Beschlussvorlage GB (Budget 500 - GB V)

Geschäftsbereich V 1 2 Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen Geschäftsbereich V Überblick Budget 500 Budget 500 600 000 090 511 01 5 Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle Überwachung der Abfallentsorgung ÖPNV-Aufgabenträger Wasseraufsicht und Wasserbau Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen Immissionsschutz 15 23 31 39 53 59 Budget 500 620 000 090 511 03 090 511 04 Geoinformation Grundstückswerte 69 79 Budget 500 630 000 100 521 01 100 522 01 100 523 01 Bau- und Grundstücksordnung Wohnungsbauförderung Denkmalschutz und Denkmalpflege 89 97 105 Budget 500 660 000 120 542 01 120 545 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen Winterdienst 113 147 110 120 130 130 140 140 537 02 547 01 552 01 554 02 561 01 562 01 9 3 4 Budget 500 Ergebnisplan 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 500 600 0 -1.630.300 0 -176.100 -25.000 -280.500 -131.100 0 0 -2.243.000 2.413.600 0 384.900 38.800 1.913.400 341.600 5.092.300 2.849.300 0 0 0 2.849.300 0 0 0 2.849.300 0 831.100 3.680.400 500 620 0 0 0 -465.000 0 0 -20.000 0 0 -485.000 2.542.000 0 31.500 21.600 0 100.200 2.695.300 2.210.300 0 0 0 2.210.300 0 0 0 2.210.300 0 1.301.800 3.512.100 500 630 0 0 0 -710.000 0 -4.500 -70.000 0 0 -784.500 1.042.900 0 40.300 0 0 87.800 1.171.000 386.500 0 0 0 386.500 0 0 0 386.500 0 388.800 775.300 500 660 0 -3.211.600 0 -16.300 -2.500 -115.000 -40.000 -50.000 0 -3.435.400 2.506.900 0 2.433.400 4.781.100 0 131.100 9.852.500 6.417.100 0 1.000 1.000 6.418.100 0 0 0 6.418.100 0 1.099.100 7.517.200 Summe Budget 500 0 -4.841.900 0 -1.367.400 -27.500 -400.000 -261.100 -50.000 0 -6.947.900 8.505.400 0 2.890.100 4.841.500 1.913.400 660.700 18.811.100 11.863.200 0 1.000 1.000 11.864.200 0 0 0 11.864.200 0 3.620.800 15.485.000 5 6 Budget 500 600 000 7 8 Produkt: 511 01 - Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Budget: 500 600 000 Umwelt und Planung Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr F. Fritze Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Vertretung und Wahrung der Interessen des Kreises in regionalen und raumrelevanten Fragen - Fachliche Beteiligung an den regionalen Gremien des Landes und der Regionalplanung (Regionalrat) - Analyse, Beratung und Konzeption der Kreisentwicklung zu raumrelevanten Fragen und Inhalten, Abstimmung und Beteiligung der Kommunen des Kreises - Fachliche Abstimmung und Beratung der Kommunen zu raumrelevanten Planungen und in der Bauleitplanung - Fachliche Betreuung und Fachaufsicht der Stellungnahmen des Kreises zu Bauleitplanverfahren der Kommunen - Koordination anderer fachgesetzlicher Verfahren nach BImSchG und durch Planfeststellung Auftragsgrundlage: Landesplanungsgesetz NRW (LPlG NW), Baugesetzbuch (BauGB), BundesImmissionsschutzgesetz (BImSchG), Gesetz zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) Strategische Ziele: - Abgestimmte und koordinierte Planung, Fortentwicklung des Leitbildes und der Ziele des Kreises im Rahmen der Kreisentwicklung - Vertretung der Belange des Kreises in der Regional- und Kreisentwicklungsplanung - Abgestimmte und kooperative Planung mit den Kommunen Zielgruppen: Bezirksregierung, Landesbehörden, Planungs- und Bauämter der kreisangehörigen Kommunen, private Planungsträger, Bürger 9 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 090 090511 09051101 Bezeichnung 01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Landes-, Regional- und Raumordnung, KreisentwFachaufsicht Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 10 28.427,36 40.900 182.300 141.400 141.400 100.500 28.427,36 40.900 182.300 141.400 141.400 100.500 162.822,39 163.100 202.200 204.300 206.300 147.600 4.206,96 10.500 21.000 10.500 10.500 8.138,89 156.500 155.500 155.500 156.000 155.500 175.168,24 337.100 378.700 370.300 379.800 303.100 -146.740,88 -296.200 -196.400 -228.900 -238.400 -202.600 -146.740,88 -296.200 -196.400 -228.900 -238.400 -202.600 -146.740,88 -296.200 -196.400 -228.900 -238.400 -202.600 15.249,70 73.100 83.500 84.800 87.000 87.500 -161.990,58 -369.300 -279.900 -313.700 -325.400 -290.100 7.000 7.000 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 090 090511 09051101 Bezeichnung Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Landes-, Regional- und Raumordnung, KreisentwFachaufsicht Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 28.427,36 40.900 182.300 141.400 141.400 100.500 28.427,36 40.900 182.300 141.400 141.400 100.500 158.792,57 163.100 202.200 204.300 206.300 147.600 3.621,48 10.500 21.000 10.500 10.500 5.580,48 156.500 155.500 155.500 156.000 155.500 167.994,53 337.100 378.700 370.300 379.800 303.100 -139.567,17 -296.200 -196.400 -228.900 -238.400 -202.600 7.000 7.000 2.583,41 2.583,41 -2.583,41 11 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE -2.583 -3.308 -2.583 -3.308 Summe -2.583 -3.308 Gesamtsumme -2.583 -3.308 I511012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 12 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 511 01 Landes-, Regionalund Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle (Budget 500 600 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 HH 2018 44,7% 48,8% 1,7% 0,0% 38,2% 33,6% -1,93 -1,46 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,96 1,18 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,04 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 13 511 01 – Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle (Budget 500 600 000 – Planung / ÖPNV) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 2 des Ergebnisplans sind mit einem Ansatz in Höhe von 81.800 € die voraussichtlichen Landesfördermittel im Zusammenhang mit der Entwicklung altengerechter Quartiere ausgewiesen (siehe hierzu auch Kreistagsbeschluss vom 21.10.2015 - V 150/2015 vom 20.08.2015 sowie Kreistagsbeschluss vom 05.04.2017 – V 316/2017 vom 08.03.2017 - für eine weitere Quartiersmanagerstelle für das Stadtgebiet Euskirchen). Die Stelle für das Quartiersmanagement in Kall (Ortsteile Sistig und Scheven) soll bis Ende 2018 verlängert werden (siehe hierzu Kreistagsbeschluss vom 13.12.2017 – V 379/2017). Zudem sind in Zeile 2 noch Fördermittel in Höhe von 76.100 € enthalten, die dem Kreis durch die Federführung in zwei LEADER-Projekten (Projekt Dorf-Fit und Projekt Dorf-Kern) zufließen sollten. Der Ansatz wird über die Veränderungsliste allerdings gestrichen, weil die Förderanträge zwischenzeitlich abgelehnt wurden. Der Ansatz in Höhe von 24.400 € für die Eigenanteile der Projektpartner in den abgelehnten Förderprojekten wird ebenfalls gestrichen. Bei den in Zeile 13 veranschlagten Aufwendungen in Höhe von 21.000 € handelt es sich um Sachkosten, die im Zusammenhang mit der Entwicklung altengerechter Quartiere entstehen (siehe hierzu auch Kommentar zu Zeile 2). In Zeile 16 ist sollte nach Abwicklung des Kreisentwicklungskonzeptes weiterhin ein Bedarf von 150.000 € für Sachverständigen-, Gerichts-, und ähnliche Kosten ausgewiesen sein. Aufgrund der oben genannten abgelehnten Förderprojekte wird der Ansatz im Rahmen der Veränderungsliste auf 50.000 € gekürzt werden. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 2017 11.700 20.000 400 15.000 3.200 22.700 100 73.100 Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2018 11.700 22.800 500 14.600 4.800 29.000 100 83.500 Diff. 2018/2017 + 0 + 2.800 + 100 ‐ 400 + 1.600 + 6.300 + 0 + 10.400 Kennzahlen Stellungnahmen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen a) nach § 34 LPlanG b) zu beabsichtigten Änderungen des LEP bzw. des Regionalplans c) als Träger öffentlicher Belange in Beteiligungsverfahren der Bauleitplanung d) zu BImSchG-Anlagen e) zu Flurbereinigungsverfahren f) Projekte/ Projektbeteiligungen g) sonstige Summe 14 19 10 9 23 16 22 3 3 1 1 2 2 92 3 3 7 7 134 84 4 2 9 8 120 66 1 3 12 19 111 82 1 4 11 7 129 101 1 4 13 3 140 83 3 6 14 4 134 Produkt: 537 02 - Überwachung der Abfallentsorgung Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung Budget: 500 600 000 Umwelt und Planung Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr F. Fritze Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Überwachung der Abfallbeseitigung von Gewerbe, Industrie und privaten Haushalten - Beratung von Gewerbe, Industrie und privaten Haushalten hinsichtlich der ordnungsgemäßen Verwertung und Entsorgung von Abfällen - Stellungnahmen zu abfallrechtlichen Belangen bei anderen Genehmigungsverfahren - Überwachung der Verwertung von Abfällen in der Abfallwirtschaft Auftragsgrundlage: Kreislaufwirtschafts- u. Abfallgesetz, Landesabfallgesetz Strategische Ziele: Ordnungsgemäße und kostengünstige Verwertung und Entsorgung von Abfällen Zielgruppen: Abfallerzeuger, Verwerter, Entsorger, Beförderer, Landwirte, Bauherren, Privatpersonen 15 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 110 110537 11053702 Bezeichnung 01 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Überwachung der Abfallentsorgung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 16 19.797,50 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 200,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 19.997,50 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 184.155,41 217.000 179.000 180.800 182.600 184.300 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 3.375,36 5.100 5.300 5.300 5.300 5.300 187.530,77 223.500 185.700 187.500 189.300 191.000 -167.533,27 -196.500 -158.700 -160.500 -162.300 -164.000 -167.533,27 -196.500 -158.700 -160.500 -162.300 -164.000 -167.533,27 -196.500 -158.700 -160.500 -162.300 -164.000 34.696,18 93.500 89.700 90.900 92.700 93.200 -202.229,45 -290.000 -248.400 -251.400 -255.000 -257.200 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 110 110537 11053702 Bezeichnung Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Überwachung der Abfallentsorgung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 20.119,00 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 20.119,00 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 192.143,11 217.000 179.000 180.800 182.600 184.300 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 3.095,77 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 195.238,88 223.500 185.500 187.300 189.100 190.800 -175.119,88 -196.500 -158.500 -160.300 -162.100 -163.800 17 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I537022630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -107 -107 Summe -107 Gesamtsumme -107 18 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 537 02 - Überwachung der Abfallentsorgung (Budget 500 600 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 HH 2018 76,9% 76,1% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,6% 1,9% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,51 -1,30 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,27 1,10 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 19 537 02 – Überwachung der Abfallentsorgung (Budget 500 600 000 – Abfallwirtschaft) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) werden die erwarteten Erträge aus Gebühren im Zuge der Überwachung der Abfallentsorgung (u.a. für die Klärschlammverbringung) ausgewiesen. Zeile 7 des Ergebnisplans enthält die Erträge aus der Festsetzung von Zwangsgeldern (1.000 €) sowie aus Ersatzvornahmen (1.000 €). In Zeile 13 sind im Wesentlichen die Aufwendungen für die Durchführung von Ersatzvornahmen veranschlagt (1.000 €). In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 20 2017 26.300 500 14.900 3.200 45.600 3.000 93.500 2018 30.300 400 12.800 4.200 35.800 6.200 89.700 Diff. 2018/2017 + 4.000 ‐ 100 ‐ 2.100 + 1.000 ‐ 9.800 + 3.200 ‐ 3.800 Kennzahlen I. Abfallberatung 2011 Anzahl der Beratungsvorgänge Industrie/Gewerbe/ Handel/Schulen/öffentl. Einrichtungen/private Haushalte II. 2012 2013 2014 2015 2016 1.875 2.185 2.315 2.798 3.750 3.900 Abfallrechtliche Stellungnahmen Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen - zu Planungsvorhaben - zu Bauvorhaben - zu Abbruchvorhaben - sonstige Stellungnahmen Summe 2011 2012 2013 2014 2015 2016 84 127 44 25 280 82 127 47 27 283 73 148 62 24 307 92 116 58 20 286 87 75 56 26 244 85 146 58 23 312 2011 2012 2013 2014 2015 2016 39 38 39 28 33 68 2011 2012 2013 2014 2015 2016 75 56 69 72 62 68 2011 2012 2013 2014 2015 2016 438 392 379 309 420 385 kA kA 382 340 362 339 III. Überwachung der Fachbetriebe und Entsorgungsanlagen Anzahl der begonnenen Überwachungsverfahren IV. Illegale Abfallablagerungen ("Wilder Müll") Anzahl der begonnenen Vorgänge V. Anzeigen nach BioabfallVO und KlärschlammVO Anzahl der eingegangenen Anzeigen davon: mit tatsächlicher Aufbringung 21 22 Produkt: 547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Budget: 500 600 000 Umwelt und Planung Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Frau S. Kratzke Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV - Gremienbetreuung ZV VRS, ZV NVR, VRS GmbH, NVR-GmbH, RVK GmbH - Beteiligungskontrolle - ÖPNV-Pauschale (§ 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW) - Ausbildungsverkehrspauschale (§ 11 a ÖPNVG NRW) - Beteiligung an ÖPNV/SPNV-Planungen im Kreis Euskirchen in Zusammenarbeit mit MBV, Bezirksregierung, Kommunen, VRS, NVR, Verkehrsunternehmen, Gutachtern und Interessenverbänden - ÖPNV-Wettbewerb - Reaktivierung Schienenstrecken - Mitglied Zukunftsnetz Mobilität NRW Auftragsgrundlage: ÖPNVG NRW, PBefG (Personenbeförderungsgesetz), AEG (Allg. Eisenbahngesetz), europäische Gesetzgebung Strategische Ziele: - Umsetzung vom Kreis gewünschter Planungen - Wahrung der Interessen des Kreises in den Gremien des VRS, des NVR sowie der RVK Zielgruppen: Kommunen, andere Behörden, Verkehrsunternehmen, Bürgerinnen und Bürger des Kreises Euskirchen 23 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 120 120547 12054701 Bezeichnung 01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV-Aufgabenträger Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 24 1.117.442,39 1.253.900 1.247.600 1.221.100 1.172.100 1.147.100 1.117.442,39 1.253.900 1.247.600 1.221.100 1.172.100 1.147.100 32.746,24 38.400 50.300 50.800 51.300 51.800 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 1.038.575,18 1.137.400 1.137.100 1.110.100 1.061.100 1.033.100 12.534,84 61.200 61.200 11.200 11.200 11.200 1.083.856,26 1.273.000 1.284.600 1.208.100 1.159.600 1.132.100 33.586,13 -19.100 -37.000 13.000 12.500 15.000 33.586,13 -19.100 -37.000 13.000 12.500 15.000 33.586,13 -19.100 -37.000 13.000 12.500 15.000 1.207,00 19.400 25.400 25.800 26.400 26.500 32.379,13 -38.500 -62.400 -12.800 -13.900 -11.500 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 120 120547 12054701 Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV-Aufgabenträger Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 1.117.442,39 1.147.100 1.147.100 1.147.100 1.147.100 1.147.100 1.117.442,39 1.147.100 1.147.100 1.147.100 1.147.100 1.147.100 30.431,92 38.400 50.300 50.800 51.300 51.800 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 1.038.575,18 1.033.100 1.033.100 1.033.100 1.033.100 1.033.100 70,43 61.200 61.200 11.200 11.200 11.200 1.069.077,53 1.165.700 1.177.600 1.128.100 1.128.600 1.129.100 48.364,86 -18.600 -30.500 19.000 18.500 18.000 25 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I547012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I547012810 Rückzahlungen Investitionszuweisungen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen -174 -174 17.796 -16.345 -1.461 Summe 17.622 Gesamtsumme 17.622 26 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger (Budget 500 600 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 HH 2018 3,7% 4,8% 88,0% 86,8% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 4,7% 4,7% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,20 -0,33 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,25 0,33 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 5,94 5,94 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 27 547 01 – ÖPNV-Aufgabenträger (Budget 500 600 000 – Planung / ÖPNV) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Vorbemerkung: Im Haushalt sind für die Aufgabenstellung ÖPNV zwei separate Produkte   547 01 – ÖPNV-Aufgabenträger (Budget 500 600 000) und 547 02 – Verkehrsunternehmen (Budget 700 600 002) ausgewiesen. Das Produkt 547 01 beinhaltet die im Zusammenhang mit der Aufsicht der Aufgabenerledigung (siehe Produktbeschreibung) entstehenden allgemeinen Erträge und Aufwendungen, das Produkt 547 02 alle ÖPNV-umlagerelevanten Erträge und Aufwendungen einschließlich der Personalaufwendungen und der anteiligen BgA-Overheadkosten (BgA = Betrieb gewerblicher Art). Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) enthält: Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141004 Zuw. lfd Zwecke vom Land (ÖPNV‐Pauschale § 11/2 ÖP 4141014 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Ausbildungsverkehrspausc 4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisun 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Summe 2017 ‐129.000 ‐1.018.100 ‐104.300 ‐2.500 ‐1.253.900 2018 ‐129.000 ‐1.018.100 ‐100.500 0 ‐1.247.600 Diff. 2018/2017 + 0 + 0 + 3.800 + 2.500 + 6.300 SK 4141004 Das Land gewährt den Kreisen jährlich Zuwendungen nach dem Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNVG NRW). Der Anteil des Kreises Euskirchen an der ÖPNV-Pauschale gemäß § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW beträgt seit dem Jahr 2017 jährlich 646.312,81 €. 20% (rd. 129.000 €) dieser Pauschale werden für Zwecke des ÖPNV verwendet und verbleiben im Produkt 547 01 – ÖPNV-Aufgabenträger –. 80% (517.000 €) der Pauschale sind für Zwecke des ÖPNV an öffentliche und private Verkehrsunternehmen weiterzuleiten. Dabei müssen seit dem Jahr 2017 mindestens 30% der Pauschale (rd. 193.000 €) als Anreiz zur Beschaffung neuer und barrierefreier Fahrzeuge weitergeleitet werden. Im Kreis Euskirchen werden 80% des Pauschalen-Anteils zur Finanzierung gemeinwirtschaftlicher Verkehre verwendet, die im Auftrag des Kreises Euskirchen erbracht werden. Es erfolgt daher eine Verbuchung des 80%igen Anteils im Produkt 547 02 – Verkehrsunternehmen –, über das die Finanzierung gemeinwirtschaftlicher Verkehre erfolgt (siehe auch die dortigen Erläuterungen zu Zeile 2). SK 4141014 Nach § 11a ÖPNVG NRW erhalten die kommunalen ÖPNV-Aufgabenträger durch das Land NRW eine Ausbildungsverkehrspauschale. Im Haushaltsjahr 2018 beträgt die Zuweisung voraussichtlich 1.163.700 €. Mindestens 87,5% der Pauschale (1.018.100 €) müssen an die im Gebiet tätigen Verkehrsunternehmen weitergeleitet werden als Ausgleich zu den Kosten, die bei der Beförderung von Personen mit Zeitfahrausweisen des Ausbildungsverkehrs entstehen und die nicht durch entsprechende Fahrgeldeinnahmen gedeckt werden. Bis zu 12,5% der Pauschale dürfen u.a. zur Finanzierung von Maßnahmen, die der Fortentwicklung von Tarif- und Verkehrsangeboten sowie Qualitätsverbesserungen im Ausbildungsverkehr dienen, verwendet werden. Dieser 12,5%ige Anteil (145.600 €) ist im Produkt 547 02 nachgewiesen (Zeile 2, SK 4141014) und wird zur Finanzierung von Qualitätsverbesserungen im Ausbildungsverkehr verwendet. 28 SK 4149000 In Zeile 2 ist auch ein Ertrag aus der Auflösung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens aus erhaltenen Investitionszuwendungen veranschlagt. Diesem Ertrag steht in gleicher Höhe ein Aufwandsposten „Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aus gewährten Investitionszuwendungen“ gegenüber, wodurch sich beide Haushaltsansätze neutralisieren (siehe unten Zeile 15, SK 5319000). Rechnungsabgrenzungsposten sind im NKF dann zu bilden und anteilig über die Zweckbindung des geförderten Vermögensgegenstandes aufzulösen, wenn die Mitteltransfers über den Haushalt abzubilden sind, der Kreis aber nicht wirtschaftlicher Eigentümer des geförderten Gegenstandes wird. Bei der früheren Fahrzeugförderung des Landes nach § 11 ÖPNVG NRW handelt es sich buchhalterisch um einen solchen Sachverhalt. Zeile 13 enthält die Mittel für die Trassensicherung auf der Schienenstrecke Euskirchen – Zülpich (siehe KT-Beschluss vom 03.04.2006, V 167/2006) in Höhe von 33.000 €. In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 ‐ Transferaufwendungen 5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u. 5317001 Zuschuss (Ausbildungsverkehrs‐Pauschale ‐ § 11a 5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung Summe 2017 2018 15.000 15.000 1.018.100 1.018.100 104.300 104.000 1.137.400 1.137.100 Diff. 2018/2017 + 0 + 0 ‐ 300 ‐ 300 Bei dem unter SK 5315000 aufgeführten Betrag handelt es sich um die Verbandsumlage an den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Sieg. SK 5317001 Siehe Erläuterungen zu SK 4141014 in Zeile 2. Zeile 16 weist u.a. einen Betrag von 60.000 € als Anteilsfinanzierung für die Beauftragung der Machbarkeitsstudie zur Elektrifizierung der Eifelstrecke aus. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2017 2018 8.900 12.700 100 100 1.900 1.700 1.600 1.400 6.900 9.500 0 0 19.400 25.400 Diff. 2018/2017 + 3.800 + 0 ‐ 200 ‐ 200 + 2.600 + 0 + 6.000 29 Kennzahlen I. ÖPNV-Angebot (Produkt 547 01 und 547 02) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 vorläufig 3.806.024 3.873.939 3.859.374 3.922.433 3.815.254 3.723.705 832.192 851.328 809.578 781.878 743.833 873.517 71.125 72.278 68.319 59.982 53.741 62.219 2011 2012 2013 2014 2015 2016 121.093 8.550 117.652 8.662 113.891 8.669 114.369 8.177 119.869 7.884 148.290 9.119 2011 2012 2013 2014 2015 2016 a) Kosten pro Fahrplan-km § 42 und § 43 Abs. 2 PBefG ohne Taxibus b) Kosten pro tatsächlich erbrachtem Taxibus-km c) Kosten pro tatsächlich erbrachtem AST-km 0,86 0,88 1,08 1,13 0,98 1,22 1,18 1,07 1,25 0,88 1,16 1,28 0,86 1,58 1,38 1,02 1,67 1,60 d) Kosten pro Fahrgast Taxibus e) Kosten pro Fahrgast AST 6,04 9,03 7,10 10,17 7,61 9,82 7,92 9,41 9,81 9,39 9,82 10,90 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0,76 0,63 0,76 0,90 0,62 0,63 a) Fahrplan-km nach § 42 und § 43 Abs. 2 PBefG aller VU ohne SVE, ohne Taxibus RVK b) Taxibus: tatsächlich erbrachte km (§ 42 PBefG) c) AST: tatsächlich erbrachte km (§ 42 PBefG i.V.m. § 2 Abs. 6 PBefG)* *ausgenommen AST-Verkehre Euskirchen und Weilerswist II. Beförderte Fahrgäste (Produkt 547 01 und 547 02) Taxibus AST III. ÖPNV-Kosten pro km (Produkt 547 01 und 547 02) IV. ÖPNV-Umlage ÖPNV-Zuschussbedarf pro Gesamtkilometer 30 Produkt: 552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege Budget: 500 600 000 Umwelt und Planung Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr F. Winand Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Planfeststellungen, Zustimmungen, Eignungsfeststellungen etc. nach wasserrechtlichen Bestimmungen - Stellungnahmen zu anderen Verfahren (z.B. nach Baurecht, Immissionsschutz, Abgrabungsrecht) - Umfassende Auskünfte an Ing.-Büros, Gewerbe und Industrie, Kommunen, Bauherren, Landwirte etc.; Teilnahme an Erörterungsterminen, Ortsbesichtigungen, Abstimmungen u.ä., für die eine direkte Zuständigkeit der Unteren Wasserbehörde nicht gegeben ist (z.B. bei der Erfassung zur Wasserrahmen-Richtlinie, Flurbereinigungsverfahren, Straßenbauverfahren etc.), aber spezielle oder allgemeine wasserwirtschaftliche Regelungen zum Allgemeinwohl zu treffen sind - Anordnung von Sofort- und Vorsorgemaßnahmen bei Öl- und Giftunfällen sowie Fischsterben [Ermittlung der Schadensursachen, ordnungsrechtliche Folgemaßnahmen zur Schadensreduzierung und –sanierung sowie Schadensabwicklung (Kostenerstattung)] - Aufsicht über die Wasser- und Bodenverbände Auftragsgrundlage: Wasserhaushaltsgesetz, Abwasserabgabengesetz, Wasch- und Reinigungsmittelgesetz, Wasserverbandsgesetz, Landeswassergesetz sowie eine Vielzahl von Verordnungen, Erlassen, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung u.a. Strategische Ziele: Reinhaltung der Gewässer (oberirdische Gewässer und Grundwasser) sowie Aufrechterhaltung deren ökologischer Funktion als Bestandteil des Naturhaushalts (Bewirtschaftung der Gewässer) und Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung Zielgruppen: Bürger, Körperschaften, Wasserverbände, Industriebetriebe, Gewerbebetriebe, Wasserversorgungsunternehmen, Sachverständige, Ingenieurbüros, Planungsträger, Landwirte, Wasser- und Bodenverbände 31 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 130 130552 13055201 Bezeichnung 01 Natur- und Landschaftpflege Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Wasseraufsicht und Wasserbau Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 77.534,94 60.000 75.000 75.000 75.000 75.000 846,61 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 78.381,55 68.300 83.300 83.300 83.300 83.300 700.707,96 722.500 724.000 731.200 738.500 746.000 553,87 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 560.391,00 581.200 575.300 592.400 592.400 592.400 8.355,52 14.000 15.200 15.200 15.200 15.200 1.270.008,35 1.326.500 1.323.300 1.347.600 1.354.900 1.362.400 -1.191.626,80 -1.258.200 -1.240.000 -1.264.300 -1.271.600 -1.279.100 -1.191.626,80 -1.258.200 -1.240.000 -1.264.300 -1.271.600 -1.279.100 -1.191.626,80 -1.258.200 -1.240.000 -1.264.300 -1.271.600 -1.279.100 61.138,70 225.400 229.200 232.600 238.000 239.900 -1.252.765,50 -1.483.600 -1.469.200 -1.496.900 -1.509.600 -1.519.000 23 + Außerordentliche Erträge 238.500,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 238.500,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 32 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 130 130552 13055201 Bezeichnung Natur- und Landschaftpflege Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Wasseraufsicht und Wasserbau Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 238.500,00 74.583,29 60.000 75.000 75.000 75.000 75.000 3.256,96 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 316.340,25 68.300 83.300 83.300 83.300 83.300 10 - Personalauszahlungen 711.452,54 722.500 724.000 731.200 738.500 746.000 11 - Versorgungsauszahlungen 1.662,14 8.800 10.000 10.000 10.000 10.000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 238.500,00 14 - Transferauszahlungen 560.391,00 581.200 575.300 592.400 592.400 592.400 15 - Sonstige Auszahlungen 7.247,25 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.519.252,93 1.326.500 1.323.300 1.347.600 1.354.900 1.362.400 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.202.912,68 -1.258.200 -1.240.000 -1.264.300 -1.271.600 -1.279.100 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 33 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I552012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -694 -694 Summe -694 Gesamtsumme -694 34 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau (Budget 500 600 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 HH 2018 49,2% 49,7% 37,5% 37,1% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,9% 1,0% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -7,75 -7,67 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 3,99 4,03 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 3,04 3,01 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 35 552 01 – Wasseraufsicht und Wasserbau (Budget 500 600 000 – Wasserwirtschaft) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) sind die Erträge (75.000 €) aus gebührenpflichtigen wasserrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen veranschlagt. Der Ansatz wurde an die vorläufigen Ergebnisse der Vorjahresrechnungen angepasst. Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) enthält: Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4561001 Zwangsgelder 4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich) 4591005 Ersatz (Ersatzvornahme) Summe 2017 ‐1.500 ‐1.800 ‐5.000 ‐8.300 2018 ‐1.500 ‐1.800 ‐5.000 ‐8.300 Diff. 2018/2017 + 0 + 0 + 0 + 0 Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 ‐ Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5281000 Sachkosten 5281010 Ersatzvornahmen Summe 2017 2018 3.000 3.000 300 300 500 500 5.000 5.000 8.800 8.800 Diff. 2018/2017 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 ‐ Transferaufwendungen 5313002 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände (Erftverband) 5313005 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände (Wasserverband 5313006 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände (Kronenburger Summe 2017 2018 144.500 152.500 400.000 385.000 36.700 37.800 581.200 575.300 Diff. 2018/2017 + 8.000 ‐ 15.000 + 1.100 ‐ 5.900 Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um die Zahlungen an die Zweckverbände Erftverband, Wasserverband Eifel-Rur und Kronenburger See. Zeile 16 des Ergebnisplans enthält insbesondere Aufwendungen für Dienstreisen (8.000 €), Geschäftsaufwendungen (4.000 €) und Aufwendungen für die Kfz-Steuer und Versicherung des Umweltmobils (1.200 €). 36 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811008 ILB Tankstellen 5811010 ILB Druckerei Summe 2017 2018 38.800 45.000 2.200 2.100 36.900 32.300 19.500 18.300 126.300 130.200 900 800 800 500 225.400 229.200 Diff. 2018/2017 + 6.200 ‐ 100 ‐ 4.600 ‐ 1.200 + 3.900 ‐ 100 ‐ 300 + 3.800 Kennzahlen I. Ausbau und Unterhaltung von Gewässern a) Anzahl der anhängigen Planfeststellungen und Plangenehmigungen b) Anzahl der Vorgänge zur Gewässerunterhaltung II. 2014 2015 2016 2 23 4 30 4 33 4 17 3 20 4 33 2011 2012 2013 2014 2015 2016 12 7 22 31 28 5 18 22 27 13 33 29 2011 2012 2013 2014 2015 2016 16 21 8 3 1 2 2011 2012 2013 2014 2015 2016 177 36 150 36 186 31 189 20 152 38 168 26 77 23 32 38 39 20 2011 2012 2013 2014 2015 2016 41 109 65 72 150 159 420 32 283 70 40 505 45 256 88 27 401 58 65 59 35 587 52 62 71 23 339 56 56 60 67 331 63 117 87 88 Abwassereinleitungen / Abwasserbeseitigung a) Anzahl der eingegangenen Anträge auf wasserrechtliche Erlaubnis für Abwassereinleitungen (einschließlich Genehmigungsanträge für Abwasserbehandlungsanlagen) in oberirdische Gewässer und auf Genehmigung von Kläranlagen b) Anzahl der Entscheidungen zur Abwasserbeseitigungspflicht c) Anzahl der eingegangenen Anträge auf Genehmigung von Indirekteinleitungen V. 2013 Benutzung oberirdischer Gewässer Anzahl der eingegangenen Anträge: Aufstauen, Entnehmen, Ableiten und Wiedereinleiten von Wasser oberirdischer Gewässer IV. 2012 Anlagen in und an Gewässern sowie in Überschwemmungsgebieten Anzahl der eingegangenen Anträge: a) Anlagen in und an oberirdischen Gewässern b) Anlagen in Überschwemmungsgebieten III. 2011 Überwachung Anzahl der begonnenen Überwachungsverfahren (einschließlich der erforderlichen ordnungsrechtlichen und bußgeldrechtlichen Verfahren): a) Gewässer, Anlagen in und an Gewässern, Teichanlagen, Hochwasserrückhaltebecken b) Abwasseranlagen und Abwassereinleitungen in oberirdische Gewässer und in Grundwasser c) Grundwasserentnahmen (Brunnen, Quellen) d) Lagerung wassergefährdender Stoffe e) Wasser- und Bodenverbände (87 Verbände) f) JGS-Anlagen (Lagerung v. Jauche, Gülle, Sickersäften) 37 VI. Wasserrechtliche Stellungnahmen 2011 Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen - zu Planungsvorhaben - zu Bauvorhaben/Abbruchvorhaben - sonstige Stellungnahmen Summe VII. 2012 2013 2014 2015 2016 387 350 426 473 411 390 363 311 404 488 392 410 273 364 239 301 338 281 1.023 1.025 1.069 1.262 1.141 1.081 Öl- und Giftunfälle, Fischsterben, Hochwasserereignisse Anzahl der Ereignisse 2011 2012 2013 2014 2015 2016 38 57 26 38 28 42 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 70 66 73 68 96 79 93 93 95 98 108 2011 2012 2013 2014 2015 2016 23 9 4 4 17 2 256 121 85 92 121 104 2011 2012 2013 2014 2015 2016 9 0 63 40 19 12 VIII. Grundwasser Anzahl der eingegangenen Anträge auf wasserrechtliche Erlaubnis/Genehmigung/Bewilligung: a) Zutageförderung von Grundwasser (Trink- und Brauchwasser) b) Errichtung und Betrieb einer Wärmepumpenanlage (Wasser/Wasser-Wärmepumpe, geothermische Anlagen), Einbau von Recyclingmaterial IX. Wassergefährdende Stoffe Anzahl der Eignungsfeststellungen für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und für Fachbetriebe Anzahl der ausgewerteten Prüfberichte für Lagerbehälter und Abscheider X. Düngemittelrecht Anzahl der düngemittelrechtlichen Entscheidungen 38 Produkt: 554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege Budget: 500 600 000 Umwelt und Planung Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Frau R. Budde Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Landschaftsrechtliche Stellungnahmen und Genehmigungen zu Planungen und Maßnahmen - Betreuung und Entwicklung von Schutzgebieten - Vertragsnaturschutz - Artenschutz - Betreuung kreiseigener Flächen - Aufbau und Betreuung eines Umweltinformationssystems - Durchführung von Aufstellungs- und Änderungsverfahren bei Landschaftsplänen sowie deren Umsetzung Auftragsgrundlage: Landschaftsgesetz NW, BNatSchG, insbesondere Abschnitt 5, EU-Richtlinien, Beschlüsse der politischen Gremien Strategische Ziele: Schutz, Pflege und Entwicklung der Kulturlandschaft als Lebensraum für wildlebende Pflanzen und Tiere sowie Lebensgemeinschaften, Gewährleistung des Artenschutzes Zielgruppen: Land- und Forstwirte, Bürger, Kommunen des Kreisgebietes, Behörden und Interessenverbände 39 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 130 130554 13055402 Bezeichnung 01 Natur- und Landschaftpflege Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 49.980,00 158.700 200.400 204.100 204.100 204.100 04 05 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 58.819,91 38.000 21.000 21.000 21.000 21.000 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 41.544,88 22.500 25.000 25.000 25.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 25.000 9.030,61 12.000 12.000 12.000 12.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 12.000 239.662,93 88.700 89.700 90.600 91.700 08 + Aktivierte Eigenleistungen 92.400 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 399.038,33 319.900 348.100 352.700 353.800 354.500 11 - Personalaufwendungen 655.189,51 758.700 703.200 688.700 695.400 702.500 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 350.789,87 257.100 297.100 297.100 297.100 297.100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 28.000 33.800 38.800 43.800 43.800 15 - Transferaufwendungen 145.668,24 201.000 201.000 201.000 201.000 201.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 45.575,66 58.600 63.300 63.300 61.300 61.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.197.223,28 1.303.400 1.298.400 1.288.900 1.298.600 1.305.700 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -798.184,95 -983.500 -950.300 -936.200 -944.800 -951.200 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -798.184,95 -983.500 -950.300 -936.200 -944.800 -951.200 -798.184,95 -983.500 -950.300 -936.200 -944.800 -951.200 64.492,10 226.200 210.400 213.700 218.600 220.400 -862.677,05 -1.209.700 -1.160.700 -1.149.900 -1.163.400 -1.171.600 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 40 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 130 130554 13055402 Bezeichnung Natur- und Landschaftpflege Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 7.535,98 136.000 174.000 174.000 174.000 174.000 04 05 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 70.165,14 38.000 21.000 21.000 21.000 21.000 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 40.981,76 22.500 25.000 25.000 25.000 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 25.000 9.030,61 12.000 12.000 12.000 12.000 07 + Sonstige Einzahlungen 12.000 697.953,39 88.700 89.700 90.600 91.700 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 92.400 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 825.666,88 297.200 321.700 322.600 323.700 324.400 10 - Personalauszahlungen 596.947,10 704.200 681.800 688.700 695.400 702.500 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 252.486,88 257.100 297.100 297.100 297.100 297.100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 145.668,24 201.000 201.000 201.000 201.000 201.000 15 - Sonstige Auszahlungen 47.456,11 57.600 62.200 62.200 60.200 60.200 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.042.558,33 1.219.900 1.242.100 1.249.000 1.253.700 1.260.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -216.891,45 -922.700 -920.400 -926.400 -930.000 -936.400 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 69.623,82 273.000 80.000 80.000 80.000 80.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 273.000 80.000 80.000 80.000 80.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 69.623,82 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 57.457,36 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 31 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 292.000 50.000 50.000 50.000 50.000 243,11 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 57.700,47 358.000 116.000 116.000 116.000 116.000 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 11.923,35 -85.000 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000 41 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) 5.459 I554021901 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 5.459 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen OBERHALB DER WERTGRENZE -242.000 I554022501 Ersatzbiotop für Amphibien -242.000 193.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 193.000 -242.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -242.000 Summe -242.000 -242.000 UNTERHALB DER WERTGRENZE I554021801 Investitionszuwendung Landschaftspläne 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 43.981 43.000 43.981 43.000 I554021802 Investitionszuwendungen vom Land (ELER) 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 86.981 43.000 43.000 37.000 37.000 37.000 37.000 57.406 37.000 37.000 37.000 37.000 57.406 86.981 37.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 37.000 14.487 I554021803 Investitionszuwendungen (LAGA) 14.487 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.459 I554021804 Investitionszuwendungen allg. 1.459 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen I554022401 Grunderwerb Landschaftspläne 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -57.457 -50.000 25.643 -50.000 -57.457 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -196.949 83.494 -50.000 -50.000 -50.000 -190.233 -6.716 I554022500 Baumaßnahmen (ELER) -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -80.650 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -50.000 -30.650 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I554022600 VG > 410 Euro -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -5.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -5.000 I554022601 Durchführung Landschaftsplanung -10.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -10.000 I554022603 Vermögensgegenstände Landesgartenschau 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 42 -17.609 -17.609 Gesamtein /auszahlun gen Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 -791 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe Gesamtsumme Gesamtein /auszahlun gen -791 I554022620 VG < 410 Euro I554022630 VG < 410 (35 II GemHVO) bisher bereitgest ellt (bis VJ) -243 -1.000 -243 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -3.031 -1.000 -1.000 -13.719 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000 -153.697 -13.719 -278.000 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000 -390.237 -3.031 43 Standardkennzahlen Produkt 554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung (Budget 500 600 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 HH 2018 52,2% 48,5% 13,1% 13,3% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 3,8% 4,2% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -6,32 -6,06 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 4,17 3,83 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 1,05 1,05 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 44 554 02 – Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung (Budget 500 600 000 – Umweltschutz) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) setzt sich wie folgt zusammen: Kostenträger 1305540200 Natur‐ und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung 1305540200 Natur‐ und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung 1305540200 Natur‐ und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung 1305540201 Landesgartenschau 2014 1305540202 Arten‐ und Biotopschutz 1305540203 Ahr 2000 1305540204 Kulturlandschaftsprogramm 1305540205 Landschaftsplanung 1305540206 Ausgleichmaßnahmen Ergebnis Sachkonto 4141005 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Projekt NEEGAN) 4141013 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Entschädigungen) 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 2017 2018 Diff. 2018/2017 0 0 + 0 0 0 + 0 ‐22.700 ‐26.400 ‐ 3.700 0 0 + 0 0 0 + 0 ‐4.000 ‐4.000 + 0 ‐92.000 ‐90.000 + 2.000 ‐40.000 ‐40.000 + 0 0 ‐40.000 ‐ 40.000 ‐158.700 ‐200.400 ‐ 41.700 SK 4161000 Im NKF werden erhaltene Zuwendungen für Investitionen nicht unmittelbar im Jahr des Zahlungseingangs als Ertrag gebucht, sondern als Sonderposten passiviert und parallel zur linearen Abschreibung des jeweiligen Anlagenguts (siehe Zeile 14) über die Nutzungsjahre verteilt ergebniswirksam aufgelöst. SK 4141000 Hierin enthalten sind die Zuweisungen für die Projekte Ahr 2000, Kulturlandschaftsprogramm sowie Durchführung Landschaftsplanung und die Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen. Siehe hierzu auch die Erläuterungen zur Zeile 13. In Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) sind die Erträge aus Gebühren für naturschutz-, landschaftsschutz- und artenschutzrechtliche Genehmigungen und Bescheinigungen veranschlagt. Durch Inkrafttreten des Landesnaturschutzgesetzes NRW am 25.11.2016 ist die Befugnis zur Ausübung des Vorkaufsrechts von den unteren Naturschutzbehörden (UNB’en) auf das Land NRW übergegangen und erfasst zudem nur noch Grundstücke, die in Naturschutzgebieten, in FFHGebieten oder in Nationalparken liegen, sofern das jeweilige Grundstück zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses in einem vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz aufgestellten Verzeichnis aufgeführt ist. Ausgeübt wird das Vorkaufsrecht nun nicht mehr durch die UNB, sondern durch die höhere Naturschutzbehörde (Bezirksregierung). Dadurch entfallen auch die Erträge aus den Gebühren für das Ausstellen einer Bescheinigung zum Vorkaufsrecht, welche ca. 1/3 des Gesamtgebührenaufkommens bei der UNB ausmachten. Bei den privatrechtlichen Entgelten in Zeile 5 handelt es im Wesentlichen um landwirtschaftliche Pachterträge aus der Bewirtschaftung von Flächen aus den Landschaftsplänen und aus dem Ahrprogramm. 45 Bei dem Ansatz in Zeile 6 handelt es sich um Erstattungsleistungen der angeschlossenen Nachbarkreise für die bei der Biologischen Station federführend angesiedelte GIS-Stelle (Geografisches Informationssystem). In Zeile 7 sind im Wesentlichen die Erträge aus Zwangsgeldern und Ersatzvornahmen veranschlagt. Die entsprechend hohen Aufwendungen bei Ersatzvornahmen sind in Zeile 13, SK 5281010, eingeplant. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Kostenträger 1305540200 Natur‐ und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung 1305540200 Natur‐ und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung 1305540200 Natur‐ und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung 1305540200 Natur‐ und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung 1305540200 Natur‐ und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung 1305540200 Natur‐ und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung 1305540201 Landesgartenschau 2014 1305540202 Arten‐ und Biotopschutz 2017 2018 Diff. 2018/2017 30.000 20.000 ‐ 10.000 1.000 1.000 + 0 2.000 2.000 + 0 5281010 Ersatzvornahmen 0 1.000 + 1.000 5281018 Umweltpreis 0 0 + 0 100 100 + 0 0 8.000 0 8.000 + 0 + 0 20.000 20.000 + 0 5.000 5.000 + 0 Sachkonto 5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5281000 Sachkosten 1305540203 Ahr 2000 5281019 Sachkosten (Entschädigungen) 5281000 Sachkosten 5281000 Sachkosten 5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 5281000 Sachkosten 1305540204 Kulturlandschaftsprogramm 5281000 Sachkosten 140.000 140.000 + 0 1305540205 Landschaftsplanung 1305540206 Ausgleichmaßnahmen Ergebnis 5281000 Sachkosten 5281000 Sachkosten 50.000 1.000 257.100 50.000 50.000 297.100 + 0 + 49.000 + 40.000 1305540203 Ahr 2000 Kostenträger 1305540203 Ahr 2000, SK 5241000 Mit Übernahme des mit Bundes- und Landesmitteln finanzierten Projektes „Ahr 2000" durch den Kreis Euskirchen sind seinerzeit Verpflichtungen eingegangen worden, bei Bedarf naturschutzfachliche Maßnahmen durchzuführen. Daneben sind Monitoring-Untersuchungen und Erfolgskontrollen erforderlich. Kostenträger 1305540204 Kulturlandschaftsprogramm, SK 5281000 Hierfür wurde Aufwand in Höhe von 140.000 € eingeplant. Die zu erwartende Landesförderung ist in Zeile 2 (SK 4141000) in Höhe von 90.000 € veranschlagt. Kostenträger 1305540204 Durchführung Landschaftsplanung, SK 5281000 Für die Durchführung der Landschaftsplanung wird ein Betrag in Höhe von 50.000 € benötigt. Die zu erwartende Landesförderung von 80% ist in Zeile 2 (SK 4141000) in Höhe von 40.000 € veranschlagt. Kostenträger 1305540206 Ausgleichsmaßnahmen, SK 5281000 Im März 2017 wurde eine durch Ersatzgeld finanzierte Stelle besetzt, welche sich nun um die Entwicklung, Prüfung und Umsetzung von konkreten Maßnahmen kümmert. Zur Umsetzung von Einzelmaßnahmen wird ein Aufwand in Höhe von 50.000 € eingeplant. Für einen effektiven Einsatz der vom Kreis Euskirchen vereinnahmten Ersatzgelder soll für die Maßnahmenumsetzung eine Förderung z. B. nach EU-WRRL, FöNa oder ELER in Anspruch genommen werden. Die zu erwartende Landesförderung ist in Zeile 2 (SK 4141000) in Höhe von 40.000 € veranschlagt 46 In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 ‐ Transferaufwendungen 5313003 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände (Naturpark 5318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche 5318031 Zuschüsse (Umweltprojekte) Summe 2017 2018 46.000 46.000 110.000 110.000 45.000 45.000 201.000 201.000 Diff. 2018/2017 + 0 + 0 + 0 + 0 Die Transferaufwendungen in Zeile 15 beinhalten: - die Verbandsumlage des Kreises an den Zweckverband Naturpark Rheinland (siehe KT-Beschluss vom 13.09.2006, V 180/2006) in Höhe von 46.000 €; - den Zuschuss an die Biologische Station im Kreis Euskirchen e.V. in Höhe von 110.000 €. Der Kreis Euskirchen trägt gemäß der Förderrichtlinie für Biologische Stationen 20 %, das Land NRW 80 % der zuwendungsfähigen Gesamtkosten. Hierdurch werden sowohl der v. g. Eigenanteil des Kreises am förderfähigen Höchstbetrag als auch zusätzliche Leistungen der Station für den Kreis Euskirchen abgegolten, z.B. Beratungsleistungen im Rahmen des Vertragsnaturschutzes, Erhebung und Bereitstellung von ökologischen Daten in Planverfahren. Darüber hinaus erfolgen Arbeiten im Bereich des Monitorings zur FFH-Richtlinie, zum Artenschutz und zur naturschutzrelevanten Öffentlichkeitsarbeit. In der Förderung enthalten ist auch die Finanzierung einer EDV/GIS-Stelle gemeinsam von 4 Kreisen (EU, AC, DN, Oberberg), für die der Kreis Euskirchen gemäß getroffener Verwaltungsvereinbarung in Vorleistung tritt. Ein sich evtl. einstellender Fehlbedarf der Station wird jährlich durch Übernahme von Aufträgen Dritter durch die Biostation gedeckt. - den Pauschalbetrag für Umweltprojekte, die in den Haushalt eingestellt werden, um während der Haushaltsausführung eine unmittelbare Handlungsfähigkeit des Kreises zu gewährleisten, wenn eine Kofinanzierung durch den Kreis z.B. bei LEADER-Projekten erforderlich wird (45.000 €). In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 ‐ Sonstige Aufwendungen 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5412600 Dienst‐ u. Schutzkleidung 5421010 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Landschaf 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro 5473100 Wertberichtigung (Niederschlagungen) 5499100 Mitgliedsbeiträge Summe 2017 2.500 4.000 0 9.900 11.000 1.000 0 30.200 58.600 2018 4.000 4.000 1.000 12.000 11.000 1.000 100 30.200 63.300 Diff. 2018/2017 + 1.500 + 0 + 1.000 + 2.100 + 0 + 0 + 100 + 0 + 4.700 SK 5412010 ; SK 5412600 Aufgrund von erforderlichen Stellenneubesetzungen erhöhen sich in 2018 und 2019 die Kosten für Fortbildungsmaßnahmen und die Ausstattung mit Dienst- und Schutzkleidung. 47 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 48 2017 2018 37.600 27.200 2.100 2.100 48.900 41.800 22.700 20.100 111.600 116.400 3.300 2.800 226.200 210.400 Diff. 2018/2017 ‐ 10.400 + 0 ‐ 7.100 ‐ 2.600 + 4.800 ‐ 500 ‐ 15.800 Kennzahlen I. Naturschutzrechtliche Stellungnahmen Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen - zu Planungsvorhaben - zu Bauvorhaben - zu wasserrechtl. Verfahren - zu BImschG-Verfahren - zu Genehmigungsverf. (Abgrabungen, Forst, Leitungen u.ä.) - zum Schutz wildlebender Arten - sonstige Stellungnahmen Summe II. 2016 95 209 132 92 257 91 87 365 84 93 312 97 11 121 283 87 9 112 322 137 16 65 203 704 64 169 673 72 252 860 39 70 242 864 33 61 257 851 42 57 171 857 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1.692 1.663 1.712 1.775 1.839 1.681 60 60 60 60 60 60 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1.101 1.061 856 798 12 1 1.081 11 1 982 12 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 21 201 133 395 883.971 924.999 971.656 1.033.622 29 42 40 19 524 554 563 576 366 54 969.590 1.431.057 17 34 374 372 2011 2012 2013 2014 2015 2016 60 65 63 65 13 67 21 73 20 2011 2012 2013 2014 2015 2016 140 951 34 24% 140 951 29 21% 138 949 43 31% 139 950 32 23% 138 945 30 22% 148 1.048 100 68% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 902 794 1.085 1.267 1.015 980 32 242 ca. 900 5 ca. 800 2 800 3 Naturdenkmäler a) Anzahl der Naturdenkmäler im Kreis Euskirchen am 31.12. b) Anzahl der Einzelbäume am 31.12. c) Anzahl der kontrollierten Naturdenkmäler d) Kontrollquote (c dividiert durch a) VII. 2015 Umsetzung der Landschaftsplanung Anzahl der Maßnahmen (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und Fördermaßnahmen) Stellungnahmen o. Mitarbeit bei Maßnahmen Dritter VI. 2014 Vertragsnaturschutz (KULAP) a) Anzahl der neu bewilligten Verträge b) Gesamtfördersumme (€) c) Anzahl der Kontrollen d) Anzahl der laufenden Verträge am 31.12. V. 2013 Artenschutz - Tierhaltung Meldung von Tieren (geschützte Arten) Tiergehege (Anzahl am 31.12.) Zoos (Anzahl am 31.12.) IV. 2012 Reitkennzeichen / Reitangelegenheiten Anzahl der erteilten Reitkennzeichen Anzahl der begonnenen Verfahren in sonstigen Reitangelegenheiten (Förderung von Reitwegen etc.) III. 2011 Vorkaufsrecht des Trägers der Landschaftsplanung a) Anzahl der Notaranfragen b) Prüfung und/oder Geltendmachung des Vorkaufsrechtes c) Ausübung Vorkaufsrecht 49 VIII. sonstige Maßnahmen mit natur- und artenschutzrechtlicher Relevanz Anzahl Verfahren Entscheidungen zu Genehmigungen, Ausnahmen, Befreiungen Ordnungsrechtliche Verfahren - eingeleitete Verfahren - Anhörungen - Ordnungsverfügungen Einleitung Bußgeldverfahren IX. 2016 78 132 72 143 71 149 24 16 14 10 19 8 8 10 25 19 8 8 2014 2015 2016 71 68 77 6 80 21 2014 2015 2016 8 2 112 11 3 93 11 1 101 Ökokonto Verträge insges. am 31.12. Verträge neu Prüfung von Maßnahmen / Flächen inkl. Ein- und Ausbuchungen 50 2015 Pachtverträge Ahr 2000 Anzahl der Verträge am 31.12. Neue Verträge (inkl. Neuverträge zur Verlängerung) X. 2014 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I554022401 Grunderwerb Landschaftspläne Produkt: 13055402 Natur‐ und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Zeile Sachkonto 24 ‐ Auszahlungen f. d. Erwerb 7821000 Ausz. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden Grundstücke/Gebäude HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 Für die Durchführung von Grunderwerb im Rahmen der Umsetzung der Landschaftspläne ist für das Haushaltsjahr 2018 ein Ansatz in Höhe von 50.000 € einzuplanen. Maßnahme: I554022500 Baumaßnahmen (ELER) Produkt: 13055402 Natur‐ und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Zeile 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 Im Haushaltsjahr 2018 ist zur Durchführung von ELER-Maßnahmen (Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raumes) ein Betrag in Höhe von 50.000 € bereitzustellen. Maßnahme: I554022601 Durchführung Landschaftsplanung Produkt: 13055402 Natur‐ und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Zeile Sachkonto 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 Für die Umsetzung der Landschaftspläne ist für das Haushaltsjahr 2018 ein Ansatz in Höhe von 10.000 € einzuplanen. 51 52 Produkt: 561 01 - Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen Produktbereich: 140 Umweltschutz Budget: 500 600 000 Umwelt und Planung Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr F. Fritze Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Schutz des Bodens vor negativen Beeinträchtigungen der Bodenfunktion sowie Erkundung, Gefahrenabschätzung, Sanierung, Überwachung und Sicherung von Altlasten bzw. altlastenbedingten Gefahren. - Aufstellung u. Führung eines Katasters sowie Auskunftserteilung über altlastverdächtige Flächen, Altlasten, Flächen mit verdächtigen Bodenveränderungen u. deren Verdachtsflächen - Einbringen bodenschutzrechtlicher Belange im Rahmen der Beteiligung an Verfahren der Bauleitplanung, des Landschafts- und Baurechts sowie bei Abgrabungen - Genehmigung und Überwachung von Abgrabungen Auftragsgrundlage: Bodenschutzgesetz, Bodenschutzverordnung, Landesbodenschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Abgrabungsgesetz NW Strategische Ziele: - Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden - Nachhaltige Sicherstellung der Wiederherstellung der Bodenfunktionen - Schutz des Gewässers vor Kontaminationen Zielgruppen: Städte u. Gemeinden; Planungsträger; Bauherren; Gewerbe; Privatpersonen 53 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 140 140561 14056101 Bezeichnung 01 Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Bodenschutz/Altlasten /Abgrabungen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 54 2.150,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 1.100 20.100 1.100 1.100 1.100 2.150,00 6.100 25.100 6.100 6.100 6.100 194.987,13 181.900 238.500 240.800 243.400 245.700 1.500 20.500 1.500 1.500 1.500 4.491,22 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 199.478,35 190.000 265.600 248.900 251.500 253.800 -197.328,35 -183.900 -240.500 -242.800 -245.400 -247.700 -197.328,35 -183.900 -240.500 -242.800 -245.400 -247.700 -197.328,35 -183.900 -240.500 -242.800 -245.400 -247.700 47.361,23 94.500 98.100 99.600 101.800 102.500 -244.689,58 -278.400 -338.600 -342.400 -347.200 -350.200 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 140 140561 14056101 Bezeichnung Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Bodenschutz/Altlasten /Abgrabungen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 2.150,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 1.100 20.100 1.100 1.100 1.100 2.150,00 6.100 25.100 6.100 6.100 6.100 193.210,01 181.900 238.500 240.800 243.400 245.700 1.500 20.500 1.500 1.500 1.500 4.491,22 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 197.701,23 190.000 265.600 248.900 251.500 253.800 -195.551,23 -183.900 -240.500 -242.800 -245.400 -247.700 55 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I561012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -114 -114 Summe -114 Gesamtsumme -114 56 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 561 01 - Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen (Budget 500 600 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 HH 2018 76,2% 76,5% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,3% 1,8% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,45 -1,77 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,13 1,45 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 57 561 01 – Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen (Budget 500 600 000 – Abfallwirtschaft) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) handelt es sich um Verwaltungsgebühren für Abgrabungsgenehmigungen. In den Zeilen 7 (Ertrag) und 13 (Aufwand) des Ergebnisplans werden insbesondere die Ansätze für ordnungsbehördlich notwendige Ersatzvornahmen veranschlagt. Hierbei droht für das Jahr 2018 eine Ersatzvornahme, welche geschätzt 20.000 € kosten wird. In Zeile 16 des Ergebnisplans sind neben dem allgemeinen Geschäftsaufwand Aufwendungen für Sachverständigengutachten für Gefährdungsabschätzungen (500 €) veranschlagt. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 2017 34.500 400 15.900 7.400 36.300 0 94.500 Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2018 39.200 500 13.700 6.600 38.100 0 98.100 Kennzahlen I. Altlastenverdachtsflächen am 31.12. Anzahl der Altlasten und Altlastverdachtsflächen (§ 8 LBodSchG) II. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 735 755 790 807 827 855 Bodenschutzrechtliche Stellungnahmen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen - Planungsvorhaben - Bauvorhaben - Abbruchvorhaben - Altlastenauskünfte - sonstige Stellungnahmen Summe 90 127 44 225 24 510 82 117 47 231 35 512 73 148 62 254 39 576 92 116 58 259 36 561 87 107 50 260 44 548 85 146 58 250 34 573 III. Abgrabungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 a) Anzahl der Abgrabungen nach AbgrabG davon: in Rekultivierung mittels Verfüllung b) Anzahl der Abgrabungen nach dem BImSchG in Verbindung mit dem AbgrabG c) Anzahl der Abgrabungen nach BergG 58 11 8 10 7 10 7 10 7 10 7 10 7 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 Diff. 2018/2017 + 4.700 + 100 ‐ 2.200 ‐ 800 + 1.800 + 0 + 3.600 Produkt: 562 01 - Immissionsschutz Produktbereich: 140 Umweltschutz Budget: 500 600 000 Umwelt und Planung Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr F. Fritze Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Beratung von Antragstellern im Rahmen von Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz und Genehmigung von gewerblich-industriellen Anlagen, die dem Bundes-Immissionsschutzgesetz unterliegen - Bearbeitung von Anzeigen nach § 15 Bundes-Immissionsschutzgesetz (Anlagenänderungen) - Überwachung von gewerblich-industriellen Anlagen, Bearbeitung von immissionsschutzrechtlichen Nachbarbeschwerden - Abgabe immissionsschutzrechtlicher Stellungnahmen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren, Bauleitverfahren und bei Vorhaben anderer Behörden - Bearbeitung von Schadens- und Gefahrenfällen im Zusammenhang mit gewerblichindustriellen Anlagen Auftragsgrundlage: Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Landes-Immissionsschutzgesetz (LImSchG) Strategische Ziele: Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der Atmosphäre sowie von Kultur- und sonstigen Sachgütern vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Immissionen). Zielgruppen: Städte u. Gemeinden; Planungsträger; Bauherren; Gewerbetreibende; Privatpersonen. 59 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 140 140562 14056201 Bezeichnung 01 Umweltschutz Immissionsschutz Immissionsschutz Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 500 268.479,85 50.000 50.100 50.100 50.100 50.100 262.099,52 258.000 268.500 270.500 272.500 274.500 10.600,00 1.000 11.000 11.000 11.000 11.000 = Ordentliche Erträge 541.179,37 309.500 329.600 331.600 333.600 335.600 11 - Personalaufwendungen 278.867,93 296.700 316.400 319.600 322.800 326.000 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 3.000 3.100 3.100 3.100 3.100 1.500 2.000 1.500 1.000 1.000 28.066,10 13.000 34.500 34.500 34.500 34.500 = Ordentliche Aufwendungen 307.439,78 314.200 356.000 358.700 361.400 364.600 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 233.739,59 -4.700 -26.400 -27.100 -27.800 -29.000 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 233.739,59 -4.700 -26.400 -27.100 -27.800 -29.000 233.739,59 -4.700 -26.400 -27.100 -27.800 -29.000 25.628,60 96.500 94.800 96.700 99.600 100.900 208.110,99 -101.200 -121.200 -123.800 -127.400 -129.900 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 60 505,75 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 140 140562 14056201 Bezeichnung Umweltschutz Immissionsschutz Immissionsschutz Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 177.372,85 50.000 50.100 50.100 50.100 50.100 262.630,27 258.000 268.500 270.500 272.500 274.500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 440.003,12 309.000 319.600 321.600 323.600 325.600 276.896,80 296.700 316.400 319.600 322.800 326.000 1.338,75 3.000 3.100 3.100 3.100 3.100 27.729,76 13.000 24.300 24.300 24.300 24.300 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 305.965,31 312.700 343.800 347.000 350.200 353.400 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 134.037,81 -3.700 -24.200 -25.400 -26.600 -27.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 190,46 200 200 200 200 190,46 200 200 200 200 -190,46 -200 -200 -200 -200 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 61 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE bisher bereitgest ellt (bis VJ) Plan 2020 2021 Plan 2019 UNTERHALB DER WERTGRENZE -7.889 I562012600 VG > 410 Euro -7.889 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -190 -200 -200 -190 -200 -200 Summe -190 -200 Gesamtsumme -190 -200 I562012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 62 -200 -200 -200 -200 -517 -200 -200 -200 -8.406 -200 -200 -200 -8.406 -517 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 562 01 - Immissionsschutz (Budget 500 600 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 HH 2018 76,9% 74,6% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 3,2% 7,7% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,53 -0,63 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,65 1,76 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 63 562 01 – Immissionsschutz (Budget 500 600 000 – Abfallwirtschaft) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Durch das Gesetz zur Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts vom 11.12.2007 waren u.a. Aufgaben des Immissionsschutzes mit Wirkung zum 01.01.2008 von den Bezirksregierungen auf die Kreise und kreisfreien Städte übertragen worden. Für die Belastungen, die dem Kreis durch die Aufgabenverlagerung seither entstehen, wird zwar ein finanzieller Ausgleich durch das Land gewährt, der aber seit Jahren nicht auskömmlich ist und damit dauerhaft die Kreisumlage belastet. In Zeile 4 des Ergebnisplans werden die Gebührenerträge (50.000 €) ausgewiesen, die beim Kreis vereinnahmt werden, jedoch (bereinigt um die offenen Forderungen) an das Land abzuführen sind (s.u.). Zeile 6 weist im Wesentlichen den zu erwartenden Erstattungsbetrag des Landes für den Belastungsausgleich (s.o.) aus. Es wird von folgendem Planansatz ausgegangen: - Belastungsausgleich brutto - Abführungssumme (bereinigte Gebührenerträge) Zahlbetrag des Landes 318.400 € 51.400 € 267.000 € In Zeile 7 werden erhobene Zwangsgelder im Zusammenhang mit der Durchsetzung umweltrechtlicher Vorschriften veranschlagt. Zeile 13 des Ergebnisplans enthält Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen und für die Unterhaltung von sonstigen beweglichen Vermögen. Zeile 16 beinhaltet insbesondere die Aufwendungen für Fortbildung, Dienstreisen und sonstige Geschäftsaufwendungen. Die Ansätze wurden an die vorläufigen Ergebnisse der Vorjahresrechnungen angepasst. Aufgrund zunehmender Geruchsbeschwerden wurden außerdem 6.000 € für Sachverständigenkosten neu veranschlagt, um von einem unabhängigen Gutachter Geruchsimmissionsprognosen (Ausbreitungsberechnungen) durchführen zu lassen und aufwendige Geruchsbegehungen (Kostenrahmen ca. 20.000 €) zu umgehen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche Summe 64 2017 2018 18.500 19.500 500 500 10.500 9.200 11.300 9.700 55.700 55.900 96.500 94.800 Diff. 2018/2017 + 1.000 + 0 ‐ 1.300 ‐ 1.600 + 200 ‐ 1.700 Kennzahlen I. Genehmigung von gewerblichen Anlagen nach BImSchG 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Anzahl der beantragten Genehmigungen II. 13 22 40 31 8 24 Überwachung von gewerblichen Anlagen (BImSchG und BauGB) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Anzahl der begonnenen Überwachungsverfahren 43 46 34 49 74 23 III. Immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Anzahl der Stellungnahmen - zu Planungsvorhaben - zu Bauvorhaben/Abbruchvorhaben - sonstige Stellungnahmen 102 275 10 84 174 8 73 210 19 92 174 36 108 170 9 69 148 9 65 66 Budget 500 620 000 67 68 Produkt: 511 03 - Geoinformation Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Budget: 500 620 000 Geoinformation / Vermessung / Kataster Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr R. Rang Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Flächendeckender Nachweis aller Liegenschaften und weiterer grundstücksbezogener Basisinformationen in digitaler Form und geometrisch einwandfreier Qualität. - Erteilung von Geobasisinformationen aus dem Katasternachweis, Vermarktung von Karten und Luftbildern der Landesaufnahme an diverse Nutzer, Herstellung von Planungsunterlagen - Sicherstellung des geodätischen Raumbezugs nach Lage und Höhe und einer einheitlichen Raumbezugsbasis für kommunale Informationssysteme - Durchführung von Vermessungen für Liegenschaften und zur Erfassung der Topographie, Erstellung der Digitalen Deutschen Grundkarte als weitere Komponente eines bundeseinheitlichen Liegenschaftskataster Informationssystems - Produktion und Reproduktion digitaler Daten durch Scantechnik und Erstellen von Plots - Raumbezogene Informationssysteme - Geobasis-Informationsdienst - Einrichten und Führen eines geographischen Informationssystems (GIS) auf der Basis des bundeseinheitlichen Liegenschaftskataster-Informationssystems (ALKIS) - Flächendeckende Beschreibung und Darstellung aller Flurstücke und Gebäude, aktuell nach ihrer Lage, Nutzung und Größe mit charakteristischen, topographischen Merkmalen. - Beratung und Konzeption von fachbezogenen Rauminformationssystemen - Bereithalten, bedarfsgerechtes Erneuern und Verbessern von geodätischen Grundlagennetzen als einheitliches Bezugssystem für Katastervermessungen, topographische Landesaufnahmen und für sonstige Lage- und Höhenvermessungen Auftragsgrundlage: Vermessungs- und Katastergesetz NW Strategische Ziele: - Das Liegenschaftskataster ist so einzurichten und zu führen, dass es den jeweiligen Anforderungen von Recht, Wirtschaft und Verwaltung an ein Basisinformationssystem gerecht wird. - Schneller und flexibler Zugriff der verschiedenen Nutzer auf die Geobasisinformationen der Landesvermessung und des Liegenschaftskatasters nach landesweiten Vorgaben (GEOBASIS-NRW) - Fachgerechte Ausführung von gebührenfreien Vermessungen im Liegenschaftskataster - Aktivierung des Geodatenmarktes Zielgruppen: Nutzer der Landesvermessung und des Liegenschaftskatasters (z.B. Grundstückseigentümer, Notare, Öffentl. bestellte Vermessungsingenieure, Behörden, Architekten, Versorgungsunternehmer, Banken und Sparkassen, sonstige Bürger/innen) 69 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 090 090511 09051103 Bezeichnung 01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Geoinformation Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 70 1.800 398.150,06 390.000 390.000 390.000 390.000 390.000 1.000 8.970,39 4.000 20.000 20.000 20.000 20.000 407.120,45 396.800 410.000 410.000 410.000 410.000 1.983.972,61 2.214.500 2.282.100 2.304.900 2.327.900 2.351.300 8.098,29 25.500 30.500 30.500 30.500 30.500 12.200 21.500 23.900 27.700 29.300 48.241,22 58.000 67.200 67.200 67.200 67.200 2.040.312,12 2.310.200 2.401.300 2.426.500 2.453.300 2.478.300 -1.633.191,67 -1.913.400 -1.991.300 -2.016.500 -2.043.300 -2.068.300 -1.633.191,67 -1.913.400 -1.991.300 -2.016.500 -2.043.300 -2.068.300 -1.633.191,67 -1.913.400 -1.991.300 -2.016.500 -2.043.300 -2.068.300 107.907,39 1.175.000 1.177.800 1.200.700 1.232.800 1.240.000 -1.741.099,06 -3.088.400 -3.169.100 -3.217.200 -3.276.100 -3.308.300 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 090 090511 09051103 Bezeichnung Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Geoinformation Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 377.592,56 390.000 390.000 390.000 390.000 390.000 1.000 1.632,67 4.000 13.000 13.000 13.000 13.000 379.225,23 395.000 403.000 403.000 403.000 403.000 2.041.568,64 2.214.500 2.282.100 2.304.900 2.327.900 2.351.300 9.474,13 25.500 34.800 34.800 34.800 34.800 48.055,84 57.000 53.000 53.000 53.000 53.000 2.099.098,61 2.297.000 2.369.900 2.392.700 2.415.700 2.439.100 -1.719.873,38 -1.902.000 -1.966.900 -1.989.700 -2.012.700 -2.036.100 15.000 5.000 15.000 5.000 101.623,76 86.000 15.000 58.000 33.000 23.000 101.623,76 86.000 15.000 58.000 33.000 23.000 -101.623,76 -71.000 -15.000 -53.000 -33.000 -23.000 71 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I511032601 VG > 410 Euro (Messbus inkl. Einbauten Vermessung) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -45.636 -50.000 -45.636 -45.636 -50.000 -45.636 -45.636 -50.000 -45.636 5.000 15.000 5.000 15.000 UNTERHALB DER WERTGRENZE I511031900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 15.000 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 15.000 I511032600 VG > 410 Euro -55.359 -85.000 -55.359 -85.000 -12.000 -5.000 -12.000 -5.000 I511032605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro -1.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -30.000 -20.000 -30.000 -20.000 -154.689 -1.000 -1.000 -1.000 -5.593 -1.000 -1.000 -1.000 -5.593 -154.689 -1.711 I511032620 VG < 410 Euro -1.711 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I511032625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.077 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.077 -1.000 -1.000 -4.999 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -55.987 -71.000 -15.000 -3.000 -33.000 -23.000 -153.068 -101.624 -71.000 -15.000 -53.000 -33.000 -23.000 -198.705 I511032630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe Gesamtsumme 72 -628 -1.000 -628 -1.000 -4.999 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 511 03 - Geoinformation (Budget 500 620 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 HH 2018 67,9% 68,6% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,7% 1,9% -16,13 -16,55 12,36 12,83 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Teilergebnis je Einwohner (€/EW) Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 73 511 03 – Geoinformation (Budget 500 620 000 – Geoinformation / Vermessung / Kataster) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält die Erträge aus Verwaltungsgebühren. Die Verwaltungsgebühren umfassen  die Übernahme von Teilungs- und Schlussvermessungen, Grenzvermessungen und Umlegungen,  die Abgabe von amtlichen Auszügen und  die Bereitstellung bzw. Erstellung von thematischen Karten und Daten. In Zeile 7 sind die Erträge aus Ersatzleistungen und Ersatzvornahmen veranschlagt. Die entsprechend hohen Aufwendungen bei Ersatzvornahmen sind in Zeile 13, SK 5281010, eingeplant. Die jeweiligen Ansätze für wurden an die vorläufigen Ergebnisse der Vorjahresrechnungen angepasst und entsprechend erhöht. Außerdem enthält Zeile 7 Erträge aus der Wertveränderung von Forderungen in Höhe von 7.000 €. Entsprechend sind Aufwendungen in dieser Höhe aus Wertberichtigungen in Zeile 16, SK 5473101, eingeplant. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 ‐ Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5281000 Sachkosten 5281010 Ersatzvornahmen 5291000 Sonstige Dienstleistungen Summe 2017 2018 4.500 4.500 15.000 15.000 5.000 1.000 1.000 10.000 0 0 25.500 30.500 Diff. 2018/2017 + 0 + 0 ‐ 4.000 + 9.000 + 0 + 5.000 In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 ‐ Sonstige Aufwendungen 5412000 Ausbildung 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5412600 Dienst‐ u. Schutzkleidung 5429010 Sachverständigen‐, Gerichts‐ u. ähnl. Kosten 5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro 5445004 Kfz‐Steuer ab 2018 5446000 Versicherungsbeiträge ab 2018 5446003 Gebäudeversicherung ab 2018 5446004 Kfz‐Versicherung ab 2018 5473100 Wertberichtigung (Niederschlagungen) 5473101 Wertberichtigung Summe 2017 2.000 6.000 10.000 1.500 16.000 500 21.000 1.000 0 0 0 0 0 0 58.000 2018 2.500 6.000 10.000 1.500 16.000 500 15.500 1.000 900 1.000 800 2.600 1.900 7.000 67.200 Diff. 2018/2017 + 500 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 ‐ 5.500 + 0 + 900 + 1.000 + 800 + 2.600 + 1.900 + 7.000 + 9.200 SK 5445004 ; SK 5446000 ; SK 5446003 Die Ansätze werden aus finanzstatistischen Gründen hier nun gesondert abgebildet. 74 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811008 ILB Tankstellen 5811009 ILB Medienzentrum 5811010 ILB Druckerei Summe 2017 2018 144.800 167.500 6.600 6.300 174.500 152.700 386.400 362.800 460.500 486.100 1.900 2.000 0 100 300 300 1.175.000 1.177.800 Diff. 2018/2017 + 22.700 ‐ 300 ‐ 21.800 ‐ 23.600 + 25.600 + 100 + 100 + 0 + 2.800 75 Kennzahlen I. Übernahmen in das Liegenschaftskataster Anzahl der übernommenen Anträge Teilungsvermessungen Grenzvermessungen Gebäudeeinmessungen Gebäudeobjekte Anzahl Übernahmen Veränderungen des Grundbuchs Übernahmen in km2 Bodenschätzung Änderung der tatsächlichen Nutzung Katasterneuvermessung Flurbereinigungsverfahren Übernahmen von Flurstücksverschmelzungen a) Anzahl der übernommenen Anträge b) Anzahl der verschmolzenen Flurstücke II. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 338 31 592 1.230 355 33 760 1.600 330 36 1.036 2.000 387 41 845 2.741 318 29 873 3.396 302 32 644 1.983 16.310 16.102 9.841 9.201 9.926 9.102 0 30 0 4 0 31 0 11 0 35 0 25 0 60 0 0 0 107 0 2 0 105 0 2 194 572 173 527 163 391 126 685 230 725 229 844 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1.323 90 1 1.298 55 0 1.805 6 0 1.920 10 1 2.024 9 2 1.597 8 13 530 600 600 650 650 700 2011 2012 2013 2014 2015 2016 169 336 160 197 181 170 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Benutzung des Liegenschaftskatasters Anzahl der erteilten analogen Katasterauszüge Anzahl der erteilten Vermessungsunterlagen Anzahl der erteilten Bescheinigungen am 31.12. Anzahl der berechtigten Nutzer von Geobasisdaten und Geodaten über Internet Amtliche Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKIS) III. Abgabe und Bereitstellung digitaler Geobasisdaten Anzahl der eingegangenen Anträge IV. Digitale Reprographie Anzahl der eingescannten Dokumente - ca. Anzahl der Reproduktionen (ohne Verm.Unterl.) - ca. - V. Gebäudeeinmessungen am 31.12. Anzahl der unerledigten Gebäudeeinmessungen 76 25.000 25.000 20.000 18.000 15.000 20.000 2.000 2.500 2.000 2.500 2.000 2.000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 800 461 158 168 97 282 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I511032600 VG > 410 Euro Produkt: 09051103 Geoinformation Zeile Sachkonto 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 ‐85.000 ‐12.000 ‐5.000 ‐30.000 ‐20.000 ‐85.000 ‐12.000 ‐5.000 ‐30.000 ‐20.000 Der vorgenannte Ansatz dient im Haushaltsjahr 2018 im Wesentlichen der Ersatzbeschaffung von technisch veralteten Geräten. 77 78 Produkt: 511 04 - Grundstückswerte Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Budget: 500 620 000 Geoinformation / Vermessung / Kataster Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Frau B. Zavelberg Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Gesetzliche Grundstückswertermittlung durch den Gutachterausschuss - Führung einer Grundstückskaufpreissammlung - Erstellen eines jährlichen Grundstücksmarktberichts mit Ableitung sonstiger für die Wertermittlung erforderlicher Daten - Ermittlung von Bodenrichtwerten - Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen über Immobilien, z.B. in Sozial- und Arbeitslosenhilfeangelegenheiten, durch die kommunale Bewertungsstelle - Erstellen von qualifizierten und unabhängigen Verkehrsgutachten durch den Gutachterausschuss sowie gutachterliche Stellungnahmen durch dessen Geschäftsstelle Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch, Gutachterausschussverordnung (GAVO), Sozialgesetzbuch Strategische Ziele: - Transparente Darstellung des Grundstücksmarktes - Qualifizierte Preis- und Fachberatung - Hohe Qualität der erstellten Gutachten Zielgruppen: - Erwerber und Veräußerer von Immobilien, Makler, Kreditinstitute, Finanzbehörden, freie Sachverständige, Liegenschaftsverwaltungen, Gerichte - Sozial-, Jugend- und Arbeitsämter 79 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 090 090511 09051104 Bezeichnung 01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Grundstückswerte Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 80 99.728,99 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 99.928,99 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 201.012,42 238.000 259.900 262.400 265.100 267.800 200,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 13,90 200 100 100 100 100 34.755,66 36.000 33.000 33.000 33.000 33.000 235.781,98 275.200 294.000 296.500 299.200 301.900 -135.852,99 -200.200 -219.000 -221.500 -224.200 -226.900 -135.852,99 -200.200 -219.000 -221.500 -224.200 -226.900 -135.852,99 -200.200 -219.000 -221.500 -224.200 -226.900 32.030,00 124.100 124.000 126.100 129.100 129.700 -167.882,99 -324.300 -343.000 -347.600 -353.300 -356.600 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 090 090511 09051104 Bezeichnung Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Grundstückswerte Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 102.092,22 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 102.092,22 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 10 - Personalauszahlungen 237.883,64 238.000 259.900 262.400 265.100 267.800 11 - Versorgungsauszahlungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 44.656,00 35.500 32.500 32.500 32.500 32.500 282.539,64 274.500 293.400 295.900 298.600 301.300 -180.447,42 -199.500 -218.400 -220.900 -223.600 -226.300 64,00 500 1.500 1.500 1.500 1.500 64,00 500 1.500 1.500 1.500 1.500 -64,00 -500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 81 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE bisher bereitgest ellt (bis VJ) Plan 2020 2021 Plan 2019 UNTERHALB DER WERTGRENZE I511042600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I511042620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -713 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -713 -64 -359 -64 -359 I511042630 VG < 410 (35 II GemHVO) -500 -500 -500 -500 -1.645 -500 -500 -500 -500 -1.645 -500 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -500 Summe -64 -500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -2.717 Gesamtsumme -64 -500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -2.717 82 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 511 04 - Grundstückswerte (Budget 500 620 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 HH 2018 66,2% 69,6% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 9,0% 7,9% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,69 -1,79 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,38 1,52 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 83 511 04 – Grundstückswerte (Budget 500 620 000 – Geoinformation / Vermessung / Kataster) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Zeile 4 handelt es sich um Erträge aus Gebühren aus der Tätigkeit des Gutachterausschusses. Die Wertermittlungstätigkeit des Gutachterausschusses ist steuerrechtlich eine wirtschaftliche Betätigung, die dem Grunde nach einen Betrieb gewerblicher Art begründet und insofern umsatzsteuerpflichtig ist. Der Ansatz in Zeile 16 des Ergebnisplans wird u.a. für die Zahlung von Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtliche Tätigkeit der Mitglieder des Gutachterausschusses veranschlagt (25.000 €). Im Übrigen sind in Zeile 16 im Wesentlichen die allgemeinen Geschäftsaufwendungen sowie Fortbildungsmittel ausgewiesen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 84 2017 2018 25.800 30.300 600 700 14.500 12.600 39.100 36.000 43.100 43.300 1.000 1.100 124.100 124.000 Diff. 2018/2017 + 4.500 + 100 ‐ 1.900 ‐ 3.100 + 200 + 100 ‐ 100 Kennzahlen I. Auswertung der Kaufverträge 2011 Anzahl a) vertiefte Auswertungen b) einfache Auswertungen Summe 2012 2013 2014 2015 2016 1.730 1.450 2.154 1.849 1.611 1.613 646 895 518 1.193 950 1.124 2.376 2.345 2.672 3.042 2.561 2.737 5 1 1 0 4 : A U SWER TU N G DER KA U F VER TR Ä GE 3.500 3.042 3.000 2.737 2.672 2.561 2.500 2.095 2.000 2.376 2.345 2011 2012 2.153 1.673 1.500 1.569 1.488 1.347 1.000 500 0 2005 II. 2006 2007 2008 2009 2010 2013 2014 2015 2016 Gutachten Anzahl der erstatteten Gutachten 2011 2012 2013 2014 2015 2016 53 55 51 46 51 56 2011 2012 2013 2014 2015 2016 93 87 105 77 68 73 0 65 27 0 1 0 58 27 1 0 0 67 29 0 9 0 60 15 0 2 0 47 19 0 2 0 40 17 0 16 2011 2012 2013 2014 2015 2016 958 960 970 980 III. Gutachterliche Stellungnahmen Anzahl der erstellten gutachterlichen Stellungnahmen (ohne NKF-Bewertungen) davon: a) Jugendamt b) Sozialamt c) ARGE d) Gerichte e) Kreisverwaltung u.a. (ohne a bis c) IV. Ermittlung von Bodenrichtwerten Anzahl der ermittelten Bodenrichtwerte 990 1.000 85 86 Budget 500 630 000 87 88 Produkt: 521 01 - Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen Budget: 500 630 000 Bauen und Wohnen Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr N. Neuens Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Der Kreis Euskirchen ist als untere Bauaufsichtsbehörde für das Kreisgebiet – mit Ausnahme der Städte Euskirchen, Mechernich und Zülpich – für folgende Aufgaben sachlich zuständig: - die Durchführung des Baugenehmigungsverfahrens einschließlich Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigungen (Bauabnahmen) - die Durchführung von wiederkehrenden Prüfungen/Brandschauen - die Überwachung fliegender Bauten - die Führung des Baulastenverzeichnisses - die Durchführung der ordnungsbehördlichen Verfahren Zur Steigerung der Bürgernähe und Servicequalität steht darüber hinaus der Bürgerservice Bauen zur Verfügung. Auf allgemeine Fragen rund um das Thema Bauen sowie zum Stand des Baugenehmigungsverfahrens erhalten Bauherren und Entwurfsverfasser hier persönlich, telefonisch oder auf elektronischem Weg schnellstmöglich verlässliche und kompetente Auskunft. Der Kreis Euskirchen ist als obere Bauaufsichtsbehörde für das Gebiet der Städte Euskirchen, Mechernich und Zülpich - wobei die Stadt Mechernich die untere Bauaufsicht über die Stadt Zülpich hat - für folgende Aufgaben sachlich zuständig: - Bearbeitung von Petitionen gegen Entscheidungen der Städte Euskirchen und Mechernich - Bearbeitung von Beanstandungen und Beschwerden - Durchführung von Geschäftsprüfungen - Wahrnehmung der Fachaufsicht Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch (BauGB), Bauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NRW), Sonderbauvorschriften, Ordnungsbehördengesetz (OBG), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Odnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung NRW (AVerwGebO NRW) Strategische Ziele: - Reibungslose, zügige und für den Bürger verständliche Durchführung der bauaufsichtlichen Verfahren - Ordnungsbehördliche Aufgaben zur Gefahrenabwehr im Interesse der Allgemeinheit - Einhaltung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Vorschriften im Rahmen der Fachaufsicht Zielgruppen: Antragsteller und Bauherren, mittelbar Betroffene, Behörden, Grundstückseigentümer, Architekten/Fachplaner 89 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 100 100521 10052101 Bezeichnung 01 Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bau- und Grundstücksordnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 2.130,00 765.513,20 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 48.938,00 30.000 70.000 70.000 70.000 70.000 = Ordentliche Erträge 816.581,20 730.000 770.000 770.000 770.000 770.000 11 - Personalaufwendungen 792.534,56 798.300 842.100 850.500 859.100 867.700 12 - Versorgungsaufwendungen 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 38.429,93 22.500 79.900 79.900 79.900 79.900 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 830.964,49 860.800 962.000 970.400 979.000 987.600 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -14.383,29 -130.800 -192.000 -200.400 -209.000 -217.600 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -14.383,29 -130.800 -192.000 -200.400 -209.000 -217.600 -14.383,29 -130.800 -192.000 -200.400 -209.000 -217.600 67.950,30 322.500 284.500 289.100 295.800 298.000 -82.333,59 -453.300 -476.500 -489.500 -504.800 -515.600 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 90 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 100 100521 10052101 Bezeichnung Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bau- und Grundstücksordnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.130,00 697.020,28 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 13.974,26 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 713.124,54 730.000 730.000 730.000 730.000 730.000 10 - Personalauszahlungen 787.459,03 798.300 842.100 850.500 859.100 867.700 11 - Versorgungsauszahlungen 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 19.673,33 22.500 28.500 28.500 28.500 28.500 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 807.132,36 860.800 910.600 919.000 927.600 936.200 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -94.007,82 -130.800 -180.600 -189.000 -197.600 -206.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 115,00 115,00 -115,00 91 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE -239 -1.419 -115 -1.295 Summe -239 -1.419 Gesamtsumme -239 -1.419 I521012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 92 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 521 01 - Bau- und Grundstücksordnung (Budget 500 630 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 HH 2018 72,6% 73,0% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,9% 6,4% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -2,37 -2,49 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 4,49 4,76 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 93 521 01 – Bau- und Grundstücksordnung (Budget 500 630 000 – Bauordnung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) werden die baurechtlichen Erträge aus Gebühren (für Baugenehmigungen, -abnahmen, -überwachungen, Teilungen, Baulastgebühren u.a.) veranschlagt. Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) weist u.a. Erträge von 10.000 € aus Zwangsgeldern (bei Schwarzbauten und bei der Durchsetzung ordnungsbehördlicher Maßnahmen) und Erträge aus erstatteten Ersatzvornahmen in Höhe von 20.000 € aus. Letzteren stehen Aufwendungen in gleicher Höhe in Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) gegenüber. Außerdem ist ein Betrag in Höhe von 40.000 € für Erträge aus der Wertveränderung von Forderungen enthalten, dem Aufwendungen in gleicher Höhe in Zeile 16 des Ergebnisplans (Wertberichtigung) gegenüberstehen. In Zeile 13 des Ergebnisplans wird u. a. ein Betrag i. H. v. 20.000 € für die Digitalisierung des Bauaktenbestandes ausgewiesen. Hierbei soll zunächst mithilfe eines externen Dienstleisters auf eine effektive Digitalisierung hingearbeitet werden. Die Mittel sind auch für die Folgejahre eingeplant, da erst nachdem fundierte Erfahrungen mit dem externen Dienstleister vorliegen, gegebenenfalls der Einsatz von eigenen Kräften oder die Einrichtung von Einfacharbeitsplätzen getestet werden soll. Die Zeile 16 des Ergebnisplans weist neben dem allgemeinen Geschäftsaufwand (10.000 €) im Wesentlichen den Ansatz für Dienstreisen in Höhe von 15.000 € für die Überwachung von Bautätigkeiten aus. Dieser Ansatz wurde an die vorläufigen Ergebnisse der Vorjahre angepasst und entsprechend erhöht. Enthalten sind außerdem Aufwendungen aus Wertberichtigungen in Höhe von 40.000 €, denen Erträge in gleicher Höhe in Zeile 7 des Ergebnisplans gegenüberstehen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811009 ILB Medienzentrum 5811010 ILB Druckerei Summe 94 2017 2018 58.500 66.000 2.500 2.400 50.500 42.200 38.700 41.300 172.200 132.300 100 100 0 200 322.500 284.500 Diff. 2018/2017 + 7.500 ‐ 100 ‐ 8.300 + 2.600 ‐ 39.900 + 0 + 200 ‐ 38.000 Kennzahlen I. Anzahl Anträge nach Antragsart Neubau Umbau /Änd./Abbruch Teilung/ Besch. WEG Nachtrag/Verlängerung Voranfrage Wiederkehrende Prüfung Freistellungen Brandschutzdienststelle Verwaltungsbereich Denkmal* Sonstige Summe 2011 2012 2013 2014 2015 2016 402 249 117 123 63 0 173 0 475 27 477 2.106 448 206 87 124 74 29 158 0 404 15 678 2.223 422 223 108 105 71 50 158 0 454 28 734 2.353 523 180 86 131 66 16 151 0 579 25 828 2.585 529 219 108 129 62 19 154 0 437 19 815 2.491 481 187 89 154 61 27 163 0 480 24 794 2.460 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1.206 143 169 38 113 227 21 55 46 44 11 8 16 7 2 2.106 1.262 198 191 49 120 202 22 54 49 30 22 14 6 2 2 2.223 1.457 139 147 52 115 204 27 41 56 38 31 17 23 5 1 2.353 1.596 181 163 52 90 217 63 63 65 46 23 15 6 3 2 2.585 1.470 157 193 39 121 238 24 77 39 58 46 14 9 4 2 2.491 1.499 164 137 39 128 249 34 65 49 37 33 12 13 1 0 2.460 II. Anzahl Anträge nach Vorhaben keine Vorhaben im Sinne BauGB / BauO NRW sonstige Vorhaben Einfamilienhaus Gewerbe Carport, Garagen, Stellplatz Nutzungsänderungen, Nachtrag, Verlängerung Werbeanlagen Anbauten landw. Betriebsgebäude sonst. Nichtwohngebäude Mehrfamilienhäuser Wohn- und Geschäftshaus Anstaltsgebäude Büro- und Verwaltungsgebäude Windkraftanlagen Summe * Anmerkung: In den o.g. Zahlen sind die Antragszahlen des Produktes 523 01 ebenfalls enthalten. 95 5 2 1 0 1 U N D 5 2 3 0 1 : A N ZA HL A N TR Ä GE ( GESA MT) 4.000 3.515 3.500 3.556 3.297 3.000 3.146 3.098 3.028 2.500 2.585 2.481 2.491 2.460 2015 2016 2.353 2.254 2.223 2.106 2.000 1.943 1.777 1.500 1.000 500 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 III. Verlorene Gebühren 2011 Höhe nicht erhobener Gebühren in € 96 2012 2013 35.059 17.702 17.538 2014 2015 2016 7.319 6.630 56.933 Produkt: 522 01 - Wohnungsbauförderung Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen Budget: 500 630 000 Bauen und Wohnen Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr S. Herbrich Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Durchführung der Wohnungsbauprogramme - Entscheidung von Anträgen auf Gewährung von Wohnungsbaumitteln - Entscheidungen über Anträge auf Gewährung von Darlehen nach den Richtlinien zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand - Entscheidungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz und nach der Neubaumietenverordnung - Fachaufsicht über die Gemeinden nach dem Wohnungsgesetz Auftragsgrundlage: - Wohnraumförderungsprogramm 2018 (WoFP) - Wohnraumförderungsgesetz (WoFG) - Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum (WFNG) - Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB) - Einkommensermittlungserlass - Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) - Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB) - Bestimmungen zur Förderung von Wohnraum für Menschen mit Behinderung (BWB) - Richtlinie zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand in Nordrhein-Westfalen (RL Bestandsinvest) Strategische Ziele: Verbesserung der Wohnraumversorgung für die Zielgruppen der sozialen Wohnraumförderung in Ausschöpfung des Wohnraumförderungsprogramms der Landesregierung Zielgruppen: Bauherren, Investoren, Wohnungseigentümer, Wohnungssuchende 97 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 100 100522 10052201 Bezeichnung 01 Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Wohnungsbauförderung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 98 41.067,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 3.216,43 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 44.283,43 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 220.145,79 178.700 186.900 188.800 190.700 192.500 200 200 200 200 200 588,94 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 220.734,73 185.900 194.100 196.000 197.900 199.700 -176.451,30 -171.400 -179.600 -181.500 -183.400 -185.200 -176.301,31 -171.400 -179.600 -181.500 -183.400 -185.200 -176.301,31 -171.400 -179.600 -181.500 -183.400 -185.200 28.965,30 95.100 94.900 96.600 98.700 99.400 -205.266,61 -266.500 -274.500 -278.100 -282.100 -284.600 149,99 149,99 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 100 100522 10052201 Bezeichnung Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Wohnungsbauförderung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 41.073,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 3.216,43 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 44.439,42 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 218.771,87 178.700 186.900 188.800 190.700 192.500 200 200 200 200 200 573,94 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 219.345,81 185.900 194.100 196.000 197.900 199.700 -174.906,39 -171.400 -179.600 -181.500 -183.400 -185.200 149,99 99 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I522012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -112 -112 Summe -112 Gesamtsumme -112 100 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 522 01 - Wohnungsbauförderung (Budget 500 630 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 HH 2018 72,0% 74,0% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,5% 2,4% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,39 -1,43 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,06 1,12 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 101 522 01 – Wohnungsbauförderung (Budget 500 630 000 – Wohnungswesen) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) sind die Erträge aus Gebühren für die Erteilung der Förderzusagen bei öffentlichen Darlehen veranschlagt. Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) beinhaltet Verwaltungskostenerstattung durch das Land für Belegungskontrollen durch die Fachabteilung. die In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 2017 23.100 600 13.800 10.600 47.000 0 95.100 Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2018 26.600 400 13.300 13.000 41.500 100 94.900 Kennzahlen I. Anzahl geförderte Wohneinheiten Neubau Erwerb vorhandener WE Mietwohnungen Wohnheime Modernisierung/ESP denkmalgerechte Erneuerung Wohnraum für Flüchtlinge Summe 102 2011 2012 2013 2014 2015 2016 15 4 69 0 0 0 0 88 33 2 0 0 0 0 0 35 2 1 28 24 0 1 0 56 0 1 20 12 0 1 0 34 2 0 35 0 0 0 1 38 1 0 62 35 0 0 41 139 Diff. 2018/2017 + 3.500 ‐ 200 ‐ 500 + 2.400 ‐ 5.500 + 100 ‐ 200 522 01: Anzahl geförderte Wohneinheiten 272 242 77 35 194 14 Wohnraum für Flüchtlinge 161 159 48 102 139 136 132 124 34 43 37 12 Mietwohnungen Neubau 41 29 24 88 0 75 47 57 35 58 56 0 69 100 98 35 81 79 64 II. 54 9 31 147 2002 2003 2004 2005 2006 24 2 51 2007 Wohnheime Erwerb vorhandener WE 8 20 132 37 18 23 2001 Modernisierung/ESP 151 51 6 0 49 2008 40 2009 45 2010 34 0 12 4 15 33 28 2011 2012 21 2013 38 1 0 62 35 20 1 0 2014 2 2015 0 1 2016 Fördervolumen Fördervolumen selbstgenutztes Wohneigentum in Mio. € Fördervolumen Mietwohnungsbau in Mio. € Summe 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1,5 5,2 6,7 2,5 0,0 2,5 0,2 3,7 3,9 0,1 2,5 2,6 0,2 3,4 3,6 0,12 11,9 12,0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20,2 8,5 11 5 10,8 20,5 2011 2012 2013 2014 2015 2016 33 125 26% 28 163 17% 7 75 9% 6 64 9% 9 92 10% 8 110 7% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 181 192 187 187 2011 2012 2013 2014 III. Baukosten der geförderten Wohnungen Baukosten in Mio. € IV. Antrags-Beratungs-Relation Anzahl Anträge Anzahl Beratungen Relation Anträge/Beratungen V. Wohnberechtigungsscheine (WBS) Anzahl erteilte Wohnberechtigungsscheine VI. Bestandskontrollen Geförderter Wohnungsbestand am 31.12. Durchgeführte Bestandskontrollen Quote 1.883 1.851 1.810 1.734 1.008 705 546 661 54% 38% 30% 38% 176 193 2015 2016 1.609 383 24% 1.523 440 29% 103 104 Produkt: 523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen Budget: 500 630 000 Bauen und Wohnen Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr N. Neuens / Herr S. Herbrich Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Der Kreis Euskirchen ist als obere Denkmalbehörde für das gesamte Kreisgebiet für folgende Aufgaben sachlich zuständig: - Fachaufsicht im Rahmen der Erteilung oder Versagung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen durch die unteren Denkmalbehörden - Abwicklung von Beanstandungen und Beschwerden - Erteilung von Ausgrabungserlaubnissen nach § 13 Denkmalschutzgesetz NRW - Mitwirkung bei der Durchführung von Förderprogrammen zur Sanierung und Restaurierung von Denkmälern Auftragsgrundlage: Denkmalschutzgesetz (DSchG) Strategische Ziele: Schutz, Pflege, sinnvolle Nutzung und wissenschaftliche Erforschung von Denkmälern Zielgruppen: Bauherren, Grabungsfirmen, untere Denkmalbehörden, interessierte Bürger 105 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 100 100523 10052301 Bezeichnung 01 Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz und Denkmalpflege = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 106 13.007,21 12.300 13.900 14.000 14.100 14.300 100 100 100 100 100 71,75 900 900 900 900 900 13.078,96 13.300 14.900 15.000 15.100 15.300 -13.078,96 -13.300 -14.900 -15.000 -15.100 -15.300 -13.078,96 -13.300 -14.900 -15.000 -15.100 -15.300 -13.078,96 -13.300 -14.900 -15.000 -15.100 -15.300 5.416,65 8.100 9.400 9.500 9.700 9.800 -18.495,61 -21.400 -24.300 -24.500 -24.800 -25.100 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 100 100523 10052301 Bezeichnung Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz und Denkmalpflege Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 12.965,75 12.300 13.900 14.000 14.100 14.300 100 100 100 100 100 71,75 900 900 900 900 900 13.037,50 13.300 14.900 15.000 15.100 15.300 -13.037,50 -13.300 -14.900 -15.000 -15.100 -15.300 107 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I523012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -21 -21 Summe -21 Gesamtsumme -21 108 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege (Budget 500 630 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 HH 2018 79,0% 79,0% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 4,2% 3,7% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,11 -0,13 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,09 0,10 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 109 523 01 – Denkmalschutz und Denkmalpflege (Budget 500 630 000 – Bauordnung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 2017 2018 4.600 5.300 700 800 500 800 2.300 2.500 8.100 9.400 Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche Summe Diff. 2018/2017 + 700 + 100 + 300 + 200 + 1.300 Kennzahlen Anzahl erteilter Grabungserlaubnisse 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Anzahl 27 15 28 21 19 23 5 2 3 0 1 : A N ZA HL GR A B U N GSER LAU BN ISSE 30 28 27 25 25 23 23 21 21 20 19 18 15 15 13 10 9 5 0 2005 110 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Budget 500 660 000 111 112 Produkt: 542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Budget: 500 660 000 Kreisstraßen / Bauhof Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr K. Mohr / Herr G. Schmitz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Planung, Neu- und Umbau, Unterhaltung, Instandsetzungen und Erneuerungen der vorhandenen Kreisstraßen, Rad- u. Gehwege sowie Ingenieur- u. Kunstbauten - Landschaftspflege im Straßenraum Auftragsgrundlage: Kreistagsbeschlüsse sowie das Straßen- u. Wegegesetz NW Strategische Ziele: Wiederherstellung der Substanz, Erhöhung der bautechnischen Sicherheit, Minderung des Unterhaltungsaufwandes, Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und Erhöhung der Verkehrssicherheit, Verbesserung des Wohnumfeldes in Ortsdurchfahrten, Anbindung von Industrie-, Gewerbe- u. Wohngebieten an das großräumige Verkehrsnetz, Verhinderung der Umweltbelastungen durch den KFZ-Verkehr, Sicherstellung der Befahrbarkeit der Kreisstraßen sowie Rad- u. Gehwege, Verbesserung der Situation von Fußgängern, Radfahrern, Zufriedenheit der Verkehrsteilnehmer, Beseitigung von Unfallschwerpunkten, Erhaltung der Mobilität für alle Bevölkerungsschichten Zielgruppen: Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr u. Anlieger 113 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 120 120542 12054201 Bezeichnung 01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kreisstraßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 87.715,18 3.195.500 3.178.300 3.143.900 3.176.000 3.209.400 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 66.804,69 16.300 16.300 16.300 16.300 16.300 3.998,00 2.500 2.500 2.500 2.500 06 2.500 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 37.862,54 5.000 5.000 10.000 15.000 15.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 79.309,16 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 114 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 275.689,57 3.309.300 3.292.100 3.262.700 3.299.800 3.333.200 2.277.791,44 2.495.400 2.355.200 2.378.800 2.402.600 2.426.600 1.535.196,38 2.033.000 2.006.400 1.756.400 1.766.400 1.756.400 5.674,95 4.629.600 4.702.100 4.903.000 4.964.900 5.020.500 117.045,08 152.200 122.800 122.800 122.800 122.800 3.935.707,85 9.310.200 9.186.500 9.161.000 9.256.700 9.326.300 -3.660.018,28 -6.000.900 -5.894.400 -5.898.300 -5.956.900 -5.993.100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -3.660.018,28 -6.001.900 -5.895.400 -5.899.300 -5.957.900 -5.994.100 -3.660.018,28 -6.001.900 -5.895.400 -5.899.300 -5.957.900 -5.994.100 119.701,03 805.600 1.004.100 1.013.600 1.032.000 1.038.500 -3.779.719,31 -6.807.500 -6.899.500 -6.912.900 -6.989.900 -7.032.600 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 120 120542 12054201 Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kreisstraßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 6.600,00 182.100 182.100 32.100 32.100 32.100 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 66.804,69 16.300 16.300 16.300 16.300 16.300 3.998,00 2.500 2.500 2.500 2.500 06 2.500 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 37.862,54 5.000 5.000 10.000 15.000 15.000 07 + Sonstige Einzahlungen 77.145,41 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 192.410,64 245.900 245.900 100.900 105.900 105.900 10 - Personalauszahlungen 2.281.637,14 2.495.400 2.355.200 2.378.800 2.402.600 2.426.600 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 1.494.161,25 2.057.000 2.029.400 1.779.400 1.789.400 1.779.400 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 88.964,27 126.200 98.600 98.600 98.600 98.600 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.864.762,66 4.679.600 4.484.200 4.257.800 4.291.600 4.305.600 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -3.672.352,02 -4.433.700 -4.238.300 -4.156.900 -4.185.700 -4.199.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.522.500,00 3.099.000 2.891.000 3.135.000 3.942.000 2.775.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.655,00 13.000 30.000 10.000 10.000 10.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 671.234,12 180.000 130.000 200.000 300.000 250.000 2.195.389,12 3.292.000 3.051.000 3.345.000 4.252.000 3.035.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 40.288,43 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 3.948.145,35 6.171.000 5.515.000 5.755.000 6.990.000 4.985.000 376.042,99 382.000 406.000 261.000 261.000 261.000 5.000 4.364.476,77 6.578.000 5.941.000 6.036.000 7.271.000 5.266.000 -2.169.087,65 -3.286.000 -2.890.000 -2.691.000 -3.019.000 -2.231.000 115 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 -50.000 I542012593 K 27 Ausbau Glehn - Eicks VE -1.950.000 Plan 2019 Plan 2020 2021 -140.000 -320.000 -320.000 210.000 480.000 480.000 bisher bereitgest ellt (bis VJ) -50.000 -50.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -50.000 -1.950.000 -350.000 -800.000 -800.000 -50.000 -50.000 -1.850.000 -100.000 -320.000 -320.000 -50.000 150.000 480.000 480.000 -800.000 -800.000 -50.000 I542012594 K 10 Ausbau Schwerfen - Floisdorf mit Radweg -50.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -50.000 -1.850.000 -250.000 -140.000 -400.000 -160.000 -140.000 240.000 210.000 -400.000 -350.000 -50.000 -50.000 I542012595 K 45 - Böschungssanierung Iversheim -140.000 210.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 210.000 -350.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -400.000 -350.000 OBERHALB DER WERTGRENZE I542011901 Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden 5.445 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 5.445 I542012510 Querungshilfe/Schulwegsicherung -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -75.000 I542012512 K 64 Neubau OD IngersbergEichen/Herst. Radweg -146.847 -139.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -138.000 -1.042.940 207.000 1.486.100 207.000 1.442 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 516.842 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -16.508 -16.171 -130.676 -346.000 -345.000 -3.030.816 80.884 I542012514 K 69 Neubau Blankenheim Bahnhofstraße 81.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 15 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -4.383 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.652 I542012515 K 20 - Radweg B 477Eicks/Brückenneubau 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 116 -377 109.464 212.325 60 Gesamtein /auszahlun gen Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 bisher bereitgest ellt (bis VJ) 286 -377 -116.672 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -195.640 -873.139 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 240.000 950.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 100.000 600.000 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden -11.712 -13.212 -523.928 -2.409.927 I542012516 K 81 Neubau Zubringer Strempt B 266/ Herst. Radweg 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012518 K 63 Neubau Baasem-Berk I. BA. -7.800 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -7.800 I542012519 K 44 Neubau OD Wachendorf 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 272.010 -8.000 -175.000 -371.622 115.000 12.000 275.000 722.000 1.290 1.500 254.951 261.374 -2.388 -5.681 -96.843 -20.000 I542012520 K 27 Neubau Wallenth.höheVoissel, Herst. Radweg -1.350.816 -450.000 -20.000 -20.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -85.167 I542012522 K 60 Neubau OD Wahlen 191.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -580 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden -275.857 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -230 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I542012523 K 32 Neubau OD Vollem 199.583 -196.314 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 110.000 511.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 92.731 92.731 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.148 -800.045 I542012524 K 28 Neubau Mechernich-Bergheim (Entwässerung) Gesamtein /auszahlun gen 13.465 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden Plan 2020 2021 -100.000 117 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) -100.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012525 K 43 Grundhafte Erneuerung Hüngersdorf b. Alendorf -300.000 -400.000 180.000 240.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -300.000 -400.000 I542012526 K 82 Grundhafte Erneuerung OD Füssenich und Geich -300.000 -200.000 180.000 120.000 -300.000 -200.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 59.796 I542012527 K 24 Neubau Roitzheimer Straße 54.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 1.497 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.799 58.301 I542012529 K 11 Neubau OD Bodenheim 51.900 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6.401 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012530 K 7 Neubau OD Gemünd 13.792 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 9.744 -2.430 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 6.478 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -108.000 I542012531 K 34 Neubau OD Frohngau -200.000 -80.000 -148.000 120.000 222.000 -148.000 162.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 222.000 80.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 130.000 130.000 -350.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -200.000 -200.000 -500.000 -500.000 9.939 I542012532 K 60 Neubau OD Marmagen 49.948 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -2.410 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden -39.600 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012533 K 1 Kuchenheim 118 -2.473 -680.000 -120.000 -693.447 Gesamtein /auszahlun gen Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012536 K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen VE Plan 2019 Plan 2020 2021 180.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden Ansatz 2018 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Gesamtein /auszahlun gen 1.020.000 1.020.000 -384 -384 -2.088 -1.700.000 -300.000 -1.713.063 -84.566 -210.000 -210.000 -306.230 84.000 314.000 314.000 398.000 4.622 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden bisher bereitgest ellt (bis VJ) -7.475 -7.475 -161.091 -524.000 -701.377 -524.000 -17.849 I542012539 K 61 Straßenneubau Manscheid 57.900 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -855 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden -74.895 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012540 K 7 Böschungssicherung 900 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 900 I542012541 Neubau Ahrtalradweg -100.000 -106.747 -100.000 -106.747 -100.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -100.000 -140.000 I542012542 K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmülheim -1.450.000 -60.000 -200.000 -320.000 -140.000 90.000 300.000 480.000 210.000 -150.000 -500.000 -800.000 -350.000 -140.000 210.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 210.000 -350.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.450.000 -350.000 I542012544 K 67 Kreisverkehr Hüttenstr./Siemensring Kall 31.919 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 31.600 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 391 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -72 I542012545 Lückenschlüsse Radwegenetz -100.000 -35.000 -35.000 -35.000 -100.000 -100.000 -35.000 -35.000 -35.000 -100.000 -100.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -100.000 I542012550 K 32 Brücke über den Veybach in Vollem -4.600 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -4.600 I542012552 K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf -72.000 -2.500.000 -360.000 -340.000 -160.000 119 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE 108.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -180.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.500.000 Plan 2019 Plan 2020 2021 540.000 510.000 240.000 100.000 150.000 100.000 -1.000.000 -1.000.000 -500.000 bisher bereitgest ellt (bis VJ) -4.301 I542012554 Neubau Ostring Mechernich -4.301 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -32.173 -120.000 -665.338 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 590.000 180.000 1.023.800 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 163.000 163.000 -952 -952 -784.221 -300.000 -1.851.186 I542012555 K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012558 K 19 Ausbau OD Palmersheim -10.000 -10.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012559 Neubau Brücke über den Urftsee 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 122.100 144.373 122.100 124.300 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 24.649 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -4.576 I542012560 K 10 Ausbau OD Floisdorf -50.000 -950.000 -50.000 -120.000 -240.000 180.000 360.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -50.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -950.000 -50.000 -300.000 -600.000 63.990 -225.234 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 12.200 192.200 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 52.618 52.618 -829 -829 I542012561 K 24 Ausbau Billiger Straße 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden -469.224 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012562 K 32 Ausbau OD Kallmuth 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012564 Radweg Blankenheim Schmidtheim 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 120 -1.844 -157.844 -1.844 -157.844 -10.000 15.000 -500.000 -10.000 -120.000 -70.000 15.000 180.000 105.000 Gesamtein /auszahlun gen Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 -25.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012565 Radweg Losheim Ansatz 2018 VE -500.000 Plan 2019 -25.000 Plan 2020 2021 Gesamtein /auszahlun gen -300.000 -175.000 -75.288 -431.379 2.731.786 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen bisher bereitgest ellt (bis VJ) -2.807.074 -431.379 I542012567 K 82 Neubau KV Kölntor u. Münstertor Zülpich -66.000 -181.351 100.000 172.332 -166.000 -353.683 -60.000 -60.000 90.000 90.000 -150.000 -150.000 -66.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 100.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -166.000 I542012571 K 47 Einmündung L 11 - OD Arloff -60.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 90.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -150.000 15.700 I542012572 K 24 Roitzheimer Straße bis L 210 15.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen I542012573 K 11 Neubau OD Lommersum -1.500.000 -30.000 -340.000 -140.000 120.000 510.000 210.000 50.000 50.000 50.000 -1.500.000 -200.000 -900.000 -400.000 -300.000 -40.000 -120.000 330.000 210.000 330.000 50.000 50.000 50.000 -300.000 -500.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -120.000 I542012576 K 34 OD Harzheim -2.145 -2.145 -120.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 330.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 50.000 -500.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -300.000 -500.000 I542012577 K 74 Ausbau L 110 bis Schmidtheim -241.296 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 579.580 -820.876 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.947 -394.503 30.000 550.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 7.933 7.933 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -30.987 -952.436 I542012578 K 34 Ausbau Pesch nach Roderath 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen I542012579 K 68 Rescheid-Büschem -333.732 121 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 528.100 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -861.832 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012580 K 24 Billig-Antweiler 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen bisher bereitgest ellt (bis VJ) 174.700 -586.159 174.700 864.700 -1.450.859 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012581 K 79 Rohr bis Tondorf -240.000 -1.900.000 360.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -320.000 -160.000 40.000 480.000 540.000 240.000 100.000 100.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012582 K 7 OD Gemünd -600.000 -1.900.000 -800.000 -800.000 -300.000 -50.000 -670.000 -200.000 -68.000 300.000 102.000 -500.000 -170.000 -50.000 -50.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -50.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -670.000 -50.000 -50.000 -463.752 I542012583 Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt -96.000 693.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 144.000 -1.157.452 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -240.000 I542012585 Buswendeschleife K 17 Vogelsang 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012586 Neubau Kreisbauhof 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 44.137 -105.652 44.500 278.500 -363 -384.152 -1.781.577 -2.340.279 -1.781.577 -2.340.279 -40.000 I542012587 K 68 Ausbau OD Rescheid -40.000 60.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 60.000 -100.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -100.000 I542012588 K 41 Grundhafte Erneuerung Reetz / B 258 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012589 K 50 Grundhafte Erneuerung Soller bis Odesheim 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 122 -220.000 -300.000 330.000 -550.000 -120.000 180.000 -300.000 -300.000 -1.000.000 -80.000 -200.000 -120.000 120.000 300.000 180.000 Gesamtein /auszahlun gen Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE -1.000.000 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) -200.000 -500.000 -300.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -416.111 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -416.111 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012590 Investive Straßenunterhaltung Plan 2019 Gesamtein /auszahlun gen -200.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -200.000 -300.000 I542012592 K 25 Mechernich-Glehn -300.000 -300.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -300.000 I542012603 VG > 410 Euro (LKW/Transporter) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -106.208 -50.000 -400.378 -106.208 -50.000 -400.378 -4.068 I542012606 VG > 410 Euro (Fräse) -4.068 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -65.000 -57.068 -65.000 -57.068 -859 -250.000 -448.264 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -859 -250.000 -448.264 I542012609 VG > 410 Euro (Kehrmaschine) -216.909 -216.909 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -216.909 -216.909 I542012607 VG > 410 Euro (Mähgerät) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I542012608 VG > 410 Euro (Unimog) -85.000 I542012610 VG > 410 Euro (Häcksler) -85.000 -85.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -85.000 -60.000 I542012612 VG > 410 Euro (Radbagger) -60.000 -60.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -60.000 -85.000 I542012613 VG > 410 Euro (Hubarbeitsbühne) -85.000 -85.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -85.000 Summe -2.117.386 -2.932.000 -2.569.000 365 13.000 365 13.000 -11.270.000 -2.380.000 -2.468.000 -1.320.000 -11.758.015 30.000 10.000 56.577 30.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 UNTERHALB DER WERTGRENZE I542011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 56.577 7.684 I542011910 Versicherungsleistungen 7.684 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen -20.000 I542012400 Grunderwerb -20.000 -20.000 -20.000 -26.299 -20.000 123 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE -20.000 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden Plan 2019 -20.000 Plan 2020 2021 -20.000 -20.000 bisher bereitgest ellt (bis VJ) -21.735 -20.000 -4.564 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012600 VG > 410 Euro -80.000 -250.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -44.940 -90.000 -44.940 -90.000 -80.000 -250.000 I542012605 Lizenzen > 410 Euro (bauplan. Fachanwendungen) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -6.199 -10.000 -6.199 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -347.321 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -62.683 -13.229 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -62.683 -13.229 I542012620 VG < 410 Euro I542012630 VG < 410 (35 II GemHVO) -347.321 -1.763 -2.000 -928 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -9.353 -7.791 -5.000 I542012900 Rückzahlung Investitionszuweisungen -5.000 -5.000 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen -5.000 Summe Gesamtsumme 124 -52.538 -114.000 -81.000 -2.169.923 -3.286.000 -2.890.000 -15.470.000 -271.000 -271.000 -271.000 -399.623 -3.051.000 -3.379.000 -2.231.000 -12.397.638 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Budget 500 660 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 HH 2018 25,0% 23,5% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,5% 1,2% -35,56 -36,04 13,23 12,52 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Teilergebnis je Einwohner (€/EW) Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 125 542 01 – Neubau und Unterhaltung von Straßen (Budget 500 660 000 – Kreisstraßen / Bauhof) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 4161001 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Gebäude, Aufbauten 4161002 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Infrastrukturvermög Summe 2017 ‐18.100 ‐164.000 ‐241.100 0 ‐2.772.300 ‐3.195.500 2018 ‐18.100 ‐164.000 ‐180.000 ‐17.000 ‐2.799.200 ‐3.178.300 Diff. 2018/2017 + 0 + 0 + 61.100 ‐ 17.000 ‐ 26.900 + 17.200 SK 4140000 Hierbei handelt es sich um die Erstattungsleistungen des Jobcenters für einen eingerichteten EinfachArbeitsplatz (vgl. hierzu Kreistagsbeschluss vom 20.03.2013). SK 4141000 Beim Bau der Ortsumgehung Kuchenheim (siehe I542012533) wird der Kreis Euskirchen unter anderem einen neuen Knotenpunkt (Kreisverkehr K 1n / B 56) errichten. Aufgrund der Regelungen des Straßen- und Wegegesetzes liegt das wirtschaftliche Eigentum des Kreisverkehrs beim Landesbetrieb Straßen NRW, so dass die Baukosten hierfür konsumtiv zu veranschlagen sind (Zeile 13). Die geplanten Baukosten sind zuwendungsfähig, in 2018 wird mit Zuwendungen i. H. v. 150.000 € gerechnet. Zusätzlich wird mit einer Förderung für die Öffentlichkeitsarbeit für das Projekt „Attraktivität der Mobilität mit dem Fahrrad" i. H. v. 14.000 € gerechnet. SK 4161000 / 4161002 Im NKF werden erhaltene Zuwendungen für Investitionen (u.a. im Straßenbau) nicht unmittelbar im Jahr des Zahlungseingangs als Ertrag gebucht, sondern als Sonderposten passiviert und parallel zur linearen Abschreibung des jeweiligen Anlagenguts (siehe SK 5711000 und 5711002 in Zeile 14) über die Nutzungsjahre verteilt ergebniswirksam aufgelöst. Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält: Zeile 04 + Öffentlich‐rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren 4321000 Benutzungsgebühren 4322000 Entgelte Summe 2017 2018 ‐200 ‐200 ‐14.000 ‐14.000 ‐2.100 ‐2.100 ‐16.300 ‐16.300 Diff. 2018/2017 + 0 + 0 + 0 + 0 SK 4321000 Für die Sondernutzung an Kreisstraßen werden Benutzungsgebühren erhoben. In Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) sind Mieterträge von 2.500 € für die Teilvermietung einer Dachfläche des Streusalzsilos Zingsheim an einen Mobilfunkanbieter veranschlagt, der dort eine Funkantenne betreibt. In Zeile 6 werden regelmäßig Kostenerstattungen vom Land und von Gemeinden für gemeinsame Maßnahmen nachgewiesen. 126 Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) enthält: Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4542000 Ertr. Veräuß. VG 4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich) 4591004 Ersatz (privatrechtlich) 4591030 Versicherungsleistungen Summe 2017 2018 0 0 ‐5.000 ‐5.000 ‐30.000 ‐30.000 ‐5.000 ‐5.000 ‐40.000 ‐40.000 Diff. 2018/2017 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 SK 4591004 Hier sind die Ersatzleistungen von Dritten (Fahrer, Halter, Versicherer) für durch diese beschädigtes und zerstörtes Eigentum des Kreises an Straßen veranschlagt. Zeile 8 (Aktivierte Eigenleistungen) enthält die Ingenieurleistungen der Straßenbauingenieure der Fachabteilung im Zusammenhang mit der Planung und Ausführung von Investitionen im Straßenbau. Diese Aufwendungen können wie Fremdleistungen bei der Herstellung eines Vermögensgegenstandes aktiviert werden. Die Eigenleistungen werden als ordentlicher Ertrag gebucht, der damit das Ergebnis des Produkts entlastet. In Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) werden zum einen die kontinuierlich anfallenden Aufwendungen für die Erhaltung der Verkehrssicherheit der Kreisstraßen veranschlagt. Zum anderen sind die Oberflächenbehandlungen und Fahrbahnerneuerungen hier ausgewiesen. Der für 2018 veranschlagte Ansatz spiegelt den benötigten Mittelbedarf zur Bestandserhaltung des Kreisstraßennetzes nur zum Teil ab. Enthalten sind zudem die Baukosten (2018: 250.000 €) für den Bau eines neuen Knotenpunkts (Kreisverkehr K 1n / B 56), welcher im Rahmen der Baumaßnahme Ortsumgehung Kuchenheim (I542012533) vom Kreis Euskirchen gebaut wird, später jedoch in das wirtschaftliche Eigentum des Landesbetriebes Straßen NRW übergeht (siehe Erläuterung zu SK 4141000, Zeile 2). In Zeile 13 werden darüber hinaus die an die Städte und Gemeinden zu zahlenden Niederschlagswassergebühren (350.000 €) und die Aufwendungen für die Vorplanung von Kreisstraßenbauprojekten (150.000 €) veranschlagt. Zeile 14 des Ergebnisplans (Bilanzielle Abschreibungen) enthält: Zeile 14 ‐ Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Ver 5711001 Abschreibung auf Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvor 5711002 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Summe 2017 2018 370.400 300.000 0 70.000 4.259.200 4.332.100 4.629.600 4.702.100 Diff. 2018/2017 ‐ 70.400 + 70.000 + 72.900 + 72.500 Die bilanzielle Abschreibung weist den Vermögensverzehr aller im wirtschaftlichen Eigentum des Kreises Euskirchen stehenden Sachanlagen (Aktiva) aus; dieser Vermögensverzehr wird als Aufwand im Ergebnishaushalt abgebildet. SK 5711000 Hier ist die voraussichtliche Jahresabschreibung der im Kreisbauhof vorhandenen beweglichen Anlagengüter sowie die der für 2018 in Betrieb gehenden Neuanschaffungen veranschlagt (siehe hierzu Erläuterungen zur Investitionstätigkeit). Die Abschreibung auf Winterdienstgeräte erfolgt bei Produkt 545 01 (Winterdienst). SK 5711002 Unter diesem Sachkonto wird die Jahresabschreibung des unbeweglichen Infrastrukturvermögens ausgewiesen. Es handelt sich hier um die Kreisstraßen und Kreisverkehre, die Brücken, Entwässerungsanlagen und sonstige Infrastrukturanlagen (Lichtzeichenanlagen, Stützwände, Felsabsicherungen u.a.) im wirtschaftlichen Eigentum des Kreises Euskirchen. 127 Dem unter dieser Position veranschlagten Aufwand stehen die ertragswirksamen Auflösungen aus Sonderposten (Zuwendungen Kreisstraßen) in Höhe von 2.799.200 € entlastend gegenüber (siehe oben Zeile 2, SK 4161002). Die Nettobelastung beläuft sich damit auf rund 1,53 Mio. €. In Zeile 16 werden vor allem die Geschäftsaufwendungen veranschlagt. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 2017 2018 29.400 34.400 8.500 7.700 92.300 286.000 53.300 39.400 45.200 48.300 471.300 501.000 105.500 87.000 0 0 100 300 805.600 1.004.100 Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811003 ILB Baubetriebshof 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811008 ILB Tankstellen 5811009 ILB Medienzentrum 5811010 ILB Druckerei Summe Diff. 2018/2017 + 5.000 ‐ 800 + 193.700 ‐ 13.900 + 3.100 + 29.700 ‐ 18.500 + 0 + 200 + 198.500 Kennzahlen I. II. Länge der Kreisstraßen und Radwege am 31.12. 2011 Länge der Kreisstraßen in km Länge der Radwege und Rad-Gehwege in km 320,3 321,0 321,2 320,8 322,1 322,9 23,5 24,2 22,4 24,4 24,4 25,1 Brücken, Bauwerke und Durchlässe am 31.12. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 59 26 567 57 32 564 57 32 555 57 32 555 57 32 555 57 32 555 2011 2012 2013 2014 2015 2016 50 51 49 45 49 48 Anzahl der Brücken, Bauwerke und Durchlässe a) Brücken b) Bauwerke (Stützmauern) c) Durchlässe (Querdurchlässe) III. Sondernutzungserlaubnisse und Nutzungsverträge am 31.12. Anzahl (Bestand) der Sondernutzungserlaubnisse und Nutzungsverträge 128 2012 2013 2014 2015 2016 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I542011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile Sachkonto HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 13.000 30.000 10.000 10.000 10.000 13.000 30.000 10.000 10.000 10.000 19 + Einzahlungen aus der 6831000 Einz. Veräuß. Veräußerung von Sachanlagen bewegliche VG Es sind folgende Veräußerungen von abgeschriebenen Vermögensgegenständen vorgesehen: Baujahr InvNr. Ersatzbeschaffung Citroen Berlingo 2010 I542012600 Randstreifenmäher 2006 I542012600 Unimog 2005 I542012608 2003 / 2005 I542012607 Bezeichnung Mähgeräte Hinweis: Nach erfolgter Änderung des § 43 Abs. 3 GemHVO durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden die Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Maßnahme: I542012400 Grunderwerb Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile Sachkonto 24 ‐ Auszahlungen f. d. Erwerb 7821000 Ausz. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden Grundstücke/Gebäude HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 ‐20.000 ‐20.000 ‐20.000 ‐20.000 ‐20.000 ‐20.000 ‐20.000 ‐20.000 ‐20.000 ‐20.000 Hier ist ein Betrag von 20.000 € für unvorhergesehene Grunderwerbsangelegenheiten bereitzustellen. Maßnahme: I542012510 Querungshilfe/Schulwegsicherung Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 ‐75.000 ‐75.000 ‐75.000 ‐75.000 ‐75.000 ‐75.000 ‐75.000 ‐75.000 ‐75.000 ‐75.000 Mit Abschluss der Maßnahme Querungshilfen / Schulwegsicherung sind alle derzeit bekannten Maßnahmen im Kreisgebiet realisiert. Es ist jedoch für die Zukunft davon auszugehen, dass aus Gründen der Verkehrssicherheit in Verbindung mit entsprechenden Bürgeranträgen weitere Querungshilfen oder geschwindigkeitsmindernde Maßnahmen errichtet werden müssen. Eine Förderung dieser Maßnahmen mit Landesmitteln kann derzeit nicht eingeplant werden. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 1.700 € 1.500 € 129 Maßnahme: I542012512 K 64 Neubau OD Ingersberg‐Eichen/Herst. Radweg Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.‐Zuwendungen vom Land 6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 207.000 207.000 0 0 0 0 0 0 0 0 ‐346.000 ‐345.000 0 0 0 ‐139.000 ‐138.000 0 0 0 Die Abnahme der Maßnahme erfolgte am 13.10.2014. Nach Vorlage und Prüfung der Schlussrechnung kann voraussichtlich in 2018 die Abrechnung mit dem Landesbetrieb erfolgen. Maßnahme: I542012519 K 44 Neubau OD Wachendorf Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.‐Zuwendungen vom Land 6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 12.000 275.000 0 0 0 0 0 0 0 0 ‐20.000 ‐450.000 0 0 0 ‐8.000 ‐175.000 0 0 0 Die Abnahme der Maßnahme erfolgte am 19.12.2013 und befindet sich in der Abwicklung (Schlussrechnung, Abrechnung mit der Stadt, Grunderwerb). Von den ursprünglich bewilligten Fördermitteln stehen aufgrund der tatsächlichen Abrechnungssumme noch rd. 275.000 € zur Verfügung. Im Rahmen einer Änderungsanzeige versucht der Kreis, diesen Betrag zur Förderung einer grundhaften Erneuerung der Strecke zwischen Wachendorf und Lessenich zu verwenden. Maßnahme: I542012520 K 27 Neubau Wallenth.höhe‐Voissel, Herst. Radweg Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 0 0 ‐20.000 0 0 0 0 ‐20.000 0 0 Im Rahmen der Maßnahme soll die Strecke zwischen dem vom Landesbetrieb ausgebauten Kreuzungsbereich Wallenthaler Höhe und der Ortslage Voissel ausgebaut werden und gleichzeitig ein begleitender Radweg angelegt werden. Eine Förderung der Maßnahme ist in späteren Jahren vorgesehen. Die Mittel für die weitergehende Planung können ab dem Haushaltsjahr 2019 bereitgestellt werden. Maßnahme: I542012524 K 28 Neubau Mechernich‐Bergheim (Entwässerung) Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen 130 Sachkonto 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 0 0 ‐100.000 0 0 0 0 ‐100.000 0 0 Die Durchführung der Maßnahme steht im Zusammenhang mit Planungen der Wehrbereichsverwaltung zur Einleitung des Niederschlagswassers der Kreisstraße. Eine Umsetzung der Maßnahme ist zwingend notwendig, so dass für das Jahr 2019 Mittel i.H.v. 100.000 € einzuplanen sind. Maßnahme: I542012525 K 43 Grundhafte Erneuerung Hüngersdorf b. Alendorf Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.‐Zuwendungen vom Land 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 0 0 180.000 240.000 0 0 0 ‐300.000 ‐400.000 0 0 0 ‐120.000 ‐160.000 0 Im Rahmen der Maßnahme sollen die freien Strecken zwischen den Ortslagen Hüngersdorf und Ripsdorf bzw. Ripsdorf bis Alendorf grundhaft erneuert werden. Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich auf rd. 700.000 €. Die Durchführung ist unter der Voraussetzung einer Förderung ab 2019 vorgesehen. Maßnahme: I542012526 K 82 Grundhafte Erneuerung OD Füssenich und Geich Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.‐Zuwendungen vom Land 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 0 0 180.000 120.000 0 0 0 ‐300.000 ‐200.000 0 0 0 ‐120.000 ‐80.000 0 Im Rahmen der Maßnahme sollen die Ortsdurchfahrten in Füssenich und Geich grundhaft erneuert werden. Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich auf rd. 500.000 €. Die Durchführung ist unter der Voraussetzung einer Förderung ab 2019 vorgesehen. Maßnahme: I542012531 K 34 Neubau OD Frohngau Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.‐Zuwendungen vom Land 6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 222.000 162.000 120.000 0 0 130.000 80.000 0 0 0 ‐500.000 ‐350.000 ‐200.000 0 0 ‐148.000 ‐108.000 ‐80.000 0 0 Verpflichtungsermächtigung V542012531 Gesamt-VE 200.000 € 2019 200.000 € 2020 0€ 2021 0€ 2022 0€ Mit der Maßnahme, welche sich in der Umsetzung befindet, soll die Ortsdurchfahrt Frohngau vom Ortseingang aus Richtung Holzmülheim bis zum Ortsausgang Richtung Roderath ausgebaut werden. Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich auf rd. 1.350.000 €. 131 Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet. Rückeinnahmen sind aktuell in Höhe von 210.000 € zu erwarten (SK 6851000). Übersicht Gesamtauszahlungsbedarf Rückeinnahmen Zuwendungen v. Land Kreisanteil - 1.350.000 € 210.000 € 684.000 € - 456.000 € Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Kalkulatorische Zinsen Summe 10.133 € 9.120 € 19.253 € Maßnahme: I542012533 K 1 Kuchenheim Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.‐Zuwendungen vom Land 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 1.020.000 180.000 0 0 0 ‐1.700.000 ‐300.000 0 0 0 ‐680.000 ‐120.000 0 0 0 Ursprünglich war lediglich der Ausbau der innerörtlichen OD Kuchenheim veranschlagt. Entsprechend der Rahmenplanung wurde auf Wunsch der Kreisstadt Euskirchen auch die alternative Planung einer Ortsumgehung in Betracht gezogen. Zwischenzeitlich wurde die Planung in Abstimmung mit der Kreisstadt Euskirchen und dem Landesbetrieb Straßen NRW überarbeitet. Die Ortsumgehung Kuchenheim ersetzt die derzeitige Ortsdurchfahrt der K1 im Zuge der Carl-Koenen-Straße. Die voraussichtlichen Baukosten für die Ortsumgehung belaufen sich auf rd. 3.000.000 €. Im Zuge der Baumaßnahme wird zudem ein neuer Knotenpunkt (Kreisverkehr) in die Bundesstraße 56 eingefügt, welcher nach Fertigstellung in die Baulast des Landesbetriebes fällt (siehe hierzu Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit, Zeile 2, 13). Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung, Grunderwerbsverhandlungen führen jedoch zu Verzögerungen. Übersicht Gesamtauszahlungsbedarf Zuwendungen v. Land Kreisanteil 132 - 3.000.000 € 1.800.000 € - 1.200.000 € Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Kalkulatorische Zinsen Summe 26.666 € 24.000 € 50.666 € Maßnahme: I542012536 K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.‐Zuwendungen vom Land 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 314.000 314.000 0 0 0 ‐524.000 ‐524.000 0 0 0 ‐210.000 ‐210.000 0 0 0 Die Maßnahme wurde vom Landesbetrieb für den Kreis Euskirchen durchgeführt und am 17.05.2011 abgenommen. Die Abrechnung der Baumaßnahme liegt zwischenzeitlich vor, lediglich die Abrechnung der Ausgleichsmaßnahmen steht noch aus. Es erfolgt eine Neuveranschlagung der entsprechenden Mittel für das Haushaltsjahr 2018. Maßnahme: I542012541 Neubau Ahrtalradweg Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.‐Zuwendungen vom Land 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 0 0 0 0 0 ‐100.000 ‐100.000 0 0 0 ‐100.000 ‐100.000 0 0 0 Die Baumaßnahme wurde vom Kreis für den Landesbetrieb durchgeführt, die letzte Abnahme erfolgte am 26.05.2008. Die Maßnahme wurde durch den Kreis Euskirchen abgerechnet, die abschließende Zustimmung durch den Landesbetrieb steht noch aus. Maßnahme: I542012542 K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmülheim Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.‐Zuwendungen vom Land 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 210.000 210.000 90.000 300.000 480.000 ‐350.000 ‐350.000 ‐150.000 ‐500.000 ‐800.000 ‐140.000 ‐140.000 ‐60.000 ‐200.000 ‐320.000 Verpflichtungsermächtigung V542012542 Gesamt-VE 1.450.000 € 2019 150.000 € 2020 500.000 € 2021 800.000 € 2022 0€ Mit der Maßnahme sollen die noch nicht den aktuellen Verkehrsbedingungen angepassten Bereiche der Strecke zwischen Schönau und Holzmülheim ausgebaut werden. Hierbei sollen auch die Brücken über die Erft bei Holzmülheim und Schönau erneuert werden. Eine notwendige Sonderprüfung an der Brücke bei Schönau hat ergeben, dass ein kurzfristiger Neubau erforderlich ist. Eine Sanierung dieser Brücke ist technisch und wirtschaftlich nicht mehr vertretbar. 133 Aufgrund der aktuellen Fördersituation ist eine Förderung der Maßnahme ab 2018 möglich. Unabhängig hiervon ist ein Neubau der Brücke bei Schönau (möglicherweise im Rahmen eines Vorsorgeantrags) erforderlich. Die Gesamtauszahlungen belaufen sich nach derzeitigem Kenntnisstand auf rd. 2.400.000 €. Hiervon entfallen auf die Brücke in Holzmülheim 200.000 € und auf die Brücke bei Schönau 400.000 €. Die übrigen Mittel entfallen auf die Straße. Mit der Maßnahmenumsetzung wurde begonnen, der Beschluss zum Planentwurf liegt vor. Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet. Übersicht Gesamtauszahlungsbedarf Rückeinnahmen Zuwendungen v. Land Kreisanteil - 2.400.000 € 0€ 1.440.000 € - 960.000 € Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Kalkulatorische Zinsen Summe 21.333 € 19.200 € 40.533 € Maßnahme: I542012545 Lückenschlüsse Radwegenetz Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 ‐100.000 ‐100.000 ‐35.000 ‐35.000 ‐35.000 ‐100.000 ‐100.000 ‐35.000 ‐35.000 ‐35.000 Wie bereits in Vorjahren dargestellt, ergibt sich im Kreisgebiet an einigen Stellen die Notwendigkeit, mit kleinen Ausbaumaßnahmen die Lücken im Radwegenetz zu schließen. Im Haushaltsjahr 2018 soll ein begleitender Radweg zwischen Lommersum und Großvernich angelegt werden, mit Bauauszahlungen i.H.v. 100.000 € wird gerechnet. Übersicht Gesamtauszahlungsbedarf Rückeinnahmen Zuwendungen v. Land Kreisanteil - 100.000 € 0€ 0€ - 100.000 € Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen Summe 134 1.666 € 2.000 € 3.666 € Maßnahme: I542012552 K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.‐Zuwendungen vom Land 6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 0 108.000 540.000 510.000 240.000 0 0 100.000 150.000 100.000 0 ‐180.000 ‐1.000.000 ‐1.000.000 ‐500.000 0 ‐72.000 ‐360.000 ‐340.000 ‐160.000 Verpflichtungsermächtigung V542012552 Gesamt-VE 2.500.000 € 2019 1.000.000 € 2020 1.000.000 € 2021 500.000 € 2022 0€ Die Kreisstraße in der OD Lommersdorf ist in schlechtem Zustand und teilweise noch gepflastert. Gemeinsam mit der Gemeinde Blankenheim soll daher ein Ausbau erfolgen, der auf die aktuellen Verkehrsverhältnisse incl. Gehwege abgestimmt ist. Die Gesamtauszahlungen belaufen sich auf rd. 2.800.000 €. Es ist mit Rückeinnahmen von der Gemeinde Blankenheim für die Herstellung der Gehwege (SK 6851000) und einer Förderung i.H.v. 60 % zu rechnen (SK 6811000). Übersicht Gesamtauszahlungsbedarf Rückeinnahmen Zuwendungen v. Land Kreisanteil - 2.800.000 € 350.000 € 1.470.000 € - 980.000 € Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Entgangene Zinsen Summe 21.777 € 19.600 € 41.377 € Maßnahme: I542012558 K 19 Ausbau OD Palmersheim Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 0 0 0 ‐10.000 0 0 0 0 ‐10.000 0 Im Zuge dieser Maßnahme soll die Ortsdurchfahrt der K 19 in Palmersheim erneuert werden. Mit der Planung der Maßnahme wird nach Abstimmung mit der Kreisstadt Euskirchen in 2020 begonnen. 135 Maßnahme: I542012560 K 10 Ausbau OD Floisdorf Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.‐Zuwendungen vom Land 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 0 0 0 180.000 360.000 0 ‐50.000 ‐50.000 ‐300.000 ‐600.000 0 ‐50.000 ‐50.000 ‐120.000 ‐240.000 Verpflichtungsermächtigung V542012560 Gesamt-VE 950.000 € 2019 50.000 € 2020 300.000 € 2021 600.000 € 2022 0€ Die K 10 und ein Teilbereich der K 20 in der OD Floisdorf sollen in den kommenden Jahren ausgebaut werden. Es ist vorgesehen, die OD mit kombinierten Rad-/Gehwegen bzw. Gehwegen und reduzierter Fahrbahnbreite neu zu gestalten und den gegenwärtigen Verkehrsverhältnissen anzupassen. Die weitergehende Planung soll in 2018 beginnen, mit der Durchführung der baulichen Maßnahme ist ab 2019 zu rechnen. Die Gesamtauszahlungen belaufen sich nach bisherigem Planungsstand auf 1.250.000 €. Übersicht Gesamtauszahlungsbedarf Rückeinnahmen Zuwendungen v. Land Kreisanteil - 1.250.000 € 0€ 750.000 € - 500.000 € Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Entgangene Zinsen Summe 11.111 € 10.000 € 21.111 € Maßnahme: I542012564 Radweg Blankenheim Schmidtheim Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.‐Zuwendungen vom Land 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 0 15.000 15.000 180.000 105.000 0 ‐25.000 ‐25.000 ‐300.000 ‐175.000 0 ‐10.000 ‐10.000 ‐120.000 ‐70.000 Verpflichtungsermächtigung V542012564 Gesamt-VE 500.000 € 2019 25.000 € 2020 300.000 € 2021 175.000 € 2022 0€ Der Radweg soll von Blankenheim-Wald nach Schmidtheim als Netzlückenschluss im landesweiten Radverkehrsnetz erstellt werden. Eine Realisierung ist erst nach weiteren Abstimmungen mit den Umweltverbänden möglich. Für die Maßnahme sind Gesamtauszahlungen in Höhe von 525.000 € zu erwarten, auch ist eine Förderung der Maßnahme grundsätzlich möglich, jedoch im Programm der Bewilligungsbehörde erst für das Jahr 2020 vorgesehen. 136 Maßnahme: I542012567 K 82 Neubau KV Kölntor u. Münstertor Zülpich Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.‐Zuwendungen vom Land 6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 ‐166.000 ‐166.000 0 0 0 ‐66.000 ‐66.000 0 0 0 Die Maßnahme wurde gemeinsam mit der Stadt Zülpich und dem Landesbetrieb durchgeführt, die Abnahme erfolgte am 07.08.2012. Derzeit steht noch die Abrechnung mit dem Landesbetrieb für den Grunderwerb und die Schlussvermessung am Münstertor aus. Hierzu sind die entsprechenden Mittel im Haushaltsjahr 2018 neu zu veranschlagen. Maßnahme: I542012571 K 47 Einmündung L 11 ‐ OD Arloff Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.‐Zuwendungen vom Land 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 90.000 90.000 0 0 0 ‐150.000 ‐150.000 0 0 0 ‐60.000 ‐60.000 0 0 0 Die Maßnahme wurde im Zuge des Bahnübergangs und Einmündungsbereichs vom Landesbetrieb Straßen NRW für den Kreis Euskirchen durchgeführt und im Jahr 2014 abgenommen. Eine Abrechnung liegt noch nicht vor, so dass in 2018 Mittel in vorgenannter Höhe zu veranschlagen sind. Maßnahme: I542012573 K 11 Neubau OD Lommersum Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.‐Zuwendungen vom Land 6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 0 0 120.000 510.000 210.000 0 0 50.000 50.000 50.000 0 0 ‐200.000 ‐900.000 ‐400.000 0 0 ‐30.000 ‐340.000 ‐140.000 Verpflichtungsermächtigung V542012573 Gesamt-VE 1.500.000 € 2019 200.000 € 2020 900.000 € 2021 400.000 € 2022 0€ Die K 11 in der Ortsdurchfahrt Lommersum soll im Zusammenhang mit einer Kanalbaumaßnahme der Gemeinde Weilerswist ausgebaut werden. Der Ausbau erfolgt auf der Strecke zwischen dem Ortseingang aus Richtung Bodenheim bis zur L 181. Eine Realisierung ist aufgrund der Fördersituation (60% Landeszuweisung) frühestens ab 2019 vorgesehen. Die voraussichtlichen Gesamtauszahlungen belaufen sich auf rd. 1.500.000 €, Rückeinnahmen sind in Höhe von 100.000 € zu erwarten. 137 Maßnahme: I542012576 K 34 OD Harzheim Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.‐Zuwendungen vom Land 6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 330.000 330.000 210.000 0 0 50.000 50.000 50.000 0 0 ‐500.000 ‐500.000 ‐300.000 0 0 ‐120.000 ‐120.000 ‐40.000 0 0 Verpflichtungsermächtigung V542012576 Gesamt-VE 300.000 € 2019 300.000 € 2020 0€ 2021 0€ 2022 0€ Gemeinsam mit der Stadt Mechernich, welche in der Ortslage den Kanal saniert, wird die Ortsdurchfahrt vollständig erneuert. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung, eine entsprechende Förderung wurde durch die Bezirksregierung bewilligt. Übersicht Gesamtauszahlungsbedarf Rückeinnahmen Zuwendungen v. Land Kreisanteil - 1.650.000 € 150.000 € 900.000 € - 600.000 € Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Entgangene Zinsen Summe 13.333 € 12.000 € 25.333 € Maßnahme: I542012581 K 79 Rohr bis Tondorf Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.‐Zuwendungen vom Land 6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 0 360.000 480.000 540.000 240.000 0 0 0 100.000 100.000 0 ‐600.000 ‐800.000 ‐800.000 ‐300.000 0 ‐240.000 ‐320.000 ‐160.000 40.000 Verpflichtungsermächtigung V542012581 Gesamt-VE 1.900.000 € 2019 800.000 € 2020 800.000 € 2021 300.000 € 2022 0€ Im Rahmen der Maßnahme ist die grundhafte Erneuerung der Kreisstraße 79 in der OD Rohr sowie zwischen den Orten Rohr und Tondorf vorgesehen. Weiterhin ist als Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde Nettersheim die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Tondorf vorgesehen. Für die 138 Maßnahme wurde ein Finanzierungsantrag vorgelegt. Es ist eine Förderung von 60 % der zuwendungsfähigen Kosten zu erwarten. Die Maßnahme soll in mehreren Bauabschnitten durchgeführt werden. Als erster Bauabschnitt ist die grundhafte Erneuerung der OD Rohr sowie der freien Strecke zwischen den Ortslagen vorgesehen. Im Anschluss daran erfolgt gemeinsam mit der Gemeinde Nettersheim der Ausbau der Ortslage Tondorf. Insgesamt werden für diese Maßnahme 2.500.000 € benötigt. Für die Umgestaltung der OD Tondorf ist mit einer Kostenbeteiligung der Gemeinde Nettersheim in Höhe von 200.000 € zu rechnen (SK 6851000). Übersicht Gesamtauszahlungsbedarf Rückeinnahmen Zuwendungen v. Land Kreisanteil - 2.500.000 € 200.000 € 1.380.000 € - 920.000 € Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Entgangene Zinsen Summe 20.444 € 18.400 € 38.844 € Maßnahme: I542012582 K 7 OD Gemünd Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.‐Zuwendungen vom Land 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 0 0 300.000 102.000 0 ‐50.000 ‐50.000 ‐500.000 ‐170.000 0 ‐50.000 ‐50.000 ‐200.000 ‐68.000 0 Verpflichtungsermächtigung V542012582 Gesamt-VE 670.000 € 2019 500.000 € 2020 170.000 € 2021 0€ 2022 0€ Es ist beabsichtigt, die K 7 in der Ortsdurchfahrt Gemünd grundhaft zu erneuern und den Straßenoberbau entsprechend der Bauklasse IV neu herzustellen. In Abstimmung mit der Stadt Schleiden und der Straßenverkehrsbehörde ist gleichzeitig die Umgestaltung mit alternierenden Parkständen auf der Fahrbahn vorgesehen. Die Umsetzung der Maßnahme kann entgegen der bisherigen Planung erst ab 2018 erfolgen. Dies ist durch eine vorher notwendige Kanalsanierung durch die Stadt Schleiden bedingt. Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich auf rd. 720.000 €. Es ist eine Förderung von 60 % der zuwendungsfähigen Kosten zu erwarten. Übersicht Gesamtauszahlungsbedarf Rückeinnahmen Zuwendungen v. Land Kreisanteil - 720.000 € 0€ 432.000 € - 288.000 € 139 Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Kalkulatorische Zinsen Summe 6.400 € 5.800 € 12.200 € Maßnahme: I542012588 K 41 Grundhafte Erneuerung Reetz / B 258 Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.‐Zuwendungen vom Land 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 0 330.000 180.000 0 0 0 ‐550.000 ‐300.000 0 0 0 ‐220.000 ‐120.000 0 0 Verpflichtungsermächtigung V542012588 Gesamt-VE 300.000 € 2019 300.000 € 2020 0€ 2021 0€ 2022 0€ Im Rahmen der Maßnahme soll die K 41 zwischen Reetz und der B 258 grundhaft erneuert werden. Die Gesamtauszahlungen belaufen sich auf 850.000 €. Trotz der aktuellen Entwicklung der Fördersituation kann hier eine Bewilligung erwartet werden, so dass eine Neuveranschlagung erfolgt. Übersicht Gesamtauszahlungsbedarf Zuwendungen v. Land Kreisanteil - 850.000 € 510.000 € - 340.000 € Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Kalkulatorische Zinsen Summe 7.555 € 6.800 € 14.355 € Maßnahme: I542012589 K 50 Grundhafte Erneuerung Soller bis Odesheim Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.‐Zuwendungen vom Land 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 0 0 120.000 300.000 180.000 0 0 ‐200.000 ‐500.000 ‐300.000 0 0 ‐80.000 ‐200.000 ‐120.000 Verpflichtungsermächtigung V542012589 Gesamt-VE 1.000.000 € 2019 200.000 € 2020 500.000 € 2021 300.000 € 2022 0€ Im Rahmen der Maßnahme soll die K 50 zwischen Soller und Odesheim grundhaft erneuert werden. Der Gesamtausgabebedarf beläuft sich auf 1.000.000 €, die Förderquote beträgt 60 %. 140 Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Fördersituation kann hier frühestens ab 2019 mit einer Bewilligung gerechnet werden. Übersicht Gesamtauszahlungsbedarf Rückeinnahmen Zuwendungen v. Land Kreisanteil - 1.000.000 € 000 € 600.000 € - 400.000 € Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Entgangene Zinsen Summe 8.888 € 8.000 € 16.888 € Maßnahme: I542012590 Investive Straßenunterhaltung Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 ‐200.000 ‐200.000 ‐200.000 ‐200.000 ‐200.000 ‐200.000 ‐200.000 ‐200.000 ‐200.000 ‐200.000 Grundsätzlich ist die Instandsetzung von Kreisstraßen als Unterhaltungsmaßnahme und damit konsumtiv zu veranschlagen. Nach der aktuellen Rechtslage ist eine Instandsetzung jedoch investiv zu betrachten, wenn mit der Maßnahme eine entsprechende Verbesserung erzielt werden kann und hierdurch die Nutzungsdauer verlängert wird (um mehr als 20 %, mindestens 5 Jahre). In der Regel wird dies bei nahezu abgeschriebenen Streckenabschnitten vorkommen. Insofern ist pauschal ein Ansatz in Höhe von 200.000 € bereitzustellen. Zum Straßen- und Werterhalt wird diese Haushaltsposition zunehmend an Bedeutung gewinnen, da sich abzeichnet, dass die Förderung von Straßenbaumaßnamen weiterhin rückläufig ist. Maßnahme: I542012593 K 27 Ausbau Glehn ‐ Eicks Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.‐Zuwendungen vom Land 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 0 0 210.000 480.000 480.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐350.000 ‐800.000 ‐800.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐140.000 ‐320.000 ‐320.000 Verpflichtungsermächtigung V542012593 Gesamt-VE 1.950.000 € 2019 350.000 € 2020 800.000 € 2021 800.000 € 2022 0€ Eine Instandsetzung der K27 von Glehn nach Eicks ist aufgrund des Zustandes und Ausbauquerschnitts als dauerhafte Lösung nicht wirtschaftlich. Es ist erforderlich, diesen Streckenabschnitt nach dem Stand der Technik qualifiziert auszubauen. Die Gesamtauszahlungen belaufen sich auf rd. 2.000.000 €. 141 Unter Berücksichtigung einer möglichen Förderung ab dem Jahr 2019 wird die Maßnahme neu veranschlagt. Übersicht Gesamtauszahlungsbedarf Zuwendungen v. Land Kreisanteil -2.000.000 € 1.200.000 € -800.000 € Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Kalkulatorische Zinsen Summe 17.777 € 16.000 € 33.777 € Maßnahme: I542012594 K 10 Ausbau Schwerfen ‐ Floisdorf mit Radweg Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.‐Zuwendungen vom Land 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 0 0 150.000 480.000 480.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐250.000 ‐800.000 ‐800.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐100.000 ‐320.000 ‐320.000 Verpflichtungsermächtigung V542012594 Gesamt-VE 1.850.000 € 2019 250.000 € 2020 800.000 € 2021 800.000 € 2022 0€ Aufgrund des Zustandes und Ausbauquerschnitts ist es erforderlich, diesen Streckenabschnitt qualifiziert auszubauen. Gleichzeitig soll entlang der Strecke ein parallel verlaufender Radweg angelegt werden, um so eine bestehende Lücke im Radwegenetz zu schließen. Die Gesamtauszahlungen belaufen sich auf rd. 1.900.000 €. Übersicht Gesamtauszahlungsbedarf Zuwendungen v. Land Kreisanteil -1.900.000 € 1.140.000 € -760.000 € Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Kalkulatorische Zinsen Summe 142 16.888 € 15.200 € 32.088 € Maßnahme: I542012595 K 45 ‐ Böschungssanierung Iversheim Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.‐Zuwendungen vom Land 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 210.000 210.000 240.000 0 0 ‐350.000 ‐350.000 ‐400.000 0 0 ‐140.000 ‐140.000 ‐160.000 0 0 Verpflichtungsermächtigung V542012595 Gesamt-VE 400.000 € 2019 400.000 € 2020 0€ 2021 0€ 2022 0€ Untersuchungen an der Böschung K44/45 in Iversheim haben ergeben, dass hier mittelfristig Sicherungsmaßnahmen erforderlich werden. Hierzu müssen kurzfristig weiterführende Gutachten und Planungsarbeiten in Auftrag gegeben werden. Die Gesamtauszahlungen belaufen sich nach derzeitiger Einschätzung auf rd. 750.000 € und sind grundsätzlich förderfähig. Übersicht Gesamtauszahlungsbedarf Zuwendungen v. Land Kreisanteil -750.000 € 450.000 € -300.000 € Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Kalkulatorische Zinsen Summe 6.666 € 6.000 € 12.666 € Maßnahme: I542012600 VG > 410 Euro Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile Sachkonto 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 ‐90.000 ‐80.000 ‐250.000 ‐250.000 ‐250.000 ‐90.000 ‐80.000 ‐250.000 ‐250.000 ‐250.000 Für das Haushaltsjahr 2018 sind folgende Beschaffungen erforderlich: Betriebsfahrzeug (13.000 €) Das vorhandene Betriebsfahrzeug (BJ 2008, abgeschrieben) muss ersetzt werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 39.000 Euro und werden zu je einem Drittel bei den Produkten 537 01, 537 04 und 542 01 veranschlagt. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 1.600 € 260 € Ersatzbeschaffung Fahrzeug der „technischen Verwaltung“ (12.000 €) Das vorhandene Fahrzeug (BJ 2010, abgeschrieben) wird in der Regel zur Baumkontrolle genutzt. Mit dieser Pflichtaufgabe ist eine hohe jährliche Laufleistung verbunden. 143 Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 1.500 € 240 € Ersatzbeschaffung Randstreifenmäher (30.000 €) Der Randstreifenmäher (BJ 2006, abgeschrieben) ist einer sehr hohen Belastung ausgesetzt. Bei allen Hindernissen wie Leitplankenpfosten, Leitpfosten und Schilderpfosten klappt der Mähkopf automatisch über einen Abtaster ein und wieder aus. Dies führt zu einem hohen Verschleiß der Gelenke und des Abtasters. Durch aufgewirbelten Steine und Gegenstände weist das Gehäuse eine extreme Materialminimierung vor. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 3.750 € 600 € Bankettfräse (15.000 €) Als Ergänzung zu der bereits beschafften Rüttelplatte als Anbauteil für den Unimog soll eine Bankettfräse beschafft werden. In dieser Kombination ist es dann möglich, die jährlich wiederkehrenden Bankettfräsarbeiten mit einem Unimog in einem Arbeitsgang durchzuführen. Damit entfallen größtenteils die bisher erforderlichen Baggerarbeiten. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 1.500 € 300 € Unvorhersehbares (10.000 €) Für das Haushaltsjahr 2018 zeichnen sich zurzeit noch keine weiteren konkreten Beschaffungsmaßnahmen ab. Aus dieser Position wird der Ersatz von abgängigen Geräten und Maschinen (Kettensäge, Freischneider etc.) finanziert. Maßnahme: I542012605 Lizenzen > 410 Euro (bauplan. Fachanwendungen) Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile Sachkonto 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 Hier ist ein Betrag in vorgenannter Höhe vorzuhalten, um im Bedarfsfall die vorhandenen Fachanwendungen zu ergänzen oder anzupassen. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 2.000 € 200 € Maßnahme: I542012607 VG > 410 Euro (Mähgerät) Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile Sachkonto 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro 144 HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 0 ‐65.000 0 0 0 0 ‐65.000 0 0 0 Eine Kombination der alten Mähgeräte mit denen der neuen Generation ist für den Ein-Mann-Betrieb nur bedingt möglich. Daher soll als Ergänzung zum ebenfalls neu zu beschaffenden Frontmäher (als Ersatzgerät) ein neues Heckmähgerät der aktuellen Generation beschafft werden. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 8.125 € 1.625 € Maßnahme: I542012608 VG > 410 Euro (Unimog) Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile Sachkonto 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 0 ‐250.000 0 0 0 0 ‐250.000 0 0 0 Das Fahrzeug wird ganzjährig als Geräteträger eingesetzt. Im Sommer dient es als Mähgerät und im Winter als Streufahrzeug. Der Motor, das Getriebe und zwei Radvorgelege weisen Undichtigkeiten am vorhandenen Fahrzeug auf. Der vorhandene Unimog wurde als erster Unimog des Kreises beim Mähen im Zweischichtbetrieb eingesetzt und hat daher eine sehr hohe Betriebsstundenleistung. Die Achsen und die Anbauteile des Rahmens weisen altersgerechte Korrosion auf. Aufgrund des Alters von 12 Jahren, der hohen Stundenleistung und dem regelmäßigen Einsatz als Geräteträger, ist in der Zukunft erfahrungsgemäß mit erhöhtem Reparaturaufwand zu rechnen. Gemeinsam mit der neuen Mäheinrichtung (I542012600 bzw. I542012607) der aktuellen Generation (Front- und Heckmäher) sind dann zwei komplette Fahrzeuge mit der aktuellen Technik vorhanden. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 25.000 € 5.000 € 145 146 Produkt: 545 01 - Winterdienst Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Budget: 500 660 000 Kreisstraßen / Bauhof Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr G. Schmitz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Gewährleistung der Befahrbarkeit der Kreisstraßen durch Einsatz von Streu- u. Räumwagen im Winter. Auftragsgrundlage: Straßen- u. Wegegesetz Strategische Ziele: - Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht als Straßenbaulastträger - Sicherstellung der Befahrbarkeit der Straßen und Rad- Gehwege Zielgruppen: Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr 147 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 120 120545 12054501 Bezeichnung 01 Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Winterdienst = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 148 38.800 33.300 42.000 47.000 51.200 96.425,76 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 96.425,76 148.800 143.300 152.000 157.000 161.200 157.607,53 152.000 151.700 153.200 154.800 156.300 317.120,13 427.000 427.000 427.000 427.000 427.000 60.800 79.000 86.000 84.500 85.800 48,63 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 474.776,29 648.100 666.000 674.500 674.600 677.400 -378.350,53 -499.300 -522.700 -522.500 -517.600 -516.200 -378.350,53 -499.300 -522.700 -522.500 -517.600 -516.200 -378.350,53 -499.300 -522.700 -522.500 -517.600 -516.200 1.011,40 61.100 95.000 95.500 96.700 97.300 -379.361,93 -560.400 -617.700 -618.000 -614.300 -613.500 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 120 120545 12054501 Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Winterdienst Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 85.816,72 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 85.816,72 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 157.779,65 152.000 151.700 153.200 154.800 156.300 287.611,25 427.000 427.000 427.000 427.000 427.000 48,63 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 445.439,53 585.300 585.000 586.500 588.100 589.600 -359.622,81 -475.300 -475.000 -476.500 -478.100 -479.600 2.000 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 3.000 2.000 2.000 2.000 2.938,90 60.000 102.000 62.000 62.000 62.000 2.938,90 60.000 102.000 62.000 62.000 62.000 -2.938,90 -58.000 -99.000 -60.000 -60.000 -60.000 149 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE UNTERHALB DER WERTGRENZE I545011900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 3.000 2.000 2.000 2.000 10.418 3.000 2.000 2.000 2.000 10.418 -100.000 -60.000 -299.857 -100.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 2.000 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.000 I545012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.939 -58.000 -2.939 -58.000 -299.857 -55.775 I545012605 Lizenzen > 410 Euro -55.775 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -759 I545012620 VG < 410 Euro -759 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I545012630 VG < 410 (35 II GemHVO) -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -3.020 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.017 -2.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.000 Summe -2.939 -58.000 -99.000 -60.000 -60.000 -60.000 -348.994 Gesamtsumme -2.939 -58.000 -99.000 -60.000 -60.000 -60.000 -348.994 150 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 545 01 - Winterdienst (Budget 500 660 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 HH 2018 21,7% 20,2% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,2% 1,1% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -2,93 -3,23 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,80 0,80 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 151 545 01 – Winterdienst (Budget 500 660 000 – Kreisstraßen / Bauhof) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Der Winterdienst auf Kreisstraßen ist in zehn Bezirke unterteilt, wovon sechs Bezirke (Blankenheim, Euskirchen, Kall, Mechernich, Rescheid und Zülpich) vom Kreisbauhof selbst betreut werden, die anderen vier sind drittvergeben. Drei dieser vier Bezirke (Mutscheid, Ländchen, Tondorf) werden auf vertraglicher Grundlage durch private Fremdanbieter und ein Bezirk (Weilerswist) vom dortigen kommunalen Bauhof gegen Erstattung sichergestellt. Bei den Erträgen der Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) handelt es sich um den Kostenersatz der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die Durchführung des Winterdienstes auf Kreisstraßen innerhalb der Ortslagen. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 ‐ Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen 5216005 Materialbeschaffung + Verbrauchsmaterial ab 2014 5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen bis 2013 5221002 Winterdienst (fremd) bis 2013 5221003 Streumateriallieferung bis 2013 5221004 Streugutsilos bis 2013 5221021 Fremdkosten bis 2013 5242000 Unterh. u. Bewirtsch. Infrastrukturvermögen 5242006 Winterdienst (fremd) ab 2014 5242007 Streumateriallieferung ab 2014 5242008 Streugutsilos ab 2014 5242009 Fremdkosten ab 2014 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 5251001 Instandhaltung, Reparaturen, TÜV, etc. 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5255003 Reparaturen/Wartung an Geräten u. Maschinen 5281009 Sachkosten Arbeitsschutz Summe 2017 2018 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 120.000 120.000 170.000 170.000 5.000 5.000 10.000 10.000 40.000 40.000 20.000 20.000 5.000 5.000 30.000 30.000 2.000 2.000 427.000 427.000 Diff. 2018/2017 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811003 ILB Baubetriebshof 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811008 ILB Tankstellen 5811010 ILB Druckerei Summe 152 2017 1.500 500 10.300 900 800 30.100 16.900 100 61.100 2018 1.800 500 31.800 700 800 33.600 25.700 100 95.000 Diff. 2018/2017 + 300 + 0 + 21.500 ‐ 200 + 0 + 3.500 + 8.800 + 0 + 33.900 Kennzahlen I. Länge der Streu- und Räumstrecken 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 Länge der Streu- und Räumstrecken in km davon: eigene Zuständigkeit 319,9 319,9 319,9 319,9 319,9 319,9 253,5 253,5 253,5 253,5 253,5 253,5 II. Winterdiensteinsätze 01.07.2010 01.07.2011 01.07.2012 01.07.2013 01.07.2014 01.07.2015 01.07.2016 bis bis bis bis bis bis bis 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2014 30.06.2015 30.06.2016 30.06.2017 Verbrauchte t Streumaterial 2.977 2.086 5.448 1.883 3.400 2.390 1.667 739 604 1.085 603 849 525 679 Anzahl der Einsätze (ohne die Bezirke Euskirchen und Weilerswist) Anzahl Einsätze 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 0 2004/2005 Streumittelverbrauch (t) 1.000 2003/2004 200 2002/2003 2.000 2001/2002 400 2000/2001 3.000 1999/2000 600 1998/1999 4.000 1997/1998 800 1996/1997 5.000 1995/1996 1.000 1994/1995 6.000 1993/1994 1.200 1992/1993 Anzahl Einsätze 545 01: Winterdiensteinsätze und Streumittelverbrauch 0 Streumittelverbrauch (t) 153 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I545011900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Produkt: 12054501 Winterdienst Zeile Sachkonto HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 2.000 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 3.000 2.000 2.000 2.000 19 + Einzahlungen aus der 6831000 Einz. Veräuß. Veräußerung von Sachanlagen bewegliche VG Für das Haushaltsjahr 2018 ist die Veräußerung von zwei abgeschriebenen Aufsatzstreuern (Bj. 2008) sowie eines abgeschriebenen Schneepflugs (Bj. 1999) vorgesehen. Hinweis: Nach erfolgter Änderung des § 43 Abs. 3 GemHVO durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden die Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Maßnahme: I545012600 VG > 410 Euro Produkt: 12054501 Winterdienst Zeile Sachkonto 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 ‐58.000 ‐100.000 ‐60.000 ‐60.000 ‐60.000 ‐58.000 ‐100.000 ‐60.000 ‐60.000 ‐60.000 Für das Haushaltsjahr 2018 sind folgende Beschaffungen erforderlich: Zwei LKW-Aufsatzstreuer (80.000 €) Aufgrund der Höhenlagen im Raum Mechernich und Mutscheid kommen die Streuer oft zum Einsatz. Die zu ersetzenden Geräte weisen aufgrund des Alters erhöhte Korrosion auf, die innenliegenden Förderbänder sind verschlissen. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 8.000 € 1.600 € Schneepflug (20.000 €) Der Schneepflug weist aufgrund des Alters entsprechende Mängel auf, die Schwenkeinrichtung ist ausgeschlagen und die Pflugschare sind verzogen. Zudem ist das gesamte Material aufgrund von Korrosion geschwächt. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 154 2.000 € 400 €