (am 31.12.) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Anzahl 353 488 305 284 402 435 502 475 323 III. Anzahl der rechtlichen Stellungnahmen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 270 330 311 265 Anzahl Vorgänge 187 222 1 1 1 1 8 : A N ZA HL GERI CHTL . VER FA HR EN U N D RECHTL . S TEL LU N GN A HMEN 701 654 584 555 540 509 554 527 311 330 430 247 265 187 222 189 270 Abgeschlossene gerichtl. Verfahren 304 288 238 170 142 134 2006 178 Rechtl. Stellung‐ nahmen 308 320 2009 2010 390 353 305 324 319 284 142 96 2007 2008 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Diff. 2018/2017 ‐ 600 + 0 ‐ 2.900 ‐ 2.200 ‐ 5.700 Produkt: 122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 200 320 000 Sicherheit und Ordnung Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr T. Weid Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden - Fachaufsicht im Besonderen über die Meldebehörde - Führung der Zweitbücher der kreisangehörigen Standesämter - Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfestellungsverfahren - Entscheidung von Personenstandsfällen des internationalen Privatrechts - Anordnung der nachträglichen Beurkundung von Personenstandsfällen - Prüfung der Rechtswirksamtkeit ausländischer Personenstandsurkunden - Änderung Vor- und Familiennamen - Erteilung von Erlaubnissen zum Umgang mit explosionsgefährlichen Stoffen im nicht gewerblichen Bereich - Schornsteinfegeraufsicht - Verfolgung von Verstößen gegen die Handwerksordnung und die Anzeigepflicht für Gewerbetreibende - Jagdrechtliche Angelegenheiten (z.B. Jägerprüfung, Erteilung von Jagdscheinen, Jagdbezirksverfahren, Wildbewirtschaftung, Aufsicht über Jagdgenossenschaften) - Fischereirechtliche Angelegenheiten (z.B. Fischerprüfung, Überwachung der Hege, Stellungnahmen zu wasserbaulichen Maßnahmen) - Gewerbeuntersuchungen - Erteilung, Versagung bzw. Widerruf von Erlaubnissen zur Ausübung eines Gewerbes als Vermittler, Bauträger, Baubetreuer gemäß § 34 c und Finanzanlagenvermittlung gemäß § 34 f Gewerbeordnung - Genehmigung der Anlage, Erweiterung und Schließung von Begräbnisplätzen - Erteilung, Versagung bzw. Widerruf von Erlaubnissen zum Betreiben einer Privatkrankenanstalt nach § 30 GewO - Erteilung, Versagung bzw. Widerruf von Erlaubnissen zum Betrieb eines Prostitutionsgewerbes nach § 12 ProstSchG - Erteilung, Versagung bzw. Widerruf von Erlaubnissen zum Betrieb eines Bewachungsgewerbes nach § 34a GewO Auftragsgrundlage: Ordnungsbehördengesetz, Grundgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Personenstandsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Namensänderungsgesetz, Sprengstoffgesetz, Schornsteinfegerhandwerksgesetz, Handwerksordnung, Jagdgesetze, Landesfischereigesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Gewerbeordnung, Makler- und Bauträgerverordnung, Bestattungsgesetz, Prostituiertenschutzgesetz, Bewachungsverordnung, Bewachungsverwaltungsverordnung Strategische Ziele: Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit Zielgruppen: Bevölkerung 179 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020122 02012201 Bezeichnung 01 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 164.114,25 140.000 4.675,08 6.100 = Ordentliche Erträge 168.789,33 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ansatz 2018 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 180 150.000 150.000 150.000 150.000 46.300 46.900 47.600 47.900 5.000 5.000 5.000 5.000 146.100 201.300 201.900 202.600 202.900 232.162,67 276.000 262.300 264.800 267.600 270.100 25.246,25 21.500 19.500 19.500 19.500 19.500 17.521,04 15.500 20.800 20.800 20.800 20.800 274.929,96 313.000 302.600 305.100 307.900 310.400 -106.140,63 -166.900 -101.300 -103.200 -105.300 -107.500 -106.140,63 -166.900 -101.300 -103.200 -105.300 -107.500 -106.140,63 -166.900 -101.300 -103.200 -105.300 -107.500 102.466,13 186.200 192.800 195.700 199.800 206.900 -208.606,76 -353.100 -294.100 -298.900 -305.100 -314.400 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020122 02012201 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 161.953,36 140.000 150.000 150.000 150.000 150.000 4.067,84 6.100 46.300 46.900 47.600 47.900 4.000 4.000 4.000 4.000 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 166.021,20 146.100 200.300 200.900 201.600 201.900 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 228.661,56 276.000 262.300 264.800 267.600 270.100 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14.747,45 21.500 19.500 19.500 19.500 19.500 16.694,70 15.500 19.200 19.200 19.200 19.200 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 260.103,71 313.000 301.000 303.500 306.300 308.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -94.082,51 -166.900 -100.700 -102.600 -104.700 -106.900 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 181 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I122012620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I122012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -82 -82 -501 -501 Summe -583 Gesamtsumme -583 182 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (Budget 200 320 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 HH 2018 74,4% 73,9% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 3,1% 4,2% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,84 -1,54 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,94 1,91 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 183 122 01 – Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (Budget 200 320 000 – Sicherheit und Ordnung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält die Erträge aus Verwaltungsgebühren, welche überwiegend bei der Erteilung von Jagdscheinen und bei Fischerprüfungen anfallen. In Zeile 6 wird der nach § 5 DVO ProstSchG erwartete Belastungsausgleich ausgewiesen. Die Kreise und kreisfreien Städte erhalten für die Durchführung der ihnen übertragenen Aufgaben einen Belastungsausgleich. Zurzeit wird davon ausgegangen, dass der Belastungsausgleich auch in 2018 gezahlt wird. In Zeile 13 werden die Erstattungen an die Gemeinden für die Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren und die Sachkosten ausgewiesen. In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: 2017 2018 1.500 1.500 1.500 1.800 4.800 4.800 100 100 2.000 2.500 5.000 8.500 0 600 0 1.000 500 0 100 0 15.500 20.800 Zeile 16 ‐ Sonstige Aufwendungen 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5421003 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Kreisjagd 5429001 Verwaltungs‐ u. Verfahrenskosten 5429010 Sachverständigen‐, Gerichts‐ u. ähnl. Kosten 5431000 Geschäftsaufwendungen 5473100 Wertberichtigung (Niederschlagungen) 5473101 Wertberichtigung 5499000 Übr. weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltu 5499100 Mitgliedsbeiträge Summe Diff. 2018/2017 + 0 + 300 + 0 + 0 + 500 + 3.500 + 600 + 1.000 ‐ 500 ‐ 100 + 5.300 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 2017 95.200 200 16.100 18.600 55.000 1.100 186.200 Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2018 103.500 200 14.100 14.100 59.700 1.200 192.800 Kennzahlen I. Anzahl der Einziehungsersuchen der Bezirksschornsteinfegermeister 2011 2012 2013 2014 2015 Anzahl davon: Anzahl Leistungsbescheide / Ordnungsverfügungen II. 184 320 370 410 450 510 550 240 181 185 210 320 380 2013 2014 2015 2016 14 35 46 48 Anzahl Erlaubnisse nach dem Sprengstoffgesetz 2011 2012 Anzahl 2016 15 38 Diff. 2018/2017 + 8.300 + 0 ‐ 2.000 ‐ 4.500 + 4.700 + 100 + 6.600 III. Teilnehmer an der Jägerprüfung 2011 2012 2013 2014 2015 2016 17 24 19 28 23 26 2011 2012 2013 2014 2015 2016 147 129 119 120 182 115 2011 2012 2013 2014 2015 2016 616 761 583 578 721 574 Anzahl der genehmigten Abschusspläne 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Anzahl 188 466 191 200 195 Anzahl erteilter Erlaubnisse zur Ausübung des Makler-, Bauträger- und Baubetreuergewerbes (§ 34c GewO) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Anzahl IV. Teilnehmer an der Fischerprüfung Anzahl V. Anzahl der erteilten Jagdscheine Anzahl VI. VII. Anzahl 191 59 VIII. Anzahl Gewerbeuntersagungsverfahren 2011 Anzahl Gewerbeuntersagungsverfahren IX. 33 15 31 2012 2013 2014 2015 2016 78 47 38 62 59 2015 2016 12 14 15 10 10 14 2012 2013 2014 2015 2016 33 33 59 47 51 Anzahl der eingegangenen Anträge auf Einbürgerung und Staatsangehörigkeitsfeststellung 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Anzahl 181 206 251 Anzahl beantragter Namensänderungen 2011 Anzahl XI. 37 Ermittlungen bei Handwerksausübung ohne die erforderliche Genehmigung / Eintragung 2011 2012 2013 2014 Anzahl X. 82 31 48 229 176 194 185 186 Produkt: 122 13 - Bußgeldverfahren Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 200 320 000 Sicherheit und Ordnung Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr T. Weid Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Feststellung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten mit eigenen Geschwindigkeitsmessanlagen: Planung, organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen, Auswertung und Aufbereitung der Messergebnisse, Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren und Durchführung von weiteren Ermittlungen zur Feststellung des Fahrzeugführers und Vervollständigung der Sach- und Rechtslage, Überwachung der angeordneten Fahrverbote, Bearbeitung von Anträgen auf Stundung und Ratenzahlung, Einspruchsbearbeitung, teilweise Vollstreckungsmaßnahmen - Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten der Polizei: Prüfung der Anzeigen, Ermittlungen zur Vervollständigung der Sach- und Rechtslage, Anhörungen, Zeugenvernehmungen, Beurteilung des Sachverhalts, Durchführung der Ordnungswidrigkeitenverfahren, Überwachung der angeordneten Fahrverbote, Bearbeitung von Anträgen auf Stundung und Ratenzahlung, Einspruchsbearbeitung, teilweise Vollstreckungsmaßnahmen - Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach Anzeigen der Fachabteilungen: Prüfung der Anzeigen, Ermittlungen zur Vervollständigung der Sach- und Rechtslage, Anhörungen, Zeugenvernehmungen, Beurteilung des Sachverhalts, Durchführung der Ordnungswidrigkeitenverfahren, Bearbeitung von Anträgen auf Stundung und Ratenzahlung, Einspruchsbearbeitung, teilweise Vollstreckungsmaßnahmen Auftragsgrundlage: Ordnungswidrigkeitengesetz, jeweils einschlägige Spezialgesetze Strategische Ziele: Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit, Verbesserung der Verkehrssicherheit Zielgruppen: Bevölkerung 187 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020122 02012213 Bezeichnung 01 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Bußgeldverfahren Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 25.824,00 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 4.587.545,76 4.100.000 4.130.000 4.130.000 4.130.000 4.130.000 4.613.369,76 4.500.000 4.530.000 4.530.000 4.530.000 4.530.000 743.535,78 802.500 812.800 821.000 829.100 837.300 15.811,84 18.000 19.000 19.000 19.000 19.000 100 555.506,38 629.500 639.500 639.500 639.500 639.500 = Ordentliche Aufwendungen 1.314.854,00 1.450.100 1.471.300 1.479.500 1.487.600 1.495.800 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 3.298.515,76 3.049.900 3.058.700 3.050.500 3.042.400 3.034.200 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 3.298.515,76 3.049.900 3.058.700 3.050.500 3.042.400 3.034.200 3.298.515,76 3.049.900 3.058.700 3.050.500 3.042.400 3.034.200 181.635,70 357.500 391.500 398.500 408.700 411.700 3.116.880,06 2.692.400 2.667.200 2.652.000 2.633.700 2.622.500 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 188 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020122 02012213 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Bußgeldverfahren Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 26.028,00 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 4.560.182,33 4.100.000 4.100.000 4.100.000 4.100.000 4.100.000 4.586.210,33 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 744.738,81 802.500 812.800 821.000 829.100 837.300 17.251,42 19.000 20.000 20.000 20.000 20.000 582.585,43 627.500 607.500 607.500 607.500 607.500 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.344.575,66 1.449.000 1.440.300 1.448.500 1.456.600 1.464.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 3.241.634,67 3.051.000 3.059.700 3.051.500 3.043.400 3.035.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 189 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE -1.000 I122132600 VG > 410 Euro -1.000 -1.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 I122132630 VG < 410 (35 II GemHVO) -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.816 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.816 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.816 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.816 -1.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 Summe -2.000 Gesamtsumme -2.000 190 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 122 13 - Bußgeldverfahren (Budget 200 320 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 HH 2018 44,8% 44,7% 0,0% 0,0% 34,8% 34,3% 14,06 13,93 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 4,23 4,35 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 191 122 13 – Bußgeldverfahren (Budget 200 320 000 – Sicherheit und Ordnung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 4 sind die Verwaltungsgebühren in Bußgeldangelegenheiten (400.000 €) ausgewiesen, in Zeile 7 die Bußgelder (4.100.000 €). In Zeile 13 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung eines Fahrzeugs (3.000 €), die Unterhaltung und Bewirtschaftung von baulichen Anlagen (2.000 €), die Unterhaltung von Geräten und Ausstattung (1.000 €) sowie für Sachkosten (12.000 €) nachgewiesen. In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 ‐ Sonstige Aufwendungen 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5412600 Dienst‐ u. Schutzkleidung 5429002 Dienstleistung Dritter (Filmauswertung) 5429003 Dienstleistung Dritter (Mobile Geschwindigkeits 5429004 Dienstleistungen Dritte (Stationäre Geschwindig 5429010 Sachverständigen‐, Gerichts‐ u. ähnl. Kosten 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro 5441000 Versicherungsbeiträge bis 2017 5441006 Kfz‐Steuer u. Versicherung bis 2017 5445004 Kfz‐Steuer ab 2018 5446004 Kfz‐Versicherung ab 2018 5473101 Wertberichtigung Summe 2017 1.000 500 1.000 0 120.000 400.000 5.000 100.000 1.000 0 1.000 0 0 0 629.500 2018 1.000 500 1.000 0 100.000 400.000 5.000 100.000 1.000 0 0 300 700 30.000 639.500 Diff. 2018/2017 + 0 + 0 + 0 + 0 ‐ 20.000 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 ‐ 1.000 + 300 + 700 + 30.000 + 10.000 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811008 ILB Tankstellen 5811010 ILB Druckerei Summe 192 2017 2018 5.400 17.700 2.800 2.600 57.100 49.800 121.600 144.200 170.300 176.800 0 0 300 400 357.500 391.500 Diff. 2018/2017 + 12.300 ‐ 200 ‐ 7.300 + 22.600 + 6.500 + 0 + 100 + 34.000 Kennzahlen I. Anzahl der Bußgeldbescheide Anzahl Bußgeldbescheide a) Anzeigen der Polizei und der Fachabteilungen b) stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen Summe II. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 5.979 25.068 31.047 6.790 31.376 38.166 7.809 30.135 37.944 3.913 27.378 31.291 6.658 28.253 34.911 7.049 26.530 33.579 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1.757 61.812 63.569 3.345 74.037 77.382 1.302 67.938 69.240 657 61.002 61.659 2.150 69.979 72.129 2.328 64.305 66.633 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1.145 1.407 1.788 1.573 1.702 1.377 Anzahl Verwarnungen/Anhörungen Anzahl Verwarnungen/Anhörungen a) Anzeigen der Polizei und der Fachabteilungen b) stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen Summe III. Anzahl der eingelegten Einsprüche Anzahl 1 2 2 1 3 : A N ZA HL B U ß GEL DB ESCHEI DE 38.166 37.944 34.911 33.579 31.291 31.047 Stationäre und mobile Geschwindig‐ keitsmessungen 24.260 31.376 21.400 30.135 25.068 26.530 6.658 7.049 2015 2016 27.378 15.747 13.028 28.253 Anzeigen der Polizei und der Fachabteilungen 18.888 5.248 10.499 2008 8.372 2009 5.372 5.979 6.790 2010 2011 2012 7.809 3.913 2013 2014 193 194 Produkt: 122 19 - Aufenthaltsregelung Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 200 320 000 Sicherheit und Ordnung Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr T. Weid Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Regelung aufenthaltsrechtlicher Angelegenheiten von - Ausländern aus EU-Staaten - Ausländern außerhalb der EU-Staaten - Asylbewerbern Auftragsgrundlage: Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Freizügigkeitsgesetz / EU, Beschäftigungsverordnung Strategische Ziele: Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit Zielgruppen: Ausländer, Bevölkerung, Firmen, andere Behörden 195 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020122 02012219 Bezeichnung 01 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Aufenthaltsregelung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 7.062,51 97.157,00 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 = Ordentliche Erträge 104.219,51 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 11 - Personalaufwendungen 394.722,55 561.600 564.500 570.100 575.900 581.600 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 196 2.708,12 9.000 6.000 6.000 6.000 6.000 1.500 2.900 2.900 2.900 1.000 93.229,01 102.500 103.300 103.300 103.300 103.300 490.659,68 674.600 676.700 682.300 688.100 691.900 -386.440,17 -544.600 -546.700 -552.300 -558.100 -561.900 -386.440,17 -544.600 -546.700 -552.300 -558.100 -561.900 -386.440,17 -544.600 -546.700 -552.300 -558.100 -561.900 44.332,08 242.600 296.800 302.100 308.900 311.300 -430.772,25 -787.200 -843.500 -854.400 -867.000 -873.200 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020122 02012219 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Aufenthaltsregelung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 7.062,51 97.399,50 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 104.462,01 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 10 - Personalauszahlungen 384.935,98 561.600 564.500 570.100 575.900 581.600 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 3.985,78 10.000 7.300 7.300 7.300 7.300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 94.590,31 101.500 102.000 102.000 102.000 102.000 483.512,07 673.100 673.800 679.400 685.200 690.900 -379.050,06 -543.100 -543.800 -549.400 -555.200 -560.900 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 14.284,55 14.284,55 -14.284,55 197 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE -14.200 -14.200 -14.200 -14.200 -85 -757 -85 -757 Summe -14.285 -14.957 Gesamtsumme -14.285 -14.957 I122192600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I122192630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 198 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 122 19 - Aufenthaltsregelung (Budget 200 320 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 HH 2018 65,7% 63,0% 0,0% 0,0% 11,2% 10,6% -4,11 -4,41 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 3,15 3,20 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 199 122 19 – Aufenthaltsregelung (Budget 200 320 000 – Sicherheit und Ordnung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 4 werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren für Ausländerangelegenheiten nachgewiesen. Bedingt durch die steigende Zahl der Ausländer – insbesondere der Asylantragsteller – und die bei anerkannten Flüchtlingen auszustellenden Aufenthaltserlaubnisse steigen die Erträge. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 ‐ Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5281000 Sachkosten Summe 2017 2018 3.500 3.500 500 500 5.000 2.000 9.000 6.000 Diff. 2018/2017 + 0 + 0 ‐ 3.000 ‐ 3.000 In Zeile 16 werden u.a. Sachverständigenkosten für medizinische Gutachten und Dolmetscherkosten ausgewiesen. In diesen bei Abschiebungsentscheidungen z.T. erforderlichen Gutachten werden z.B. Flugtauglichkeit oder Reisefähigkeit der zur Abschiebung anstehenden Personen attestiert. Daneben werden in Zeile 16 die Geschäftsaufwendungen und die Fortbildungskosten veranschlagt. Herauszuheben sind: SK 5431000 Geschäftsaufwendungen Mit der Zahl der auszustellenden Aufenthaltserlaubnisse steigt der Beschaffungsaufwand. Die Dokumente sind zwingend über die Bundesdruckerei zu den von dort festgesetzten Konditionen zu beschaffen. Da eine hohe Anzahl der Flüchtlinge öffentliche Leistungen bezieht und daher von der Gebühr für die Erteilung des Aufenthaltstitels befreit ist, wird der Mehraufwand durch entsprechende Gebührenerträge nicht vollständig gedeckt. SK 5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten Von den prognostizierten ausreisepflichtigen Personen wird voraussichtlich ein erheblicher Anteil der Ausreiseverpflichtung freiwillig nicht nachkommen. Ausreisehindernisse ergeben sich überwiegend durch behauptete Erkrankungen und ungeklärte Identität. Insbesondere die Abklärung krankheitsbedingter Ausreisehindernisse ist kostenintensiv. Die vorgelegten Atteste der Betroffenen müssen teilwiese im Rahmen externer Gutachten und kostenpflichtigen Überprüfungen im Herkunftsland verifiziert werden. Vor dem Hintergrund der hohen Fallzahlen wird dies noch mittelfristig einen erhöhten Aufwand verursachen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811008 ILB Tankstellen 5811010 ILB Druckerei Summe 200 2017 2018 39.100 47.100 1.600 1.600 68.800 60.300 37.000 56.300 93.900 129.400 1.100 1.200 1.100 900 242.600 296.800 Diff. 2018/2017 + 8.000 + 0 ‐ 8.500 + 19.300 + 35.500 + 100 ‐ 200 + 54.200 Kennzahlen I. Anzahl der im Kreis Euskirchen gemeldeten Ausländer am 31.12. 2011 2012 a) aus dem Gebiet der EU b) aus Gebieten außerhalb der EU b1) ohne Aufenthaltsrecht (geduldete) b2) Asylbewerber b3) mit Aufenthaltsrecht Summe b) Gesamt Einwohnerzahl (2016: Wert Vorjahr) Anteil der gemeldeten Ausländer 2013 2014 2015 2016 4.133 3.924 3.999 4.243 6.152 6.694 167 126 4.136 4.429 8.562 155 265 4.361 4.781 8.705 185 379 4.643 5.207 9.206 197 788 4.988 5.973 10.216 279 2.815 4.990 8.084 14.236 364 1.712 5.652 7.728 14.422 187.801 4,6% 187.724 4,6% 187.437 4,9% 188.158 5,4% 191.165 7,4% 191.165 7,5% 122 19: ANZAHL AUSLÄNDER AM 31.12. 14.236 10.216 8.596 8.487 8.495 8.859 8.084 9.206 8.760 8.754 8.562 14.422 7.728 8.705 Gebiet außerhalb EU 5.973 5.182 4.969 4.807 4.359 4.149 4.253 4.395 4.133 3.924 3.999 4.243 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 4.429 4.781 EU‐Gebiet 5.207 4.507 4.710 6.152 II. III. 3.414 3.518 3.688 2005 2006 2007 2015 6.694 2016 Anzahl der erteilten Aufenthaltsgenehmigungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Anzahl 1.943 1.447 1.347 1.812 1.880 2014 2015 2016 971 1.646 1.869 1.598 Anzahl der ausgestellten Aufenthaltsgestattungen (für Asylbewerber) Anzahl 201 IV. Anzahl der ausgestellten Verpflichtungserklärungen zur Erteilung von Besuchsvisa 2011 2012 2013 2014 Anzahl V. 2016 803 724 859 831 839 838 2011 2012 2013 2014 2015 2016 27 26 28 24 32 14 2011 2012 2013 2014 2015 2016 17 19 15 34 33 36 2011 2012 2013 2014 2015 2016 36 32 34 33 38 101 Anzahl der verfügten Ausweisungen Anzahl VI. 2015 Anzahl der durchgeführten Abschiebungen Anzahl VII. Anzahl der Verwaltungsgerichtsverfahren Anzahl 202 Budget 200 360 000 203 204 Produkt: 122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 200 360 000 Straßenverkehr Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr J. Latz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Prüfung des Verkehrsablaufs, Anordnung von Verkehrseinrichtungen, Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten - Erteilung von Genehmigungen zur Einrichtung von Baustellen, für Veranstaltungen, für Großraumtransporte, zum Parken Auftragsgrundlage: StVG, StVO Strategische Ziele: Sicherstellung bzw. Verbesserung eines reibungslosen und gefahrlosen Ablaufs im gesamten Straßenverkehrsraum Zielgruppen: Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr, Träger öffentlicher Belange, Baufirmen 205 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020122 02012212 Bezeichnung 01 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verkehrsregelung und -lenkung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 57.721,00 32.000 50.000 50.000 50.000 50.000 57.821,00 32.000 50.000 50.000 50.000 50.000 96.203,32 95.200 101.800 102.800 103.800 104.800 5.117,70 4.800 5.300 5.300 5.300 5.300 100,00 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 101.321,02 100.000 107.100 108.100 109.100 110.100 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -43.500,02 -68.000 -57.100 -58.100 -59.100 -60.100 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -43.500,02 -68.000 -57.100 -58.100 -59.100 -60.100 -43.500,02 -68.000 -57.100 -58.100 -59.100 -60.100 31.632,32 57.300 60.300 61.300 62.600 62.900 -75.132,34 -125.300 -117.400 -119.400 -121.700 -123.000 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 206 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020122 02012212 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verkehrsregelung und -lenkung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 56.816,00 32.000 50.000 50.000 50.000 50.000 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 56.816,00 32.000 50.000 50.000 50.000 50.000 10 - Personalauszahlungen 95.583,40 95.200 101.800 102.800 103.800 104.800 11 - Versorgungsauszahlungen 5.127,50 4.800 5.300 5.300 5.300 5.300 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 100.710,90 100.000 107.100 108.100 109.100 110.100 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -43.894,90 -68.000 -57.100 -58.100 -59.100 -60.100 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 207 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I122122630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -69 -69 Summe -69 Gesamtsumme -69 208 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung (Budget 200 360 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 HH 2018 73,8% 75,4% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 3,1% 3,2% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,65 -0,61 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,61 0,66 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 209 122 12 – Verkehrsregelung und -lenkung (Budget 200 360 000 – Straßenverkehr) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 4 werden Verwaltungsgebühren (50.000 €) für Genehmigungen im Zusammenhang mit der Benutzung öffentlicher Straßen und Flächen (z.B. Baustellengenehmigungen, Genehmigungen zum erlaubten Befahren von gesperrten Straßen, Genehmigung für Straßensperrungen bei privaten Veranstaltungen und Festen) ausgewiesen. Die erhöhten Gebührenerträge sind aufgrund einer stark gestiegenen Anzahl von Baustellen zur flächendeckenden Realisierung von schnellem Internet begründet. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 2017 20.700 200 9.000 10.000 17.400 0 57.300 Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2018 24.200 200 7.500 10.900 17.500 0 60.300 Diff. 2018/2017 + 3.500 + 0 ‐ 1.500 + 900 + 100 + 0 + 3.000 Kennzahlen I. Verkehrsanordnungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 a) Anzahl der Entscheidungen über die Anordnung von verkehrsrechtlichen Maßnahmen an Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsraum b) Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf befristete Verkehrslenkung aufgrund von Veranstaltungen c) Anzahl der Entscheidungen über Anträge zur Aufstellung von Gerüsten, Containern, Baukränen etc. d) Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf dauerhafte Verkehrslenkung e) Anzahl der durchgeführten Verkehrsschauen f) Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen bei planerischen Maßnahmen 381 372 339 338 357 704 188 189 174 253 287 244 231 223 210 239 243 244 257 21 267 22 268 21 271 20 254 19 256 23 53 52 56 58 53 55 II. Genehmigungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf Erteilung von Ausnahmegenehmigungen von Vorschriften der StVO 210 334 306 308 363 325 343 Produkt: 122 14 - Fahrerlaubnisse Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 200 360 000 Straßenverkehr Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr J. Latz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Beratung, Ersterteilung, Erweiterung, Ersatz, Umschreibung und Umtausch von Fahrerlaubnissen - Anordnung von Nachschulungen, Prüfung der Kraftfahreignung, Versagung und Entzug der Fahrerlaubnis - Erteilung der Fahrschul- und Fahrlehrererlaubnis Auftragsgrundlage: StVG, Fahrerlaubnisverordnung, Fahrlehrergesetz Strategische Ziele: - Sicherstellung der Eignung zur Führung eines Fahrzeuges - Schutz der Allgemeinheit im Straßenverkehrsraum - Sicherstellung der fachlichen und fahrtechnischen Voraussetzungen für die Ausbildung der Fahrschüler Zielgruppen: Fahrerlaubnisbewerber, Fahrerlaubnisinhaber, Fahrlehrer 211 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020122 02012214 Bezeichnung 01 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Fahrerlaubnisse Ergebnis 2016 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 375.589,91 11 - Personalaufwendungen 288.049,81 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ansatz 2017 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 212 368.883,50 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 500 500 500 500 360.000 360.500 360.500 360.500 360.500 335.200 331.200 334.400 337.900 341.200 200 200 200 200 200 31.248,44 40.800 37.200 37.200 37.200 37.200 319.298,25 376.200 368.600 371.800 375.300 378.600 56.291,66 -16.200 -8.100 -11.300 -14.800 -18.100 56.291,66 -16.200 -8.100 -11.300 -14.800 -18.100 56.291,66 -16.200 -8.100 -11.300 -14.800 -18.100 50.389,75 201.000 196.800 200.300 204.800 206.200 5.901,91 -217.200 -204.900 -211.600 -219.600 -224.300 6.593,31 113,10 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020122 02012214 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Fahrerlaubnisse Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 371.396,98 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 377.826,43 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 304.650,00 335.200 331.200 334.400 337.900 341.200 200 200 200 200 200 35.245,10 40.800 35.800 35.800 35.800 35.800 339.895,10 376.200 367.200 370.400 373.900 377.200 37.931,33 -16.200 -7.200 -10.400 -13.900 -17.200 5.819,10 610,35 213 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I122142630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -329 -329 Summe -329 Gesamtsumme -329 214 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 122 14 - Fahrerlaubnisse (Budget 200 360 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 HH 2018 64,9% 68,4% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 7,1% 6,6% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,13 -1,07 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,96 2,02 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 215 122 14 – Fahrerlaubnisse (Budget 200 360 000 – Straßenverkehr) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Die Erträge in Höhe von 360.000 € in Zeile 4 des Ergebnisplans (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) resultieren weitgehend aus Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit der Erteilung, Änderung und Einziehung von Fahrerlaubnissen. In Zeile 16 werden die Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen und Geschäftsaufwendungen nachgewiesen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 216 2017 2018 38.700 54.700 900 700 38.500 33.500 44.800 41.300 78.100 66.600 0 0 201.000 196.800 Diff. 2018/2017 + 16.000 ‐ 200 ‐ 5.000 ‐ 3.500 ‐ 11.500 + 0 ‐ 4.200 Kennzahlen I. Erteilung von Fahrerlaubnissen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Anzahl 5.825 5.415 5.516 6.055 5.252 5.874 davon: begleitetes Fahren mit 17 1.450 1.302 1.325 1.462 1.425 1.356 1 2 2 1 4 : ER TEI LU N G VON FA HR ER LA UB N ISSEN 7.000 6.209 6.000 6.122 6.055 5.874 5.825 5.415 5.403 5.516 5.252 5.123 5.000 4.870 4.058 4.000 3.655 3.000 2.961 2.000 1.000 0 2003 II. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Umstellung von Fahrerlaubnissen 2011 Anzahl umgetauschter Fahrerlaubnisse 2012 2013 2014 2015 2016 908 1.373 799 658 665 621 2013 2014 2015 2016 III. Maßnahmen Führerschein 2011 Anzahl 2012 3.158 2.786 2.768 2.304 2.765 2.575 IV. Fahrgastbeförderung: Anzahl Erteilungen und Maßnahmen Anzahl V. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 369 243 201 264 291 246 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Digitale Fahrerkarte: Anzahl Erteilungen Anzahl 1.213 1.211 1.019 1.157 889 1.114 217 218 Produkt: 122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 200 360 000 Straßenverkehr Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr J. Latz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Erteilung von Genehmigungen für Taxen- und Mietwagenverkehr, Erlaubnisse und Lizenzen für den gewerblichen Güterkraftverkehr, Betriebsprüfungen (Güterkraftverkehr und gewerbl. Personenförderung), Ausnahmegenehmigungen vom Sonntagsfahrverbot, Schleppgenehmigungen, Fahrwegbestimmungen für den Transport von Gefahrgutstoffen Auftragsgrundlage: StVO, Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr (BOKraft), Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG), StVZO, Gefahrgutverordnung Straße / Eisenbahn (GGVSE) Strategische Ziele: - Sicherung und Überwachung der Voraussetzungen für den Betrieb von Transportsowie Personenbeförderungsunternehmen - Sicherstellung eines gefahrlosen Ablaufs des Straßenverkehrs Zielgruppen: Unternehmen und andere Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr 219 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020122 02012215 Bezeichnung 01 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 261.145,10 190.000 23.700,00 230.000 230.000 230.000 230.000 1.800 1.800 1.800 1.800 284.845,10 190.000 231.800 231.800 231.800 231.800 99.999,57 94.900 106.000 107.000 108.200 109.200 2.537,73 2.500 5.200 5.200 5.200 5.200 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 110.219,70 97.400 111.200 112.200 113.400 114.400 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 174.625,40 92.600 120.600 119.600 118.400 117.400 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 174.625,40 92.600 120.600 119.600 118.400 117.400 174.625,40 92.600 120.600 119.600 118.400 117.400 14.189,38 68.400 70.800 72.100 73.700 74.100 160.436,02 24.200 49.800 47.500 44.700 43.300 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 220 7.682,40 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020122 02012215 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 254.036,80 190.000 230.000 230.000 230.000 230.000 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 269.036,80 190.000 230.000 230.000 230.000 230.000 10 - Personalauszahlungen 100.849,76 94.900 106.000 107.000 108.200 109.200 11 - Versorgungsauszahlungen 1.868,63 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 15.000,00 7.682,40 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 110.400,79 97.400 108.500 109.500 110.700 111.700 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 158.636,01 92.600 121.500 120.500 119.300 118.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 221 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I122152630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -96 -96 Summe -96 Gesamtsumme -96 222 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung (Budget 200 360 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 HH 2018 68,0% 69,8% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,5% 2,9% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,13 0,26 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,59 0,66 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 223 122 15 – Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung (Budget 200 360 000 – Straßenverkehr) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Die Erträge in Höhe von 230.000 € in Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) resultieren weitgehend aus Verwaltungsgebühren für die Vergabe von Taxikonzessionen und die Genehmigung von Schwertransporten. Die Mehrerträge ab 2018 begründen sich durch steigende Fallzahlen für Genehmigungen von Schwertransporten aufgrund einer wachsenden Zunahme von Windrädern im Kreis Euskirchen. Neben dem üblichen Sachaufwand für den Bürobetrieb entsteht für die Aufgabenerfüllung kein größerer spezieller Aufwand. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 2017 17.600 200 12.500 13.900 24.200 0 68.400 Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2018 20.800 200 10.400 15.100 24.300 0 70.800 Diff. 2018/2017 + 3.200 + 0 ‐ 2.100 + 1.200 + 100 + 0 + 2.400 Kennzahlen I. Personenbeförderungsgesetz Anzahl der erteilten Erlaubnisse zur Personenbeförderung II. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 193 629 542 307 158 181 2011 2012 2013 2014 2015 2016 108 317 425 177 640 817 154 491 645 29 223 252 29 186 215 35 216 251 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Güterkraftverkehrsgesetz Anzahl der erteilten Erlaubnisse zur Güterbeförderung a) Gemeinschaftslizenzen - Neuausstellung b) Gemeinschaftslizenzen - begl. Abschriften Summe III. Schwertransporte Anzahl der Entscheidungen über die Genehmigung von Schwertransporten 224 2.405 2.905 2.976 4.164 4.428 6.216 Produkt: 122 16 - Zulassung Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 200 360 000 Straßenverkehr Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr J. Latz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Zulassungen und Abmeldungen von Fahrzeugen, Ausstellung von Ersatzpapieren, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach der StVZO, Eintragung von technischen Änderungen - Ordnungsrechtliche Maßnahmen bei fehlendem Versicherungsschutz, Steuerrückständen, Fahrzeugmängeln Auftragsgrundlage: StVZO, StVG, StVO Strategische Ziele: Sicherstellung der ordnungsgemäßen Zulassung von Fahrzeugen, Schutz der Allgemeinheit im Straßenverkehrsraum Zielgruppen: Fahrzeughalter, Versicherungen, Finanzämter 225 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020122 02012216 Bezeichnung 01 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Zulassung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 354,76 500 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.175.890,62 3.300.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 2.446,00 2.000 2.000 2.000 2.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.206,95 2.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 200.000 200.000 200.000 200.000 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 4.395.278,43 3.302.500 4.202.000 4.202.000 4.202.000 4.202.000 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 1.153.765,50 1.180.600 1.132.400 1.140.900 1.152.200 1.163.700 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.594.876,05 1.114.800 1.616.800 1.616.800 1.616.800 1.616.800 354,76 2.000 2.100 2.100 2.100 15 - Transferaufwendungen 2.100 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 233.131,67 122.500 413.700 413.700 413.700 413.700 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.982.127,98 2.419.900 3.165.000 3.173.500 3.184.800 3.196.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 1.413.150,45 882.600 1.037.000 1.028.500 1.017.200 1.005.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 1.413.150,45 882.600 1.037.000 1.028.500 1.017.200 1.005.700 1.413.150,45 882.600 1.037.000 1.028.500 1.017.200 1.005.700 6.547,48 505.900 521.000 530.900 543.300 548.200 1.406.602,97 376.700 516.000 497.600 473.900 457.500 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 226 215.380,10 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020122 02012216 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Zulassung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.206.991,48 3.300.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.388,70 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.206,95 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4.211.987,13 3.302.000 4.002.000 4.002.000 4.002.000 4.002.000 10 - Personalauszahlungen 1.104.278,62 1.144.500 1.129.500 1.140.900 1.152.200 1.163.700 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 1.645.435,40 1.114.800 1.617.600 1.617.600 1.617.600 1.617.600 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 130.989,08 142.500 152.500 152.500 152.500 152.500 400,00 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.880.703,10 2.401.800 2.899.600 2.911.000 2.922.300 2.933.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 1.331.284,03 900.200 1.102.400 1.091.000 1.079.700 1.068.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 144,98 144,98 -144,98 227 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE -16.117 I122162600 VG > 410 Euro -16.117 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -145 -1.161 -145 -1.161 Summe -145 -17.278 Gesamtsumme -145 -17.278 I122162630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 228 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 122 16 - Zulassung (Budget 200 360 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 HH 2018 40,6% 30,9% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 4,2% 11,2% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 1,97 2,70 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 6,21 5,96 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 229 122 16 – Zulassung (Budget 200 360 000 – Straßenverkehr) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 4 werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren in Höhe von 4.000.000 € für Kfz-Zulassungen nachgewiesen. Die Mehrerträge ab 2018 begründen sich durch eine stark steigende Zahl von Flottenzulassungen. Zeile 13 beinhaltet im Wesentlichen Erstattungen an private Unternehmen (Flottengeschäft). Der Ansatz ist aufgrund der Vorjahresergebnisse anzupassen. In Zeile 16 werden die Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen und Geschäftsaufwendungen nachgewiesen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811008 ILB Tankstellen 5811010 ILB Druckerei Summe 230 2017 4.000 3.900 123.000 135.300 235.700 1.600 2.400 505.900 2018 4.500 3.800 108.400 153.400 246.800 1.500 2.600 521.000 Diff. 2018/2017 + 500 ‐ 100 ‐ 14.600 + 18.100 + 11.100 ‐ 100 + 200 + 15.100 Kennzahlen I. Anzahl Geschäftsvorfälle 2011 Zulassungsstelle Euskirchen Zulassungsstelle Schleiden Flottenzulassung Flottenabmeldungen und -reservierungen Summe 2012 2013 2014 2015 2016 59.733 60.091 58.284 60.062 62.962 63.965 14.257 14.201 15.329 14.409 14.853 15.167 4.111 1.348 1.143 3.518 20.577 24.260 73.914 50.580 42.197 29.224 30.844 32.223 152.015 126.220 116.953 107.213 129.236 135.615 1 2 2 1 6 : A N ZA HL GESCHÄ F TSVOR FÄLLE 211.441 202.573 36.985 178.176 29.701 168.071 162.249 152.015 49.818 145.523 33.557 4.111 129.236 126.220 73.914 67.953 62.076 1.348 99.106 105.333 53.101 135.615 4.966 43.089 69.825 14.699 14.603 13.587 51.360 51.679 51.102 2005 2006 2007 50.580 116.953 1.143 107.213 24.260 Flottenzulassung 30.844 32.223 Flotten: Abmeldungen und Reservierungen 15.167 20.577 3.518 42.197 29.224 Zulassungsstelle Schleiden 13.802 13.446 14.257 14.201 15.329 14.409 14.853 55.068 58.802 60.320 59.733 60.091 58.284 60.062 62.962 63.965 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 14.055 Zulassungsstelle Euskirchen 231 II. Anzahl Kunden Zulassungsstelle Euskirchen Zulassungsstelle Schleiden Summe 2011 2012 2013 2014 2015 2016 35.267 9.998 45.265 36.978 10.274 47.252 37.866 11.110 48.976 38.175 10.676 48.851 37.714 10.874 48.588 37.254 11.564 48.818 1 2 2 1 6 : A N ZA HL KU N DEN 48.976 48.851 48.588 48.818 11.110 10.676 10.874 11.564 47.252 45.265 43.741 40.426 38.771 39.933 10.584 11.323 43.330 10.274 39.098 9.998 9.941 10.936 43.761 10.527 9.976 10.254 Zulassungsstelle Schleiden Zulassungsstelle Euskirchen 27.448 2004 29.490 29.349 28.844 2005 2006 2007 33.800 33.234 33.354 2008 2009 2010 III. Anzahl zwangsweiser Fahrzeugstilllegungen 2011 Anzahl 232 1.524 35.267 2011 36.978 37.866 38.175 37.714 37.254 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 1.591 1.521 1.491 1.408 1.333 Produkt: 122 20 - Verkehrserziehung und -aufklärung Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 200 360 000 Straßenverkehr Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr J. Latz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Ausstattung der Jugendverkehrsschule, Unterhaltung des Fahrzeuges der Jugendverkehrsschule, Ausstattung der Puppenbühne - Beschaffung der Prüfungsunterlagen, Fahrbereitschaft für das Fahrzeug, Unterstützung bei den Fahrradprüfungen Auftragsgrundlage: Beschluss des KT (freiwillige Aufgabe) Strategische Ziele: Vermittlung von Kenntnissen und Zusammenhängen im Straßenverkehr Zielgruppen: Schüler 233 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020122 02012220 Bezeichnung 01 Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verkehrserziehung und -aufklärung = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 234 49.132,11 49.300 333,21 2.100 400 3.322,00 2.600 52.787,32 54.400 -52.787,32 -54.400 -52.787,32 -54.400 -52.787,32 -54.400 1.837,68 13.900 -54.625,00 -68.300 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020122 02012220 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verkehrserziehung und -aufklärung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 49.114,66 49.300 967,30 2.100 2.687,91 2.600 52.769,87 54.000 -52.769,87 -54.000 235 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I122202630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1 -1 Summe -1 Gesamtsumme -1 236 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 122 20 - Verkehrserziehung und -aufklärung (Budget 200 360 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand HH 2018 73,4% Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 3,8% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,36 0,00 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,26 0,00 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 237 122 20 – Verkehrserziehung und -aufklärung (Budget 200 360 000 – Straßenverkehr) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Mit Beginn des Ruhestands des bisherigen Stelleninhabers wird die Durchführung dieser freiwilligen Aufgabe ab 2018 eingestellt (Ergebnis der Aufgabenkritik 2011). Kennzahlen ./. 238 Budget 200 380 000 239 240 Produkt: 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 200 380 000 Gefahrenabwehr Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr U. Crespin Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Großschadensereignisse: - Vorsorgeplanungen zur Bewältigung von Großschadensereignissen und besonderen Einsatzlagen - Leitung und Koordinierung der Gefahrenabwehr bei Großschadensereignissen - Krisenstab / Führungsstab sowie Technische Einsatzleitung - Personenauskunftsstelle Krisenmanagement: Vorsorgeplanungen zur Abwehr von besonderen Einsatzlagen und Großschadensereignissen im Bereich der administrativ-organisatorischen Maßnahmen (Kreis, Städte und Gemeinden) Katastrophenschutz: Vorsorgeplanungen zur Abwehr von besonderen Einsatzlagen und Großschadensereignissen im Bereich der operativ-taktischen Maßnahmen (Feuerwehren, Hilfsorganisationen, regionale sowie landes- und bundesweite Hilfen) Brandschutzzentrum: - Überprüfung und Pflege von feuerwehrtechnischer Ausstattung durch das Brandschutzzentrum einschließlich Vor-Ort-Wartung in den Kommunen - Sicherstellung der rund-um-die-Uhr-Bereitschaft von Wechselladerfahrzeugen, Spezialfahrzeugen und Spezialabrollbehältern zur Unterstützung der Kommunen bei größeren und komplexeren Schadensereignissen - Kreisweite Beschaffung und teilweise Bevorratung von Ausstattungsgegenständen für Einsätze mit Gefährlichen Stoffen und Gütern (ABC-Abwehr, ABC-Messen und ABCDekontamination) - Reparatur und Wartung der kreiseigenen BOS-Funkausstattung (BOS: Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben) Leitstelle: - Betrieb einer gemeinsamen Leitstelle für Feuerschutz, Rettungsdienst und die Abwehr von Großschadensereignissen Betrieb eines Funknetzes für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall Förderung der Aus- und Fortbildung u.a. in der Kreisfeuerwehrschule Brandschutzdienststelle: Der Kreis Euskirchen ist Brandschutzdienststelle für das Kreisgebiet. Aufgabe der Brandschutzdienststelle ist es, nach Maßgabe baurechtlicher Vorschriften die Belange des Brandschutzes zu prüfen und entsprechende Stellungnahmen zu erstellen. Aufsicht (über die kreisangehörigen Feuerwehren) - Kreisbrandmeister Auftragsgrundlage: Feuerschutzhilfeleistungsgesetz (FSHG), Verordnungen, Erlassse und Verfügungen der Aufsichtsbehörden, Sonderschutzpläne, Gefahrenabwehrplan, Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz (ZSKG), Geräte- und Prüfvorschriften, Bauordnung (BauO) Strategische Ziele: - Leben schützen und erhalten, Schäden minimieren, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität erhalten durch Vorsorgemaßnahmen und -planungen sowie Mitwirkung bei der Schadensbewältigung und Schadensbeseitigung - Strukturierung und Organisation der (akuten) nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr auf Kreisebene - Gewährleistung der Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehren und des kreisweiten Katastrophenschutzes - Vorbeugender Brandschutz - Sicherung des überörtlichen Unterstützungsbedarfs der Kommunen sowie die Organisation der überörtlichen, regionalen und landesweiten Unterstützungen (Hilfen) 241 Zielgruppen: 242 Bevölkerung, Rettungskräfte, Freiwillige Feuerwehren der Städte und Gemeinden, Helferinnen und Helfer im Katastrophenschutz, Antragsteller, andere Behörden, Bauämter, Grundstückseigentümer, Architekten/Fachplaner, private Unternehmen Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020126 02012601 Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Gefahrenabwehr und Krisenmanagement = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 160.000,00 60.400 60.800 62.400 61.700 60.400 1.267,14 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500 22.741,25 35.000 30.000 30.000 30.000 30.000 21.601,47 14.000 16.000 16.000 16.000 16.000 205.609,86 111.400 108.300 109.900 109.200 107.900 618.579,39 733.900 750.700 758.200 765.800 773.300 133.845,00 167.400 171.700 160.700 174.200 174.200 304,05 239.100 286.700 407.600 395.100 393.600 5.000,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 99.729,93 135.400 168.300 141.800 141.800 141.800 857.458,37 1.280.800 1.382.400 1.473.300 1.481.900 1.487.900 -651.848,51 -1.169.400 -1.274.100 -1.363.400 -1.372.700 -1.380.000 -651.848,51 -1.169.400 -1.274.100 -1.363.400 -1.372.700 -1.380.000 -651.848,51 -1.169.400 -1.274.100 -1.363.400 -1.372.700 -1.380.000 192.022,06 470.800 465.300 474.300 483.100 487.400 -843.870,57 -1.640.200 -1.739.400 -1.837.700 -1.855.800 -1.867.400 243 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020126 02012601 Bezeichnung 01 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 80.000,00 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 1.267,14 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 27.288,80 35.000 30.000 30.000 30.000 30.000 07 + Sonstige Einzahlungen 26.302,23 14.000 16.000 16.000 16.000 16.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 134.858,17 81.000 77.500 77.500 77.500 77.500 10 - Personalauszahlungen 617.939,01 733.900 750.700 758.200 765.800 773.300 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 141.463,25 183.500 188.300 177.300 190.800 190.800 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 5.000,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 15 - Sonstige Auszahlungen 96.773,92 89.300 119.200 114.200 114.200 114.200 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 861.176,18 1.011.700 1.063.200 1.054.700 1.075.800 1.083.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -726.318,01 -930.700 -985.700 -977.200 -998.300 -1.005.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 13.991,53 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 56,84 3.000 1.000 1.000 1.000 1.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 14.048,37 17.000 15.000 15.000 15.000 15.000 730.000 1.785.000 2.634.000 34.879,46 1.390.000 1.326.500 140.000 99.000 99.000 34.879,46 2.120.000 3.111.500 2.774.000 99.000 99.000 -20.831,09 -2.103.000 -3.096.500 -2.759.000 -84.000 -84.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 244 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) Gesamtein /auszahlun gen OBERHALB DER WERTGRENZE I126012504 Neubau Leitstelle -1.785.000 -2.634.000 -2.634.000 -730.000 -1.785.000 -2.634.000 -2.634.000 -730.000 -730.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -730.000 I126012602 Wechselladerfahrzeug (WLF) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I126012603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -37 -37 -37 -37 -272 -64.000 -277.387 -272 -64.000 -277.387 I126012604 KatS - Warnsystem Bevölkerung -17.850 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -17.850 I126012608 Erwerb von Hardware für die Einsatzleitstelle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -725 -725 -725 -725 -264.662 I126012609 Ausbau Digitale Alarmierung -263.000 -1.662 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -263.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -263.000 I126012610 Konzept "Führungs- und Einsatzleitung" -350.000 -350.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -85.000 I126012611 Atemschutzübungsanlage -85.000 -85.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -85.000 I126012612 Hardware Einsatzleitsystem -41.000 -41.000 -41.000 -41.000 -41.000 -41.000 -41.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -41.000 I126012613 Digitalfunktechnik eCall -25.000 -55.000 -25.000 -55.000 -630.000 -350.000 -630.000 -350.000 -55.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -55.000 I126012614 Systemtechnik Neubau Leitstelle -350.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -350.000 -340.000 I126012615 Einsatzleitwagen -340.000 -340.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -340.000 I126012616 Zentrale Reinigung Schutzkleidung 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -70.000 -70.000 245 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Summe Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE -2.634.000 bisher bereitgest ellt (bis VJ) Plan 2020 2021 Plan 2019 -1.034 -1.928.000 -2.901.000 -2.675.000 13.992 14.000 13.992 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 1.000 -2.161.661 UNTERHALB DER WERTGRENZE I126011800 Investitionszuwendungen (Feuerschutzpauschale) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen I126011900 Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten 14.000 14.000 14.000 14.000 83.994 1.000 1.000 1.000 7.812 1.000 1.000 1.000 1.000 7.812 -175.000 -85.000 -476.626 -175.000 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -21.942 83.994 3.000 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 3.000 I126012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I126012605 Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -23.331 -157.000 -23.331 -157.000 -7.404 -5.000 -7.404 -5.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -476.626 -21.942 -464 -25.418 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -464 -25.418 I126012625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro -210 -500 -500 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -210 -500 -500 -2.436 -30.000 -2.436 -30.000 -32.000 -10.500 -32.000 -10.500 -19.854 -175.000 -195.500 -20.888 -2.103.000 -3.096.500 I126012620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten < 410 E I126012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe Gesamtsumme 246 -2.634.000 -500 -500 -500 -500 -554 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -40.385 -84.000 -84.000 -84.000 -473.118 -2.759.000 -84.000 -84.000 -2.634.779 -554 -40.385 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement (Budget 200 380 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 HH 2018 49,0% 48,2% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,3% 0,3% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 7,7% 9,1% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -8,57 -9,09 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 4,48 4,65 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,03 0,03 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 247 126 01 – Gefahrenabwehr und Krisenmanagement (Budget 200 380 000 – Gefahrenabwehr) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) enthält: Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Summe 2017 2018 ‐30.000 ‐30.000 ‐30.400 ‐30.800 ‐60.400 ‐60.800 Diff. 2018/2017 + 0 ‐ 400 ‐ 400 SK 4141000 Die Kreise erhalten seit 2006 als Aufgabenträger für die Leitung und Koordinierung von Großschadenereignissen einen Zuschuss in Höhe von jährlich 30.000 €, mit dem insbesondere Aufwendungen und Auslagen für überörtliche Ausbildung und landesweite Hilfemaßnahmen einschließlich Nachbarschaftshilfe abgedeckt werden. SK 4161000 Das Land stellt den Kreisen pauschalierte Zuwendungen für Investitionen im Feuerschutzbereich zur Verfügung. Mit der Aktivierung der Vermögensgegenstände erfolgt gleichzeitig die Bildung der zugehörigen Sonderposten. Entsprechend der mit der Aktivierung vorgenommenen Abschreibung (=Aufwand) erfolgt analog dazu die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens (=Ertrag). In Zeile 4 werden die Entgelte für die Nutzung von Einrichtungen des Brandschutzzentrums durch private Dritte ausgewiesen (z.B. Nutzung der Atemschutzübungsanlage durch Betriebsfeuerwehren). Der Ansatz wurde an die tatsächlichen Jahresergebnisse der Vorjahre angepasst. Zeile 6 enthält die Erträge aus der Kostenerstattung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die Gestellung des Notrufs 112 bei der Leitstelle. Der entstehende Aufwand wird im Verhältnis 35 (Produkt 126 01) zu 65 (Produkte 127 01 / 127 02) veranschlagt. Der Ansatz orientiert sich an den Vorjahresergebnissen. In Zeile 7 handelt es sich im Wesentlichen um den Auslagenersatz der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die im Brandschutzzentrum Schleiden durchgeführten Reparaturen und gesetzlichen Geräteuntersuchungen an feuerwehrtechnischen Geräten der Feuerwehren (Atemschutzgeräte und masken, Füllen von Atemluftflaschen, Schlauchmaterial, Funkgeräte, Meldeempfänger, u.a.). Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 ‐ Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen 5238000 Erstattungen übrige Bereiche 5241002 Reinigung 5241015 Wartungskosten ab 2014 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 5251001 Instandhaltung, Reparaturen, TÜV, etc. 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5255004 Softwarepflege 5255005 Funktechnik 5281000 Sachkosten 5281016 Öffentlichkeitsarbeit 5281022 Sachkosten für den überörtlichen Bedarf 5281030 Sachkosten Feuerwehrlehrgänge 5281031 Sachkosten Personalgest. Feuer‐Kat.Schutz 5281040 Sachkosten Gefahrenvorsorge/KatS 5281042 Internetgebühren 5291010 Sonstige Dienstleistungen (Dozentenhonorare) Summe 248 2017 2018 5.000 5.000 0 100 0 3.000 14.500 5.000 5.000 11.000 33.000 42.000 8.000 12.000 14.000 14.000 21.400 21.400 3.500 1.500 20.000 20.000 6.000 7.000 9.000 0 10.000 10.000 0 700 18.000 19.000 167.400 171.700 Diff. 2018/2017 + 0 + 100 + 3.000 ‐ 9.500 + 6.000 + 9.000 + 4.000 + 0 + 0 ‐ 2.000 + 0 + 1.000 ‐ 9.000 + 0 + 700 + 1.000 + 4.300 SK 5238000 Hier werden die pauschalierten Erstattungen an den Kreisfeuerwehrverband für die Durchführung von Lehrgängen ausgewiesen. SK 5241015 Wartungskosten werden seit 2016 separat auf dieses Konto gebucht. Der Ansatz wurde an die tatsächlichen Jahresergebnisse der Vorjahre angepasst. SK 5251000 / SK 5251001 Ein Betrag von 5.000 € wird vom Hauptsachkonto „Unterhaltung von Fahrzeugen“ auf die Kostenart „Instandhaltung, Reparaturen, TÜV, etc.“ verschoben. Die Haushaltsansätze wurden anhand der Vorjahresergebnisse angepasst. SK 5255000 / SK 5255004 / SK 5255005 Nachgewiesen sind hier die Sach- und Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit der Unterhaltung des Feuerwehrnotrufes 112 der Gemeinden und dem zugehörigen Funknetz -hier nur Feuerwehranteil- (siehe auch Erläuterungen in Zeile 6) sowie der Aufwand für Unterhaltung und Wartung der feuerwehrtechnischen Ausstattung. Im Haushaltsjahr 2018 fällt ein erhöhter Bedarf an Wartungen im Bereich Atemschutztechnik und der Notrufabfragestelle an. Ansonsten wurden der Ansätze an die tatsächlichen Jahresergebnisse der Vorjahre angepasst. In den Folgejahren ist wiederum durch die Erstbetriebaufnahme des Digitalfunks und der Parallelität des Analogfunks mit einer Kostensteigerung zu rechnen. SK 5281000 Der Ansatz wurde an die tatsächlichen Jahresergebnisse der Vorjahre angepasst. SK 5281016 Der Betrag dient der Förderung der Gewinnung von ehrenamtlichen Feuerwehrkräften in den Städten und Gemeinden sowie Informationsmaßnahmen im Bereich Katastrophenschutz (Informationsschriften an Bevölkerung zu Katastrophenschutz, SOS-Wegekennung, Unwetter, etc.). SK 5281022 Der Kreis stellt die zur Bewältigung von größeren oder besonderen Schadenslagen angeschafften Fahrzeuge und Geräte (Einsatzleitwagen, Abrollbehälter MANV1 und Umweltschutz, Gerätewagen Messtechnik und Dekontamination) den kreisangehörigen Städten und Gemeinden zur Nutzung zur Verfügung und erstattet den Kommunen im Rahmen der geschlossenen Nutzungsvereinbarungen die anfallenden Unterhaltungs- und Betriebskosten. Der Ansatz wurde an die tatsächlichen Jahresergebnisse der Vorjahre angepasst. SK 5281030 Sachkosten entstehen für zentral durch Kreis, Euregio Rhein-Maas & Bezirksregierung Köln durchzuführende Fortbildungsseminare und Ausbildungsveranstaltungen. Es handelt sich um Ausbildungen nach regionalen Konzepten (IuK, Dekon, Heißausbildung, etc.). Der höhere Ansatz im Haushaltsjahr 2018 ist durch die Durchführung eines weiteren Truppführerlehrgangs begründet. SK 5281031 Personalkostenerstattungen an Dritte zwecks Vorsorgeprojekten in den Bereichen Krisenmanagement, Bevölkerungs-, Feuer- und Katastrophenschutz werden ab 2018 nicht mehr eingeplant. SK 5281040 Für die im Zusammenhang mit der Gefahrenvorsorge und dem Katastrophenschutz entstehenden Sachkosten (z.B. Sandsäcke, Werkzeuge, Verpflegung etc.) wird entsprechend der Vorjahresergebnisse ein entsprechender Ansatz eingeplant. SK 5281042 Bislang wurde für Internetaufwendungen kein eigener Ansatz geführt. Der Ansatz resultiert aus dem Vorjahresergebnis. 1 MANV = Massenanfall von Verletzten 249 SK 5291010 Es handelt sich um Aufwendungen aus der überörtlichen Ausbildung der ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren. Auf Antrag des Kreisfeuerwehrverbandes Euskirchen und der Kommunen werden die Dozentenstunden (Kreisausbildung) auf der Grundlage der Vereinbarung mit dem Kreisfeuerwehrverband Euskirchen erstattet. Der erhöhte Ansatz im Haushaltsjahr 2018 ist durch die Durchführung eines weiteren Truppführerlehrgangs begründet. In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen veranschlagt: Zeile 15 ‐ Transferaufwendungen 5318002 Zuschuss schnelle Einsatzgruppen Summe 2017 2018 5.000 5.000 5.000 5.000 Diff. 2018/2017 + 0 + 0 Zuschüsse werden gewährt im Rahmen der Gestellung von Schnell-Einsatz-Gruppen zur Unterstützung der Städte und Gemeinden innerhalb der Bewältigung von besonderen Einsatzlagen (Hochwasser, Sturm, größere Unfallereignisse, ABC-Lagen) mit der Sonderauftragslage zur Betreuung und Versorgung der Bevölkerung, Betreuung und Versorgung der Einsatzkräfte, der Krisenintervention, des Sanitätsdienstes und ergänzender medizinischer Sicherstellungen. Folgende Zuschussverteilung ist vorgesehen: Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Euskirchen e.V. Malteser-Hilfsdienst e.V. im Kreis Euskirchen 3.300 € 1.700 € In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 ‐ Sonstige Aufwendungen 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5412600 Dienst‐ u. Schutzkleidung 5421005 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Kreisbran 5421006 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Rufbereit 5422000 Mieten und Pachten 5422002 Mieten Senderstandorte Funksystem "Florian Euskirc 5429010 Sachverständigen‐, Gerichts‐ u. ähnl. Kosten 5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431001 Zeitschriften u. Fachliteratur 5431002 Porto 5431003 Fernmeldegebühren Festnetz + Mobil, GEZ 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro 5441000 Versicherungsbeiträge bis 2017 5441005 Gebäudeversicherung bis 2017 5441006 Kfz‐Steuer u. Versicherung bis 2017 5445004 Kfz‐Steuer ab 2018 5446000 Versicherungsbeiträge ab 2018 5446003 Gebäudeversicherung ab 2018 5446004 Kfz‐Versicherung ab 2018 Summe 2017 2018 16.500 30.000 3.000 3.000 14.000 25.000 21.000 21.000 0 0 0 0 2.000 2.000 0 0 0 100 3.500 3.500 1.500 1.600 0 200 20.000 25.000 30.000 32.500 7.800 0 6.000 0 10.100 0 0 2.500 0 7.800 0 6.500 0 7.600 135.400 168.300 Diff. 2018/2017 + 13.500 + 0 + 11.000 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 100 + 0 + 100 + 200 + 5.000 + 2.500 ‐ 7.800 ‐ 6.000 ‐ 10.100 + 2.500 + 7.800 + 6.500 + 7.600 + 32.900 SK 5412010 Hier wird der Schulungsaufwand für die Systemadministration der Leitstelle, des Kreisbrandschutzzentrums und des Krisenmanagements veranschlagt. Aufgrund einer Systemumstellung sind ein erhöhter Schulungsaufwand im Bereich der Leitstelle (C4) und die strukturierte Notrufabfrage aufzuwenden. SK 5412300 Hier werden Kosten für Dienstreisen der Brandschutzdienststelle, sowie Fahrtkostenersatz an die Bediensteten des Kreisbrandschutzzentrums (Einsätze außerhalb der regulären Dienstzeit zur Besetzung der Sonderfahrzeuge) und an den Kreisbrandmeister nachgewiesen. 250 SK 5412600 Seit August 2012 ist der Erlass des Innenministeriums zum Tragen von Dienstkleidung (Uniform) in der Leitstelle des Kreises Euskirchen umgesetzt. Der dadurch entstehende Reinigungs- sowie Anschaffungsaufwand wird hier in dem unter Zeile 6 beschriebenen Verhältnis (35/65) abgebildet. Ebenfalls beeinflusst die Personalmehrung diesen Ansatz. SK 5421005 Die Aufwendungen für die im Kreis Euskirchen tätigen Kreisbrandmeister wurden mit Kreistagsbeschluss vom 05.10.2016 (V 256/2016 vom 13.09.2016) erhöht. SK 5429100 In der Leitstelle werden jährlich Updates für Lizenzen erworben. Der Ansatz wird an die tatsächlichen Jahresergebnisse der Vorjahre angepasst. SK 5431002 Der Ansatz wurde an die tatsächlichen Jahresergebnisse der Vorjahre angepasst. SK 5431003 Der Ansatz wurde an die tatsächlichen Jahresergebnisse der Vorjahre angepasst. SK 5431100 Hier werden die Kosten für Vermögensgegenstände < 410 Euro veranschlagt. Der Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2018 ergibt sich aufgrund von Anschaffungen im Bereich Atemschutz (Lungenautomaten, Masken). SK 5441000 Zur Deckung des beweglichen Risikos der Werkstatt- bzw. Alarmcontainer des Kreisbrandschutzzentrums ist eine Werkverkehrsversicherung erforderlich, die sich jährlich auf rund 5.100 € beläuft. Weiter hat sich durch eine höhere Anzahl der versicherten Feuerwehrleute, sowie Katastrophenschutzhelfer eine Steigerung der Allgemeinen Haftpflichtversicherung auf gesamt rund 2.700 € ergeben. SK 5446003 Für die Geräte der Leitstelle besteht eine Elektronikversicherung. Der Ansatz wird an die Vorjahresergebnisse angepasst. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811008 ILB Tankstellen 5811010 ILB Druckerei Summe 2017 122.200 1.600 151.900 25.000 165.000 5.000 100 470.800 2018 138.900 1.500 143.100 21.200 156.200 4.100 300 465.300 Diff. 2018/2017 + 16.700 ‐ 100 ‐ 8.800 ‐ 3.800 ‐ 8.800 ‐ 900 + 200 ‐ 5.500 Kennzahlen ./. 251 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I126011800 Investitionszuwendungen (Feuerschutzpauschale) Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.‐Zuwendungen vom Land HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 Vorgenannt handelt es sich um die Feuerschutzpauschale, welche das Land als Zuschuss zu den Kosten des Feuerschutzes leistet. Die Pauschale dient zur teilweisen Abdeckung der Auszahlungen für Investitionen. Maßnahme: I126012504 Neubau Leitstelle Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Zeile 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 ‐730.000 ‐1.785.000 ‐2.634.000 0 0 ‐730.000 ‐1.785.000 ‐2.634.000 0 0 Der vorgenannte Ansatz enthält die bauseitigen Kosten zum Neubau der Leistelle im Rahmen der Kreishauserweiterung (siehe auch I127012504 und I127022504). Aufgrund in den letzten Jahren erheblich gestiegener Einsatzzahlen und erwarteter weiterer Steigerung besteht das Erfordernis, zeitnah zusätzliche Leitstellenplätze zu schaffen und die Leitstelle zukunftssicher zu machen. Dies gilt sowohl für den Regelbetrieb als auch im Rahmen der Überlaufplätze bei größeren Ereignissen. Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit zwischen Kreisen ist geplant, die Kreisleitstellen vermehrt miteinander technisch zu vernetzen und gegenseitig Redundanzarbeitsplätze einzurichten, um kostengünstig Ausfallsicherheit bei allen Partnern zu gewährleisten. Gerade die jüngsten Ereignisse im Zusammenhang mit der Erstunterbringung von Flüchtlingen haben gezeigt, dass die vorhandenen Räumlichkeiten der Abteilung 38 für ein zeitgemäßes Krisenstabsmanagement nicht mehr ausreichen. Mit den Kostenträgen (Krankenkassen) wurde zwischenzeitlich das grundsätzliche Einvernehmen hergestellt, mit der Auflage, dass die Baumaßnahme hinsichtlich weiterer Planung und Kostenentwicklung bilateral abgestimmt wird. Folgekostenberechnung (Anteil 126 01) p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 64.300 € 102.980 € Maßnahme: I126012600 VG > 410 Euro Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Zeile Sachkonto HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro ‐157.000 ‐175.000 ‐85.000 ‐85.000 ‐85.000 ‐157.000 ‐175.000 ‐85.000 ‐85.000 ‐85.000 Folgende Maßnahmen werden für das Haushaltsjahr 2018 eingeplant: 252 Ansatz € Folgekosten Abschreibung kalk. Zinsen a) Kreisbrandschutzzentrum 1. Ersatz Atemschutzausstattung für den überörtlichen Bedarf sowie Reinigungs‐ und Desinfektiosanlage 2. Chemikalienanzüge 23.000 2.300 460 15.000 1.500 300 700 7.000 175 1.400 14 140 b) Leitstelle 1. 2. Ersatz eines Leitstellenstuhls (Anteil 126 01) Ersatz von Technik‐ und Kommunikationskomponenten (Anteil 126 01) c) überörtlicher Bedarf 1. Ersatzbeschaffungen Wie die Erfahrung der Vorjahre zeigt, unterliegen die Geräte und Ausstattungsgegenstände zur Erfüllung der Aufgaben im Bereich der überörtlichen Hilfe, wie z.B. ∙ Ausstattung der verschiedenen Abrollcontainer ∙ Hochwasserschutz ∙ Chemieschutz einem laufenden Verschleiß und sind entsprechend neu zu beschaffen. 15.000 1.875 300 2. Abrollcontainer Waldbrandbekämpfung Als überörtlicher Bedarf ist auf Anforderung der Feuerwehren des Kreises ein Abrollcontainer zur Waldbekämpfung vorzuhalten. 45.000 1.800 900 d) Operativer Katastrophenschutz 1. Ersatzbeschaffungen Wie die Erfahrung der Vorjahre zeigt, unterliegen die Geräte und Ausstattungsgegenstände zur Erfüllung der Aufgaben im Bereich des operativen Katastrophenschutzes, wie z.B. ∙ ABC‐Abwehr ∙ Dekontamination von Personen und Geräten ∙ Strahlenmessgeräte einem laufenden Verschleiß und sind entsprechend neu zu beschaffen. Insbesondere sind auch technische Verbesserungen zu berücksichtigen. 15.000 1.500 300 2. Mehrzweckfahrzeug Katastrophenschutz Für den Personen‐ und Materialtransport wird ein Mehrzweckfahrzeug benötigt. 38.500 4.813 770 3. Datenaufbereitung Controlling KBM 1.000 200 20 4. Ausstattung Krisenstab 15.000 1.500 300 175.200 175.000 17.063 17.100 3.504 3.500 Gesamtauszahlungsbedarf gerundet 253 Maßnahme: I126012605 Lizenzen > 410 Euro Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Zeile Sachkonto 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 ‐5.000 ‐3.000 ‐3.000 ‐3.000 ‐3.000 ‐5.000 ‐3.000 ‐3.000 ‐3.000 ‐3.000 In der Leitstellen-Systemsoftware sind jährlich verschiedene Software-Lizenzen zu erneuern bzw. je nach Stand der Entwicklung zu aktualisieren. Folgekostenberechnung p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 1.000 € 100 € Maßnahme: I126012610 Konzept "Führungs‐ und Einsatzleitung" Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Zeile Sachkonto 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 0 ‐350.000 0 0 0 0 ‐350.000 0 0 0 Gem. dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) ist der Kreis verpflichtet die Einsätze im Bereich der Großeinsatzlagen und Katastrophen führungstechnisch zu gewährleisten. Im Übrigen wird durch diese Maßnahme der überörtliche Bedarf der Städte und Gemeinden gem. BHKG zur Führung größerer Einsatzlagen gedeckt. Es handelt sich hierbei um mobile und stationäre Einsatzmittel mit kommunikationstechnischer Ausstattung. Folgekostenberechnung p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 23.333 € 7.000 € Maßnahme: I126012612 Hardware Einsatzleitsystem Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Zeile Sachkonto 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 ‐41.000 ‐41.000 ‐41.000 0 0 ‐41.000 ‐41.000 ‐41.000 0 0 Zur notwendigen Wahrnehmung von kreisweiten Aufgaben im Bereich der Sicherstellung des technischen Betriebs der Leitstelle für Brandschutz, Hilfeleistung, Katastrophenschutz und Rettungsdienst ist das Einsatzleitsystem erforderlich und muss aktualisiert werden (siehe auch I127012612 und I127022612). Folgekostenberechnung (Anteil 126 01) p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 254 8.200 € 820 € Maßnahme: I126012613 Digitalfunktechnik eCall Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Zeile Sachkonto 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 ‐55.000 ‐25.000 0 0 0 ‐55.000 ‐25.000 0 0 0 Gem. der Richtlinie 2010/40/EU ist im Rahmen der Einführung „intelligenter Verkehrssysteme und deren Schnittstellen zu anderen Verkehrsträgern" eine Schnittstelle gem. der Techn. Richtlinie Notrufverb. (TR Notruf) einzurichten, die u. a. auch den Abruf eines eCalls (automatischer Aufbau von Notrufverbindungen zur Notrufnummer 112 bei schweren Verkehrsunfällen inkl. der Übermittlung der Positionsdaten des Fahrzeugs) ermöglicht. Ab 01.10.2017 ist die Leitstelle verpflichtet, eCall-fähig und -geprüft zu sein. Folgekostenberechnung p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 5.500 € 1.100 € Maßnahme: I126012614 Systemtechnik Neubau Leitstelle Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Zeile Sachkonto HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro ‐350.000 ‐630.000 0 0 0 ‐350.000 ‐630.000 0 0 0 Enthalten sind sowohl die Planungskosten als auch die Kosten für den Erwerb neuer Leitstellentechnik im Rahmen des Leitstellenneubaus. Ein Teil der Technik muss vorab schon in die bisherige Leitstelle integriert werden. Die Zustimmung der Kostenträger steht noch aus. Folgekostenberechnung (Anteil 126 01) p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 196.000 € 19.600 € Maßnahme: I126012616 Zentrale Reinigung Schutzkleidung Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Zeile Sachkonto 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 0 ‐70.000 0 0 0 0 ‐70.000 0 0 0 Die Schutzbekleidung der Feuerwehren soll künftig zentral im Kreisbrandschutzzentrum gewaschen werden. Hierfür werden Industriewaschmaschinen und entsprechende Wäschetrockner benötigt. Folgekostenberechnung p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 7.000 € 1.400 € 255 Maßnahme: I126012630 VG < 410 (35 II GemHVO) Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Zeile 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Sachkonto 7832100 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 Euro (§ 35 II GemHVO) HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 ‐30.000 ‐32.000 ‐10.500 ‐10.500 ‐10.500 ‐30.000 ‐32.000 ‐10.500 ‐10.500 ‐10.500 Der vorgenannte Ansatz wurde anhand von Erfahrungswerden aus Vorjahren ermittelt. Im Haushaltsjahr 2018 fällt ein erhöhter Bedarf an Ersatzbeschaffungen im Bereich der Atemschutztechnik an. 256 Budget 200 390 000 257 258 Produkt: 122 04 - Lebensmittel- und Hygieneüberwachung Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 200 390 000 Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Frau K. Hild-Sutka Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Überwachung von Lebensmittel produzierenden oder abgebenden Betrieben einschl. landwirtschaftlicher Betriebe - Beratung der Gewerbetreibenden - Produktkontrollen einschl. Handelsklassenüberwachung - Ordnungsbehördliche Maßnahmen Auftragsgrundlage: Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, VO (EG) 178/2002 und VO (EG) 882/2004, Fleischhygienegesetz, Lebensmittelhygieneverordnung, AVV Rahmen-Überwachung, EU-Regelung zu Cross Compliance Strategische Ziele: Schutz der Verbraucher vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen, Täuschungen, Irreführungen Zielgruppen: Verbraucher, Gewerbetreibende, Landwirte 259 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020122 02012204 Bezeichnung 01 Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Lebensmittel- und Hygieneüberwachung = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 260 66.184,14 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 1.314,00 600 1.000 1.300 1.300 1.300 827,66 6.300 4.200 4.200 4.200 4.200 68.325,80 91.900 90.200 90.500 90.500 90.500 414.315,91 442.300 471.000 475.600 480.500 485.200 360.028,71 387.500 389.000 393.000 393.500 393.000 200 100 100 100 100 23.176,30 22.500 22.100 21.300 21.600 21.300 797.520,92 852.500 882.200 890.000 895.700 899.600 -729.195,12 -760.600 -792.000 -799.500 -805.200 -809.100 -729.195,12 -760.600 -792.000 -799.500 -805.200 -809.100 -729.195,12 -760.600 -792.000 -799.500 -805.200 -809.100 48.164,57 187.000 199.700 202.900 207.500 208.900 -777.359,69 -947.600 -991.700 -1.002.400 -1.012.700 -1.018.000 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020122 02012204 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Lebensmittel- und Hygieneüberwachung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 62.828,58 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 1.353,00 600 1.000 1.300 1.300 1.300 820,16 6.300 4.200 4.200 4.200 4.200 65.001,74 91.900 90.200 90.500 90.500 90.500 416.738,74 442.300 471.000 475.600 480.500 485.200 360.932,65 387.500 390.400 394.400 394.900 394.400 20.979,12 21.500 19.500 18.700 19.000 18.700 798.650,51 851.300 880.900 888.700 894.400 898.300 -733.648,77 -759.400 -790.700 -798.200 -803.900 -807.800 190,40 2.000 700 700 700 700 190,40 2.000 700 700 700 700 -190,40 -2.000 -700 -700 -700 -700 261 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE bisher bereitgest ellt (bis VJ) Plan 2020 2021 Plan 2019 UNTERHALB DER WERTGRENZE -2.223 I122042600 VG > 410 Euro -1.000 -2.223 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 -753 I122042620 VG < 410 Euro -753 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I122042630 VG < 410 (35 II GemHVO) -190 -1.000 -190 -1.000 -700 -700 -700 -700 Summe -190 -2.000 -700 Gesamtsumme -190 -2.000 -700 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 262 -700 -700 -700 -700 -2.428 -700 -700 -700 -5.404 -700 -700 -700 -5.404 -2.428 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 122 04 - Lebensmittel- und Hygieneüberwachung (Budget 200 390 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 HH 2018 46,3% 47,8% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,2% 2,0% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -4,95 -5,18 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 2,52 2,70 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 263 122 04 – Lebensmittel- und Hygieneüberwachung (Budget 200 390 000 – Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält die Erträge aus Verwaltungsgebühren, welche zum Teil bei der Ausstellung von Gesundheitszertifikaten für den internationalen Handel entstehen. Seit dem 01.07.2016 werden zusätzlich Gebühren für Plankontrollen nach der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung des Landes NRW erhoben. Bei den Erträgen in Zeile 7 handelt es sich hauptsächlich um den Ersatz der Auslagen, die dem Kreis im Zusammenhang mit festgestellten Beanstandungen in überwachten Betrieben und den Untersuchungskosten für amtliche Proben, für die ein Kostenpflichtiger ermittelt wurde, entstehen. Zeile 13 ‐ Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5281000 Sachkosten 5281010 Ersatzvornahmen Summe 2017 2018 3.000 4.000 1.500 2.000 383.000 382.000 0 1.000 387.500 389.000 Diff. 2018/2017 + 1.000 + 500 ‐ 1.000 + 1.000 + 1.500 SK 5281000 Der Ansatz der Sachkosten beruht auf der Kostenschätzung der Lenkungsgruppe CVUA-Rheinland, siehe Kreistagsbeschluss vom 23.06.2010 zur Gründung einer Anstalt öffentlichen Rechts zur Untersuchung von Lebensmittelproben. Nach einer Mitteilung des CVUA-RRW vom 03.02.2017, die sich auf einen Erlass des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz (MKULNV) vom 31.12.2016 stützt, wird die Beitreibung der Untersuchungskosten für amtliche Proben, für die ein Kostenpflichtiger ermittelt wurde, ab dem 01.03.2017 neu geregelt. Ab diesem Zeitpunkt werden die Kommunen (Veterinäramter) Schuldner der Leistung und müssen folglich die Laborkosten mit eigenem Leistungsbescheid bei den Lebensmittelunternehmern geltend machen und evt. beitreiben. Neben dem zusätzlichen Aufwand besteht u.a. nun auch ein Ausfallrisiko beim Kreis. Der Ansatz wird dementsprechend jählich angepasst (siehe hierzu auch Zeile 7). Nach der neuen Regelung, ab dem 01.03.2017 wird bei den Untersuchungskosten der Einzelproben mit einem Mehrbedarf gerechnet. Der Ansatz wird dementsprechend angepasst. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811008 ILB Tankstellen 5811010 ILB Druckerei Summe 264 2017 2018 38.300 44.500 1.200 1.300 35.400 29.500 24.500 24.100 85.900 97.900 1.600 2.300 100 100 187.000 199.700 Diff. 2018/2017 + 6.200 + 100 ‐ 5.900 ‐ 400 + 12.000 + 700 + 0 + 12.700 Kennzahlen I. Anzahl der zu überwachenden Betriebe am 31.12. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Anzahl der zu überwachenden Betriebe unterteilt nach Betriebsarten: Dienstleistungsbetriebe Einzelhändler Erzeuger (Urproduktion)* Hersteller und Abpacker Hersteller (überwiegend Einzelhandel) sonstiges Summe 956 555 10 31 162 14 1.728 844 549 10 45 148 13 1.609 968 523 13 38 159 16 1.717 934 515 372 36 153 13 2.023 941 515 371 40 145 0 2.012 854 690 10 46 157 77 1.834 *: ab 2015 erstmals auch mit EU- ausgewählten Tierhaltungsbetrieben 1 2 2 0 4 : A N ZA HL DER ZU Ü B ER WA CHEN DEN B ETR I EB E ‐ U N TER TEI LT N A CH B ETR I EB S A R TEN A M 3 1 . 1 2 . 2.392 2.450 2.422 35 147 34 161 2.305 30 121 34 120 214 215 214 216 2.055 2.023 7 131 212 1.515 832 859 897 862 716 2.012 1.834 10 123 157 4 59 153 1.728 10 45 162 1.717 1.609 10 58 148 13 54 159 372 371 49 153 40 145 515 515 Erzeuger (Urproduktion) Rest 690 555 523 549 449 Hersteller (überwiegend Einzelhandel) Einzelhändler Dienstleistungsbetriebe 1.108 2005 1.165 1.156 1.149 989 2006 2007 2008 2009 850 2010 854 2011 956 2012 844 2013 968 2014 934 2015 941 2016 265 II. III. Anzahl der durchgeführten Kontrollen und Beanstandungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Anzahl der durchgeführten Kontrollen 1.874 1.730 1.545 1.670 1.606 1.528 davon: - ohne Beanstandung - mit Beanstandung - Nachkontrollen 749 1.125 172 691 1.039 178 663 882 102 726 944 163 676 930 123 641 887 158 Anzahl der entnommenen Lebensmittelproben 2011 2012 2013 2014 2015 2016 a) aufgrund von Verbraucherbeschwerden b) Planproben Summe 25 1.213 1.238 47 1.046 1.093 61 1.005 1.066 52 1.033 1.085 31 1.018 1.049 16 898 914 269 172 128 220 219 147 2015 2016 davon: Beanstandete Proben IV. Anzahl der eingeleiteten Straf- und OWi-Verfahren sowie der Belehrungen (einschließlich Verstöße gegen die Kennzeichnung von Lebensmitteln ) 2011 2012 2013 2014 a) Strafverfahren b) Ordnungswidrigkeiten-Verfahren c) Verwarnungen mit Verwarnungsgeld d) Verwarnungen ohne Verwarnungsgeld e) Belehrungen (schriftlich und mündlich) f) Ordnungsverfügungen g) Abgabe von Verfahren an andere OB Summe V. 10 196 9 123 2 46 4 0 0 87 2 63 32 19 9 33 45 26 16 7 9 24 26 30 1.126 19 1.158 13 934 7 841 17 734 8 795 4 83 1.482 41 1.370 45 1.052 50 969 51 951 30 950 2013 2014 2015 2016 87 101 81 107 Fachliche Unterstützung Anzahl der Betriebsberatungen und Baubegehungen 266 Produkt: 122 07 - Schlachttieruntersuchungen Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 200 390 000 Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr Dr. D. Westerkamp Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Untersuchung der zu schlachtenden Tiere und deren Fleisch (Standarduntersuchung), auch im Bereich der Primärproduktion (landwirtschaftliche Betriebe) - Stichprobenartig sowie in Abhängigkeit vom Ergebnis der Standarduntersuchung durchzuführende weitergehende Untersuchungen (z.B. Rückstands- und Organproben, Proben zur Feststellung von Wachstumsbeschleunigern) - Ordnungsbehördliche Maßnahmen Auftragsgrundlage: - Fleischhygienegesetz und dazu ergangene Vorschriften - EG-Frischfleischrichtlinien und andere EG-rechtliche Bestimmungen - Tierschutzgesetz und andere tierschutzrechtliche Bestimmungen - EU Regelungen zu Cross Compliance Strategische Ziele: - Verbraucherschutz - Tierschutz Zielgruppen: Erzeuger und Anlieferer von Schlachttieren, Betreiber von Schlacht- und weiterverarbeitenden Betrieben, Personal der gewerblichen Betriebe, Verbraucher (mittelbar) 267 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020122 02012207 Bezeichnung 01 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Schlachttieruntersuchungen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 196.846,45 155.800 161.400 163.000 164.600 166.300 = Ordentliche Erträge 196.846,45 155.800 161.400 163.000 164.600 166.300 11 - Personalaufwendungen 163.623,26 118.300 124.100 125.300 126.500 127.900 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 12.246,23 8.200 7.600 7.600 7.800 7.900 14 - Bilanzielle Abschreibungen 500 500 500 500 500 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 15.268,93 15.500 14.100 14.300 14.100 14.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 191.138,42 142.500 146.300 147.700 148.900 150.600 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 5.708,03 13.300 15.100 15.300 15.700 15.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 5.708,03 13.300 15.100 15.300 15.700 15.700 5.708,03 13.300 15.100 15.300 15.700 15.700 13.300 15.100 15.300 15.700 15.700 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 4.280,20 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 1.427,83 268 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020122 02012207 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Schlachttieruntersuchungen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 184.687,85 155.800 161.400 163.000 164.600 166.300 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 184.687,85 155.800 161.400 163.000 164.600 166.300 10 - Personalauszahlungen 168.308,83 118.300 124.100 125.300 126.500 127.900 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 11.644,82 8.200 7.600 7.600 7.800 7.900 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 15.478,84 15.500 14.100 14.100 14.100 14.100 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 195.432,49 142.000 145.800 147.000 148.400 149.900 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -10.744,64 13.800 15.600 16.000 16.200 16.400 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 2.000 200 200 2.000 200 200 -2.000 -200 -200 269 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE bisher bereitgest ellt (bis VJ) Plan 2020 2021 Plan 2019 UNTERHALB DER WERTGRENZE -3.139 I122072600 VG > 410 Euro -2.000 -3.139 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.000 -564 I122072620 VG < 410 Euro -564 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I122072630 VG < 410 (35 II GemHVO) -146 -200 -200 -200 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -146 -200 Summe -200 -2.000 Gesamtsumme -200 -2.000 270 -3.849 -200 -3.849 -200 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 122 07 - Schlachttieruntersuchungen (Budget 200 390 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 HH 2018 78,1% 79,3% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 9,9% 8,7% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,64 0,67 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 271 122 07 – Schlachttieruntersuchungen (Budget 200 390 000 – Schlachttieruntersuchungen) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Bei diesem Produkt sollen die Aufwendungen in Planung und Ergebnis vollständig aus Gebührenerträgen gedeckt werden. Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) Verwaltungsgebühren, die für Schlachttieruntersuchungen entstehen. beinhaltet die Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 ‐ Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5281000 Sachkosten 5281024 Sachkosten (Schlachttieruntersuchungen) 5281025 Sachkosten (Rückstandsuntersuchungen) 5281029 Sachkosten (Rückstandsuntersuch.) Summe 2017 2018 200 300 3.700 4.000 300 300 4.000 3.000 0 0 8.200 7.600 Diff. 2018/2017 + 100 + 300 + 0 ‐ 1.000 + 0 ‐ 600 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811010 ILB Druckerei Summe 272 2017 2018 5.000 7.200 3.300 3.800 100 100 2.900 2.200 2.000 1.800 0 0 13.300 15.100 Diff. 2018/2017 + 2.200 + 500 + 0 ‐ 700 ‐ 200 + 0 + 1.800 Kennzahlen I. Anzahl der geschlachteten Tiere a) im Schlachthof: Rinder inländischer Herkunft Rinder ausländischer Herkunft Kälber Summe 2011 2012 2013 2014 2015 2016 23.595 5.886 18 29.499 16.155 6.242 11 22.408 8.925 749 2 9.676 3.822 18 2 3.842 0 0 0 0 3.369 744 289 4.402 3.960 1.595 1.236 2.409 340 50 76 3.064 3.693 1.354 2.310 361 40 46 9.666 10.868 3.073 3.325 1.339 2.277 290 33 76 88.373 98.786 3.077 1.500 1.123 3.166 321 32 65 126.416 135.700 2.896 2.183 1.268 2.203 337 23 114 115.219 124.243 2.696 2.228 1.243 2.399 279 25 61 124.557 133.488 b) außerhalb des Schlachthofs: Schweine Wildschweine Rinder Schafe Einhufer Kälber Ziegen Kaninchen Summe 1 2 2 0 7 : SCHLA CHTHOF ‐ A N ZA HL DER GESCHLA CHTETEN TI ER E 29.499 25.567 18 22.349 22.408 21.482 20.486 20.472 19.174 94 422 76 99 43 801 5.886 11 66 128 63 110 37 0 Kälber 6.242 Rinder ausländischer Herkunft 24.723 20.966 22.174 20.292 20.299 9.676 23.595 Rinder inländischer Herkunft 2 749 19.137 16.155 8.925 3.842 4.402 2 18 289 744 3.822 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 3.369 2016 273 1 2 2 0 7 : A N ZA HL DER GESCHLA CHTETEN TI ER E A U ß ER HA LB DES SCHLA CHTHOF S 135.700 133.488 124.243 418 3.077 3.166 1.500 1.123 474 2.896 98.786 399 3.073 2.399 365 2.203 1.268 2.183 2.696 2.228 1.243 2.277 1.339 3.325 Einhufer/ Kälber/ Ziegen Schafe Rinder 126.416 124.557 115.219 Wildschweine Schweine 88.373 2013 II. III. 2014 2015 2016 Anzahl der durchgeführten Trichinenuntersuchungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Wildschweine Sonstige Summe 1.595 4.305 5.900 3.693 3.533 7.226 2.059 3.325 5.384 1.500 3.398 4.898 2.183 3.204 5.387 2.228 2.975 5.203 2011 2012 2013 2014 2015 2016 13.261 8.200 2.696 628 87 83 Anzahl der entnommenen BSE-Proben Anzahl 274 Kaninchen Produkt: 122 08 - Tierseuchenbekämpfung Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 200 390 000 Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr Dr. J. Weins Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Überwachung des nationalen und internationalen Tierverkehrs sowie Auktionen, Ausstellungen und Tierhaltungen an wechselnden Orten - Bestandsüberwachung in Betrieben landwirtschaftlicher Nutztierhalter einschließlich Bienen, Fische, Gatterwild - Überwachung der unschädlichen Beseitigung von tierischen Nebenprodukten - Genehmigung und Überwachung der Entsorgungsbetriebe für tierische Nebenprodukte, Biogasanlagen und Heimtierfutterproduzenten - Ordnungsbehördliche Maßnahmen (Untersuchungen, Sperrungen, Tötungen u. a.) - Notfallplanung einschließlich Krisenmanagement Auftragsgrundlage: Tierseuchengesetz, VO (EG) 911/2004, EU-Regelungen zu Cross Compliance Strategische Ziele: - Verhinderung des Auftretens von Tierseuchen - Verbesserung der Tiergesundheit - Schnelle Erkennung und Tilgung von Tierseuchen - Gesundheit für Mensch und Tier - Schutz der Gewässer, des Bodens und der Futtermittel vor Krankheitserregern und toxischen Substanzen Zielgruppen: Tierhalter, am Tierhandel Beteiligte und Bevölkerung 275 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020122 02012208 Bezeichnung 01 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Tierseuchenbekämpfung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.378,25 07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.196,84 600 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 46.192,94 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ansatz 2018 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 276 40.617,85 32.000 50.000 50.000 50.000 50.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.600 1.600 1.600 1.600 32.600 53.600 53.600 53.600 53.600 258.470,89 250.500 229.800 232.100 234.400 236.800 118.565,69 150.500 150.400 150.400 155.400 155.400 100 300 300 300 300 12.225,30 14.500 14.000 14.900 14.900 14.800 389.261,88 415.600 394.500 397.700 405.000 407.300 -343.068,94 -383.000 -340.900 -344.100 -351.400 -353.700 -343.068,94 -383.000 -340.900 -344.100 -351.400 -353.700 -343.068,94 -383.000 -340.900 -344.100 -351.400 -353.700 153.410,93 113.200 153.100 155.500 158.700 159.300 -496.479,87 -496.200 -494.000 -499.600 -510.100 -513.000 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020122 02012208 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Tierseuchenbekämpfung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 4.378,25 07 + Sonstige Einzahlungen 1.096,84 600 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 51.349,69 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 45.874,60 32.000 50.000 50.000 50.000 50.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500 32.600 53.500 53.500 53.500 53.500 213.720,81 241.300 229.800 232.100 234.400 236.800 118.851,03 150.500 150.400 150.400 155.400 155.400 11.122,39 14.000 13.500 14.400 14.400 14.300 343.694,23 405.800 393.700 396.900 404.200 406.500 -292.344,54 -373.200 -340.200 -343.400 -350.700 -353.000 1.102,91 3.500 400 3.400 400 400 1.102,91 3.500 400 3.400 400 400 -1.102,91 -3.500 -400 -3.400 -400 -400 277 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE bisher bereitgest ellt (bis VJ) Plan 2020 2021 Plan 2019 UNTERHALB DER WERTGRENZE I122082600 VG > 410 Euro -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -3.000 -2.636 I122082620 VG < 410 Euro -2.636 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I122082630 VG < 410 (35 II GemHVO) -1.103 -500 -1.103 -500 -400 -400 -400 -400 Summe -1.103 -3.500 -400 Gesamtsumme -1.103 -3.500 -400 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 278 -400 -400 -400 -400 -2.949 -3.400 -400 -400 -8.585 -3.400 -400 -400 -8.585 -2.949 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 122 08 - Tierseuchenbekämpfung (Budget 200 390 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 HH 2018 58,7% 58,0% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,7% 2,6% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -2,59 -2,58 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,62 1,66 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 279 122 08 – Tierseuchenbekämpfung (Budget 200 390 000 – Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält die Erträge aus Verwaltungsgebühren, welche für amtstierärztliche Amtshandlungen beim Export von Tieren anfallen. Der Ansatz wurde an die tatsächlichen Jahresergebnisse der Vorjahre angepasst. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 ‐ Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen 5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5281000 Sachkosten 5281010 Ersatzvornahmen Summe 2017 2018 145.000 145.000 0 0 500 400 5.000 4.000 0 1.000 150.500 150.400 Diff. 2018/2017 + 0 + 0 ‐ 100 ‐ 1.000 + 1.000 ‐ 100 SK 5232000 Auf der Grundlage eines seit dem 01.01.2009 geltenden gemeinsamen Vertrages der Städteregion Aachen, der Kreis Düren, Euskirchen sowie Heinsberg zur Übertragung der Pflicht zur Abholung, Sammlung, Beförderung, Lagerung, Behandlung, Verarbeitung oder Beseitigung von tierischen Nebenprodukten auf die Firma SecAnim GmbH, werden im Haushaltsjahr 2018 für den Kreis Euskirchen Kosten in Höhe von 145.000 € erwartet. Der Kreis Euskirchen erstattet die auf ihn entfallenden Kosten sowie eine Verwaltungskostenpauschale direkt an den Kreis Düren, da die Abwicklung von dort erfolgt. In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 ‐ Sonstige Aufwendungen 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5412600 Dienst‐ u. Schutzkleidung 5422000 Mieten und Pachten 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro 5473101 Wertberichtigung Summe 2017 2018 500 500 5.900 6.000 400 0 4.200 4.000 3.000 3.000 500 400 0 100 14.500 14.000 Diff. 2018/2017 + 0 + 100 ‐ 400 ‐ 200 + 0 ‐ 100 + 100 ‐ 500 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 280 2017 2018 59.500 87.600 400 200 12.400 12.700 8.600 10.400 32.300 42.200 0 0 113.200 153.100 Diff. 2018/2017 + 28.100 ‐ 200 + 300 + 1.800 + 9.900 + 0 + 39.900 Kennzahlen I. Anzahl der rinderhaltenden Betriebe am 31.12. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 36.591 626 36.694 582 37.767 606 36.764 600 37.530 608 Anzahl der schweinehaltenden Betriebe am 31.12. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 a) Anzahl der Tiere (Schweine) b) Anzahl der Betriebe 4.485 194 4.954 197 4.495 206 4.515 211 4.242 240 III. Anzahl der sonstigen Tierhaltungsbetriebe am 31.12. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 a) Anzahl der Tiere (Rinder) b) Anzahl der Betriebe II. a) Anzahl der Betriebe Geflügel Pferde Schafe 37.536 631 4.135 183 719 987 365 809 1.263 398 881 1.342 414 937 1.363 421 1.017 1.400 433 1.185 1.550 478 74.295 5.396 13.595 97.672 6.402 13.296 87.880 6.901 13.409 134.930 6.632 13.238 118.380 6.762 13.233 210.534 7.380 14.046 IV. Anzahl der durchgeführten Handelsuntersuchungen (Veterinärmedizinische Untersuchung von Tieren vor Ausfuhr ins Ausland) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 b) Anzahl der Tiere Schlachtgeflügel Pferde Schafe Anzahl der durchgeführten Untersuchungen V. 313 277 307 276 254 360 2011 2012 2013 2014 2015 2016 4.253 1.297 4.794 1.039 4.399 1.032 4.116 1.295 4.351 1.363 3.871 1.334 386 5.936 655 6.488 846 6.277 1.239 6.650 967 6.681 905 6.110 Tierkörperbeseitigung Anzahl der beseitigten Tiere: Kleintiere Großtiere 240-l-Sammelbehältnisse mit Tierkörpern (Geflügel, Kaninchen und Ferkel) Summe 281 1 2 2 0 8 : TI ER KÖR PER B ESEI TI GU NG ‐ A N ZA HL DER B ESEI TI GTEN TI ER E 8.567 8.053 7.353 1.634 1.394 6.796 6.605 977 6.035 1.098 1.026 5.833 5.550 1.181 6.659 4.253 282 Großtiere 1.032 1.295 1.334 Kleintiere 1.363 5.698 4.854 2006 5.205 6.376 5.579 2005 5.411 1.039 1.297 6.933 5.714 5.431 2007 2008 2009 2010 2011 4.794 2012 4.399 2013 4.116 4.351 2014 2015 3.871 2016 Produkt: 122 11 - Tierschutz und Tiergesundheit Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 200 390 000 Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr Dr. J. Weins Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Genehmigung und Überwachung genehmigungspflichtiger Tierhaltungen sowie Überwachung von Tierhaltungen aufgrund von Fremdanzeigen - Überwachung von Nutztierhaltungen auf Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen - Überwachung von Tiertransporten - Überprüfung der tierärztlichen Hausapotheken und der Arzneimittel der Tierhalter - Überwachung der Tierheilpraktiker sowie der am Tierarzneimittelverkehr teilnehmenden Futtermittelmischbetriebe und Einzelhandelsgeschäfte - Überwachung des Futtermitteleinsatzes bei Tierhaltern - Abnahme von Sachkundeprüfungen - Ordnungsbehördliche Maßnahmen Auftragsgrundlage: Tierschutzrechtliche Normen, Landeshundeverordnung, EU Regelungen zu Cross Compliance, Fleischhygiene-Verordnung, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz, Arznei- und futtermittelrechtliche Normen Strategische Ziele: Sicherung der Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen zum Wohl der Tiere sowie Sicherstellung des ordnungsgemäßen Einsatzes von Tierarznei- und Futtermitteln zum Schutz von Mensch und Tier Zielgruppen: Tierhalter, Tierhändler, Tierärzte, Tierheilpraktiker, Futtermittelindustrie, Bevölkerung 283 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020122 02012211 Bezeichnung 01 Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Tierschutz und Tiergesundheit = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 284 12.320,50 14.000 20.000 20.000 20.000 20.000 27.655,36 3.200 25.000 26.000 26.000 27.000 39.975,86 17.200 45.000 46.000 46.000 47.000 226.893,89 215.100 224.100 226.400 228.600 230.900 16.073,12 21.000 20.400 20.400 20.400 20.400 5.518,12 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 12.295,57 11.700 28.300 27.900 28.300 28.400 260.780,70 253.300 278.300 280.200 282.800 285.200 -220.804,84 -236.100 -233.300 -234.200 -236.800 -238.200 -220.804,84 -236.100 -233.300 -234.200 -236.800 -238.200 -220.804,84 -236.100 -233.300 -234.200 -236.800 -238.200 173.198,46 125.900 142.100 144.200 147.200 147.800 -394.003,30 -362.000 -375.400 -378.400 -384.000 -386.000 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020122 02012211 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Tierschutz und Tiergesundheit Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 5.518,12 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 15 - Sonstige Auszahlungen 7.606,79 11.200 11.300 10.900 11.300 11.400 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 251.240,81 252.800 261.300 263.200 265.800 268.200 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -230.997,63 -235.600 -229.300 -230.200 -232.800 -234.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 500 300 300 300 300 500 300 300 300 300 -500 -300 -300 -300 -300 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 16.250,52 14.000 20.000 20.000 20.000 20.000 3.992,66 3.200 12.000 13.000 13.000 14.000 20.243,18 17.200 32.000 33.000 33.000 34.000 220.242,78 215.100 224.100 226.400 228.600 230.900 17.873,12 21.000 20.400 20.400 20.400 20.400 285 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE bisher bereitgest ellt (bis VJ) Plan 2020 2021 Plan 2019 UNTERHALB DER WERTGRENZE I122112630 VG < 410 (35 II GemHVO) -300 -300 -300 -300 -857 -300 -300 -300 -300 -857 -300 -300 -300 -300 -857 -300 -300 -300 -300 -857 -500 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -500 Summe -500 Gesamtsumme -500 286 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 122 11 - Tierschutz und Tiergesundheit (Budget 200 390 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 HH 2018 76,2% 73,5% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 1,5% 1,3% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 3,1% 6,7% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,89 -1,96 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,51 1,62 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,03 0,03 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 287 122 11 – Tierschutz und Tiergesundheit (Budget 200 390 000 – Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält die Erträge aus Verwaltungsgebühren, welche vor allem für amtliche Nachkontrollen und Sachkundeprüfungen anfallen. Bei den Transferaufwendungen in Zeile 15 handelt es sich um Zuschüsse an die Tierschutzvereine:      Tierschutzkooperation Eifel e.V., Mechernich Tierschutz Euskirchen e.V. Tierschutzverein Kall Tierhilfe Nordeifel e.V., Bad Münstereifel Tierschutzverein Schmidtheim Der Zuschuss an die Tierschutzvereine zur Kastration herrenlosen Katzen wurde im Jahr 2016 von 4.000 € auf 5.500 € angehoben, damit mehr Tiere behandelt werden können und so die unkontrollierte Vermehrung von freilaufenden und verwilderten Katzen wirksam eingedämmt wird. Die bisher bereitgestellten Mittel reichten nicht aus, die seit dem Jahr 2009 gemeinsam mit den Kommunen und Tierschutzvereinen finanzierte kreisweite Kastrationsaktion über das gesamte Jahr aufrecht zu erhalten. In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 ‐ Sonstige Aufwendungen 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5412600 Dienst‐ u. Schutzkleidung 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro 5441000 Versicherungsbeiträge bis 2017 5473100 Wertberichtigung (Niederschlagungen) 5473101 Wertberichtigung Summe 2017 2018 1.000 1.400 7.500 7.500 0 400 2.500 2.000 500 300 200 0 0 3.700 0 13.000 11.700 28.300 Diff. 2018/2017 + 400 + 0 + 400 ‐ 500 ‐ 200 ‐ 200 + 3.700 + 13.000 + 16.600 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 288 2017 2018 73.500 84.900 200 200 12.700 11.100 8.800 9.100 30.700 36.700 0 100 125.900 142.100 Diff. 2018/2017 + 11.400 + 0 ‐ 1.600 + 300 + 6.000 + 100 + 16.200 Kennzahlen I. Anzahl der Tierschutzverfahren 2011 2012 2013 2014 2015 2016 200 236 251 291 247 230 Anzahl der ausgestellten Sachkundenachweise 2011 2012 2013 2014 2015 2016 15 11 19 32 21 2012 2013 2014 2015 2016 2.093 1.648 1.114 1.200 405 230 2011 2012 2013 2014 2015 2016 420 698 306 159 62 93 3 4 2 6 14 entfällt 2011 2012 2013 2014 2015 2016 12 11 10 2 5 1 VI. Befähigungsnachweise für den Tiertransport 2011 2012 2013 2014 2015 2016 13 14 8 2 12 Anzahl II. Anzahl (§§ 11 TierSchG) 12 III. Anzahl der durchgeführten Tiertransportkontrollen 2011 Anzahl IV. Tierarzneimittelüberwachung a) Anzahl der Proben auf Rückstände von verbotenen Arzneimitteln etc. bei lebensmittelliefernden Tieren b) Anzahl der überprüften tierärztlichen Hausapotheken am 31.12. zu b): Zuständigkeitswechsel V. Futtermittelüberwachung Anzahl der entnommenen Futtermittelproben Anzahl der ausgestellten Befähigungsnachweise 6 289