Beschlussvorlage GB (Budget 300 - GB III)

Geschäftsbereich III 1 2 Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen Geschäftsbereich III Überblick Budget 300 5 Budget 300 490 000 030 243 05 Kommunales Bildungszentrum 050 351 03 Kommunales Integrationszentrum - ab 2015 9 17 Budget 300 510 001 050 341 01 Unterhaltsvorschussleistungen 060 363 01 Erziehungsberatung 060 363 02 Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) 060 363 03 Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht 060 363 04 Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht 060 363 05 Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften 060 363 06 Adoptionsvermittlung 27 35 41 47 53 59 67 Budget 300 510 002 060 362 01 Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen 060 362 02 Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz 060 362 03 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie 75 83 91 Budget 300 510 003 060 363 09 Ambulante Hilfe zur Erziehung 060 363 10 Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) 060 363 11 Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige 99 107 121 Budget 300 510 004 060 361 01 Tagespflege 060 365 01 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder 131 141 3 4 Budget 300 Ergebnisplan 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 300 490 0 -790.700 0 0 0 -8.400 0 0 0 -799.100 642.500 0 121.600 100 150.000 78.900 993.100 194.000 0 0 0 194.000 0 0 0 194.000 0 207.100 401.100 300 510 0 -29.521.900 -6.675.000 -4.502.000 0 -6.956.000 -2.460.000 0 0 -50.114.900 5.542.200 0 1.974.700 5.300 90.016.800 3.167.300 100.706.300 50.591.400 -100 100 0 50.591.400 0 0 0 50.591.400 0 1.673.300 52.264.700 Summe Budget 300 0 -30.312.600 -6.675.000 -4.502.000 0 -6.964.400 -2.460.000 0 0 -50.914.000 6.184.700 0 2.096.300 5.400 90.166.800 3.246.200 101.699.400 50.785.400 -100 100 0 50.785.400 0 0 0 50.785.400 0 1.880.400 52.665.800 5 6 Budget 300 490 000 7 8 Produkt: 243 05 - Kommunales Bildungszentrum Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben Budget: 300 490 000 Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum Gremium: Ausschuss für Bildung und Inklusion Verantwortlich: Frau S. Sistig Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Kommunale Koordinierung des Landesvorhabens "Kein Abschluss ohne Anschluss" Ziel der Kommunalen Koordinierung des Landesvorhabens ''Kein Abschluss ohne Anschluss'' ist die flächendeckende Gestaltung und Umsetzung eines transparenten, geschlechtersensiblen und nachhaltigen Übergangssystems von der allgemein bildenden Schule in die duale Ausbildung oder ein Studium durch Steuerung und Moderation erforderlicher Abstimmungsprozesse auf regionaler Ebene und Entwicklung notwendiger Handlungsstrategien. - Regionales Bildungsbüro Die Aufgabe des Regionalen Bildungsbüros besteht darin, alle an Bildung beteiligten Akteure in der Bildungsregion Kreis Euskirchen systematisch und strukturiert in ein Bildungsnetzwerk einzubeziehen, um bereits bestehende Ressourcen optimal zu nutzen und miteinander zu vernetzen. Das Regionale Bildungsbüro bietet neben der Gremienarbeit für Bildungskonferenz und Lenkungskreis den Schulen, Lehrern, Schülern, Eltern, Schulträgern und anderen Bildungsakteuren in der Region eine zentrale Anlaufstelle für vielfältige Informationen und Beratungen zu aktuellen Projekten, besonderen pädagogischen Angeboten und individuellen Fördermöglichkeiten, Fördergeldern usw. im gesamten Bildungsbereich an. - Inklusion im Gemeinwesen Die Arbeit des Teams besteht unter anderem darin, gemeinsame Themen zu identifizieren, die im Querschnitt zu den aktuell von der Politik gesetzten Handlungsfeldern „Bildung“ und „Gesundheit“ bearbeitet werden. Basis für die gemeinsame Abstimmung bildet der vom Kreis Euskirchen über den Demografie-Prozess in Auftrag gegebene Sozialbericht. Auftragsgrundlage: Kommunale Koordinierung „Kein Abschluss ohne Anschluss“: Grundsatzbeschluss des Kreistages vom 19.12.2012. Regionales Bildungsbüro: Kooperationsvertrag zwischen dem Land NRW und dem Kreis Euskirchen zur Errichtung eines Regionalen Bildungsnetzwerkes in der Bildungsregion Kreis Euskirchen vom 12.06.2009. Inklusion im Gemeinwesen: laufender Prozess. Strategische Ziele: Im Mittelpunkt der Bemühungen steht die Planung und Umsetzung von Projekten und Maßnahmen in den Handlungsfeldern des Kommunalen Bildungs- und Integrationszentrums (KoBIZ). Zielgruppen: Kinder und Jugendliche, Erwachsene 9 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 030 030243 03024305 Bezeichnung 01 Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Kommunales Bildungszentrum Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 148.913,81 175.900 204.100 170.700 172.200 142.400 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 148.913,81 175.900 204.100 170.700 172.200 142.400 11 - Personalaufwendungen 198.420,51 310.800 341.300 344.700 348.200 351.600 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 69.314,43 83.600 85.000 85.000 85.000 85.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 200 100 100 100 100 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.871,17 16.900 21.400 21.000 21.000 15.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 276.942,38 411.500 447.800 450.800 454.300 451.700 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -128.028,57 -235.600 -243.700 -280.100 -282.100 -309.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -128.028,57 -235.600 -243.700 -280.100 -282.100 -309.300 -128.028,57 -235.600 -243.700 -280.100 -282.100 -309.300 5.222,20 64.800 81.600 82.700 84.700 85.300 -133.250,77 -300.400 -325.300 -362.800 -366.800 -394.600 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 10 336,27 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 030 030243 03024305 Bezeichnung Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Kommunales Bildungszentrum Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 155.387,01 175.900 204.000 170.600 172.100 142.300 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 155.387,01 175.900 204.000 170.600 172.100 142.300 10 - Personalauszahlungen 219.271,56 310.800 341.300 344.700 348.200 351.600 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 93.603,29 83.600 85.000 85.000 85.000 85.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7.648,91 14.900 20.400 20.000 20.000 14.000 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 320.860,03 409.300 446.700 449.700 453.200 450.600 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -165.473,02 -233.400 -242.700 -279.100 -281.100 -308.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 1.825,52 6.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.825,52 6.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -931,77 -6.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 336,27 893,75 893,75 11 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I243052600 VG > 410 Euro 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I243052630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -894 -4.000 -4.894 894 894 -894 -4.000 -4.894 -932 -2.000 -932 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -3.863 -3.863 Summe -1.826 -6.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -8.757 Gesamtsumme -1.826 -6.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -8.757 12 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 243 05 - Kommunales Bildungszentrum (Budget 300 490 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 HH 2018 65,5% 65,5% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 3,5% 4,0% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,57 -1,70 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,63 1,81 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 13 243 05 – Kommunales Bildungszentrum (Budget 300 490 000 – Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum) Unter dem Produkt Kommunales Bildungszentrum werden die Aufgaben der Inklusion, das Regionale Bildungsbüro und die Kommunale Koordinierungsstelle „Übergang Schule und Beruf“ zusammengefasst. Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) enthält: Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund 4140002 Zuw. lfd Zwecke vom Bund (Komm auf Tour) 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 4141026 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (Potentialanalyse) 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Summe 2017 2018 -54.100 -64.200 -19.200 -19.200 -102.600 -120.600 0 0 0 -100 -175.900 -204.100 Diff. 2018/2017 - 10.100 +0 - 18.000 +0 - 100 - 28.200 1. Regionales Bildungsbüro 4140000 Im Rahmen des Projektes „Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte" (Bildungskoordinator) werden die Personalkosten mit jährlich 50.600 € sowie Reisekosten in Höhe von jährlich 3.500 € vom Bund gefördert (siehe hierzu Info 136/2016 vom 23.02.2016). Da das Projekt mit Ablauf des Monats August endet, sind nur noch die entsprechenden Teilbeträge einzuplanen (36.000 €). Im Rahmen des Bundesprogramms „Bildung integriert“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung wird für den Zeitraum 01.02.2018 bis 31.01.2021 eine zu 50% geförderte Stelle „Bildung integriert“ eingerichtet (siehe Kreistagsbeschluss vom 12.07.2017; V 332/2017). Die eingeplante Zuweisung vom Bund in Höhe von 28.200 € setzt sich aus 25.200 € Förderung der Personalkosten sowie 3.000 € Förderung der Reisekosten zusammen. 4140002 Das Projekt „Komm auf Tour“ wird durch die Agentur für Arbeit gefördert. 2. Kommunale Koordinierungsstelle „Übergang Schule / Beruf“ 4141000 Hier wird die Landeszuweisung für die kommunale Koordinierungsstelle veranschlagt. Auf der Grundlage des Kreistagsbeschlusses vom 19.12.2012 (V322/2012) errichtete der Kreis Euskirchen zum 01.07.2013 im Rahmen des Landesprogramms „Kein Abschluss ohne Anschluss -KAoA-" eine kommunale Koordinierungsstelle für den Übergang Schule - Beruf. Für den Zeitraum 01.07.2013 bis 31.12.2015 wurde das Projekt aus Mitteln des Landes und des Europäischen Sozialfonds gefördert. Gefördert wurden 50% der pauschalierten direkten Personalaufwendungen für bis zu drei Stellen. Direkte Sachkosten wurden ebenfalls pauschal im Umfang von 50% des Höchstbetrages von 15.600 € je Stelle gefördert. In der neuen ESF-Förderphase 2014 - 2020 wurde für den Zeitraum 01.01.2018 bis 31.12.2018 eine 50% Zuwendung der Personal- und Sachkosten für eine Leitungsstelle in Höhe von 88.200 € sowie zwei Projektmitarbeiterstellen in Höhe von 152.880 € beantragt und bewilligt. 14 Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Kostenträger 0302430502 Regionales Bildungsbüro 0302430502 Regionales Bildungsbüro 0302430502 Regionales Bildungsbüro 0302430502 Regionales Bildungsbüro 0302430503 Kommunale Koordinierungsstelle "Übergang Schule / Beruf" 0302430503 Kommunale Koordinierungsstelle "Übergang Schule / Beruf" 0302430503 Kommunale Koordinierungsstelle "Übergang Schule / Beruf" 0302430503 Kommunale Koordinierungsstelle "Übergang Schule / Beruf" Ergebnis 2017 6.900 2018 6.900 Diff. 2018/2017 +0 5.600 9.000 + 3.400 0 0 +0 38.400 38.400 +0 5281000 Sachkosten 15.800 13.800 - 2.000 5281058 Sachkosten (Potentialanalyse) 0 0 +0 5291000 Sonstige Dienstleistungen 0 0 +0 16.900 16.900 +0 83.600 85.000 + 1.400 Sachkonto 5281000 Sachkosten 5291004 Entschädigung Freiwilliges Soziales Jahr 5291009 Sonstige Dienstleistungen (Bildungsportal) 5291011 Sonstige Dienstleistungen (Komm auf Tour) 5291008 Sonstige Dienstleistungen (SchülerOnline) 1. Regionales Bildungsbüro SK 5281000 Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 03.06.2009 (V 520/2009) der Entwicklung eines regionalen Bildungsnetzwerkes in der Bildungsregion Kreis Euskirchen sowie dem Abschluss eines Kooperationsvertrages mit dem Land NRW zugestimmt. Vertragsinhalt ist u.a. die Einrichtung einer Geschäftsstelle (Bildungsbüro) zur Unterstützung der regionalen Bildungskonferenz und des Lenkungskreises. Der Sachaufwand für das Regionale Bildungsbüro beträgt 6.900 €. SK 5291004 Finanzierung einer Stelle im Rahmen „Freiwilliges Politisches Jahr (FPJ)“ als KoordinatorIn des Netzwerkes der Schülervertretungen im Kreis Euskirchen. Aufgabe ist die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen für Schülervertretungen im Kreis Euskirchen, Installierung und Federführung eines Arbeitskreises (AK) Jugendpartizipation, Präsentation von Ergebnissen und basisdemokratischen Vorschlägen u.a. in parlamentarischen Gremien und Verwaltung sowie die Unterstützung bei weiteren Veranstaltungen des Regionalen Bildungsbüros (Fachtagungen, Bildungskonferenz etc.) u.a. in Kooperation mit der DemografieInitiative. Es entstehen jährlich Kosten i.H.v. 9.000 € (mtl. 750 €). SK 5291011 Im November 2009 startete das Projekt „komm auf Tour – meine Stärken, meine Zukunft“. Die landesweite Initiative der Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit, der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) und des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen wird im Kreis Euskirchen seitdem jährlich mit zahlreichen regionalen Partnerinnen und Partnern sehr erfolgreich realisiert. „komm auf Tour – meine Stärken, meine Zukunft“ gehört mittlerweile zum festen Baustein in der Berufs- und Studienorientierung im Kreis Euskirchen an den Hauptschulen, den teilnehmenden Förderschulen und der Gesamtschule Weilerswist. Die Finanzierung des Projektes (50 %) wurde in den Jahren seit 2009 durch die Agentur für Arbeit Brühl vorgenommen. Als Ko-Finanzierung (50 %) wurde das Engagement der Kooperationspartner, der Einsatz des Regionalen Bildungsbüros sowie die für den Kreis kostenfrei zur Verfügung gestellte TONFABRIK anerkannt, so dass keine Geldmittel notwendig waren. Aufgrund einer im Frühjahr 2014 getroffenen Entscheidung des Bundesrechnungshofes ist diese Finanzierungsform seit 2014 nicht mehr möglich. Eine Ko-Finanzierung durch das Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales NRW oder durch das Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW ist nicht möglich, da beide Ministerien das Landesvorhaben „Kein Abschluss ohne Anschluss“ bereits kofinanzieren. Um das Projekt weiterhin als festen Baustein in der Berufsorientierung in den Schulen 15 der Sekundarstufe I anbieten zu können, ist die Bereitstellung der entsprechenden Haushaltsmittel notwendig. 2. Kommunale Koordinierungsstelle „Übergang Schule / Beruf“ SK 5281000 Für die Kommunale Koordinierungsstelle „Übergang Schule und Beruf“ sind für das Haushaltsjahr 2018 Sachkosten in Höhe von 13.800 € eingeplant. Die Höhe des Ansatzes hängt von der Höhe der Personalaufwendungen ab, da in der neuen Förderphase eine Umstellung auf die Gewährung von Pauschalen für Personal- und Sachkosten erfolgte. SK 5291008 Ziel von „Schüler Online" ist die Schaffung eines einheitlichen und transparenten Verfahrens sowie die weitere Verbesserung des Anmeldeprozesses, z.B. durch Verkürzung der Bearbeitungszeiten. Für die Kommunale Koordinierung des Übergangs von der Schule in den Beruf/das Studium liefert „Schüler Online" zu einem vergleichsweise frühen Zeitpunkt verlässliche Informationen über den Stand der Anmeldungen und die Anzahl der noch unversorgten Jugendlichen im Kreis Euskirchen. „Schüler Online" liefert zudem einen aktuellen Überblick über das Bildungsangebot der Berufskollegs und der weiterführenden Schulen mit Sekundarstufe II und ist damit Quelle für alle, die Informationen und Entscheidungshilfen für die Berufsorientierung suchen. Bei den im Zusammenhang mit „Schüler Online anfallenden Sachaufwendungen handelt es sich um Bereitstellungskosten der Webanwendung sowie um Supportkosten. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811009 ILB Medienzentrum 5811010 ILB Druckerei Summe Kennzahlen ./. 16 2017 2018 0 4.400 1.100 1.100 18.000 7.200 7.300 11.900 37.900 56.000 200 300 300 700 64.800 81.600 Diff. 2018/2017 + 4.400 +0 - 10.800 + 4.600 + 18.100 + 100 + 400 + 16.800 Produkt: 351 03 - Kommunales Integrationszentrum Produktbereich: 050 Soziale Leistungen Budget: 300 490 000 Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Frau S. Sistig Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Aufgabe des Kommunalen Integrationszentrums ist vor allem die geschäftsübergreifende Vernetzung und Koordinierung innerhalb der Kreisverwaltung, zu freien Trägern, Wohlfahrtsverbänden, kreisangehörigen Städten und Gemeinden, die Unterstützung und Beratung von Schulen, anderen Bildungseinrichtungen, Kindertageseinrichtungen, außerschulischen Trägern sowie weiteren regionalen Einrichtungen und Organisationen, Erweiterung und Ausbau bereits bestehender und bewährter Integrationsangebote im Kreis Euskirchen in Abstimmung mit allen Integrationsakteuren. Auftragsgrundlage: Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW (Teilhabeund Integrationsgesetz NRW), Grundsatzbeschluss des Kreistages vom 19.12.2012 (V 315/2012), Genehmigung zur Einrichtung des Kommunalen Integrationszentrums durch das Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales NRW vom 24.01.2013 Strategische Ziele: Schwerpunktmäßige Ziele sind die Entwicklung und Förderung von Maßnahmen und Projekten, die der Eingliederung, Gleichberechtigung, Chancengleichheit, gesellschaftlichen Teilhabe und dem Zusammenleben der Einwohner mit Migrationshintergrund dienen, die Schaffung von Rahmenbedingungen für gleichberechtigte Teilhabemöglichkeiten und Zugängen zu Bildung, Ausbildung und allgemeiner Weiterbildung, die Verbesserung der beruflichen Integration, die Verstärkung der zielgruppenorientierten und wohnortnahen Sprachförderung sowie die Verbesserung der Aufklärung von Migrantinnen und Migranten zum Gesundheitsschutz durch Öffentlichkeitsarbeit und Durchführung lokaler Gesundheitstage. Zielgruppen: Menschen mit Migrationshintergrund gem. § 4 Abs. 1 des Teilhabe- und Integrationsgesetzes NRW 17 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 050 050351 05035103 Bezeichnung 01 Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Kommunales Integrationszentrum Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 278.408,84 432.900 586.600 516.600 516.600 516.600 21.000 8.400 8.400 8.400 8.400 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 278.408,84 453.900 595.000 525.000 525.000 525.000 11 - Personalaufwendungen 203.305,12 337.600 301.200 304.200 307.300 310.200 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 17.779,31 36.600 36.600 36.600 36.600 36.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 100 86.521,20 80.000 150.000 80.000 80.000 80.000 4.183,57 36.700 57.500 57.500 57.500 57.500 = Ordentliche Aufwendungen 311.789,20 491.000 545.300 478.300 481.400 484.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -33.380,36 -37.100 49.700 46.700 43.600 40.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -33.380,36 -37.100 49.700 46.700 43.600 40.700 -33.380,36 -37.100 49.700 46.700 43.600 40.700 5.222,20 116.700 125.500 127.100 130.300 131.400 -38.602,56 -153.800 -75.800 -80.400 -86.700 -90.700 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 18 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 050 050351 05035103 Bezeichnung Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Kommunales Integrationszentrum Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 268.904,81 432.900 586.600 516.600 516.600 516.600 21.000 8.400 8.400 8.400 8.400 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 268.904,81 453.900 595.000 525.000 525.000 525.000 10 - Personalauszahlungen 201.810,55 337.600 301.200 304.200 307.300 310.200 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 12.989,13 36.600 36.600 36.600 36.600 36.600 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 83.864,58 80.000 150.000 80.000 80.000 80.000 15 - Sonstige Auszahlungen 3.957,99 35.700 56.500 56.500 56.500 56.500 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 302.622,25 489.900 544.300 477.300 480.400 483.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -33.717,44 -36.000 50.700 47.700 44.600 41.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 189,21 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 189,21 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -189,21 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 19 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE -1.000 I351032600 VG > 410 Euro -1.000 -1.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 I351032630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -189 -1.000 -189 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.353 -2.353 Summe -189 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -3.353 Gesamtsumme -189 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -3.353 20 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 351 03 - Kommunales Integrationszentrum (Budget 300 490 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 HH 2018 56,0% 45,7% 13,2% 22,4% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 6,0% 8,6% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,80 -0,40 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,78 1,60 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,42 0,78 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 21 351 03 – Kommunales Integrationszentrum (Budget 300 490 000 – Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 4141027 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (Ehrenamt Flüchtlingshil 4141031 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (KOMM.AN NRW - Teil 2) 4141032 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (NRWeltoffen) Summe 2017 2018 -346.300 -430.000 0 0 -86.600 -86.600 0 -70.000 -432.900 -586.600 Diff. 2018/2017 - 83.700 +0 +0 - 70.000 - 153.700 SK 4141000 Im Rahmen der Einrichtung eines „Kommunalen Integrationszentrums“ im Kreis Euskirchen werden zum 01.01.2018 die ersten 3,5 Stellen (2 sozialpädagogische Fachkräfte, 1 Verwaltungsfachkraft und 0,5 Verwaltungsassistenzkraft) unbefristet besetzt und mit einer dauerhaften Landeszuwendung in Höhe von jährlich 170.000 € gefördert. Seit 2017 gibt es eine Zuweisung für weitere drei Stellen à 50.000 €. Weiterhin erhalten die Kreise eine Zuweisungen von bis zu jährlich 50.000 € zu den Sachkosten, die für niedrigschwellige Dolmetscherdienste oder Integrationslotsenangebote entstehen (siehe Kreistagsbeschluss vom 05.04.2017; V 318/2017 und Info 219/2017 vom 07.03.2017). Insgesamt ergibt sich für das Kommunale Integrationszentrum eine Landeszuwendung in Höhe von 370.000 €, die in Zeile 2 ausgewiesen wird. Zusätzlich erfolgt im Rahmen des Projektes „Koordination Ehrenamt in der Flüchtlingsarbeit" (Ehrenamtskoordinator) eine Förderung der Personalkosten i.H.v. 50.000 €. Außerdem werden in diesem Projekt Sachkosten in Höhe von jährlich 10.000 € bezuschusst (siehe hierzu Info 137/2016 vom 23.02.2016). SK 4141027/4141031 Nachfolgeprojekt des „Ehrenamt in der Flüchtlingshilfe“ ist ab 2017 „KOMM.AN NRW – Teil II.“ (siehe auch Zeile 13, Sachkonten 5291015, 5312009, 5318046). Eine Zuwendung in Höhe von 86.600 € wird vom Land NRW gewährt. SK 4141032 Für das Projekt NRWeltoffen ist eine Landeszuweisung in Höhe von 70.000 € einzuplanen. Bei diesem Projekt, an dem sich der Kreis zusammen mit der Vogelsang ip GmbH beteiligt, geht es um die Erstellung von lokalen Handlungskonzepten gegen Rechtsextremismus und Rassismus. Die entsprechende Aufwandsposition ist in Zeile 15 zu finden. Der Eigenanteil i.H.v. 18.000 € wird aus den „Projekten Strukturentwicklung“ (Produkt 571 04) finanziert. In Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) wird die Erstattung des Bundes berücksichtigt, die dem Kreis im Zusammenhang mit der Schaffung von zwei Stellen im Bundesfreiwilligendienst in Höhe von 8.400 € zusteht. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5281000 Sachkosten 5281060 Sachkosten (Ehrenamtskoordinator) 5291014 Sonstige Dienstleistungen (Ehrenamt Flüchtlingshil 5291015 Sonstige Dienstleistungen (KOMM AN NRW - Teil 2) Summe 22 2017 2018 20.000 20.000 10.000 10.000 0 0 6.600 6.600 36.600 36.600 Diff. 2018/2017 +0 +0 +0 +0 +0 SK 5281000 Entsprechend der Fördervoraussetzungen des Landes NRW für die Gewährung einer Zuwendung für den Betrieb eines Kommunalen Integrationszentrums verpflichtet sich der Kreis Euskirchen, die Projektkosten zu übernehmen. SK 5281060 Für die neu eingerichtete Stelle des Ehrenamtskoordinators stehen Sachkosten i. H. v. 10.000 € zur Verfügung. Die Erstattung hierzu ist in Zeile 2 (SK 4141000) veranschlagt. SK 5291015 Die von dem Land NRW gewährte Zuwendung (siehe Zeile 2, Sachkonto 4141031) wird an Gemeinden und an übrige Bereiche weitergeleitet. Außerdem werden eigene Projekte finanziert. Zeile 15 des Ergebnisplans (Transferaufwendungen) enthält: Zeile 15 - Transferaufwendungen 5312009 Zuw. Gemeinden lfd. Zw. (KOMM AN NRW - Teil 2) 5318046 Zuschüsse an übr. Bereiche (KOMM AN NRW - Teil 2 ) 5318049 Zuschüsse (NRWeltoffen) Summe 2017 2018 73.100 73.100 6.900 6.900 0 70.000 80.000 150.000 Diff. 2018/2017 +0 +0 + 70.000 + 70.000 SK 5312009, SK 5318046 Siehe Erläuterung zu Sachkonto 5291015. SK 5318049 Siehe Erläuterung zu Sachkonto 4141032. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2017 2018 0 0 1.900 4.400 800 1.000 32.300 11.400 13.100 19.000 67.900 89.300 700 400 116.700 125.500 Diff. 2018/2017 +0 + 2.500 + 200 - 20.900 + 5.900 + 21.400 - 300 + 8.800 Kennzahlen ./. 23 24 Budget 300 510 001 25 26 Produkt: 341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen Produktbereich: 050 Soziale Leistungen Budget: 300 510 001 Verwaltung Jugendhilfe Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Frau M. Heinen Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Sicherstellung des Mindestunterhaltes von Kindern Alleinerziehender bei Ausfall von Unterhalt des anderen Elternteils insbesondere durch - regelmäßige Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen nach 12 Monaten. - Entscheidung über die Anträge spätestens 6 Wochen nach Eingang der vollständigen Antragsunterlagen. - Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen zur zeitnahen Sicherstellung des Unterhalts durch den anderen Elternteil. Auftragsgrundlage: Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) in Verbindung mit dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) Strategische Ziele: Sicherstellung des Lebensunterhalts. Zielgruppen: Kinder bis 18 Jahren, die bei einem alleinstehenden Elternteil leben. 27 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 050 050341 05034101 Bezeichnung 01 Soziale Leistungen Unterhaltsvorschussleistungen Unterhaltsvorschussleistungen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 28 194.393,26 660.000 890.000 890.000 890.000 890.000 875.645,32 1.585.000 3.195.000 3.195.000 3.195.000 3.195.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.062.300,00 3.132.338,58 2.245.000 6.085.000 6.085.000 6.085.000 6.085.000 322.347,50 410.000 515.100 520.300 525.400 530.700 217.894,71 200.300 400.300 400.300 400.300 400.300 1.918.666,41 3.200.000 4.660.000 4.660.000 4.660.000 4.660.000 473,38 407.200 2.507.200 2.507.200 2.507.200 2.507.200 2.459.382,00 4.217.500 8.082.600 8.087.800 8.092.900 8.098.200 672.956,58 -1.972.500 -1.997.600 -2.002.800 -2.007.900 -2.013.200 672.956,58 -1.972.500 -1.997.600 -2.002.800 -2.007.900 -2.013.200 672.956,58 -1.972.500 -1.997.600 -2.002.800 -2.007.900 -2.013.200 18.803,40 136.700 153.700 156.200 160.100 161.300 654.153,18 -2.109.200 -2.151.300 -2.159.000 -2.168.000 -2.174.500 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 050 050341 05034101 Bezeichnung Soziale Leistungen Unterhaltsvorschussleistungen Unterhaltsvorschussleistungen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 512.473,39 660.000 890.000 890.000 890.000 890.000 875.650,32 1.585.000 3.195.000 3.195.000 3.195.000 3.195.000 1.388.123,71 2.245.000 4.085.000 4.085.000 4.085.000 4.085.000 317.140,21 410.000 515.100 520.300 525.400 530.700 213.591,28 200.300 400.300 400.300 400.300 400.300 1.914.930,36 3.200.000 4.660.000 4.660.000 4.660.000 4.660.000 473,38 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 2.446.135,23 3.817.500 5.582.600 5.587.800 5.592.900 5.598.200 -1.058.011,52 -1.572.500 -1.497.600 -1.502.800 -1.507.900 -1.513.200 29 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I341012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -566 -566 Summe -566 Gesamtsumme -566 30 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen (Budget 300 510 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand HH 2017 HH 2018 9,9% 6,3% 73,5% 56,6% 9,4% 30,4% -11,02 -11,24 2,25 2,73 16,72 24,34 Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 31 341 01 – Unterhaltsvorschussleistungen (Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Das Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) wurde am 17.08.2017 rückwirkend zum 01.07.2017 dahingehend geändert, dass - die Altersgrenze vom 12. auf das vollendete 18. Lebensjahr angehoben sowie - die Bezugsdauergrenze von bisher 72 Monaten aufgehoben wird Für Kinder ab Vollendung des 12. Lebensjahres besteht der Anspruch unter dem Vorbehalt, dass die Anspruchsberechtigten keine SGB II-Leistungen erhalten, es sei denn der alleinerziehende Elternteilt verfügt über ein eigenes Einkommen von mind. 600 € monatlich (sog. „Aufstocker“). Gleichzeitig steigt die Kostenbeteiligung des Bundes von bisher einem Drittel auf 40 Prozent. Mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2017 hat der Landtag am 12.10.2017 die Änderung des UVGAusführungsgesetzes eine veränderte kommunale Beteiligung beschlossen: 1. Der auf das Land entfallende Anteil von 60 % der Ausgaben für die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz wird rückwirkend ab 1. Juli 2017 je zur Hälfte von Land und Kommunen getragen (vorher: 80% Kommunen, 20% Land). 2. Die Einnahmen aus dem Unterhaltsrückgriff werden abweichend davon so aufgeteilt, dass den Kommunen fünf Sechstel und dem Land ein Sechstel des 60 %igen Landesanteils zustehen. Zudem wurde im Hinblick auf die Aufgabenverteilung folgender Passus des Ausführungsgesetzes beschlossen: „Zum 1. Juli 2019 wird die Zuständigkeit für die Geltendmachung der nach § 7 UVG übergegangenen Forderungen durch besondere gesetzliche Regelungen auf das Land übertragen. Zur Vorbereitung dieser Maßnahme legt die Landesregierung dem Landtag spätestens bis zum 31. Juli 2018 einen Bericht vor, der einen Vorschlag zu der beabsichtigten Übertragung der Zuständigkeit und eine Prognose zu deren Auswirkungen enthält.“  § 8 Abs. 1 des Unterhaltsvorschussgesetzes (UhVorschG): „Geldleistungen, die nach dem Gesetz zu zahlen sind, werden zu 40 Prozent vom Bund, im Übrigen von den Ländern getragen. Eine angemessene Aufteilung der nicht vom Bund zu zahlenden Geldleistungen auf Länder und Gemeinden liegt in der Befugnis der Länder.“  Gesetz zur Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes (vom 17.12.1998, GV.NRW: 1998. S.750, geändert durch Artikel II Nr. 2 des Haushaltsgesetzes 2002 (Haushaltsbegleitgesetz 2002) vom 19.12.2001 (GV.NRW.S.876); Artikel 2 des Gesetzes vom 17. Oktober 2017 (GV.NRW. S.825): „(1) Von den Geldleistungen, die gemäß § 8 des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) vom Land zu tragen sind, tragen die gemäß § 9 Abs. 1 Satz 2 UVG und § 1 der Verordnung zur Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes vom 11. April 1980 (GV. NRW. S. 482) zuständigen Gebietskörperschaften die Hälfte.“ sowie „(2) Die gemäß § 9 Abs. 1 Satz 2 UVG und § 1 der Verordnung zur Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes vom 11. April 1980 (GV. NRW. S. 482) zuständigen Gebietskörperschaften werden an den nach § 7 UVG eingegangenen Beträgen, soweit sie dem Land zustehen, mit fünf Sechsteln beteiligt.“ Insgesamt tragen die Kommunen in NRW damit 30% der Leistungen, während ihnen 50% der Erträge aus § 7 UVG zustehen. Die unterschiedliche Aufteilung liegt in der erwarteten Haushaltsbelastung durch die zum 01.07.2017 vorgenommenen UVG-Änderungen begründet. Die tatsächliche Entwicklung wird landesseitig im Jahr 2019 evaluiert („Darüber hinaus berichtet die Landesregierung dem Landtag spätestens bis zum 31. März 2019 mit dem Ziel, den Bedarf für eine Anpassung der in Absatz 1 und 2 getroffenen Regelungen an die tatsächliche Belastung der betroffenen Kostenträger unter Berücksichtigung aller kostensteigernden und -senkenden Faktoren zu ermitteln, wobei die Kommunen gegenüber dem Stand vom 31. Dezember 2016 nicht stärker mit Kosten belastet werden sollen. Gegenstand des Berichts sind die Auswirkungen der in Absatz 1 und Absatz 2 getroffenen Regelungen, insbesondere die Entwicklung der Leistungsausgaben und der nach § 7 UVG eingegangenen Beträge sowie von Entlastungstatbeständen.“). Im Haushalt werden die Zahlungsströme nachfolgend so abgebildet, dass die Bundes- und Landesbeteiligungen jeweils zusammengefasst gebucht werden, weil hier primär das Land gegenüber dem Kreis handelt. 32 Zeile 3 des Ergebnisplans (Sonstige Transfererträge) enthält: Zeile 03 + Sonstige Transfererträge 4211200 Übergel. Unterh.anspr. a.v.E. 4211201 Übergel. Unterh.anspr. a.v.E. ab 2015 4211500 Rückz. gewährter Hilfe a.v.E. Summe 2017 2018 0 0 ‐600.000 ‐800.000 ‐60.000 ‐90.000 ‐660.000 ‐890.000 Diff. 2018/2017 + 0 ‐ 200.000 ‐ 30.000 ‐ 230.000 Nachgewiesen in Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) ist die Erstattung des Landes von 70 % (Bund 40 % sowie Land 30 %) der UVG-Leistungen (Zeile 15). Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Kostenerstattungen vom Land 4482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) Summe 2017 ‐1.575.000 ‐10.000 ‐1.585.000 2018 ‐3.185.000 ‐10.000 ‐3.195.000 Diff. 2018/2017 ‐ 1.610.000 + 0 ‐ 1.610.000 Veranschlagt in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) ist (u.a.) die Erstattung an das Land in Höhe von 50 % der Ist-Erträge (Zeile 3). Zeile 13 ‐ Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen 5231000 Erst. Aufw. von Dritten (Land) 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen Summe 2017 2018 200.000 400.000 300 300 200.300 400.300 Diff. 2018/2017 + 200.000 + 0 + 200.000 In Zeile 15 des Ergebnisplans werden die Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 ‐ Transferaufwendungen 5339004 Leistungen UVG Summe 2017 2018 Diff. 2018/2017 3.200.000 4.660.000 + 1.460.000 3.200.000 4.660.000 + 1.460.000 Bei der Berechnung des Aufwandsansatzes wurden die zum Stichtag 30.06.2017 vorliegenden laufenden Fälle (ca. 850 Kinder) sowie die bis Ende September vorliegenden Anträge (ca. 1.070 Kinder) berücksichtigt. Eine pauschale Berücksichtigung weiterer Anträge aufgrund der Gesetzesänderung erfolgte nicht, da bezüglich der seit 01.07.2017 eingegangen Anträge auch mit einer Anzahl von Ablehnungen zu rechnen ist. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2017 2018 19.300 5.200 900 1.700 19.000 21.500 23.100 27.700 74.000 97.100 400 500 136.700 153.700 Diff. 2018/2017 ‐ 14.100 + 800 + 2.500 + 4.600 + 23.100 + 100 + 17.000 33 Kennzahlen I. Antragsbearbeitung im Zeitraum Bewilligungen Ablehnung/Rücknahme 2011 2012 2013 2014 2015 2016 506 145 400 123 328 111 352 164 381 179 383 122 341 01: Anzahl Bewilligungen 600 550 500 450 400 535 350 300 474 470 506 420 400 368 250 285 328 352 2013 2014 381 383 2015 2016 200 2005 II. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fallzahlen zum Stichtag 31.12. laufende Fälle eingestellte Fälle* 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1.054 1.567 1.009 1.552 971 1.436 968 1.380 957 1.340 897 1.124 2013 2014 2015 2016 * z.B. Unterhaltsrückstände, Rückzahlungsverpflichtungen, etc. III. Rückgriffsquote in % 2011 Quote 34 2012 18,04% 23,39% 26,58% 25,10% 25,18% 27,35% Produkt: 363 01 - Erziehungsberatung Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 510 001 Verwaltung Jugendhilfe Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Herr A. Gehlen Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Unterstützung von Kindern, Jugendlichen, Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrundeliegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung. Auftragsgrundlage: §§ 16, 17, 27, 28 SGB VIII Strategische Ziele: Das Leistungsangebot soll dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen können. Es soll Krisen vorbeugen bzw. die Krisenbewältigung unterstützen und insbesondere der Notwendigkeit familienersetzender Hilfen nach Möglichkeit vorbeugen. Das Leistungsangebot hat die selbständige und frühestmögliche verantwortliche Lebensgestaltung der Klientinnen und Klienten zum Ziel (Hilfe zur Selbsthilfe). Familien sollen darin unterstützt werden, die eigenen Ressourcen besser kennen- sowie nutzen zu lernen und weiterzuentwickeln. Zielgruppen: sonstige Bezugspersonen; Eltern; Erwachsene; Familien; Jugendliche; Kinder 35 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060363 06036301 Bezeichnung 01 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Erziehungsberatung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 74.869,00 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 74.869,00 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 553.156,95 544.200 589.500 595.400 601.300 607.400 1.877,74 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 200 200 200 200 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 8.800,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.292,72 13.700 13.700 13.700 13.700 13.700 17 = Ordentliche Aufwendungen 571.127,41 560.200 605.700 611.600 617.500 623.600 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -496.258,41 -485.200 -530.700 -536.600 -542.500 -548.600 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -496.258,41 -485.200 -530.700 -536.600 -542.500 -548.600 -496.258,41 -485.200 -530.700 -536.600 -542.500 -548.600 200,27 171.000 178.700 182.400 186.000 188.200 -496.458,68 -656.200 -709.400 -719.000 -728.500 -736.800 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 36 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 060 060363 06036301 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Erziehungsberatung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 74.869,00 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 74.869,00 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 552.708,43 544.200 589.500 595.400 601.300 607.400 1.738,45 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 14 - Transferauszahlungen 8.800,00 15 - Sonstige Auszahlungen 7.310,22 13.700 13.700 13.700 13.700 13.700 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 570.557,10 560.200 605.500 611.400 617.300 623.400 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -495.688,10 -485.200 -530.500 -536.400 -542.300 -548.400 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 414,90 414,90 -414,90 37 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE -1.473 I363012600 VG > 410 Euro -1.473 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -790 I363012620 VG < 410 Euro -790 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -415 -1.647 -415 -1.647 Summe -415 -3.910 Gesamtsumme -415 -3.910 I363012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 38 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 363 01 - Erziehungsberatung (Budget 300 510 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 HH 2018 74,7% 75,4% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,9% 1,7% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -3,43 -3,71 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 2,85 3,09 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 39 363 01 – Erziehungsberatung (Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Veranschlagt in Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) ist die Zuweisung des Landes zu den Personal- und Sachkosten der Erziehungsberatungsstelle. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) beinhaltet u.a. die Aufwendungen für therapeutische und pädagogische Verbrauchsmaterialien, z.B. Spielgeräte. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 2017 2018 200 200 1.900 2.000 62.800 62.500 15.800 20.200 89.700 93.300 600 500 171.000 178.700 Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe Kennzahlen I. Anzahl der abgeschlossenen Fälle im Zeitraum (Diagnostik, Beratung, Therapie) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Anzahl 663 673 770 780 II. Anzahl der begonnenen Fälle im Zeitraum (Diagnostik, Beratung, Therapie) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 722 787 678 Anzahl 40 595 632 638 669 708 Diff. 2018/2017 + 0 + 100 ‐ 300 + 4.400 + 3.600 ‐ 100 + 7.700 Produkt: 363 02 - Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 510 001 Verwaltung Jugendhilfe Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Herr B. Hörter Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Beratung, Begleitung und Unterstützung von jungen Menschen und Eltern, einzeln und/oder gemeinsam a) in akuter Krisensituation b) in besonderen Lebenslagen c) in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung Auftragsgrundlage: §§ 16 Abs. 1, 17,18 Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII Strategische Ziele: - Stärkung von Eltern in ihrer Erziehungsverantwortung durch Beratung zur Vermeidung erzieherischer Hilfen - Beratung soll als niederschwelliges familienergänzendes Leistungsangebot Klienten möglichst unmittelbar bei ihren Fragen und Problemen unterstützen; - Hilfe zur Aufrechterhaltung/Förderung von partnerschaftlichen Beziehungen/Familien: Die Eltern sollen befähigt werden, einen gemeinsamen Vorschlag zum Sorgerecht zu erarbeiten und das Umgangsrecht selbst zu gestalten bzw. selbst zu regeln. Zielgruppen: Junge Menschen; Eltern / sonstige Erziehungsberechtigte 41 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060363 06036302 Bezeichnung 01 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 42 448.068,60 461.700 486.800 491.600 496.600 501.600 100 100 100 100 100 8.979,43 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 457.048,03 471.400 496.500 501.300 506.300 511.300 -457.048,03 -471.400 -496.500 -501.300 -506.300 -511.300 -457.048,03 -471.400 -496.500 -501.300 -506.300 -511.300 -457.048,03 -471.400 -496.500 -501.300 -506.300 -511.300 123.300 126.100 128.100 131.200 132.300 -594.700 -622.600 -629.400 -637.500 -643.600 -457.048,03 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 060 060363 06036302 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 448.175,12 461.700 486.800 491.600 496.600 501.600 100 100 100 100 100 8.979,43 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 457.154,55 471.400 496.500 501.300 506.300 511.300 -457.154,55 -471.400 -496.500 -501.300 -506.300 -511.300 43 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I363022630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -675 -675 Summe -675 Gesamtsumme -675 44 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 363 02 - Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) (Budget 300 510 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 HH 2018 77,9% 78,5% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,6% 1,5% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -3,11 -3,25 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 2,42 2,55 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 45 363 02 – Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) (Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 2017 2018 1.600 1.700 19.900 18.300 24.200 23.500 77.600 82.600 0 0 123.300 126.100 Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe Kennzahlen Angebote der Trennungs-/Scheidungsberatung Anzahl Fälle 2012 2013 2014 2015 2016 717 823 785 736 496 363 02: Angebote der Trennungs-/Scheidungsberatung 850 800 750 700 650 823 600 550 785 717 736 500 450 496 400 2012 46 2013 2014 2015 2016 Diff. 2018/2017 + 100 ‐ 1.600 ‐ 700 + 5.000 + 0 + 2.800 Produkt: 363 03 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 510 001 Verwaltung Jugendhilfe Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Herr B. Hörter Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Mitwirkung bei allen Verfahren im Bereich des Familiengerichtes, die rechtliche Belange von Kindern und Jugendlichen betreffen. Auftragsgrundlage: § 50 SGB VIII, §§ 1632, 1666 ff. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) Strategische Ziele: - Mitwirkung bei allen Verfahren, die rechtliche Belange von Kindern und Jugendlichen betreffen. - Abwendung einer Gefährdung des Wohl des Kindes. Zielgruppen: Bezugspersonen von Kindern und Jugendlichen im Rahmen familiengerichtlicher Verfahren 47 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060363 06036303 Bezeichnung 01 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 48 146.638,84 145.200 162.100 163.700 165.400 167.100 100 100 100 100 100 3.539,32 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 150.178,16 154.000 170.900 172.500 174.200 175.900 -150.178,16 -154.000 -170.900 -172.500 -174.200 -175.900 -150.178,16 -154.000 -170.900 -172.500 -174.200 -175.900 -150.178,16 -154.000 -170.900 -172.500 -174.200 -175.900 45.000 42.800 43.500 44.700 45.000 -199.000 -213.700 -216.000 -218.900 -220.900 -150.178,16 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 060 060363 06036303 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 148.143,51 145.200 162.100 163.700 165.400 167.100 100 100 100 100 100 3.539,32 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 151.682,83 154.000 170.900 172.500 174.200 175.900 -151.682,83 -154.000 -170.900 -172.500 -174.200 -175.900 49 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I363032630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -225 -225 Summe -225 Gesamtsumme -225 50 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 363 03 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht (Budget 300 510 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 HH 2018 73,2% 76,1% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 4,4% 4,1% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,04 -1,12 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,76 0,85 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 51 363 03 – Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht (Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 2017 2018 500 500 7.300 6.200 8.800 8.000 28.200 28.000 200 100 45.000 42.800 Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe Kennzahlen Anzahl Fälle im Zeitraum 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Anzahl 234 296 291 249 235 234 363 03: Anzahl Fälle 400 350 300 250 200 150 100 296 291 234 249 235 234 2014 2015 2016 50 0 2011 52 2012 2013 Diff. 2018/2017 + 0 ‐ 1.100 ‐ 800 ‐ 200 ‐ 100 ‐ 2.200 Produkt: 363 04 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 510 001 Verwaltung Jugendhilfe Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Frau P. Quast Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Beratung, Beteiligung und Unterstützung im Jugendstrafverfahren, Betreuung und Wiedereingliederung. Auftragsgrundlage: § 52 SGB VIII i.V.m. Jugendgerichtsgesetz (JGG) Strategische Ziele: - Einbringung der psychosozialen und pädagogischen Gesichtspunkte in das Jugendstrafverfahren und Betreuung der Jugendlichen/Heranwachsenden während des Verfahrens. - Schaffung und Vorhaltung eines ausreichenden pädagogischen Angebotes zur Ausgestaltung von Weisungen pp. Zielgruppen: Straffällige Jugendliche/Heranwachsende 53 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060363 06036304 Bezeichnung 01 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 54 145.154,31 145.500 147.400 148.900 150.400 151.900 57.777,37 76.000 76.000 76.000 76.000 76.000 6.429,45 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 209.361,13 230.500 232.400 233.900 235.400 236.900 -209.361,13 -230.500 -232.400 -233.900 -235.400 -236.900 -209.361,13 -230.500 -232.400 -233.900 -235.400 -236.900 -209.361,13 -230.500 -232.400 -233.900 -235.400 -236.900 38.600 37.300 37.900 38.700 39.200 -269.100 -269.700 -271.800 -274.100 -276.100 -209.361,13 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 060 060363 06036304 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 147.388,97 145.500 147.400 148.900 150.400 151.900 106.331,99 76.000 76.000 76.000 76.000 76.000 6.429,45 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 260.150,41 230.500 232.400 233.900 235.400 236.900 -260.150,41 -230.500 -232.400 -233.900 -235.400 -236.900 55 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I363042630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -168 -168 Summe -168 Gesamtsumme -168 56 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 363 04 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht (Budget 300 510 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 HH 2018 54,3% 54,8% 28,2% 28,2% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 3,3% 3,3% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,41 -1,41 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,76 0,77 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,40 0,40 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 57 363 04 – Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht (Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 15 des Ergebnisplans werden die Transferaufwendungen an den AWO Rhein-Erft & Euskirchen e.V. (siehe auch KT-Beschluss vom 02.07.2012, V 265/2012) und an die Stadt Rheinbach (siehe auch KT-Beschluss vom 02.07.2012, V 266/2012 und vom 20.03.2013, V 323/2012) nachgewiesen. 2017 2018 76.000 76.000 76.000 76.000 Zeile 15 ‐ Transferaufwendungen 5331410 Betreuung (Jugendgerichtshilfe) Summe Diff. 2018/2017 + 0 + 0 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 2017 2018 0 0 500 500 6.200 5.400 7.600 6.900 24.300 24.400 0 100 38.600 37.300 Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe Kennzahlen Anzahl der begonnenen Fälle im Zeitraum Anzahl 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1.305 1.274 1.154 997 1.163 1.262 363 04: Anzahl der begonnenen Fälle 1.400 1.200 1.000 800 600 1.305 1.274 1.154 1.163 1.262 997 400 200 0 2011 58 2012 2013 2014 2015 2016 Diff. 2018/2017 + 0 + 0 ‐ 800 ‐ 700 + 100 + 100 ‐ 1.300 Produkt: 363 05 - Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 510 001 Verwaltung Jugendhilfe Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Frau I. Heinrichs Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Beistandschaften: - Müttern nach der Geburt eines Kindes Beratung und Unterstützung anbieten. - Überprüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse Unterhaltspflichtiger. - Beurkundung freiwillig erklärter Unterhaltsverpflichtungen einschließlich vorhergehender Beratung. - Vertretung des Kindes in gerichtlichen Verfahren (Vaterschaft/Unterhalt). - Einziehung/Vollstreckung von Unterhaltsansprüchen. Amtspflegschaften: - Auf Bestellung des Vormundschaftsgerichts Übernahme für Teile der elterlichen Sorge für junge Menschen. Amtsvormundschaften: - gesetzliche Amtsvormundschaften: Sie tritt kraft Gesetzes bei Kindern minderjähriger Mütter ein. - bestellte Amtsvormundschaft: Sie wird auf Antrag durch Beschluss des Vormundschaftsgerichtes eingerichtet. Auftragsgrundlage: §§ 18, 52a, 55, 56, 58a - 60 SGB VIII, §§ 1712 ff., §§ 1773 ff., §§ 1909 ff. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Strategische Ziele: - Hilfe bei der Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung des Kindesunterhaltes - Übernahme und Ausübung (von Teilen) der elterlichen Sorge von jungen Menschen (z.B. Aufenthaltsbestimmungsrecht, Vermögenspflege). Zielgruppen: - Alle alleinsorgeberechtigten/alleinerziehende Elternteile, junge Volljährige - Kinder und Jugendliche, bei welchen Teile der elterlichen Sorge entzogen wurden bzw. die Eltern/-teile an der tatsächlichen Ausübung an Teilen der elterlichen Sorge verhindert sind. - Kinder von minderjährigen/nicht vollgeschäftsfähigen Müttern (gesetzliche Amtsvormundschaft); - Kinder und Jugendliche, bei denen die Ausübung der elterlichen Sorge ruht bzw. deren Eltern die Berechtigung zur Ausübung der elterlichen Sorge entzogen ist. 59 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060363 06036305 Bezeichnung 01 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 60 1.556,97 1.556,97 458.154,76 465.500 511.200 516.300 521.500 526.700 1.814,50 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 13.040,07 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600 473.009,33 483.400 529.100 534.200 539.400 544.600 -471.452,36 -483.400 -529.100 -534.200 -539.400 -544.600 -471.452,36 -483.400 -529.100 -534.200 -539.400 -544.600 -471.452,36 -483.400 -529.100 -534.200 -539.400 -544.600 55.548,86 178.700 201.600 204.800 209.400 210.800 -527.001,22 -662.100 -730.700 -739.000 -748.800 -755.400 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 060 060363 06036305 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 1.556,97 1.556,97 458.193,67 465.500 511.200 516.300 521.500 526.700 1.361,50 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 13.040,07 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600 472.595,24 483.400 529.100 534.200 539.400 544.600 -471.038,27 -483.400 -529.100 -534.200 -539.400 -544.600 61 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I363052630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -674 -674 Summe -674 Gesamtsumme -674 62 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 363 05 - Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften (Budget 300 510 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 HH 2018 76,2% 77,8% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,4% 2,1% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -3,46 -3,82 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 2,64 2,97 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 63 363 05 – Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften (Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Der Bundestag hat am 29.06.2011 das „Gesetz zur Änderung des Vormundschaftsrechts und Betreuungsrechts" beschlossen. Das Ziel des Gesetzes ist insbesondere, den persönlichen Kontakt des Vormundes mit dem Mündel in der Vormundschaft zu stärken, um zukünftig Fällen von Missbrauch und Verwahrlosung besser begegnen zu können. Die Tätigkeiten eines Vormundes werden darin inhaltlich stark verändert und festgeschrieben. Im Kern geht es vor allem um einen in der Regel monatlichen Kontakt zwischen Vormund und Mündel, die Verpflichtung des Vormundes „den Mündel persönlich zu fördern und seine Erziehung zu gewährleisten“ sowie eine Ausweitung der Berichtspflicht gegenüber dem Gericht. Nachgewiesen in Zeile 16 des Ergebnisplans ist u.a. der Beitrag an das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (3.000 €) sowie Dolmetscherkosten i.H.v. 3.000 € im Zusammenhang mit der Zuweisung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern und den damit verbundenen Vormundschaften. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811009 ILB Medienzentrum 5811010 ILB Druckerei Summe 64 2017 2018 38.100 56.000 1.200 1.300 22.800 21.100 27.700 27.200 88.700 95.500 0 100 200 400 178.700 201.600 Diff. 2018/2017 + 17.900 + 100 ‐ 1.700 ‐ 500 + 6.800 + 100 + 200 + 22.900 Kennzahlen I. Beistandschaften Anzahl der durch die Beistände betreuten Fälle am 31.12. (Stichtag) II. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1.039 975 950 900 831 758 2011 2012 2013 2014 2015 2016 8 11 10 8 8 7 2011 2012 2013 2014 2015 2016 128 107 83 67 92 95 Amtspflegschaften Anzahl der durch die Beistände betreuten Fälle am 31.12. (Stichtag) III. Amtsvormundschaften Anzahl der durch die Beistände betreuten Fälle am 31.12. (Stichtag) 363 05: Anzahl Fälle am 31.12. 1.400 1.200 128 107 8 1.000 11 83 10 67 8 800 92 8 95 7 600 1.039 975 950 900 400 831 758 200 0 2011 2012 Beistandschaften 2013 2014 Amtspflegschaften 2015 2016 Amtsvormundschaften 65 66 Produkt: 363 06 - Adoptionsvermittlung Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 510 001 Verwaltung Jugendhilfe Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Herr B. Hörter Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Adoptionsvermittlung ist die Zusammenführung von Kindern, die elternlos oder ohne Bezug zu ihren leiblichen Eltern leben und geeigneten Eltern, die dauerhaft ein Kind in ihren Haushalt aufnehmen und in ihr Leben integrieren wollen. - Intensive Vorbereitung von Adoptionsbewerbern. - Familiengerichtshilfe Auftragsgrundlage: Adoptionsgesetz; Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG) Strategische Ziele: Vermittlung der dem Einzelnen am besten entsprechenden Betreuung. Zielgruppen: Kinder, die elternlos oder ohne Bezug zu ihren leiblichen Eltern/-teilen leben. 67 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060363 06036306 Bezeichnung 01 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Adoptionsvermittlung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 68 2.400,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.400,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 36.797,40 36.600 43.200 43.600 44.100 44.500 100 100 100 100 100 376,04 1.600 1.600 1.800 1.800 1.800 37.173,44 38.300 44.900 45.500 46.000 46.400 -34.773,44 -36.300 -42.900 -43.500 -44.000 -44.400 -34.773,44 -36.300 -42.900 -43.500 -44.000 -44.400 -34.773,44 -36.300 -42.900 -43.500 -44.000 -44.400 14.364,76 20.000 10.000 10.200 10.500 10.600 -49.138,20 -56.300 -52.900 -53.700 -54.500 -55.000 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 060 060363 06036306 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Adoptionsvermittlung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 2.400,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.400,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 36.643,61 36.600 43.200 43.600 44.100 44.500 100 100 100 100 100 376,04 1.600 1.600 1.800 1.800 1.800 37.019,65 38.300 44.900 45.500 46.000 46.400 -34.619,65 -36.300 -42.900 -43.500 -44.000 -44.400 69 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I363062630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -58 -58 Summe -58 Gesamtsumme -58 70 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 363 06 - Adoptionsvermittlung (Budget 300 510 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 HH 2018 76,8% 78,9% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,7% 2,9% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,29 -0,28 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,23 0,23 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 71 363 06 – Adoptionsvermittlung (Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 2017 2018 8.100 0 100 100 1.900 1.400 2.300 1.800 7.300 6.500 300 200 20.000 10.000 Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe Kennzahlen I. Anzahl der Adoptionsanträge im Zeitraum 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Anzahl II. 9 16 10 8 9 12 Ausgesprochene Adoptionen im Zeitraum 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Anzahl 72 2 13 5 9 5 9 Diff. 2018/2017 ‐ 8.100 + 0 ‐ 500 ‐ 500 ‐ 800 ‐ 100 ‐ 10.000 Budget 300 510 002 73 74 Produkt: 362 01 - Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 510 002 Jugendarbeit Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Frau M. Hilger-Mommer Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Mit dem Produkt werden alle Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit erfasst, die innerhalb und außerhalb von Einrichtungen der offenen Jugendarbeit von freien Trägern angeboten und vom Kreis gefördert sowie in eigener Trägerschaft durchgeführt werden: - Maßnahmen im Rahmen der Gewaltprävention - Ferienfreizeiten mit Kindern - Arbeit in Jugendfreizeiteinrichtungen - Jugendgruppenleiterschulung - Aufbau von Kinder- und Jugendarbeit in Städten und Gemeinden Auftragsgrundlage: §§ 11 und 80 SGB VIII Strategische Ziele: Schaffung eines differenzierten Angebotsspektrums für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, um ihnen Möglichkeiten einer interessen- und bedürfnisorientierten Freizeitgestaltung zu bieten und sie in ihrer Entwicklung zu fördern. Zielgruppen: Träger der Einrichtungen; Kinder; Jugendliche; Junge Erwachsene; Jugendgruppen; Jugend- und Wohlfahrtsverbände; Kirchengemeinden; Vereine; Multiplikatoren/innen 75 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060362 06036201 Bezeichnung 01 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 76 175.454,41 186.800 184.000 184.000 184.000 184.000 175.454,41 186.800 184.000 184.000 184.000 184.000 73.249,71 100.800 101.300 102.400 103.300 104.400 500 500 500 500 500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 690.334,94 805.200 810.200 818.200 826.200 834.200 1.648,77 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 765.233,42 913.500 919.000 928.100 937.000 946.100 -589.779,01 -726.700 -735.000 -744.100 -753.000 -762.100 -589.779,01 -726.700 -735.000 -744.100 -753.000 -762.100 -589.779,01 -726.700 -735.000 -744.100 -753.000 -762.100 20.500 19.800 20.200 20.700 20.900 -747.200 -754.800 -764.300 -773.700 -783.000 -589.779,01 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 060 060362 06036201 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 167.090,87 184.000 184.000 184.000 184.000 184.000 167.090,87 184.000 184.000 184.000 184.000 184.000 73.641,46 100.800 101.300 102.400 103.300 104.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 698.784,62 805.200 810.200 818.200 826.200 834.200 1.373,77 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 773.799,85 909.000 914.500 923.600 932.500 941.600 -606.708,98 -725.000 -730.500 -739.600 -748.500 -757.600 77 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I362012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -102 -102 Summe -102 Gesamtsumme -102 78 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 362 01 - Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen (Budget 300 510 002) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 HH 2018 10,8% 10,8% 86,2% 86,3% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,3% 0,3% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -3,90 -3,94 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,53 0,53 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 4,21 4,23 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 79 362 01 – Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen (Budget 300 510 002 – Jugendarbeit) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 24.06.2015 (V 122/2015) den kommunalen Kinder- und Jugendförderplan für den Kreis Euskirchen bis zum 31.12.2021 beschlossen, der unter Einbeziehung der beteiligten Träger der Offenen Jugendarbeit und der Jugendverbandsarbeit erstellt wurde. Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 4142010 Rückeinnahmen überzahlter Zuw. Gemeinden (GV) 4148010 Rückeinnahmen überzahlter Zuw. übrigen Bereich 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Summe 2017 2018 ‐181.000 ‐181.000 ‐2.000 ‐2.000 ‐1.000 ‐1.000 ‐2.800 0 ‐186.800 ‐184.000 Diff. 2018/2017 + 0 + 0 + 0 + 2.800 + 2.800 SK 4141000 Der Kreis Euskirchen nimmt gemeinsam mit der StädteRegion Aachen am Leitprojekt „Beteiligung(s)mobil – ländliche Jugendarbeit sucht auf und vernetzt“ teil. Hierzu wurde über den Kreis ein Fahrzeug erworben und zu einem Jugendmobil umgebaut werden (siehe hierzu Kreistagsbeschluss V 199/2016 vom 20.04.2016). Der Landeszuschuss in Höhe von 65 % der Personal- und Betriebskosten wird hier mit ca. 48.000 € vereinnahmt. Darüber hinaus werden über das Sachkonto die Landeszuschüsse für Einrichtungen der offenen/teiloffenen Tür in Höhe von 133.000 vereinnahmt. SK 4161000 Im Rahmen der Veränderungsliste wird noch ein Ertrag von 2.800 € aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für das Jugendmobil eingeplant. In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 ‐ Transferaufwendungen 5312001 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (Betriebskostenzu 5318001 Betriebskostenzuweisungen 5318017 Zuschüsse an Deutsches Jugendherbergswerk 5331403 Außerschulische Jugendbildung 5331404 Deutsche u. Internationale Jugendarbeit 5331405 Fortbildung haupt‐ u. ehrenamtliche Mitarbeiter 5331406 Sonstige Jugendarbeit Summe SK 5312001 SK 5318001 2017 2018 310.000 310.000 470.000 475.000 500 500 4.000 4.000 5.000 5.000 9.700 9.700 6.000 6.000 805.200 810.200 Diff. 2018/2017 + 0 + 5.000 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 5.000 Betriebskostenzuweisung an Heime der offenen/teiloffenen Tür Betriebskostenzuweisung an Heime der offenen/teiloffenen Tür (freie Träger) Auf der Grundlage des am 24.06.2015 beschlossenen Kinder- und Jugendförderplanes wurden mit den Trägern entsprechende Leistungs-, Zielund Qualitätsvereinbarungen abgeschlossen (Kreistagsbeschluss vom 24.06.2015, V 122/2015). Der auf Basis der aktuellen Erkenntnisse erforderliche Aufwand im Haushaltsjahr 2018 an kommunale Träger (310.000 €) bleibt unverändert. Gleichzeitig steigt der Zuschuss an freie Träger um 5.000 € auf 475.000 €. 80 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 2017 2018 0 0 300 300 3.300 2.800 4.000 3.700 12.800 12.800 100 200 20.500 19.800 Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe Diff. 2018/2017 + 0 + 0 ‐ 500 ‐ 300 + 0 + 100 ‐ 700 Kennzahlen I. Anzahl der geförderten Fachkräfte am 31.12. Anzahl II. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20 21 22 21 21 19 Anzahl der geförderten Stellen am 31.12. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Anzahl 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 81 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I362012601 Beteiligung(s)mobil Produkt: 06036201 Kinder‐ und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.‐Zuwendungen vom Land 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Der Kreis nimmt gemeinsam mit der StädteRegion Aachen am Leitprojekt "Beteiligung(s)mobil ländliche Jugendarbeit sucht auf und vernetzt" teil. Hierzu wird ein Fahrzeug erworben und zu einem Jugendmobil umgebaut. Dabei sollen insbesondere im Hinblick auf die Vernetzung mit Vereinen, Verbänden und Initiativen (u.a. der Flüchtlingshilfe) neue Impulse gesetzt werden (siehe hierzu auch Kreistagbeschluss vom 20.04.2016 V 199/2016). Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Kalkulatorische Zinsen Summe 82 1.625 € 260 € 1.885 € Produkt: 362 02 - Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 510 002 Jugendarbeit Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Frau M. Hilger-Mommer Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Mit dem Produkt werden jungen Menschen sozialpädagogische Hilfen bei der Eingliederung in die Arbeitswelt angeboten (z.B. Beratungsstelle für arbeitslose Jugendliche), alle Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit (z.B. Kinder- und Jugenderholung) sowie des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes (z.B. Schulsozialarbeit) erfasst. Auftragsgrundlage: §§ 13, 14 und 80 SGB VIII; Jugendschutzgesetz (JÖSchG); Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) Strategische Ziele: Vorhalten eines flächendeckenden Beratungsangebotes für die Zielgruppe Zielgruppen: Junge Menschen bis 27 Jahren mit sozialen Benachteiligungen oder individuellen Beeinträchtigungen; Kinder, Jugendliche, Junge Erwachsene; Eltern/sonstige Erziehungsberechtigte; Erzieher/innen; Lehrer/innen; Multiplikatoren/innen 83 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060362 06036202 Bezeichnung 01 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 170.973,73 171.500 171.500 171.500 171.500 171.500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 176.948,76 171.500 171.500 171.500 171.500 171.500 11 - Personalaufwendungen 418.713,78 647.400 606.000 612.000 618.200 624.400 12 - Versorgungsaufwendungen 1.000 600 500 500 400 297.107,01 327.000 306.500 309.500 312.500 315.500 4.262,16 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 720.082,95 983.200 920.900 929.800 939.000 948.100 -543.134,19 -811.700 -749.400 -758.300 -767.500 -776.600 -543.134,19 -811.700 -749.400 -758.300 -767.500 -776.600 -543.134,19 -811.700 -749.400 -758.300 -767.500 -776.600 147.400 154.600 157.100 160.900 162.300 -959.100 -904.000 -915.400 -928.400 -938.900 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 84 5.975,03 -543.134,19 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 060 060362 06036202 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 170.973,73 171.500 171.500 171.500 171.500 171.500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 176.948,76 171.500 171.500 171.500 171.500 171.500 10 - Personalauszahlungen 401.115,52 647.400 606.000 612.000 618.200 624.400 11 - Versorgungsauszahlungen 308.493,04 327.000 306.500 309.500 312.500 315.500 4.262,16 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 713.870,72 982.200 920.300 929.300 938.500 947.700 -536.921,96 -810.700 -748.800 -757.800 -767.000 -776.200 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 5.975,03 85 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I362022600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I362022620 VG < 410 Euro -8.436 -8.436 -128 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -128 I362022625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro -1.754 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.754 I362022630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -530 -530 Summe -10.848 Gesamtsumme -10.848 86 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 362 02 - Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz (Budget 300 510 002) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 HH 2018 57,4% 56,5% 28,9% 28,5% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,7% 0,7% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -5,01 -4,72 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 3,39 3,18 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 1,71 1,60 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 87 362 02 – Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz (Budget 300 510 002 – Jugendarbeit) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Siehe hierzu auch die Erläuterungen zu Produkt 362 01. Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen): Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141025 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (Schulsozialarbeit) 4148010 Rückeinnahmen überzahlter Zuw. übrigen Bereich Summe 2017 2018 ‐171.000 ‐171.000 ‐500 ‐500 ‐171.500 ‐171.500 Diff. 2018/2017 + 0 + 0 + 0 Sachkonto 4141025 Im Zuge der Einführung und Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets wurden für die Jahre 2011 bis 2013 Bundesmittel zur Umsetzung der sozialen Teilhabe auch im Bereich der Schule im Sinne einer Gewährleistung des sozioökonomischen Existenzminimums durch Schulsozialarbeit zur Verfügung gestellt (siehe Produkt 312 01). Der Bund kommt seit dem 01. Januar 2014 seiner Verantwortung zur Weiterfinanzierung der Schulsozialarbeit im Rahmen des BuT trotz der in der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom Februar 2010 enthaltenen Vorgaben zur Sicherstellung des Existenzminimums für Kinder und Jugendliche nicht mehr nach. Die Landesregierung hat angekündigt, sich über das Jahr 2018 hinaus bis 2021 im bisherigen Umfang an der Weiterfinanzierung der Schulsozialarbeit zu beteiligen. Es ist mit einer Zuweisung in Höhe von 171.000 € zu rechnen. In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 ‐ Transferaufwendungen 5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u. 5318018 Zuschüsse an Beratungsstelle (Übergang Schule/ 5318019 Zuschüsse an übrige Bereiche (Schulsozialarbeit) 5318020 Zuschüsse zur Elternbildung 5318021 Zuschüsse an übr. Bereiche (Schulsozialarbeit gem. 5331407 Jugendsozialarbeit 5331408 Erzieherischer Kinder‐ u. Jugendschutz Summe 2017 2018 20.000 20.000 128.500 120.000 173.000 161.000 0 0 0 0 2.500 2.500 3.000 3.000 327.000 306.500 Diff. 2018/2017 + 0 ‐ 8.500 ‐ 12.000 + 0 + 0 + 0 + 0 ‐ 20.500 SK 5315000 Zuschüsse Maßnahmen gegen Rechtsextremismus Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 24.06.2015 (V 122/2015) den aktuellen Kinder- und Jugendförderplan, der bis zum 31.12.2021 gültig ist, beschlossen und fördert weiterhin das Bildungsangebot der Vogelsang ip „Maßnahmen der politischen Bildung zur Sensibilisierung für Gefahren durch Rechtsextremismus“ mit bis zu 20.000 € (Anpassung ab 2017). SK 5318018 Zuschüsse an Beratungsstelle Übergang Schule/Beruf Aufgrund der Meldungen des Trägers ist ab dem Jahr 2018 mit Minderaufwendungen zu rechnen (2018: 8.500 €). Die Minderaufwendungen entstehen durch die Wiederbesetzung von Stellen und den damit verbundenen tariflichen Einsparungen. SK 5318019 Zuschüsse an übrige Bereiche (Schulsozialarbeit) Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 19.09.2001 beschlossen, die Jugendberufshilfe und Schulsozialarbeit zu vernetzen und die AWO Euskirchen mit der Durchführung zu beauftragen. Nach Abzug der Zuwendungen Dritter werden die verbleibenden Personalkosten zuzüglich 10 % der Personalkosten 88 als Sachkostenzuschuss gewährt. Grundlage für die Förderung ist § 13 SGB VIII. Auf der Grundlage des am 28.05.2015 beschlossenen Kinder- und Jugendförderplanes wurden mit den Trägern entsprechende Leistungs-, Ziel- und Qualitätsvereinbarungen abgeschlossen (Kreistagsbeschluss vom 24.06.2015, V 122/2015). Der aktuelle Kinder- und Jugendförderplan ist bis zum 31.12.2021 gültig. Aufgrund der Meldungen der Träger ist ab dem Jahr 2018 mit Minderaufwendungen zu rechnen (2018: 12.000 €). Die Minderaufwendungen entstehen durch die Wiederbesetzung von Stellen und den damit verbundenen tariflichen Einsparungen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 2017 2018 0 0 2.100 2.100 23.600 22.200 28.600 28.600 91.700 100.200 1.400 1.500 147.400 154.600 Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe Diff. 2018/2017 + 0 + 0 ‐ 1.400 + 0 + 8.500 + 100 + 7.200 Kennzahlen Beratungsstelle Übergang Schule/Beruf Anzahl der Fälle Schuljahr 2010/2011 389 Schuljahr 2011/2012 308 Schuljahr 2012/2013 243 Schuljahr 2013/2014 235 Schuljahr 2014/2015 241 Schuljahr 2015/2016 232 362 02: Anzahl der Fälle 450 400 350 300 250 200 150 100 389 310 308 243 235 241 232 50 0 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 89 90 Produkt: 362 03 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 510 002 Jugendarbeit Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Frau M. Hilger-Mommer Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Unterstützung und Förderung von freien Trägern der Jugendhilfe zur Stabilisierung von vollständigen und unvollständigen Familiensystemen Auftragsgrundlage: § 16 SGB VIII Strategische Ziele: Erhaltung und Förderung des familiären Rahmens für Kinder und Jugendliche Zielgruppen: Freie Träger der Jugendhilfe; Familien 91 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060362 06036203 Bezeichnung 01 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 92 31,00 31,00 126.417,21 126.600 128.400 129.700 131.000 132.200 3.000 8.000 3.000 3.000 3.000 56.812,59 103.000 114.000 114.000 114.000 114.000 2.165,78 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 185.395,58 234.400 252.200 248.500 249.800 251.000 -185.364,58 -234.400 -252.200 -248.500 -249.800 -251.000 -185.364,58 -234.400 -252.200 -248.500 -249.800 -251.000 -185.364,58 -234.400 -252.200 -248.500 -249.800 -251.000 35.900 34.500 35.100 36.000 36.300 -270.300 -286.700 -283.600 -285.800 -287.300 -185.364,58 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 060 060362 06036203 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 31,00 31,00 126.455,00 126.600 128.400 129.700 131.000 132.200 3.000 8.000 3.000 3.000 3.000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 57.271,59 103.000 114.000 114.000 114.000 114.000 15 - Sonstige Auszahlungen 2.165,78 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 185.892,37 234.400 252.200 248.500 249.800 251.000 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -185.861,37 -234.400 -252.200 -248.500 -249.800 -251.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 93 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I362032630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -173 -173 Summe -173 Gesamtsumme -173 94 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 362 03 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Budget 300 510 002) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 HH 2018 47,0% 44,9% 38,1% 39,8% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,7% 0,6% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,41 -1,50 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,66 0,67 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,54 0,60 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 95 362 03 – Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Budget 300 510 002 – Jugendarbeit) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Siehe hierzu auch die Erläuterungen zu Produkt 362 01. In Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) wird ein Betrag von 5.000 € für die Ausrichtung eines Kreisfamilientages eingeplant. Aufgrund eines Antrags der SPD und CDU (A 119/2016 vom 01.03.2017) soll zeitgleich mit dem „Tag der Begegnung“ am 17.06.2018 die Ausrichtung stattfinden. In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: 2017 2018 10.000 10.000 17.000 17.000 63.000 63.000 13.000 24.000 103.000 114.000 Zeile 15 ‐ Transferaufwendungen 5318020 Zuschüsse zur Elternbildung 5318022 Zuschüsse an Einrichtungen Eltern‐ u. Familien‐ 5331409 Kinder‐ u. Jugenderholung 5331425 schWUNG ‐ Weiterbildung für Schwangere Summe Diff. 2018/2017 + 0 + 0 + 0 + 11.000 + 11.000 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 2017 2018 0 0 400 400 5.600 4.900 6.800 6.300 21.900 21.900 200 200 1.000 800 35.900 34.500 Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811009 ILB Medienzentrum 5811010 ILB Druckerei Summe Kennzahlen Erholungsmaßnahmen: Anzahl geförderte Kinder und Jugendliche Anzahl 96 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2.796 2.099 2.125 2.201 2.180 1.988 Diff. 2018/2017 + 0 + 0 ‐ 700 ‐ 500 + 0 + 0 ‐ 200 ‐ 1.400 Budget 300 510 003 97 98 Produkt: 363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 510 003 Wirtschaftliche Jugendhilfe Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Herr B. Hörter Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Intensive Betreuung eines jungen Menschen mit Verhaltens- und/oder Entwicklungsauffälligkeiten unter Berücksichtigung und Erhaltung seines Lebensbezugs zur Familie durch Einzelbetreuung oder Gruppenarbeit durch Antrag oder auf Weisung. - Betreuung/Begleitung von Familien durch eine pädagogische Fachkraft bei der Bewältigung von Problemen - Psychische Störungen von jungen Menschen in ihren lebensweltlichen Zusammenhängen erkennen und durch geeignete Maßnahmen verhindern, dass seelische Störungen eintreten. Auftragsgrundlage: §§ 27, 30, 31, 35 a, 41 SGB VIII Strategische Ziele: - Beratung des jungen Menschen oder der Familie mit dem Ziel der konstruktiven Bewältigung von Entwicklungs- und Verhaltensproblemen unter Beibehaltung des Lebensbezugs zur Familie. - Stärkung der Erziehungsfähigkeit der betroffenen Personensorgeberechtigten. - Vermeidung von Fremdunterbringungen. - Vermeidung oder Behebung einer seelischen Behinderung und Eingliederung in das soziale Umfeld des Kindes insbesondere durch ambulante Hilfen/therapeutische Maßnahmen. Zielgruppen: Junge Menschen mit erheblichen Verhaltens- und/oder Entwicklungsproblemen; Eltern; freie Träger 99 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060363 06036309 Bezeichnung 01 Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Ambulante Hilfe zur Erziehung = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 100 72.592,00 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 72.592,00 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 634.794,42 711.600 723.600 730.800 738.200 745.600 4.436.140,91 4.521.000 4.846.000 4.901.000 4.954.000 5.007.000 29.264,07 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 5.100.199,40 5.241.700 5.578.700 5.640.900 5.701.300 5.761.700 -5.027.607,40 -5.173.700 -5.510.700 -5.572.900 -5.633.300 -5.693.700 -5.027.607,40 -5.173.700 -5.510.700 -5.572.900 -5.633.300 -5.693.700 -5.027.607,40 -5.173.700 -5.510.700 -5.572.900 -5.633.300 -5.693.700 8.339,02 201.400 193.600 196.600 201.500 203.100 -5.035.946,42 -5.375.100 -5.704.300 -5.769.500 -5.834.800 -5.896.800 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 060 060363 06036309 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Ambulante Hilfe zur Erziehung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 72.592,00 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 72.592,00 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 637.644,79 711.600 723.600 730.800 738.200 745.600 4.388.177,40 2.881.000 4.846.000 4.901.000 4.954.000 5.007.000 28.926,11 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 5.054.748,30 3.601.700 5.578.700 5.640.900 5.701.300 5.761.700 -4.982.156,30 -3.533.700 -5.510.700 -5.572.900 -5.633.300 -5.693.700 101 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I363092630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -984 -984 Summe -984 Gesamtsumme -984 102 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung (Budget 300 510 003) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand HH 2017 HH 2018 13,2% 12,7% 83,1% 84,0% 0,2% 0,2% -28,08 -29,80 3,76 3,83 23,62 25,31 Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 103 363 09 – Ambulante Hilfe zur Erziehung (Budget 300 510 003 – Wirtschaftliche Jugendhilfe) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: 2017 2018 820.000 750.000 260.000 260.000 2.250.000 2.100.000 250.000 200.000 5.000 5.000 56.000 56.000 750.000 1.300.000 90.000 135.000 40.000 40.000 4.521.000 4.846.000 Zeile 15 ‐ Transferaufwendungen 5331411 Maßnahmen (Erziehungsbeistandschaft) 5331412 Sonstige Hilfen (§ 27 Abs. 2) 5331413 Sozialpädagogische Familienhilfe (Einzelmaßnahmen) 5331414 Ambulante Eingliederungshilfen (§ 35 a) 5331415 Sonstige Hilfen (§ 18 Abs. 3) 5331416 Soziale Gruppenarbeit 5331417 Ambulante Eingliederungshilfen(Integrationshelfer) 5331421 Ambulante Eingliederungshilfen (Autismustherapie) 5331422 Ambulante Eingliederungshilfen (LRS‐Therapie) Summe Diff. 2018/2017 ‐ 70.000 + 0 ‐ 150.000 ‐ 50.000 + 0 + 0 + 550.000 + 45.000 + 0 + 325.000 Soweit unten nicht anders erläutert, wurde der Jahresbedarf 2018 auf der Basis der Aufwendungen des 2. Quartals 2017 unter Nutzung der Auswertungssoftware QUARZ ermittelt. SK 5331411 und 5331413: Neben einem Rückgang der Fallzahlen um ca. 5 % ist auch ein Rückgang der geleisteten Stunden feststellbar. SK 5331412: Der Aufwandsansatz für die sogenannten „flexiblen“ Hilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII (Haushaltsorganisationstraining, Familienaktivierungsmanagement, etc.) zur Vermeidung von Heimunterbringungen ist stabil. SK 5331414: Für das Haushaltsjahr 2018 wird auf der Basis stabiler Fallzahlen im 1. Halbjahr mit Aufwendungen von ca. 200 T€ zu rechnen sein. SK 5331417: Entsprechend dem Controlling vom 30.09. hat sich die Anzahl der Integrationshelfer im 3. Quartal 2017 um 15 Fälle erhöht. Der Ansatz des Haushaltsjahres 2018 berücksichtigt darüber hinaus eine Fallsteigerung um weitere 5 Fälle. SK 5331421: Im ersten Halbjahr 2017 ist ein Fallanstieg um ca. 30 Prozent zu verzeichnen, der sich entsprechend dem Controlling vom 30.09. stabilisiert hat. Überblick: Hilfeart (ambulant) ‐ in T€ Sozialpädagogische Familienhilfe Ambulante Eingliederungshilfen Erziehungsbeistandschaft Sonstige Hilfen Summe Differenz zum Vorjahr 104 JA 2014 2.427 874 617 312 4.230 + 72 JA vorl. JA HH 2017 2015 2016 2.408 2.169 2.250 1.077 1.184 1.130 747 768 820 281 282 260 4.513 4.403 4.460 + 283 ‐ 110 + 57 HH 2018 2.100 1.675 750 260 4.785 + 325 Diff. HH 18/HH 17 ‐ 150 + 545 ‐ 70 + 0 + 325 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 2017 2018 4.800 7.500 2.600 2.400 31.700 26.900 38.500 34.700 123.400 121.900 400 200 201.400 193.600 Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe Diff. 2018/2017 + 2.700 ‐ 200 ‐ 4.800 ‐ 3.800 ‐ 1.500 ‐ 200 ‐ 7.800 363 09: Ambulante Hilfen (T€) 5.000 4.785 5.000 4.513 4.158 313 4.000 3.461 3.181 3.000 317 2.700 2.000 611 281 312 747 282 260 768 260 750 1.184 874 268 328 282 3.000 Erziehungsbeistandschaft 272 279 251 1.872 466 347 2.177 Sonstige Hilfen (§27 Abs. 2) 1.130 340 2.426 4.000 820 1.675 1.077 656 4.460 617 324 466 4.403 4.230 2.578 2.427 2.408 2.205 2.169 2.250 2.100 Ambulante Eingliederungshilfen 2.000 Sozialpädagogische Familienhilfe 1.575 1.000 1.000 0 0 JA 2009 JA 2010 JA 2011 JA 2012 JA 2013 JA 2014 JA 2015 vorl. JA 2016 HH 2017 HH 2018 363 09: Ambulante Eingliederungshilfen (T€) 1.675 1.184 1.130 1.077 874 656 466 347 251 JA 2009 279 JA 2010 JA 2011 JA 2012 JA 2013 JA 2014 JA 2015 vorl. JA 2016 HH 2017 HH 2018 105 Kennzahlen Erziehungsbeistandschaft (§ 30) und Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31): I. Anzahl der Fälle im Zeitraum 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Anzahl II. 421 488 517 517 532 475 Beendete Fälle im Zeitraum 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Anzahl III. 122 154 199 188 193 182 Zielerreichung 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Anzahl 58 66 91 108 117 116 363 09: Erziehungsbeistandschaft / Sozialpädagogische Familienhilfe 600 517 500 400 517 532 488 475 421 300 200 199 188 193 182 2013 2014 2015 2016 154 100 122 0 2011 2012 Anzahl Fälle im Zeitraum 106 Anzahl beendete Fälle Produkt: 363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 510 003 Wirtschaftliche Jugendhilfe Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Herr B. Hörter Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Unterbringung, Versorgung und Erziehung Minderjähriger für einen Teil des Tages in einer Einrichtung. - Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien für junge Menschen außerhalb des Elternhauses, zeitlich befristet und auf Dauer. - Psychische Störungen von jungen Menschen in ihren lebensweltlichen Zusammenhängen erkennen und durch geeignete Maßnahmen verhindern, dass seelische Störungen eintreten. - Unterbringung und Erziehung eines jungen Menschen über Tag und Nacht in einer Einrichtung oder in einer sonstigen betreuten Wohnform - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (INSPE) - Erstellung eines Leitfadens für Pflegeeltern und eines Konzeptes für einführende Seminare für Pflegeeltern. - Durchführung von Seminaren für Pflegeelternbewerber. Auftragsgrundlage: §§ 20, 27, 32, 33, 34, 35 a, 42, 41 SGB VIII Strategische Ziele: § 20 SGB VIII: Erhaltung des familiären Rahmens für junge Menschen und Vermeidung von Fremdunterbringung. § 32 SGB VIII: Unterstützung und Förderung der Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen. Verbesserung und Stabilisierung der Beziehungen zwischen Eltern und Kindern. Durch Elternarbeit die Erziehungskompetenzen der Eltern fördern. Vermeidung von stationären Hilfen. Unterstützende Hilfe nach Heimentlassung. § 33 SGB VIII: - Bei zeitlich befristeter Familienhilfe: baldige Rückkehr in die Herkunftsfamilie - Bei Dauerpflegeverhältnissen: Integration des Minderjährigen in die Pflegefamilie als Ersatzfamilie Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Pflegeplätzen. Regelmäßige Überprüfung der Adoptionsmöglichkeiten. § 34 SGB VIII: Sicherstellung der Erziehung und Förderung der jungen Menschen in einer Einrichtung der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe mit dem Ziel der frühestmöglichen Rückkehr in die Herkunftsfamilie. Verbesserung der Erziehungsfähigkeit der Eltern. Wenn Rückkehr in die Herkunftsfamilie nicht möglich ist, Vorbereitung der Erziehung in einer anderen Familie. Wenn weder Rückkehr in die Herkunftsfamilie noch die Erziehung in einer anderen Familie möglich ist, Vorbereitungen auf ein selbständiges Leben. § 35 SGB VIII: Durch die INSPE soll eine eigenverantwortliche, selbständige und gemeinschaftsfähige Persönlichkeit erreicht werden. § 35 a SGB VIII: Vermeidung oder Behebung einer seelischen Behinderung und Eingliederung in das soziale Umfeld des Kindes insbesondere durch ambulante Hilfen/therapeutische Maßnahmen. Zielgruppen: Junge Menschen, die einer besonderen Förderung bedürfen 107 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060363 06036310 Bezeichnung 01 Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 108 1.392.832,16 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 3.566.872,50 3.390.000 3.420.000 3.455.000 3.480.000 3.525.000 380.000 380.000 380.000 380.000 399.800,00 5.359.504,66 4.480.000 4.890.000 4.925.000 4.950.000 4.995.000 845.181,13 886.600 983.700 993.700 1.003.500 1.013.600 2.196.679,07 1.500.900 1.500.900 1.515.900 1.530.900 1.545.900 17.327.455,20 18.149.000 18.855.000 19.039.000 19.223.000 19.407.000 57.346,60 92.500 474.500 474.500 474.500 474.500 20.426.662,00 20.629.000 21.814.100 22.023.100 22.231.900 22.441.000 -15.067.157,34 -16.149.000 -16.924.100 -17.098.100 -17.281.900 -17.446.000 -15.067.157,34 -16.149.000 -16.924.100 -17.098.100 -17.281.900 -17.446.000 -15.067.157,34 -16.149.000 -16.924.100 -17.098.100 -17.281.900 -17.446.000 34.220,65 318.400 295.300 299.900 307.200 309.600 -15.101.377,99 -16.467.400 -17.219.400 -17.398.000 -17.589.100 -17.755.600 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 02 060 060363 06036310 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 1.340.487,67 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 3.267.353,62 3.390.000 3.420.000 3.455.000 3.480.000 3.525.000 4.607.841,29 4.480.000 4.510.000 4.545.000 4.570.000 4.615.000 879.961,41 886.600 983.700 993.700 1.003.500 1.013.600 1.748.459,56 1.500.900 1.500.900 1.515.900 1.530.900 1.545.900 17.541.836,93 18.149.000 18.855.000 19.039.000 19.223.000 19.407.000 63.098,41 89.500 89.500 89.500 89.500 89.500 20.233.356,31 20.626.000 21.429.100 21.638.100 21.846.900 22.056.000 -15.625.515,02 -16.146.000 -16.919.100 -17.093.100 -17.276.900 -17.441.000 129,99 3.000 5.000 5.000 5.000 5.000 129,99 3.000 5.000 5.000 5.000 5.000 -129,99 -3.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 109 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE -186 I363102620 VG < 410 Euro -186 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I363102630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -130 -3.000 -130 -3.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -4.491 -4.491 Summe -130 -3.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -4.677 Gesamtsumme -130 -3.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -4.677 110 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) (Budget 300 510 003) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand HH 2017 HH 2018 4,4% 4,6% 86,6% 85,3% 0,4% 2,1% -86,02 -89,95 4,79 5,32 94,80 98,49 Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 111 363 10 – Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) (Budget 300 510 003 – Wirtschaftliche Jugendhilfe) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 3 des Ergebnisplans (Sonstige Transfererträge) enthält: Zeile 03 + Sonstige Transfererträge 4211100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E. 4211300 Leist. Sozialleist.tr. a.v.E. <65 4211500 Rückz. gewährter Hilfe a.v.E. 4221100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz i.E. 4221300 Leist. Sozialleist.tr. i.E. 4221500 Rückz. gewährter Hilfe i.E. Summe 2017 ‐100.000 ‐150.000 ‐10.000 ‐200.000 ‐600.000 ‐30.000 ‐1.090.000 2018 ‐100.000 ‐150.000 ‐10.000 ‐200.000 ‐600.000 ‐30.000 ‐1.090.000 Diff. 2018/2017 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) Summe 2017 ‐3.390.000 ‐3.390.000 2018 ‐3.420.000 ‐3.420.000 Diff. 2018/2017 ‐ 30.000 ‐ 30.000 Eine Analyse des bestehenden Fallbestandes zeigt, dass weiterhin Kostenzusagen für lfd. Fälle in Höhe von ca. 3.000.000 € vorliegen. Darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass unter Berücksichtigung einer Kostensteigerung sowie (einmaligen) Zuständigkeitsänderungen das o.a. Ergebnis erreicht wird. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 ‐ Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen 5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5281000 Sachkosten Summe 2017 2018 1.500.000 1.500.000 500 500 400 400 1.500.900 1.500.900 Diff. 2018/2017 + 0 + 0 + 0 + 0 SK 5232000 Das voraussichtliche Ergebnis 2017 wird mit ca. 2.200.000 € deutlich über dem Jahresansatz 2017 liegen. Dies wird zum einen auf nicht steuerbare Zuzüge in den Kreis zurückzuführen sein. Darüber hinaus erfolgt weiterhin in einer erheblichen Anzahl von Zuzügen, die bereits vor mehreren Jahren erfolgt sind, eine rückwirkende Anmeldung von Erstattungsansprüchen. Es wird davon ausgegangen, dass diese Tendenz 2018 abnimmt. Aufgrund dessen wird der Ansatz 2017 fortgeschrieben. In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: 112 Zeile 15 ‐ Transferaufwendungen 5318023 Zuschüsse Betreuung sozialpädagogischer Pflege 5331418 Betreuung u.Versorgung v.Kindern in Notsituationen 5331419 Vollzeitpflege 5331420 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz v. Kindern u. 5331426 Betreuung in Pflegefamilien 5332500 Gem. Unterbr. v. Müttern od. Vätern mit ihren 5332501 Heimerziehung 5332502 Leistungen (sonstige betreute Wohnform) 5332503 Rückzahlung überzahlter Kostenbeiträge 5332504 Erziehung in Tagesgruppen 5332505 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 5332506 Eingliederungshilfe (Heimerziehung) Summe 2017 2018 187.000 190.000 10.000 10.000 3.800.000 3.520.000 450.000 620.000 0 230.000 450.000 300.000 10.250.000 11.100.000 550.000 550.000 15.000 15.000 964.000 845.000 273.000 200.000 1.200.000 1.275.000 18.149.000 18.855.000 Diff. 2018/2017 + 3.000 + 0 ‐ 280.000 + 170.000 + 230.000 ‐ 150.000 + 850.000 + 0 + 0 ‐ 119.000 ‐ 73.000 + 75.000 + 706.000 Soweit unten nicht anders erläutert, wurde der Jahresbedarf 2018 auf der Basis der Aufwendungen des 2. Quartals 2017 unter Nutzung der Auswertungssoftware QUARZ ermittelt. SK 5331419: Entsprechend des Controllings ergibt sich für das vergangene Jahr eine stabile Fallzahl. Die Reduzierung des Ansatzes ist auf einen leichten Rückgang der Kosten sowie die Übertragung der ambulanten Betreuung in Pflegefamilien auf den Deutschen Kinderschutzbund, Kreisverband Euskirchen (s. SK 5331426), zurückzuführen. SK 5331420: Auf der Basis des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2017 (Stand 31.10.2017) wird der Ansatz um 170.000 € auf 620.000 € erhöht. Die Kostensteigerung ist bei leicht steigender Fallzahl (ca. 5 %) und steigenden Belegtagen (ca. 20%) insbesondere darauf zurückzuführen, dass z.B. aufgrund fehlender Bereitschaftspflegestellen verstärkt in Einrichtungen in Obhut genommen werden musste. SK 5331426: Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 18.10.2017 beschlossen, die Betreuung und Begleitung von Pflegestellen nach § 33 SGB VIII über den Deutschen Kinderschutzbund, Kreisverband Euskirchen, sicherzustellen (s. V342/2017 vom 27.06.2017). Zum Ausgleich der Kosten wurde der Ansatz bei dem SK 5331419 entsprechend angepasst. SK 5332500: Seit Anfang des Jahres 2017 ist eine massive Reduzierung der Fallzahlen bei gleichzeitiger Reduzierung der Belegtage zu verzeichnen. Der Ansatz wurde aufgrund der aktuellen Fallzahl hochgerechnet. SK 5332501: Entsprechend des Controllings für das 3. Quartal ist die Fallzahl der letzten 4 Quartale bei leicht rückgängiger Belegtagezahl stabil. Allerdings mussten im Oktober 10 Kinder aus zwei Familien (davon 6 Kinder aus einer Fallübernahme) untergebracht werden. SK 5332504: Aufgrund zurückgehender Fallzahlen ergibt sich für das Jahr 2018 der o.a. Ansatz. SK 5332505: Im Rahmen der Intensiv sozialpädagogischen Einzelbetreuung (INSPE) sind aktuell 5 Jugendliche untergebracht. Auf der Basis der Abrechnungen des 1. Halbjahres ergibt sich für das Jahr 2018 in Ansatz von ca. 200.000 €. SK 5332506: Eine Hochrechnung des Auswertungsprogramms QUARZ für das Jahr 2017 auf der Basis der Aufwendungen für die letzten drei abgerechneten Monate (April bis Juni) ergibt ein voraussichtliches Jahresergebnis von ca. 1.260.000 €. Unter Berücksichtigung einer Kostensteigerung ergibt sich für 2018 ein Ansatz von 1.275.000 €. 113 Überblick: Hilfeart (stationär) ‐ in T€ Heimerziehung Eingliederungshilfe (Heimerziehung) Vollzeitpflege Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung Betreutes Wohnen Inobhutnahmen Gemeinsame Unterbr. von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern Betreuung in Pflegefamilien Erziehung in Tagesgruppen Summe Differenz zum Vorjahr JA JA vorl. JA HH 2017 2014 2015 2016 9.346 10.738 9.753 10.250 802 793 1.165 1.200 3.208 3.767 3.726 3.800 198 267 188 273 508 365 595 550 475 574 447 450 743 872 377 0 0 0 913 956 884 16.193 18.332 17.135 + 571 + 2.139 ‐ 1.197 HH 2018 450 0 964 17.937 + 802 11.100 1.275 3.520 200 550 620 300 230 845 18.640 + 703 Diff. HH 18/HH 17 + 850 + 75 ‐ 280 ‐ 73 + 0 + 170 ‐ 150 + 230 ‐ 119 + 703 363 10: Stationäre Hilfen (T€) 20.000 18.000 956 15.622 16.000 14.128 14.000 12.472 12.000 10.000 863 189 550 592 251 833 326 486 666 213 2.604 13.904 14.106 896 909 933 603 351 508 276 733 460 646 144 749 388 649 233 2.903 2.850 3.000 16.193 913 743 475 508 198 872 574 365 267 17.937 17.135 884 377 447 595 188 964 450 450 550 273 230 845 300 620 550 200 3.520 3.767 3.726 17.000 15.000 Betreuung in Pflegefamilien Erziehung in Tagesgruppen 13.000 3.800 Gemeinsame Unterbr. von Müttern oder 11.000 Vätern mit ihren Kindern 3.208 Inobhutnahmen 9.000 Betreutes Wohnen 2.402 8.000 7.000 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 6.000 4.000 19.000 18.640 18.332 11.531 9.000 7.624 9.705 8.354 10.148 10.918 11.450 12.375 Vollzeitpflege 5.000 Heimerziehung einschl. Eingliederungshilfe 3.000 8.340 2.000 1.000 0 ‐1.000 JA 2009 JA 2010 JA 2011 JA 2012 JA 2013 JA 2014 JA 2015 vorl. JA 2016 HH 2017 HH 2018 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 114 2017 2018 27.000 31.200 2.900 3.100 47.400 38.900 57.200 49.200 183.500 172.500 400 400 318.400 295.300 Diff. 2018/2017 + 4.200 + 200 ‐ 8.500 ‐ 8.000 ‐ 11.000 + 0 ‐ 23.100 Entwicklung der Aufwendungen ausgewählter Hilfearten seit 2009: 363 10: Heimerziehung einschl. Eingliederungshilfe (T€) 12.375 11.531 793 10.148 9.705 9.000 1.054 7.624 1.253 7.946 951 8.354 8.340 743 773 7.612 7.567 10.738 11.450 10.918 1.200 1.165 1.275 11.100 10.250 802 9.753 9.346 8.754 Eingliederungshilfe (Heimerziehung) Heimerziehung 6.372 JA 2009 JA 2010 JA 2011 JA 2012 JA 2013 JA 2014 JA 2015 vorl. JA 2016 HH 2017 HH 2018 363 10: Vollzeitpflege (T€) 3.767 3.726 3.800 3.520 3.208 2.903 3.000 2.850 2.604 2.402 JA 2009 JA 2010 JA 2011 JA 2012 JA 2013 JA 2014 JA 2015 vorl. JA 2016 HH 2017 HH 2018 115 363 10: Betreutes Wohnen (T€) 666 649 646 595 592 508 550 550 HH 2017 HH 2018 508 365 JA 2009 JA 2010 JA 2011 JA 2012 JA 2013 JA 2014 JA 2015 vorl. JA 2016 363 10: Inobhutnahmen (T€) 620 574 550 486 475 460 447 450 vorl. JA 2016 HH 2017 388 351 JA 2009 116 JA 2010 JA 2011 JA 2012 JA 2013 JA 2014 JA 2015 HH 2018 363 10: Gemeinsame Unterbr. von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern (T€) 872 733 749 743 603 450 377 326 300 189 JA 2009 JA 2010 JA 2011 JA 2012 JA 2013 JA 2014 JA 2015 vorl. JA 2016 HH 2017 HH 2018 117 Kennzahlen I. Heimerziehung Minderjähriger (incl. Betreutes Wohnen) - § 34 SGB VIII 2011 Belegtage im Zeitraum Anzahl der Fälle im Zeitraum 2012 2013 2014 2015 2016 47.524 41.622 44.177 45.256 52.825 49.855 186 173 181 193 190 185 Anzahl der Fälle am 31.12. 137 122 132 133 145 133 363 10: Heimerziehung Minderjähriger (§ 34) 55.000 180 52.825 170 49.967 49.855 47.524 150 44.177 45.256 38.091 39.295 130 134 40.000 137 132 37.294 133 35.000 114 31.164 110 133 122 34.564 120 45.000 145 41.622 140 100 30.000 103 94 92 94 2006 2007 2008 90 25.000 80 20.000 2005 2009 2010 2011 Anzahl der Fälle II. 2012 2013 2014 2015 2015 2016 Belegtage Hilfen nach § 41 SGB VIII (Volljährige) 2011 Belegtage im Zeitraum Anzahl der Fälle am 31.12. (Stichtag): - Pflegefamilie § 33 - Soz. Päd. Betr. Wohnen §34 - Heim §34 - Einrichtung § 35a SGB VIII - Sonstiges Summe 2012 2013 2014 21.489 21.521 23.869 18.058 11.893 11.988 17 18 12 14 0 61 13 17 17 13 0 60 10 10 20 21 0 61 8 6 8 15 0 37 6 8 7 14 0 35 3 6 8 16 0 33 2011 2012 2013 2014 2015 2016 III. Vollzeitpflege/Pflegekinder Anzahl der Fälle Belegtage 118 50.000 262 294 286 291 297 282 79.937 87.941 84.627 88.308 93.899 92.490 2016 Anzahl Belegtage Anzahl der Fälle am 31.12. 160 363 10: Vollzeitpflege 100.000 310 Anzahl der Fälle im Zeitraum 286 262 254 250 95.000 282 92.490 88.308 87.941 270 291 85.000 84.627 80.000 79.937 230 75.000 230 199 190 70.000 70.975 211 210 67.633 201 63.044 62.830 65.000 60.000 58.226 170 90.000 Anzahl Belegtage 294 290 297 93.899 170 53.385 55.000 150 50.000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Anzahl der Fälle 2013 2014 2015 2016 Belegtage IV. Inobhutnahmen Anzahl der Fälle Belegtage 2011 2012 2013 2014 2015 2016 96 3.689 117 4.435 99 4.274 93 5.080 88 3.152 89 4.360 363 10: Inobhutnahmen 150 148 9.000 7.858 8.000 130 123 7.000 120 117 110 108 100 6.000 5.658 5.296 97 99 96 5.080 93 90 80 4.435 4.344 4.235 79 5.000 88 4.274 89 4.360 Anzahl Belegtage Anzahl der Fälle im Zeitraum 140 4.000 3.689 70 60 70 3.152 3.000 2.574 50 2.000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Anzahl der Fälle 2012 2013 2014 2015 2016 Belegtage 119 V. Kinder in Tagesgruppen Anzahl der Fälle Belegtage im Zeitraum 2011 2012 2013 2014 2015 2016 36 9.367 38 9.540 34 8.963 36 9.000 37 8.604 35 8.421 2011 2012 2013 2014 2015 2016 18 18 25 21 25 24 VI. Hilfen nach § 35 a SGB VIII (stationär) Anzahl der stationären Fälle 120 Produkt: 363 11 - Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 510 003 Wirtschaftliche Jugendhilfe Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Frau P. Quast Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Unterbringung, Versorgung und Erziehung von unbegleiteten ausländischen Minderjährigen im Rahmen ambulanter bzw. stationärer Hilfe zur Erziehung. Auftragsgrundlage: §§ 27, 30, 31, 32, 33, 34 ,35 a, 41, 42, 42 a SGB VIII Strategische Ziele: Versorgung und Unterbringung von ausländischen Minderjährigen, die ohne Begleitung eines Erziehungsberechtigten einreisen. Abklärung einer evtl. Zusammenführung von unbegleiteten ausländischen Minderjährigen mit Eltern oder Verwandten. Integration der ausländischen Minderjährigen, insbesondere auch in Schule, Ausbildung und Beruf. Zielgruppen: Ausländische Minderjährige, die ohne Begleitung eines Erziehungsberechtigten nach Deutschland einreisen. 121 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060363 06036311 Bezeichnung 01 Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 122 2.836.787,79 4.290.000 4.330.000 4.371.000 4.412.000 4.453.000 187.930,00 341.000 341.000 341.000 341.000 341.000 3.029.833,12 4.631.000 4.671.000 4.712.000 4.753.000 4.794.000 99.793,34 260.400 191.300 193.200 195.100 197.200 3.398.576,69 4.275.000 4.315.000 4.356.000 4.397.000 4.438.000 31.102,32 21.100 21.100 21.100 21.100 21.100 3.529.472,35 4.556.500 4.527.400 4.570.300 4.613.200 4.656.300 -499.639,23 74.500 143.600 141.700 139.800 137.700 -499.639,23 74.500 143.600 141.700 139.800 137.700 -499.639,23 74.500 143.600 141.700 139.800 137.700 30.600 64.700 65.600 67.300 67.900 43.900 78.900 76.100 72.500 69.800 5.115,33 -499.639,23 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 02 060 060363 06036311 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 119.720,59 4.290.000 4.330.000 4.371.000 4.412.000 4.453.000 137.950,00 341.000 341.000 341.000 341.000 341.000 262.785,92 4.631.000 4.671.000 4.712.000 4.753.000 4.794.000 92.328,17 260.400 191.300 193.200 195.100 197.200 3.018.544,18 4.275.000 4.315.000 4.356.000 4.397.000 4.438.000 30.207,68 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 3.141.080,03 4.556.400 4.527.300 4.570.200 4.613.100 4.656.200 -2.878.294,11 74.600 143.700 141.800 139.900 137.800 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -100 -100 -100 -100 -100 5.115,33 123 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 I363112630 VG < 410 (35 II GemHVO) Ansatz 2018 VE bisher bereitgest ellt (bis VJ) Plan 2020 2021 Plan 2019 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -100 Gesamtsumme -100 124 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 363 11 - Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige (Budget 300 510 003) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 HH 2018 5,7% 4,2% 93,2% 94,0% 0,5% 0,5% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,23 0,41 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,36 1,00 22,33 22,54 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 125 363 11 – Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige (Budget 300 510 003 – Wirtschaftliche Jugendhilfe) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 3 des Ergebnisplans (Sonstige Transfererträge) enthält: Zeile 03 + Sonstige Transfererträge 4211000 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 4211300 Leist. Sozialleist.tr. a.v.E. <65 4211500 Rückz. gewährter Hilfe a.v.E. Summe 2017 ‐4.275.000 ‐10.000 ‐5.000 ‐4.290.000 2018 ‐4.315.000 ‐10.000 ‐5.000 ‐4.330.000 Diff. 2018/2017 ‐ 40.000 + 0 + 0 ‐ 40.000 Siehe Erläuterungen zur Zeile 15. Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Kostenerstattungen vom Land Summe 2017 2018 ‐341.000 ‐341.000 ‐341.000 ‐341.000 Diff. 2018/2017 + 0 + 0 Für den entstehenden Personal- und Sachaufwand gewährt das Land eine Verwaltungskostenpauschale in Höhe von 3.100 € pro UaM. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass dieser Betrag auskömmlich sein wird. In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 ‐ Transferaufwendungen 5331419 Vollzeitpflege 5331420 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz v. Kindern u. 5331423 Ambulante Leistungen UaM 5332501 Heimerziehung 5332502 Leistungen (sonstige betreute Wohnform) Summe 2017 2018 625.000 630.000 1.000.000 1.010.000 100.000 101.000 2.150.000 2.170.000 400.000 404.000 4.275.000 4.315.000 Diff. 2018/2017 + 5.000 + 10.000 + 1.000 + 20.000 + 4.000 + 40.000 Die Anzahl der unbegleiteten, minderjährigen Ausländer ist weiterhin stabil. Es ergeben sich lediglich Verschiebungen zwischen den einzelnen Hilfen. Da weiterhin davon ausgegangen wird, dass die Kosten komplett vom Land erstattet werden, wurde die Landeserstattung in Zeile 3 (SK 4211000) in entsprechender Höhe angepasst (s.o.). 126 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche Summe 2017 2018 0 0 900 700 4.900 9.400 5.900 12.100 18.900 42.500 30.600 64.700 Diff. 2018/2017 + 0 ‐ 200 + 4.500 + 6.200 + 23.600 + 34.100 Kennzahlen ./. 127 128 Budget 300 510 004 129 130 Produkt: 361 01 - Tagespflege Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 510 004 Kinderbetreuung Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Herr J. Firmenich Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Bei der Tagespflege wird ein Kind für einen Teil des Tages oder ganztags von einer Pflegeperson betreut. Tagespflege kann im Haushalt der Pflegeperson oder im Haushalt der Eltern des Kindes stattfinden. In diesem Zusammenhang werden die Tagespflegepersonen durch Beratung und Schulung qualifiziert. Auftragsgrundlage: § 23 SGB VIII Strategische Ziele: - Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Tagespflegeplätzen, insbesondere für Kinder unter 3 Jahren und für ältere Kinder, sofern entsprechende Plätze in Einrichtungen nicht zur Verfügung stehen. - Qualifizierung der Tagespflegepersonen. Zielgruppen: Kinder bis 14 Jahre, die wegen Berufstätigkeit nicht von Eltern oder Verwandten betreut werden können 131 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060361 06036101 Bezeichnung 01 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Tagespflege Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 160.060,00 161.000 200.000 203.000 206.000 209.000 03 + Sonstige Transfererträge 275.108,60 260.000 365.000 370.000 375.000 380.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15.000 15.000 15.000 15.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 453.691,85 421.000 580.000 588.000 596.000 604.000 11 - Personalaufwendungen 130.530,03 130.100 152.000 153.500 155.100 156.600 12 - Versorgungsaufwendungen 1.948.607,38 2.020.000 2.423.000 2.454.000 2.485.000 2.516.000 113,58 2.200 17.200 17.200 17.200 17.200 2.079.250,99 2.152.300 2.592.200 2.624.700 2.657.300 2.689.800 -1.625.559,14 -1.731.300 -2.012.200 -2.036.700 -2.061.300 -2.085.800 -1.625.559,14 -1.731.300 -2.012.200 -2.036.700 -2.061.300 -2.085.800 -1.625.559,14 -1.731.300 -2.012.200 -2.036.700 -2.061.300 -2.085.800 14.182,62 51.300 59.800 60.900 62.200 62.700 -1.639.741,76 -1.782.600 -2.072.000 -2.097.600 -2.123.500 -2.148.500 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 132 18.523,25 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 060 060361 06036101 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Tagespflege Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 160.060,00 161.000 200.000 203.000 206.000 209.000 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 292.061,52 260.000 365.000 370.000 375.000 380.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 453.944,77 421.000 565.000 573.000 581.000 589.000 10 - Personalauszahlungen 130.652,67 130.100 152.000 153.500 155.100 156.600 11 - Versorgungsauszahlungen 1.911.171,90 2.020.000 2.423.000 2.454.000 2.485.000 2.516.000 113,58 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.041.938,15 2.152.300 2.577.200 2.609.700 2.642.300 2.674.800 -1.587.993,38 -1.731.300 -2.012.200 -2.036.700 -2.061.300 -2.085.800 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 1.823,25 133 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I361012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -258 -258 Summe -258 Gesamtsumme -258 134 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 361 01 - Tagespflege (Budget 300 510 004) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 HH 2018 6,3% 6,1% 91,7% 91,4% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,1% 0,6% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -9,31 -10,82 0,73 0,85 10,55 12,66 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 135 361 01 – Tagespflege (Budget 300 510 004 – Wirtschaftliche Jugendhilfe) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In der Zeile 2 des Ergebnisplans werden die vom Land 2017/2018 gewährten Zuwendungen für die Förderung von Tagespflegestellen für Kinder unter 3 Jahren ausgewiesen. Unter Berücksichtigung der diesjährigen Bewilligung ist für das Haushaltsjahr 2018 damit zu rechnen, dass sich der Landeszuschuss um 39.000 € auf 200.000 € erhöht. Die Mittel können zur Deckung der Tagespflegeaufwendungen (Zeile 15, SK 5331401) verwendet werden. Zeile 3 des Ergebnisplans (Sonstige Transfererträge) enthält: Zeile 03 + Sonstige Transfererträge 4211100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E. 4211500 Rückz. gewährter Hilfe a.v.E. Summe 2017 2018 ‐250.000 ‐355.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐260.000 ‐365.000 Diff. 2018/2017 ‐ 105.000 + 0 ‐ 105.000 SK 4211100 Hier werden die sogenannten Elternbeiträge vereinnahmt. Unter Berücksichtigung der jährlichen Erhöhung um 1,5% ist mit einem Ertrag von 355.000 € zu rechnen. In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 ‐ Transferaufwendungen 5318016 Koordination Tagespflege (Kinderschutzbund Eusk.) 5331401 Förderung (Kinder in Tagespflege) 5331402 Qualifizierung Tagespflegeeltern Summe 2017 2018 110.000 113.000 1.900.000 2.300.000 10.000 10.000 2.020.000 2.423.000 Diff. 2018/2017 + 3.000 + 400.000 + 0 + 403.000 SK 5318016 Tagespflegepersonen sind regelmäßig auf ihrer Geeignetheit und Qualifizierung zu überprüfen. Da die Betreuung und Begleitung von Pflegefamilien zentral durch den Kinderschutzbund Euskirchen wahrgenommen wird, ist auch die Koordination der Kindertagespflege gemäß §§ 22 ff. SGB VIII beim Kinderschutzbund Euskirchen angesiedelt. Hierfür werden Personal- und Sachkosten von 1,5 Fachkräften übernommen (Kreistagsbeschluss vom 16.12.2015, V 166/2015). Für das Jahr 2018 ist mit Mehraufwendungen in Höhe von 3.000 € zu rechnen. SK 5331401 Insbesondere aufgrund einer Steigerung der Fallzahlen im 1. und 2. Quartal 2017 um ca. 15 % sowie der Änderung der Richtlinien zur Förderung von Kindern in Kindertagespflege (siehe Kreistagsbeschluss vom 18.10.2017; V 337/2017) ist davon auszugehen, dass sich die Aufwendungen um ca. 400.000 € auf 2.300.000 € erhöhen werden. 136 361 01: Förderung Kinder in Tagespflege (T€) 2.300 1.829 1.798 1.900 1.547 1.382 1.161 894 619 153 JA 2009 JA 2010 JA 2011 JA 2012 JA 2013 JA 2014 JA 2015 vorl. JA 2016 HH 2017 HH 2018 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2017 2018 8.300 10.200 400 400 7.000 7.200 8.500 9.300 27.100 32.700 0 0 51.300 59.800 Diff. 2018/2017 + 1.900 + 0 + 200 + 800 + 5.600 + 0 + 8.500 137 Kennzahlen I. Altersstruktur (Stichtag: 31.12.) 0 < 3 Jahre 3 < 6 Jahre 6 < 10 Jahre 10 < 14 Jahre Summe 2011 2012 2013 2014 2015 2016 64 70 32 9 175 131 23 31 11 196 156 19 29 16 220 179 20 27 8 234 203 36 31 0 270 222 32 40 0 294 361 01: Anzahl der Kinder in Tagespflege am 31.12. 350 300 0 0 31 250 8 200 9 150 32 100 70 16 27 11 29 20 31 19 40 32 36 10 < 14 Jahre 6 < 10 Jahre 3 < 6 Jahre 0 < 3 Jahre 23 203 222 179 156 131 50 64 0 2011 138 2012 2013 2014 2015 2016 II. Regionale Aufgliederung: 31.12.2012 Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe 17 2 4 67 9 13 27 6 9 17 25 196 9% 1% 2% 34% 5% 7% 14% 3% 5% 9% 13% 31.12.2013 20 9 5 67 13 14 31 6 15 21 19 220 9% 4% 2% 30% 6% 6% 14% 3% 7% 10% 9% 31.12.2014 20 4 3 79 13 14 42 0 14 19 26 234 9% 2% 1% 34% 6% 6% 18% 0% 6% 8% 11% 31.12.2015 16 4 4 85 10 17 45 3 23 39 24 270 6% 1% 1% 31% 4% 6% 17% 1% 9% 14% 9% 31.12.2016 28 3 3 93 10 18 44 2 25 25 43 294 10% 1% 1% 32% 3% 6% 15% 1% 9% 9% 15% 361 01: Kinder in Tagespflege ‐ regionale Aufgliederung am 31.12.2016 Bad Münstereifel 10% Zülpich 15% Blankenheim 1% Dahlem 1% Weilerswist 8% Schleiden 8% Euskirchen 32% Nettersheim 1% Mechernich 15% Kall 6% Hellenthal 3% 139 140 Produkt: 365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 510 004 Kinderbetreuung Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Frau K. Poganski Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Gruppen, ganztags oder für einen Teil des Tages in Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft von Kommunen, Kirchen, finanzschwachen Vereinen und Verbänden sowie Elterninitiativen. Auftragsgrundlage: §§ 22 ff. SGB VIII i.V.m. Kinderbildungsgesetz Nordrhein-Westfalen (KiBiz) Strategische Ziele: Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Plätzen in Kindertageseinrichtungen Zielgruppen: Kommunale und freie Träger der Jugendhilfe, Leiter/innen von Tageseinrichtungen, Kinder, Eltern, Erziehungsberechtigte 141 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060365 06036501 Bezeichnung 01 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Ergebnis 2016 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 1.198,97 22 Ansatz 2017 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 142 25.106.321,30 27.600.800 28.823.400 28.796.100 29.169.200 29.550.200 4.314.372,52 4.300.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 65.000 65.000 65.000 65.000 84.591,05 29.505.284,87 31.900.800 33.388.400 33.361.100 33.734.200 34.115.200 163.947,05 321.000 200.600 202.700 204.600 206.700 40.100 60.100 60.100 60.100 60.100 28.119,29 33.500 46.301.157,52 51.368.100 53.611.100 54.114.500 54.829.600 55.573.500 508,03 2.900 67.900 67.900 67.900 67.900 46.493.731,89 51.765.600 53.939.700 54.445.200 55.162.200 55.908.200 -16.988.447,02 -19.864.800 -20.551.300 -21.084.100 -21.428.000 -21.793.000 3.655,23 100 100 100 100 100 2.456,26 100 100 100 100 100 -16.987.248,05 -19.864.800 -20.551.300 -21.084.100 -21.428.000 -21.793.000 -16.987.248,05 -19.864.800 -20.551.300 -21.084.100 -21.428.000 -21.793.000 27.372,82 92.900 100.800 102.200 104.600 105.200 -17.014.620,87 -19.957.700 -20.652.100 -21.186.300 -21.532.600 -21.898.200 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 060 060365 06036501 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 31 22.120.503,30 26.530.200 27.622.200 27.680.200 28.098.200 28.512.200 4.418.017,44 4.300.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 3.655,23 100 100 100 100 100 26.542.175,97 30.830.300 32.122.300 32.180.300 32.598.300 33.012.300 160.626,67 321.000 200.600 202.700 204.600 206.700 11.987,10 40.100 60.100 60.100 60.100 60.100 2.456,26 100 100 100 100 100 45.059.577,02 49.532.000 51.868.000 52.487.000 53.267.000 54.058.000 508,03 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 45.235.155,08 49.896.100 52.131.700 52.752.800 53.534.700 54.327.800 -18.692.979,11 -19.065.800 -20.009.400 -20.572.500 -20.936.400 -21.315.500 702.606,23 1.246.000 623.000 702.606,23 1.246.000 623.000 428.910,00 1.000.000 1.385.000 692.000 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 428.910,00 1.000.000 1.385.000 692.000 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 273.696,23 -1.000.000 -139.000 -69.000 143 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I365012800 Investitionszuwendungen KITAAusbau 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 273.751 -900.000 -139.000 -69.000 -3.144.203 702.606 1.246.000 623.000 5.402.530 -428.910 -900.000 -1.385.000 -692.000 -8.546.788 -100.000 I365012801 Investitionszuwendungen Tagespflege -100.000 -100.000 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -100.000 Summe 273.751 -1.000.000 -139.000 -69.000 -3.244.203 UNTERHALB DER WERTGRENZE 27.109 I365011810 Rückeinnahmen Überzahlung KITAAusbau 27.109 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -202 I365012630 VG < 410 (35 II GemHVO) -202 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe 26.907 Gesamtsumme 144 273.751 -1.000.000 -139.000 -69.000 -3.217.296 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder (Budget 300 510 004) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand HH 2017 HH 2018 0,7% 0,4% 99,1% 99,2% 0,0% 0,1% -104,25 -107,88 1,88 1,24 268,32 280,04 Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 145 365 01 – Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder (Budget 300 510 004 – Tageseinrichtungen für Kinder) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Gemäß § 19 Abs. 3 des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) hat der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe auf der Grundlage der Jugendhilfeplanung festzulegen, welche Gruppenformen und Betreuungszeiten in den einzelnen Einrichtungen angeboten werden. Basis für die Betriebskostenförderung der Einrichtungen und die Gewährung der Landeszuweisung ist die dem Landesjugendamt gemeldete Angebotsstruktur. Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 4141009 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Betriebskosten) 4141010 Rückeinnahmen überz. Zuw. vom Land 4141011 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Sprachförderung) 4141012 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Ausbau von Plätzen für 4141017 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Erstattung Elternbeiträg 4141018 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (Belastungsausgleich "U3 4141019 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (Verfügungspauschale) 4141020 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (plus Kita) 4142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden und GV 4148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. 4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisun Summe 2017 0 ‐23.758.000 0 ‐160.000 0 ‐1.699.000 0 ‐588.000 ‐325.000 ‐100 ‐100 ‐1.070.600 ‐27.600.800 2018 0 ‐24.764.000 0 ‐160.000 0 ‐1.776.000 0 ‐597.000 ‐325.000 ‐100 ‐100 ‐1.201.200 ‐28.823.400 Diff. 2018/2017 + 0 ‐ 1.006.000 + 0 + 0 + 0 ‐ 77.000 + 0 ‐ 9.000 + 0 + 0 + 0 ‐ 130.600 ‐ 1.222.600 SK 4141009 Die Zuschüsse des Landes ergeben sich direkt aus den unten erläuterten Ansätzen für die Betriebskostenzuschüsse. Der U3-Konnexitätsausgleich in Höhe von 20,46 % der U3-Pauschalen gemäß § 21 KiBiz wird ebenfalls über das Sachkonto vereinnahmt. SK 4141017 Im Rahmen des Ersten KiBiz-Änderungsgesetzes wurde das letzte Kindergartenjahr vor der Einschulung kostenbeitragsfrei gestellt. Im Rahmen der Konnexität werden vom Land Elternbeiträge in Höhe von ca. 17,5% der Betriebskosten übernommen. Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte): Zeile 04 + Öffentlich‐rechtliche Leistungsentgelte 4322001 Entgelte (Elternbeiträge) Summe 2017 ‐4.300.000 ‐4.300.000 2018 ‐4.500.000 ‐4.500.000 Diff. 2018/2017 ‐ 200.000 ‐ 200.000 In Zeile 13 des Ergebnisplanes ist u.a. zur Umsetzung des Konzepts zur Unterstützung der Familienzentren sowie zur Weiterentwicklung des Kinderschutzes im Kreis Euskirchen (KT-Beschluss vom 10.12.2008 – V 469/2008) ein Betrag von 10.000 € veranschlagt. 146 In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 ‐ Transferaufwendungen 5311010 Rückz. Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land 5312001 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (Betriebskostenzu 5312002 Zuweisung Gemeinden lfd. Zw. (freiwillige Betriebs 5312004 Zuweisungen an Gemeinden (Sprachförderung) 5312005 Aufl RAP Plätze für Kinder < 3 Jahre 5312007 Zuweisung Gemeinden lfd. Zw. (Verfügungspauschale) 5312008 Zuweisung Gemeinden lfd. Zw. (plus Kita) 5318036 Zuschüsse an übrige Bereiche (Betriebskosten) 5318038 Zuschüsse an übrige Bereiche (Sprachförderung) 5318039 Zuschüsse an übrige Bereiche (Ausbau von Plätzen 5318042 Zuschüsse an übrige Bereiche (Verfügungspauschale) 5318043 Zuschüsse an übrige Bereiche (plus Kita) 5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung 5331424 Brückenprojekt Summe 2017 2018 0 0 12.277.000 12.935.000 797.000 841.000 60.000 60.000 0 0 185.000 185.000 100.000 100.000 35.385.000 37.010.000 100.000 100.000 0 0 403.000 412.000 225.000 225.000 1.836.100 1.743.100 0 0 51.368.100 53.611.100 Diff. 2018/2017 + 0 + 658.000 + 44.000 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1.625.000 + 0 + 0 + 9.000 + 0 ‐ 93.000 + 0 + 2.243.000 SK 5312001, 5318036 Die Haushaltsansätze 2018 beruhen auf der Meldung zum 15.03.2017 für das Kindergartenjahr 2017/2018 (D 32/2017). Im Vergleich zum Kindergartenjahr 2016/2017 erhöhen sich die Summe aus Betriebskosten und Planungsgarantie um ca. 2.497 T€ auf ca. 52.181 T€. Die Steigerung von ca. 4,8 % ist auf folgende Faktoren zurückzuführen:     Ausbau des Angebots für U3 - Kinder (5 Kindpauschalen) und Ü3 - Kinder (85 Kindpauschalen) Schaffung von insgesamt 8 Gruppen (3 Gruppen Typ I und 5 Gruppen Typ II) Anmeldung von 30 zusätzlichen Kindern mit Behinderung Erhöhung der Kindpauschalen um pauschal 3,0 % und der Mietpauschalen um pauschal 1,5 %. SK 5312002 Für die freiwillige Bezuschussung der kommunalen Träger in Höhe von 6 % der Kindpauschalen (siehe Kreistagsbeschluss vom 05.10.2016; V 218/2016) ergibt sich für das Haushaltsjahr 2018 ein Zuschussbedarf von 841 T€. SK 5312004, 5318038 Nach § 16 b i.V.m. § 21 b KiBiz werden vom Land Mittel in Höhe von insgesamt 160 T€ für zusätzlichen Sprachunterricht zur Verfügung gestellt, Die Entscheidung, welche Einrichtungen als „Sprachförderkita“ anerkannt werden, obliegt der örtlichen Jugendhilfeplanung (siehe Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 10.03.2016; V 202/2016). SK 5312007, 5318042 Jeder Kindertageseinrichtung wird eine Verfügungspauschale gewährt, mit der die Einrichtung personell verstärkt werden kann. Die Höhe der Pauschale richtet sich nach der Größe der Einrichtung. Der Träger der Einrichtung entscheidet in eigener Verantwortung, ob das Geld zum Beispiel für personelle Unterstützung im Rahmen der Mittagsversorgung oder für mehr Leitungs- und Verfügungszeit eingesetzt wird. Denkbar ist auch eine Verwendung der Pauschale für Vertretungen. Insgesamt wird mit einem Betrag von 597 T€ gerechnet (siehe hierzu auch Zeile 2, Sachkonto 4141019). SK 5312008, 5318043 Im Rahmen der Reform des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) erhalten Einrichtungen in Stadtteilen mit einem hohen Anteil bildungsbenachteiligter Familien zusätzliche Mittel für zusätzliches Personal (mindestens 25.000 Euro pro Jahr). Insgesamt wird mit einem Betrag von 325.000 € gerechnet (siehe hierzu auch Zeile 2, Sachkonto 4141020). In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 147 2017 2018 38.600 37.300 800 400 12.000 9.300 9.900 11.900 31.600 41.900 0 0 92.900 100.800 Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe Diff. 2018/2017 ‐ 1.300 ‐ 400 ‐ 2.700 + 2.000 + 10.300 + 0 + 7.900 Überblick: 365 01: Tageseinrichtungen für Kinder (T€) 60.000 51.868 49.532 50.000 44.511 40.750 40.000 38.097 33.382 29.749 30.000 27.799 26.530 26.258 24.726 23.787 20.901 19.468 19.238 20.000 16.862 15.356 14.880 12.899 10.913 27.622 12.313 11.980 16.387 16.887 20.288 12.839 9.819 10.000 11.977 10.184 4.067 3.968 3.936 3.334 437 428 426 444 JA 2009 JA 2010 JA 2011 JA 2012 4.196 4.160 4.100 4.314 4.300 4.500 514 656 637 478 766 542 JA 2013 JA 2014 JA 2015 vorl. JA 2016 HH 2017 HH 2018 0 Betriebskostenzuweisungen Landeszuweisungen Kindertageseinrichtungen ‐ in T€ Betriebskostenzuweisungen ./. Landeszuweisungen ./. Elternbeiträge + Auflösung ARAP ./. Auflösung PRAP Kreisanteil netto (ohne Personalkosten etc.) Differenz zum Vorjahr 148 Elternbeiträge Auflösung ARAP/PRAP JA 2014 38.097 19.238 4.160 1.663 1.007 15.356 + 2.517 JA 2015 40.750 20.901 4.100 1.778 1.141 16.387 + 1.030 Kreisanteil netto (ohne Personalkosten etc.) vorl. JA HH 2017 2016 44.511 49.532 23.787 26.530 4.314 4.300 1.720 1.836 1.242 1.071 16.887 19.468 + 501 + 2.580 HH 2018 51.868 27.622 4.500 1.743 1.201 20.288 + 820 Diff. HH 18/HH 17 + 2.336 + 1.092 + 200 ‐ 93 + 131 + 820 149 Kinder insgesamt Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe 2013/2014 457,76 234,24 126,72 1.851,00 191,65 313,35 861,90 197,58 349,42 586,00 592,00 5.761,62 2014/2015 439,60 216,16 117,90 1.900,41 183,22 307,09 842,00 191,13 359,75 624,23 565,58 5.747,07 2015/2016 442,58 200,49 126,47 1.887,40 173,16 304,81 885,82 196,26 347,33 661,28 550,10 5.775,70 2016/2017 481,67 218,76 139,58 1.945,27 182,57 291,75 912,44 202,18 365,40 805,07 600,65 6.145,34 Anzahl beantragte Kindpauschalen, ausgewertet nach Kommunen Kennzahlen 2017/2018 473,18 224,17 138,73 1.970,98 167,24 313,40 922,53 211,98 365,23 804,95 643,02 6.235,41 Vergleich zum Vorjahr 14/15 ‐ 13/14 15/16 ‐ 14/15 16/17 ‐ 15/16 17/18 ‐ 16/17 ‐ 18,16 + 2,98 + 39,09 ‐ 8,49 ‐ 18,08 ‐ 15,67 + 18,27 + 5,41 ‐ 8,82 + 8,57 + 13,11 ‐ 0,85 + 49,41 ‐ 13,01 + 57,87 + 25,71 ‐ 8,43 ‐ 10,06 + 9,41 ‐ 15,33 ‐ 6,26 ‐ 2,28 ‐ 13,06 + 21,65 ‐ 19,90 + 43,82 + 26,62 + 10,09 + 5,13 + 5,92 + 9,80 ‐ 6,45 + 10,33 ‐ 12,42 + 18,07 ‐ 0,17 + 38,23 + 37,05 + 143,79 ‐ 0,12 ‐ 26,42 ‐ 15,48 + 50,55 + 42,37 ‐ 14,55 + 28,63 + 369,64 + 90,07 prozentual 17/18 ‐ 16/17 ‐ 1,8% + 2,5% ‐ 0,6% + 1,3% ‐ 8,4% + 7,4% + 1,1% + 4,8% ‐ 0,0% ‐ 0,0% + 7,1% + 1,5% 150 Kinder U3 Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe 2013/2014 64,00 34,49 11,60 315,00 27,60 40,25 150,40 18,77 55,58 136,00 98,00 951,69 2014/2015 60,60 37,66 18,53 344,17 31,64 47,42 173,09 25,27 54,17 141,65 101,58 1.035,78 2015/2016 78,16 36,49 13,52 317,07 26,74 54,49 172,57 28,66 39,41 165,02 106,10 1.038,23 Nettersheim 3,4% 2016/2017 88,17 50,34 17,54 390,35 35,74 48,75 185,25 34,42 60,08 216,41 116,40 1.243,45 Mechernich 14,8% Schleiden 5,9% Weilerswist 12,9% Euskirchen 31,6% Dahlem 2,2% 14/15 ‐ 13/14 15/16 ‐ 14/15 16/17 ‐ 15/16 17/18 ‐ 16/17 ‐ 3,40 + 17,56 + 10,01 ‐ 2,00 + 3,17 ‐ 1,17 + 13,85 ‐ 1,34 + 6,93 ‐ 5,01 + 4,02 ‐ 0,75 + 29,17 ‐ 27,10 + 73,28 + 0,29 + 4,04 ‐ 4,90 + 9,00 ‐ 16,33 + 7,17 + 7,07 ‐ 5,74 + 8,32 + 22,69 ‐ 0,52 + 12,68 + 15,72 + 5,76 + 7,87 + 6,50 + 3,39 ‐ 1,41 ‐ 14,76 + 20,67 ‐ 1,26 + 5,65 + 23,37 + 51,39 + 7,78 + 3,58 + 4,52 + 10,30 ‐ 13,47 + 84,09 + 2,45 + 205,22 + 4,83 Hellenthal 2,7% Kall 5,0% 2017/2018 86,17 49,00 16,79 390,64 19,41 57,07 200,97 42,29 58,82 224,19 102,93 1.248,28 Zülpich 10,3% Bad Münstereifel Blankenheim 7,6% 3,6% 2017/2018 ‐ Anzahl beantragte Kindpauschalen ‐ nach Kommunen 17/18 ‐ 16/17 ‐ 2,3% ‐ 2,7% ‐ 4,3% + 0,1% ‐ 45,7% + 17,1% + 8,5% + 22,9% ‐ 2,1% + 3,6% ‐ 11,6% + 0,4% 151 Nettersheim 3,4% Schleiden 4,7% Mechernich 16,1% Weilerswist 18,0% Zülpich 8,2% Kall 4,6% Hellenthal 1,6% Euskirchen 31,3% Dahlem 1,3% Bad Münstereifel Blankenheim 6,9% 3,9% U3: 2017/2018 152 Kindpauschalen Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe Ü3: 17/18 ‐ 08/09 ‐ 100,49 ‐ 56,09 + 3,93 ‐ 58,08 ‐ 75,58 ‐ 86,59 ‐ 98,77 ‐ 50,74 ‐ 59,74 + 175,26 ‐ 28,34 ‐ 435,23 Diff. zum Vorjahr U 3 Ü 3 Gesamt ‐ 2,00 ‐ 6,49 ‐ 8,49 ‐ 1,34 + 6,75 + 5,41 ‐ 0,75 ‐ 0,10 ‐ 0,85 + 0,29 + 25,42 + 25,71 ‐ 16,33 + 1,00 ‐ 15,33 + 8,32 + 13,33 + 21,65 + 15,72 ‐ 5,63 + 10,09 + 7,87 + 1,93 + 9,80 ‐ 1,26 + 1,09 ‐ 0,17 + 7,78 ‐ 7,90 ‐ 0,12 ‐ 13,47 + 55,84 + 42,37 + 4,83 + 85,24 + 90,07 U3: 17/18 ‐ 08/09 + 60,17 + 37,00 + 6,79 + 290,64 ‐ 2,59 + 41,07 + 146,97 + 32,29 + 39,82 + 203,19 + 67,93 + 923,28 2017 / 2018 U 3 Ü 3 Gesamt Bad Münstereifel 86,17 387,01 473,18 Blankenheim 49,00 175,17 224,17 Dahlem 16,79 121,94 138,73 Euskirchen 390,64 1.580,34 1.970,98 Hellenthal 19,41 147,83 167,24 Kall 57,07 256,33 313,40 Mechernich 200,97 721,56 922,53 Nettersheim 42,29 169,69 211,98 Schleiden 58,82 306,41 365,23 Weilerswist 224,19 580,76 804,95 Zülpich 102,93 540,09 643,02 Summe 1.248,28 4.987,13 6.235,41 Summe: 17/18 ‐ 08/09 ‐ 40,32 ‐ 19,09 + 10,72 + 232,56 ‐ 78,17 ‐ 45,52 + 48,20 ‐ 18,45 ‐ 19,92 + 378,45 + 39,59 + 488,05 Diff. zum Vorjahr prozentual U 3 Ü 3 Gesamt ‐ 2,3% ‐ 1,6% ‐ 1,8% ‐ 2,7% + 4,0% + 2,5% ‐ 4,3% ‐ 0,1% ‐ 0,6% + 0,1% + 1,6% + 1,3% ‐ 45,7% + 0,7% ‐ 8,4% + 17,1% + 5,5% + 7,4% ‐ 0,8% + 1,1% + 8,5% + 22,9% + 1,2% + 4,8% ‐ 2,1% + 0,4% ‐ 0,0% + 3,6% ‐ 1,3% ‐ 0,0% ‐ 11,6% + 11,5% + 7,1% + 0,4% + 1,7% + 1,5% 153 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 2013/2014 2.270,99 1.339,00 1.975,56 176,07 Kinder insgesamt freie Träger Kirchen Kommunen Elterninitiativen Summe 2015/2016 2.394,26 1.336,24 1.861,03 184,17 5.775,70 2016/2017 2.713,87 1.352,21 1.899,26 180,00 6.145,34 2015/2016 2.394,26 1.336,24 1.861,03 184,17 2016/2017 2.713,87 1.352,21 1.899,26 180,00 Kindpauschalen insgesamt 2014/2015 2.300,05 1.333,41 1.930,95 182,66 5.747,07 2014/2015 2.300,05 1.333,41 1.930,95 182,66 2013/2014 2.270,99 1.339,00 1.975,56 176,07 5.761,62 Anzahl beantragte Kindpauschalen, ausgewertet nach Trägern 2017/2018 2.754,66 1.340,33 1.971,02 169,40 2017/2018 2.754,66 1.340,33 1.971,02 169,40 6.235,41 freie Träger Kirchen Kommunen Elterninitiativen 14/15 ‐ 13/14 15/16 ‐ 14/15 16/17 ‐ 15/16 17/18 ‐ 16/17 + 29,06 + 94,21 + 319,61 + 40,79 ‐ 5,59 + 2,83 + 15,97 ‐ 11,88 ‐ 44,61 ‐ 69,92 + 38,23 + 71,76 + 6,59 + 1,51 ‐ 4,17 ‐ 10,60 ‐ 14,55 + 28,63 + 369,64 + 90,07 17/18 ‐ 16/17 + 1,5% ‐ 0,9% + 3,8% ‐ 5,9% + 1,5% 154 2013/2014 438,05 209,00 250,62 54,02 951,69 2013/2014 1.832,94 1.130,00 1.724,94 122,05 4.809,93 Kinder U3 freie Träger Kirchen Kommunen Elterninitiativen Summe Kinder Ü3 freie Träger Kirchen Kommunen Elterninitiativen Summe 2014/2015 1.834,40 1.105,24 1.639,07 132,58 4.711,29 2014/2015 465,65 228,17 291,88 50,08 1.035,78 2015/2016 1.925,94 1.108,33 1.560,78 142,42 4.737,47 2015/2016 468,32 227,91 300,25 41,75 1.038,23 2016/2017 2.099,29 1.097,80 1.570,80 134,00 4.901,89 2016/2017 614,58 254,41 328,46 46,00 1.243,45 2017/2018 2.136,48 1.096,53 1.626,12 128,00 4.987,13 2017/2018 618,18 243,80 344,90 41,40 1.248,28 14/15 ‐ 13/14 15/16 ‐ 14/15 16/17 ‐ 15/16 17/18 ‐ 16/17 + 1,46 + 91,54 + 173,35 + 37,19 ‐ 24,76 + 3,09 ‐ 10,53 ‐ 1,27 ‐ 85,87 ‐ 78,29 + 10,02 + 55,32 + 10,53 + 9,84 ‐ 8,42 ‐ 6,00 ‐ 98,64 + 26,18 + 164,42 + 85,24 14/15 ‐ 13/14 15/16 ‐ 14/15 16/17 ‐ 15/16 17/18 ‐ 16/17 + 27,60 + 2,67 + 146,26 + 3,60 + 19,17 ‐ 0,26 + 26,50 ‐ 10,61 + 41,26 + 8,37 + 28,21 + 16,44 ‐ 3,94 ‐ 8,33 + 4,25 ‐ 4,60 + 84,09 + 2,45 + 205,22 + 4,83 17/18 ‐ 16/17 + 1,8% ‐ 0,1% + 3,5% ‐ 4,5% + 1,7% 17/18 ‐ 16/17 + 0,6% ‐ 4,2% + 5,0% ‐ 10,0% + 0,4% 155 Anteile U3/Ü3 U3 Ü3 Summe 0 2013/2014 1.000 2.000 4.809,93 3.000 4.000 5.000 951,69 6.000 7.000 2013/2014 16,5% 83,5% 100,0% 2015/2016 18,0% 82,0% 100,0% 2014/2015 4.711,29 1.035,78 2014/2015 18,0% 82,0% 100,0% Anzahl beantragte Kindpauschalen U 3 / Ü 3: 2017/2018 20,0% 80,0% 100,0% 2015/2016 4.737,47 1.038,23 2016/2017 4.901,89 2017/2018 4.987,13 1.248,28 Kinder Ü3 Kinder U3 14/15 ‐ 13/14 15/16 ‐ 14/15 16/17 ‐ 15/16 17/18 ‐ 16/17 + 1,5%‐Pkt. ‐ 0,0%‐Pkt. + 2,3%‐Pkt. ‐ 0,2%‐Pkt. ‐ 1,5%‐Pkt. + 0,0%‐Pkt. ‐ 2,3%‐Pkt. + 0,2%‐Pkt. 1.243,45 Aufteilung U 3 / Ü 3 2016/2017 20,2% 79,8% 100,0% 156 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2013/2014 12,3% 57,3% 30,4% 2014/2015 11,5% 55,4% 33,1% 2015/2016 11,3% 53,7% 34,9% 2016/2017 10,7% 54,8% 34,5% 10,0% 57,4% 32,6% 2017/2018 Buchungsverhalten Inanspruchnahme Stunden Buchungsverhalten Stundeninanspruchnahme: 25 Std. 35 Std. 45 Std. 157 0,0% Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Kreisweit Anteil 45 Std. Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Kreisweit 2014/2015 38,4% 20,8% 0,0% 37,1% 31,1% 11,1% 45,5% 20,2% 24,9% 34,2% 29,7% 33,1% 2015/2016 38,6% 23,1% 3,6% 38,4% 26,0% 10,8% 49,2% 21,4% 25,4% 39,9% 29,7% 34,9% 10,0% 20,0% 30,0% Anteil 45 Std.: 2017/2018 2013/2014 37,4% 10,2% 0,0% 37,1% 18,8% 10,9% 42,6% 14,2% 23,9% 29,4% 24,8% 30,4% 40,0% 2016/2017 33,3% 30,2% 5,0% 38,9% 23,6% 17,7% 44,8% 17,8% 27,3% 39,7% 28,2% 34,5% 50,0% 2017/2018 32,7% 28,6% 4,9% 35,7% 28,6% 13,7% 37,9% 14,9% 24,9% 43,0% 30,4% 32,6% 14/15 ‐ 13/14 15/16 ‐ 14/15 16/17 ‐ 15/16 17/18 ‐ 16/17 + 0,9%‐Pkt. + 0,3%‐Pkt. ‐ 5,4%‐Pkt. ‐ 0,6%‐Pkt. + 10,6%‐Pkt. + 2,3%‐Pkt. + 7,1%‐Pkt. ‐ 1,6%‐Pkt. + 0,0%‐Pkt. + 3,6%‐Pkt. + 1,5%‐Pkt. ‐ 0,1%‐Pkt. ‐ 0,0%‐Pkt. + 1,3%‐Pkt. + 0,6%‐Pkt. ‐ 3,2%‐Pkt. + 12,3%‐Pkt. ‐ 5,1%‐Pkt. ‐ 2,4%‐Pkt. + 5,0%‐Pkt. + 0,2%‐Pkt. ‐ 0,3%‐Pkt. + 6,9%‐Pkt. ‐ 3,9%‐Pkt. + 2,9%‐Pkt. + 3,8%‐Pkt. ‐ 4,4%‐Pkt. ‐ 6,9%‐Pkt. + 6,0%‐Pkt. + 1,2%‐Pkt. ‐ 3,6%‐Pkt. ‐ 2,9%‐Pkt. + 1,0%‐Pkt. + 0,5%‐Pkt. + 1,8%‐Pkt. ‐ 2,3%‐Pkt. + 4,8%‐Pkt. + 5,7%‐Pkt. ‐ 0,2%‐Pkt. + 3,3%‐Pkt. + 4,9%‐Pkt. + 0,0%‐Pkt. ‐ 1,5%‐Pkt. + 2,2%‐Pkt. + 2,7%‐Pkt. + 1,8%‐Pkt. ‐ 0,4%‐Pkt. ‐ 1,9%‐Pkt. 158 2013/2014 Anteile Gruppenformen Gruppenform I Gruppenform II Gruppenform III Summe 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 Gruppenformen: 2013/2014 38,7% 6,3% 55,0% 100,0% 2014/2015 2014/2015 41,5% 7,2% 51,4% 100,0% 2015/2016 2015/2016 43,5% 6,9% 49,6% 100,0% 2017/2018 44,0% 8,4% 47,6% 100,0% 2017/2018 2016/2017 43,4% 8,2% 48,4% 100,0% 2016/2017 Entwicklung Kindpauschalen in den Gruppenformen Gruppenform III Gruppenform II Gruppenform I Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I365012800 Investitionszuwendungen KITA‐Ausbau Produkt: 06036501 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 28 ‐ Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 28 ‐ Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sachkonto 6811000 Inv.‐Zuwendungen vom Land 7812000 Investitionszuwendungen an Gemeinden (GV) 7818000 Investitionszuwendungen an übrige Bereiche HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 0 1.246.000 623.000 0 0 ‐900.000 ‐1.385.000 ‐692.000 0 0 0 0 0 0 0 ‐900.000 ‐139.000 ‐69.000 0 0 Mit dem Gesetz zum weiteren quantitativen und qualitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung (Kindertagesbetreuungsausbaugesetz) werden für den investiven Ausbau zusätzlicher oder den Erhalt bestehender Betreuungsplätze für Kinder unter 6 Jahren weitere Bundesmittel von rd. 240 Mio. Euro für das Land NRW bereitgestellt. Dem Kreis Euskirchen steht ein Budget in Höhe von 2.495.629 Euro zur Verfügung, wovon min. 75 % (1.869.471 Euro) auf die Schaffung neuer und max. 25 % für den Erhalt bestehender Plätze entfallen. Der Fördersatz beträgt bis zu 90 % der nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit anerkannten Ausgaben. Der Kreisanteil bei der Übernahme des 10%igen Eigenanteils beträgt dementsprechend rd. 207.000 Euro (siehe auch V 355/2017). Für die Plätze, die zwecks Erhalts gefördert werden, beträgt die Förderung 70 %, eine Übernahme des Eigenanteils erfolgt nicht. 159 160