Beschlussvorlage GB (Budget 600 - Stabsstellen)

Stabsstellen 155 156 Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen Stabsstellen Überblick Budget 600 159 Budget 600 120 000 010 111 02 010 111 12 110 536 01 150 571 06 Verwaltungsführung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Breitbandausbau Breitbandausbau bis 2017 163 169 177 185 Budget 600 140 000 010 111 05 Rechnungsprüfung 193 Budget 600 310 000 010 111 21 Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde 201 Budget 600 800 000 150 571 01 150 571 02 150 571 04 150 571 05 Unternehmensorientierte Dienstleistungen Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen Strukturentwicklung Gründungsorientierte Dienstleistungen 211 219 227 241 Budget 600 850 000 010 111 03 Gleichstellung 251 157 158 Budget 600 Ergebnisplan 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 600 120 0 -1.764.300 0 0 0 0 -400 0 0 -1.764.700 701.900 0 40.800 100 1.714.800 61.700 2.519.300 754.600 0 0 0 754.600 0 0 0 754.600 0 244.500 999.100 600 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 371.500 0 600 0 0 8.100 380.200 380.200 0 0 0 380.200 0 0 0 380.200 0 120.600 500.800 600 310 0 0 0 -80.000 0 0 -2.000 0 0 -82.000 499.700 0 100 100 0 5.600 505.500 423.500 0 0 0 423.500 0 0 0 423.500 0 289.300 712.800 600 800 0 -2.472.700 0 0 0 0 0 0 0 -2.472.700 745.700 0 479.500 1.200 3.489.700 28.100 4.744.200 2.271.500 0 0 0 2.271.500 0 0 0 2.271.500 0 637.400 2.908.900 600 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.800 0 300 0 0 2.300 51.400 51.400 0 0 0 51.400 0 0 0 51.400 0 24.600 76.000 Summe Budget 600 0 -4.237.000 0 -80.000 0 0 -2.400 0 0 -4.319.400 2.367.600 0 521.300 1.400 5.204.500 105.800 8.200.600 3.881.200 0 0 0 3.881.200 0 0 0 3.881.200 0 1.316.400 5.197.600 159 160 Budget 600 120 000 161 162 Produkt: 111 02 - Verwaltungsführung Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 600 120 000 Landratsbüro und Öffentlichkeitsarbeit Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Landrat Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Bestimmung der strategischen Ausrichtung der Kreisverwaltung - Koordination des Betriebs der Geschäftsbereiche und Stäbe Auftragsgrundlage: § 42 KrO NRW Strategische Ziele: - Fortentwicklung der Kreisverwaltung zum modernen, kompetenten und bürgerfreundlichen Dienstleistungsunternehmen - Stärkung der Wirtschaftskraft, der Ökologie und der sozialen Strukturen des Kreises im Rahmen der Einflussmöglichkeiten - Umsetzung des Leitbildes der Kreisverwaltung Euskirchen als Unternehmensphilosophie, in der die Schwerpunkte des Handelns, der Prinzipien, Normen und die Spielregeln festgelegt sind. Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger des Kreises Euskirchen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Akteure des Wirtschaftslebens und des Umweltbereichs, Partner aller gesellschaftlichen Gruppierungen, Institutionen und Vereinigungen 163 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011102 Bezeichnung 01 Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsführung = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 164 100 100 455.405,13 485.400 471.400 476.100 480.700 485.500 19.046,46 18.300 18.300 18.300 18.300 18.300 100 100 100 100 100 30.791,84 32.200 32.700 32.700 32.700 32.700 505.243,43 536.000 522.500 527.200 531.800 536.600 -505.243,43 -535.900 -522.500 -527.200 -531.800 -536.600 -505.243,43 -535.900 -522.500 -527.200 -531.800 -536.600 -505.243,43 -535.900 -522.500 -527.200 -531.800 -536.600 35.797,05 136.100 157.300 160.400 163.000 163.900 -541.040,48 -672.000 -679.800 -687.600 -694.800 -700.500 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011102 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsführung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 100 100 464.464,88 485.400 471.400 476.100 480.700 485.500 21.521,51 18.300 18.300 18.300 18.300 18.300 28.490,09 32.200 32.700 32.700 32.700 32.700 514.476,48 535.900 522.400 527.100 531.700 536.500 -514.476,48 -535.800 -522.400 -527.100 -531.700 -536.500 165 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111022620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111022630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -169 -169 -1.121 -1.121 Summe -1.290 Gesamtsumme -1.290 166 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 111 02 - Verwaltungsführung (Budget 600 120 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 HH 2018 82,5% 84,6% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 4,8% 4,8% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -3,51 -3,55 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 2,90 3,00 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 167 111 02 – Verwaltungsführung (Budget 600 120 000 – Landratsbüro und Öffentlichkeitsarbeit) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: 2017 2018 7.200 7.200 300 300 10.800 10.800 18.300 18.300 Zeile 13 ‐ Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5281006 Repräsentationskosten Summe Diff. 2018/2017 + 0 + 0 + 0 + 0 In Zeile 16 werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: 2017 2018 300 300 3.000 3.500 8.900 8.900 7.400 7.400 12.500 12.500 100 100 32.200 32.700 Zeile 16 ‐ Sonstige Aufwendungen 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5422000 Mieten und Pachten 5431000 Geschäftsaufwendungen 5491000 Verfügungsmittel 5499100 Mitgliedsbeiträge Summe Diff. 2018/2017 + 0 + 500 + 0 + 0 + 0 + 0 + 500 SK 5412300 Der Ansatz wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse angepasst. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 2017 2018 68.300 102.700 1.100 800 48.100 37.700 11.300 8.700 6.800 7.000 500 400 0 0 136.100 157.300 Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811008 ILB Tankstellen 5811009 ILB Medienzentrum 5811010 ILB Druckerei Summe Diff. 2018/2017 + 34.400 ‐ 300 ‐ 10.400 ‐ 2.600 + 200 ‐ 100 + 0 + 21.200 Die Abweichung der ILB EDV (Normalleistung) ist begründet mit der Überarbeitung der Homepage. Kennzahlen Anzahl der eingegangenen schriftlichen Beschwerden 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Anzahl 168 55 65 52 57 63 51 Produkt: 111 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 600 120 000 Landratsbüro und Öffentlichkeitsarbeit Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr W. Andres Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Information der Öffentlichkeit über Ziele, Aufgaben und Leistungen des Kreises Euskirchen - Pressetexte, Vorbereitung von Pressekonferenzen - Vorbereitung und Durchführung repräsentativer Auftritte, Empfänge und Veranstaltungen des Landrats bzw. des Kreises Euskirchen - Verfassen von Reden und Grußworten - Medienbeobachtung und Auswertung - Schaltung von Anzeigen in Medien - Betreuung aller Publikationen des Kreises Euskirchen (Jahrbuch, Kreisportrait, Bürgerinformationen, Broschüren, Flyer u. a.) - Pflege und Koordination des Internetauftritts und des Newsletter des Kreises Euskirchen und seiner Einrichtungen Auftragsgrundlage: § 42 KrO NRW, § 4 Landespressegesetz, § 5 Abs. 4 KrO NRW, § 19 der Hauptsatzung des Kreises Strategische Ziele: - Umfassende und vollständige Information der Öffentlichkeit (primär über Medien) - Imagepflege durch Medien (Printmedien und Internet) sowie durch Empfänge und Veranstaltungen Zielgruppen: Öffentlichkeit, Politische Gremien, Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Abteilungen, Stabsstellen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises 169 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011112 Bezeichnung 01 Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 16 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 831,89 400 400 400 400 400 1.104,95 400 400 400 400 400 149.790,27 166.000 158.300 157.300 159.000 160.600 13.509,73 20.300 22.500 22.500 22.500 22.500 - Transferaufwendungen 1.938,35 3.500 500 500 500 500 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.907,20 7.600 8.000 8.000 8.000 8.000 170.145,55 197.400 189.300 188.300 190.000 191.600 -169.040,60 -197.000 -188.900 -187.900 -189.600 -191.200 -169.040,60 -197.000 -188.900 -187.900 -189.600 -191.200 -169.040,60 -197.000 -188.900 -187.900 -189.600 -191.200 5.305,89 36.800 70.900 72.600 80.500 80.900 -174.346,49 -233.800 -259.800 -260.500 -270.100 -272.100 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 170 273,06 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011112 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 273,06 797,80 400 400 400 400 400 1.070,86 400 400 400 400 400 143.134,86 166.000 155.800 157.300 159.000 160.600 14.677,49 20.300 22.500 22.500 22.500 22.500 - Transferauszahlungen 1.938,35 3.500 500 500 500 500 - Sonstige Auszahlungen 4.907,20 7.600 8.000 8.000 8.000 8.000 164.657,90 197.400 186.800 188.300 190.000 191.600 -163.587,04 -197.000 -186.400 -187.900 -189.600 -191.200 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 171 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111122630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -513 -513 Summe -513 Gesamtsumme -513 172 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 111 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Budget 600 120 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 HH 2018 73,3% 61,6% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 1,5% 0,2% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 3,2% 3,1% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,22 -1,36 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,90 0,84 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,02 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 173 111 12 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Budget 600 120 000 – Landratsbüro und Öffentlichkeitsarbeit) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Kostenträger Sachkonto 5255000 Unterhaltung so. bew. 0101111200 Presse‐ und Öffentlichkeitsarbeit Vermögen 0101111200 Presse‐ und Öffentlichkeitsarbeit 5281000 Sachkosten 0101111201 Jahrbuch 0101111202 Kreisveranstaltungen 0101111203 Kreis Namslau 0101111204 Ehrungen, Nachrufe u.ä. Ergebnis 5281000 Sachkosten 5281000 Sachkosten 5281000 Sachkosten 5281000 Sachkosten 2017 2018 Diff. 2018/2017 0 0 + 0 500 500 + 0 2.100 15.700 0 2.000 20.300 3.000 17.000 0 2.000 22.500 + 900 + 1.300 + 0 + 0 + 2.200 SK 5281000 - Kostenträger 01011112 01 Jahrbuch Wegen der Erhöhung der Druckkosten wird der Ansatz angepasst. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811009 ILB Medienzentrum 5811010 ILB Druckerei Summe 2017 2018 5.100 1.400 500 500 19.700 10.600 6.800 52.600 2.200 3.000 2.500 2.800 36.800 70.900 Diff. 2018/2017 ‐ 3.700 + 0 ‐ 9.100 + 45.800 + 800 + 300 + 34.100 Die Abweichung der ILB EDV (Normalleistung) ist begründet mit der Überarbeitung der Homepage. 174 Kennzahlen I. Anzahl der herausgegebenen Pressemitteilungen Anzahl II. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ca. 150 ca. 185 ca. 160 ca. 155 ca. 180 ca. 170 2015: 0312 2016 Internet: Anzahl der Besucher auf der Homepage des Kreises 2011 Anzahl 2012 2014: 0110 2013 505.673 594.966 613.392 631.177 368.779 448.299 In 2014 konnten keine November- und Dezemberdaten erhoben werden, in 2015 keine Januar- und Februar-Daten. 111 12: Anzahl der Homepage-Besucher 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 Okt 16 Jun 16 Feb 16 Okt 15 Jun 15 Okt 14 Feb 15 Jun 14 Okt 13 Feb 14 Jun 13 Okt 12 Feb 13 Jun 12 Okt 11 Feb 12 Jun 11 Okt 10 Feb 11 Jun 10 Okt 09 Feb 10 Jun 09 Okt 08 Feb 09 Jun 08 Okt 07 Feb 08 Jun 07 Feb 07 Jun 06 0 Okt 06 10.000 175 176 Produkt: 536 01 - Breitbandausbau Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung Budget: 600 120 000 Landratsbüro und Öffentlichkeitsarbeit Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr M. Derichs Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Ausbau leistungsfähiger Breitbandnetze für schnelles Internet im Kreis Euskirchen - Entwicklung und Umsetzung einer Planung für den flächendeckenden Breitbandausbau - Beantragung von Fördermitteln - Begleitende Öffentlichkeitsarbeit Auftragsgrundlage: - Beschlüsse der politischen Gremien und Dienstanweisungen - Förderrichtlinien des Bundes und des Landes NRW Strategische Ziele: - Sicherstellung der Versorgung der Bürger im Kreis Euskirchen mit schnellem Internet - Sicherstellung der Versorgung öffentlicher Einrichtungen im Kreis Euskirchen mit schnellem Internet - Sicherstellung unternehmerischer Wettbewerbsfähigkeit durch eine geeignete digitale Infrastruktur Zielgruppen: - Einwohner des Kreises Euskirchen - Standortsuchende Unternehmen - Ortsansässige Unternehmen - Öffentliche Einrichtungen im Kreis - Kommunen 177 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 110 110536 11053601 Bezeichnung 01 Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ver- und Entsorgung Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfratsruktur Breitbandausbau = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 178 1.764.300 3.256.000 4.071.400 4.285.700 1.764.300 3.256.000 4.071.400 4.285.700 72.200 72.800 1.714.300 3.214.300 4.071.400 4.285.700 21.000 1.000 1.807.500 3.288.100 4.071.400 4.285.700 -43.200 -32.100 -43.200 -32.100 -43.200 -32.100 16.300 16.500 -59.500 -48.600 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 110 110536 11053601 Bezeichnung Ver- und Entsorgung Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfratsruktur Breitbandausbau Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 50.000 41.700 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 50.000 41.700 10 - Personalauszahlungen 72.200 72.800 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 21.000 1.000 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 93.200 73.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -43.200 -32.100 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 9.000.000 3.000.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 9.000.000 3.000.000 9.000.000 3.000.000 9.000.000 3.000.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 179 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 OBERHALB DER WERTGRENZE I536012800 Breitbandausbau 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -3.000.000 9.000.000 -9.000.000 3.000.000 -3.000.000 Summe -3.000.000 Gesamtsumme -3.000.000 180 -3.000.000 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 536 01 - Breitbandausbau (Budget 600 120 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand HH 2018 4,0% Transferleistungen 94,0% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,2% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,00 -0,31 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,39 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 8,95 181 536 01 – Breitbandausbau (Budget 600 120 000 – Landratsbüro und Öffentlichkeitsarbeit) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisun Summe 2017 0 0 0 2018 ‐50.000 ‐1.714.300 ‐1.764.300 Diff. 2018/2017 ‐ 50.000 ‐ 1.714.300 ‐ 1.764.300 SK 4141000 Im Rahmen der Einrichtung einer für den Zeitraum vom 01.11.2016 bis 31.10.2019 befristeten Stelle für die Breitbandkoordination wird eine Landesförderung (siehe dazu Kreistagsbeschluss vom 05.10.2016, V 242/2016) erwartet. SK 4149000 Veranschlagt wird hier die Auflösung der Rechnungsabgrenzungsposten aus erhaltenen und gewährten Investitionszuweisungen. Diesen Erträgen stehen Aufwandspositionen „Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aus gewährten Investitionszuwendungen“ in Zeile 15 gegenüber. Rechnungsabgrenzungsposten sind im NKF dann zu bilden und anteilig über die Zweckbindung des geförderten Vermögensgegenstandes aufzulösen, wenn die Mitteltransfers über den Haushalt abzubilden sind, der Kreis aber nicht wirtschaftlicher Eigentümer des geförderten Gegenstandes wird. Im Übrigen siehe hierzu auch die Erläuterungen zur Investitionstätigkeit. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) Summe Kennzahlen ./. 182 2017 2018 0 10.500 0 1.400 0 200 0 2.900 0 1.300 0 16.300 Diff. 2018/2017 + 10.500 + 1.400 + 200 + 2.900 + 1.300 + 16.300 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I571062800 Breitbandausbau Produkt: 15057106 Breitbandausbau Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 28 ‐ Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sachkonto 6810000 Inv.‐Zuwendungen vom Bund 6811000 Inv.‐Zuwendungen vom Land 6812000 Inv.‐Zuwendungen von Gemeinden 7817000 Investitionszuwendungen an priv. Untern. HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 6.000.000 0 0 0 0 5.100.000 0 0 0 0 900.000 0 0 0 0 ‐12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigung V571062800 Gesamt-VE 12.000.000 € 2018 9.000.000 € 2019 3.000.000 € 2020 0€ 2021 0€ Die Bundesregierung und die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen haben als gemeinsames Ziel eine flächendeckende Versorgung aller Haushalte und Betriebe mit einer Bandbreite von 50 Mbit/s ausgerufen. Bis Ende 2018 soll für mindestens 95 % aller Haushalte eine entsprechende Versorgung zur Verfügung stehen. Weiterer Schwerpunkt des Ausbaus sind neben Bildungseinrichtungen die über das Kreisgebiet verteilten diversen Gewerbeflächen. Dadurch sollen u.a. attraktive Standortbedingungen geschaffen werden, um die gegenwärtige Wirtschaftskraft sicherzustellen und neue Gewerbeansiedlungen zu realisieren (siehe auch Info 144/2016). Der Kreis Euskirchen agiert als bündelnder Antragsteller aller kreisangehörigen Kommunen. Zudem hat man sich mit dem Kreis Düren auf eine Kooperationserklärung verständigt, um durch einen gemeinsamen koordinierten Netzausbau Synergiepotentiale zu erschließen und Kostenreduzierungen zu erzielen. Mit Bescheid vom 28.04.2016 hat das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) eine Zuwendung in Höhe von rund 14,9 Millionen Euro genehmigt. Die Zuwendung wird im Rahmen einer Projektförderung in der Form der Anteilsfinanzierung in Höhe von 50% der zuwendungsfähigen Ausgaben gewährt. Der Betrag entspricht der vom Kreis Euskirchen eingereichten Förderhöhe. Damit erhält der Kreis Euskirchen in Nordrhein-Westfalen die höchste Fördersumme und gehört deutschlandweit zu den ersten Kreisen, die eine Förderung erhalten. Durch die mit Bescheid vom 22.11.2016 zugesicherte Co-Finanzierung des Landes NRW von weiteren 40 % der förderfähigen Kosten verbleibt ein kommunaler Eigenanteil von 10 %, wobei das Land ebenfalls die Übernahme der Eigenanteile der sich im Haushaltssicherungskonzept befindlichen Kommunen erklärt hat. Gemeinde/Stadt Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich HSK 1=JA 2=NEIN 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 Gesamt Deckungslücke 3.255.636 € 3.542.817 € 1.657.068 € 3.240.037 € 4.912.865 € 1.829.681 € 4.065.433 € 2.007.055 € 2.640.517 € 418.233 € 2.175.363 € 29.744.705 € Förderung Bund 50% 1.627.818,00 € 1.771.408,50 € 828.534,00 € 1.620.018,50 € 2.456.432,50 € 914.840,50 € 2.032.716,50 € 1.003.527,50 € 1.320.258,50 € 209.116,50 € 1.087.681,50 € 14.872.352,50 € Land 40% Land 50% 0,00 € 1.627.818,00 € 1.417.126,80 € 0,00 € 662.827,20 € 0,00 € 1.296.014,80 € 0,00 € 0,00 € 2.456.432,50 € 731.872,40 € 0,00 € 1.626.173,20 € 0,00 € 802.822,00 € 0,00 € 1.056.206,80 € 0,00 € 0,00 € 209.116,50 € 0,00 € 1.087.681,50 € 12.974.091,70 € 29.744.705,00 € Summe Deckungslücke Fördersatz Land in %: Kommune 10% 0,00 € 354.281,70 € 165.706,80 € 324.003,70 € 0,00 € 182.968,10 € 406.543,30 € 200.705,50 € 264.051,70 € 0,00 € 0,00 € 1.898.260,80 € 43,62 183 Ursprünglich war es geplant, die im Rahmen des Breitbandausbauprojektes entstehenden Restanteile (kommunaler Eigenanteil i.H.v. 10%) solidarisch über die Kreisumlage auf alle Städte und Gemeinden zu verteilen (technisch über die Buchung von ARAP und PRAP). Das Land hat dieses Verfahren jedoch im November 2016 überraschenderweise abgelehnt. Dementsprechend verbleiben die zu tragenden Eigenanteile von Beginn an bei der jeweiligen Stadt/Gemeinde (siehe auch Kreistagsbeschluss vom 14.12.2016, V 267/2016). 184 Produkt: 571 06 - Breitbandausbau (bis 2017) Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus Budget: 600 120 000 Landratsbüro und Öffentlichkeitsarbeit Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr M. Derichs Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Ausbau leistungsfähiger Breitbandnetze für schnelles Internet im Kreis Euskirchen - Entwicklung und Umsetzung einer Planung für den flächendeckenden Breitbandausbau - Beantragung von Fördermitteln - Begleitende Öffentlichkeitsarbeit Auftragsgrundlage: - Beschlüsse der politischen Gremien und Dienstanweisungen - Förderrichtlinien des Bundes und des Landes NRW Strategische Ziele: - Sicherstellung der Versorgung der Bürger im Kreis Euskirchen mit schnellem Internet - Sicherstellung der Versorgung öffentlicher Einrichtungen im Kreis Euskirchen mit schnellem Internet - Sicherstellung unternehmerischer Wettbewerbsfähigkeit durch eine geeignete digitale Infrastruktur Zielgruppen: - Einwohner des Kreises Euskirchen - Standortsuchende Unternehmen - Ortsansässige Unternehmen - Öffentliche Einrichtungen im Kreis - Kommunen 185 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 150 150571 15057106 Bezeichnung 01 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Breitbandausbau Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.333,33 1.814.300 8.333,33 1.814.300 19.655,67 66.000 50.000 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 14.129,73 17 = Ordentliche Aufwendungen 33.785,40 1.830.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -25.452,07 -16.000 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -25.452,07 -16.000 -25.452,07 -16.000 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 186 1.714.300 8.000 -25.452,07 -24.000 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 150 150571 15057106 Bezeichnung Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Breitbandausbau Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 8.333,33 100.000 8.333,33 100.000 16.488,66 66.000 50.000 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 11.321,34 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 27.810,00 116.000 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -19.476,67 -16.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 187 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) I571062800 Breitbandausbau 12.000.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 12.000.000 -12.000.000 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -12.000.000 Gesamtsumme 188 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 571 06 - Breitbandausbau bis 2017 (Budget 600 120 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand HH 2018 3,6% Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 93,3% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,13 0,00 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,35 0,00 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 8,95 0,00 189 190 Budget 600 140 000 191 192 Produkt: 111 05 - Rechnungsprüfung Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 600 140 000 Rechnungsprüfung Gremium: Rechnungsprüfungsausschuss Verantwortlich: Herr H.-J. Latz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Prüfung und Beratung der Kreisverwaltung, der Kommunen hinsichtlich der auf diese delegierten Aufgaben, der gemeinsamen Einrichtung gemäß § 44b Sozialgesetzbuch (SGB) II (Jobcenter) sowie von Unternehmen, Einrichtungen, Zweckverbänden und Vereinen, an denen der Kreis beteiligt bzw. in welchen der Kreis Mitglied ist. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um folgende Leistungen: - Prüfung des Jahresabschlusses und laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung - Prüfung und dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung des Kreises - Vorprüfung nach § 100 Abs. 4 Landeshaushaltsordnung - Programmprüfung - Vergabeprüfung - Visakontrolle - Sonderprüfungen - Prüfung der Durchführung der auf die Kommunen übertragenen Aufgaben - Prüfung der Aufgabenwahrnehmung in der gemeinsamen Einrichtung gemäß § 44b SGB II einschließlich ihrer Standorte im Kreisgebiet Euskirchen im Rahmen der gesetzlich eingeräumten Befugnis - Beratung der Geschäftsbereiche, Stabsstellen etc. bei Bedarf Auftragsgrundlage: §§ 101 und 103 Gemeindeordnung NRW i. V. m. § 53 Kreisordnung NRW, § 44b Abs. 3 Satz 3 SGB II, § 7 Abs. 2 Satz 3 AG-SGB XII NRW, Rechnungsprüfungsordnung, Delegationssatzungen, Gesellschaftsverträge, Verbands- und Vereinssatzungen, Einzelaufträge Strategische Ziele: Rechtmäßiges, wirtschaftliches und zweckmäßiges Handeln der geprüften und beratenen Stellen Zielgruppen: Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche und Stabsstellen der Kreisverwaltung, Rechnungsprüfungsausschuss, Kreisausschuss, Kreistag, Landesrechnungshof, Kommunen hinsichtlich der auf diese delegierten Aufgaben, Geschäftsführung (Zentrale) und Standorte der gemeinsamen Einrichtung gemäß § 44b SGB II, sonstige geprüfte und beratene Unternehmen, Einrichtungen, Zweckverbände und Vereine 193 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011105 Bezeichnung 01 Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Rechnungsprüfung = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 194 10.694,18 1.000 10.694,18 1.000 360.189,11 370.900 371.500 375.200 378.900 382.900 600 600 600 600 600 4.289,73 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 364.478,84 379.600 380.200 383.900 387.600 391.600 -353.784,66 -378.600 -380.200 -383.900 -387.600 -391.600 -353.784,66 -378.600 -380.200 -383.900 -387.600 -391.600 -353.784,66 -378.600 -380.200 -383.900 -387.600 -391.600 110.000,00 123.400 120.600 123.000 125.100 125.700 -463.784,66 -502.000 -500.800 -506.900 -512.700 -517.300 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011105 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Rechnungsprüfung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 10.694,18 1.000 10.694,18 1.000 351.521,53 370.900 371.500 375.200 378.900 382.900 600 600 600 600 600 4.289,73 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 355.811,26 379.600 380.200 383.900 387.600 391.600 -345.117,08 -378.600 -380.200 -383.900 -387.600 -391.600 195 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111052630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -184 -184 Summe -184 Gesamtsumme -184 196 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 111 05 - Rechnungsprüfung (Budget 600 140 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 HH 2018 90,1% 91,4% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,6% 1,6% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -2,62 -2,62 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 2,37 2,39 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 197 111 05 – Rechnungsprüfung (Budget 600 140 000 – Rechnungsprüfung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811010 ILB Druckerei Summe Kennzahlen ./. 198 2017 2018 81.600 85.800 600 600 25.300 22.100 13.500 10.700 2.400 1.400 123.400 120.600 Diff. 2018/2017 + 4.200 + 0 ‐ 3.200 ‐ 2.800 ‐ 1.000 ‐ 2.800 Budget 600 310 000 199 200 Produkt: 111 21 - Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 600 310 000 Kreispolizeibehörde Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Frau J. Baron Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Bereitstellung der Ressourcen (Personal und Sachmittel) für das Land NordrheinWestfalen - Wahrnehmung der Abteilungsleitung Verwaltung und Logistik - Personalmanagement (Bewirtschaftung, Steuerung, Entwicklung) - Umsetzung der Vorschriften zum Waffenwesen (z. B. WaffG, BeschG, SprengG) - Finanzmanagement (Bewirtschaftung, Steuerung, Planung) - Planung und Durchführung organisatorischer Maßnahmen - Gebäudebewirtschaftung (kleine Bauunterhaltung) - Liegenschaftsverwaltung Auftragsgrundlage: § 9 Abs. 2 Landesorganisationsgesetz NW (LOG NW) i.V.m. § 2 Polizeiorganisationsgesetz NW (POG NW), § 61 Kreisordnung NW (KrO NW) Strategische Ziele: Sicherstellung des rechtmäßigen und wirtschaftlichen Dienstbetriebes Zielgruppen: Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Innenministerium, Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste NRW (LZPD NRW), Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei NRW (LAFP NRW), andere Polizeieinrichtungen, Polizeibeirat, Bedienstete der Kreispolizeibehörde, Bürger 201 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011121 Bezeichnung 01 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 111.897,75 70.000 80.000 80.000 80.000 80.000 2.877,50 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000 = Ordentliche Erträge 114.775,25 71.500 82.000 82.000 82.000 82.000 11 - Personalaufwendungen 424.379,03 440.900 499.700 504.700 509.700 514.900 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 100 100 100 100 100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 100 100 100 100 100 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.383,40 3.600 5.600 5.600 5.600 5.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 432.762,43 444.700 505.500 510.500 515.500 520.700 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -317.987,18 -373.200 -423.500 -428.500 -433.500 -438.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -317.987,18 -373.200 -423.500 -428.500 -433.500 -438.700 -317.987,18 -373.200 -423.500 -428.500 -433.500 -438.700 81.789,16 277.600 289.300 292.900 299.800 301.200 -399.776,34 -650.800 -712.800 -721.400 -733.300 -739.900 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 202 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011121 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 118.162,82 70.000 80.000 80.000 80.000 80.000 1.468,10 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 119.630,92 71.500 81.500 81.500 81.500 81.500 10 - Personalauszahlungen 436.951,20 440.900 499.700 504.700 509.700 514.900 11 - Versorgungsauszahlungen 100 100 100 100 100 6.745,50 3.600 3.900 3.900 3.900 3.900 443.696,70 444.600 503.700 508.700 513.700 518.900 -324.065,78 -373.100 -422.200 -427.200 -432.200 -437.400 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 203 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111212600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111212630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -544 -544 -432 -432 Summe -976 Gesamtsumme -976 204 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 111 21 - Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde (Budget 600 310 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 HH 2018 79,3% 80,9% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,5% 0,7% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -3,40 -3,72 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 2,99 3,36 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 205 111 21 – Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde (Budget 600 310 000 – Kreispolizeibehörde) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Die Erträge in Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) setzen sich überwiegend zusammen aus a) Verwaltungsgebühren im Waffenrecht für die Ausstellung und Verlängerung von Waffenbesitzkarten b) Verwaltungsgebühren für die Sicherstellung von Kraftfahrzeugen c) Verwaltungsgebühren für die Begleitung von Schwertransporten Seit dem Haushaltsjahr 2017 ist an dieser Stelle kein Ansatz mehr für Verwaltungsgebühren für Fehlund Falschalarme von fernausgelösten Meldeanlagen enthalten. Mit Erlass vom 15.07.2016 hat das MIK NRW die Tarifstelle 18.4 „Alarmierung durch eine Überfall- und Einbruchmeldeanlage“ der Allg. Verwaltungsgebührenordnung mit Wirkung vom 16.07.2016 aufgehoben. Dies bedeutet für den Kreis Euskirchen Mindererträge i. H. v. ca. 40.000 € jährlich. Durch eine Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse in den Vorjahren wurde insbesondere bei den Verwaltungsgebühren im Waffenrecht der Ansatz erhöht, sodass der Gesamtansatz insgesamt trotz o. g. Mindererträge bei 80.000 € liegt. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 206 2017 2018 Diff. 2018/2017 131.100 142.000 + 10.900 500 900 + 400 18.600 19.200 + 600 19.300 17.600 ‐ 1.700 107.200 108.900 + 1.700 900 700 ‐ 200 277.600 289.300 + 11.700 Kennzahlen I. Anzahl der durchgeführten Fahrzeugsicherstellungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 104 67 171 95 38 133 77 59 136 78 51 129 92 65 157 101 71 172 Anzahl der erteilten Gebührenbescheide zu Falsch- und Fehlalarmen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 a) strafprozessuale Fahrzeugsicherstellungen b) polizeirechtliche Fahrzeugsicherstellungen Summe II. Anzahl 400 373 446 366 332 318 2011 2012 2013 2014 2015 2016 95 58 83 208 306 91 III. Anzahl der abgerechneten Schwertransportbegleitungen Anzahl IV. Anzahl der Abrechnungsfälle für Blutprobenentnahmen, Haftfähigkeitsuntersuchungen, Zeugenentschädigungen, Dolmetscherkosten, sonstige Sachverständige a) Blutprobenentnahmen b) Haftfähigkeitsuntersuchungen c) Zeugenentschädigungen d) Dolmetscherkosten e) Sonstige Sachverständige Summe V. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 413 203 420 71 258 1.365 363 95 321 77 123 979 420 85 241 69 59 874 372 157 259 83 61 932 314 166 241 172 80 973 298 170 207 245 54 974 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Waffenrechtliche Verfahren a) Anzahl der waffenrechtlichen Verfahren (Erlaubnisse, Versagungen, Widerrufe, Bußgeldverfahren, sonstige) b) Anzahl der Erlaubnisinhaber am 31.12. 1.096 1.103 1.291 1.414 1.322 1.583 4.780 5.216 4.701 4.137 3.880 4.674 VI. Anzahl der Buchungen in Mach c/s (Mach c/s = Rechnungswesen) 2011 Eingangsrechnungen Ausgangsrechnungen Haushaltsplanänderungen Summe 2012 2013 2014 2015 2016 4.746 4.177 4.242 4.166 4.175 3.920 578 501 505 558 564 494 400 333 325 167 310 256 5.724 5.011 5.072 4.891 5.049 4.670 207 208 Budget 600 800 000 209 210 Produkt: 571 01 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus Budget: 600 800 000 Struktur- / Wirtschaftsförderung Gremium: Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Konversion Vogelsang Verantwortlich: Frau I. Poth Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Förderberatung, insbesondere bei betrieblichen Investitionen (z.B. Errichtungen, Erweiterungen, Verlagerungen, Einführung neuer Technologien, Umweltschutz) - Allgemeine betriebswirtschaftliche Beratung - Beratung bei Nachfolgesituationen in Unternehmen - Lotsentätigkeit zur Unterstützung von Betrieben in Verwaltungsangelegenheiten / Einheitlicher Ansprechpartner - Betriebs-Besuchs-Programm mit nachfragebezogener Aufgabenerledigung - Entwicklung von Verbundprojekten (z.B. Aufbau oder Bewerbung bestehender Netzwerke, Brancheninitiativen/Cluster) - Initiierung und Durchführung von Maßnahmen zur Unterstützung des Technologietransfers - Bekanntmachung, Umsetzung und Begleitung von Bundes- und Landesinitiativen - Wahrnehmung einer Kontaktstellenfunktion (z.B. im Rahmen der Potenzialberatung) - Informationsservice/ Öffentlichkeitsarbeit - Unternehmerfrühstück viertelvoracht - Mitwirkung bei der Umsetzung regionaler Unternehmenswettbewerbe (z.B. AC² die Wachstumsinitiative und Innovationspreis) - Mitwirkung bei der Entwicklung von regionalen Projekten für Unternehmen (u.a. im Rahmen der Wettbewerbsaufrufe des Landes NRW) - Umsetzung von Maßnahmen des fortgeschriebenen Wirtschaftlichen Entwicklungskonzeptes (foWEK) Auftragsgrundlage: - Beschlüsse der politischen Gremien und Dienstanweisungen - Richtlinien bzw. Vereinbarungen zu Bundes- oder Landesinitiativen und regionalen Initiativen - Förderrichtlinien - Aufgabenzuweisungen durch das Land NRW Strategische Ziele: - Sicherstellung unternehmerischer Wettbewerbsfähigkeit, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Gewinnung und Bindung von Fachkräften - Unterstützung von Wachstum, Innovation und Ergebnisverbesserung in Unternehmen Zielgruppen: - Kreisansässige Unternehmen und Freiberufler - Ansiedlungsinteressierte Unternehmen und Freiberufler 211 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 150 150571 15057101 Bezeichnung 01 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Unternehmensorientierte Dienstleistungen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 111.400 111.400 47.100 238,00 111.400 111.400 47.100 165.806,77 151.900 275.200 278.000 280.700 283.600 20.319,84 72.900 72.900 40.700 16.200 16.200 200 200 200 200 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 44.460,00 10.000 5.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.222,85 5.400 5.400 3.400 3.400 3.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 241.809,46 240.200 358.700 322.300 300.500 303.400 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -241.571,46 -128.800 -247.300 -275.200 -300.500 -303.400 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -241.571,46 -128.800 -247.300 -275.200 -300.500 -303.400 -241.571,46 -128.800 -247.300 -275.200 -300.500 -303.400 7.353,60 45.900 76.900 78.200 79.900 80.700 -248.925,06 -174.700 -324.200 -353.400 -380.400 -384.100 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 212 238,00 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 150 150571 15057101 Bezeichnung Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Unternehmensorientierte Dienstleistungen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 111.400 111.400 47.100 238,00 111.400 111.400 47.100 167.372,29 151.900 275.200 278.000 280.700 283.600 17.096,05 16.200 72.900 40.700 16.200 16.200 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 44.460,00 10.000 5.000 15 - Sonstige Auszahlungen 11.222,85 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 240.151,19 181.500 356.500 322.100 300.300 303.200 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -239.913,19 -70.100 -245.100 -275.000 -300.300 -303.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 2.000 2.000 2.000 2.000 -2.000 -2.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 238,00 213 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I571012630 VG < 410 (35 II GemHVO) -2.000 -2.336 -2.000 -2.336 -2.000 -2.336 -2.000 -2.336 -2.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.000 Summe -2.000 Gesamtsumme -2.000 214 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 571 01 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen (Budget 600 800 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 HH 2018 55,5% 65,1% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 3,5% 1,1% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,9% 1,2% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,91 -1,69 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,83 1,48 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,05 0,03 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 215 571 01 – Unternehmensorientierte Dienstleistungen (Budget 600 800 000 – Struktur- / Wirtschaftsförderung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 2 werden die mit der Auflösung der TAE GmbH (Technik-Agentur Euskirchen) und der damit verbundenen Übernahme von zwei Interreg-Projekten („Early Tech" und „Innovation 2 Market") einhergehenden Landeszuweisungen eingeplant. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 ‐ Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen 5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5281000 Sachkosten 5281016 Öffentlichkeitsarbeit 5281061 Sachkosten (Early Tech) 5281062 Sachkosten (Innovation 2 Market) Summe 2017 2018 8.500 8.500 200 200 5.000 5.000 2.500 2.500 23.200 23.200 33.500 33.500 72.900 72.900 Diff. 2018/2017 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 SK 5232000 Es handelt sich um die anteilige Erstattung der Aufwendungen des Kreises Düren für die Übernahme der Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Einrichtung und dem laufenden Betrieb der Portallösung Einheitlicher Ansprechpartner. SK 5281000 Die Städteregion Aachen, der Kreis Düren, der Kreis Euskirchen und der Kreis Heinsberg haben eine Vereinbarung zur jährlichen Verleihung des „Innovationspreises Region Aachen“. Mit dem Innovationspreis werden innovative Entwicklungen aus Technologie, Handwerk, Dienstleistung und Gewerbe ausgezeichnet, die für die Weiterentwicklung der Wirtschaftsregion Aachen von besonderem Interesse sind. Der Kreis Euskirchen beteiligt sich jährlich mit 5.000 Euro an dem Wettbewerb. SK 5281061 Es werden Sachkosten i. H. v. 23.200 € für das von der TAE GmbH übernommene Interreg-Projekt „Early Tech“ eingeplant (s. o.). SK 5281062 Es werden Sachkosten i. H. v. 33.500 € für das von der TAE GmbH übernommene Interreg-Projekt „Innovation 2 Market“ eingeplant (s. o.). In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 ‐ Transferaufwendungen 5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u. Summe 2017 2018 10.000 5.000 10.000 5.000 Diff. 2018/2017 ‐ 5.000 ‐ 5.000 SK 5315000 Der Kreis Euskirchen war mit 52 % an der Technikagentur Euskirchen GmbH beteiligt. Der jährliche Zuschuss betrug 45.000 €. Die TAE wurde zum 31.12.2016 liquidiert. Es sind bis zur Löschung der Gesellschaft nachlaufende Kosten i. H. v. 5.000 € eingeplant. 216 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 2017 2018 6.400 7.500 500 900 6.800 19.800 7.100 9.900 25.100 38.800 0 0 45.900 76.900 Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe Diff. 2018/2017 + 1.100 + 400 + 13.000 + 2.800 + 13.700 + 0 + 31.000 Kennzahlen I. Beratene Unternehmen Allgemeine Bestandspflege (ohne Kurzberatungen) Allgemeine Förderberatung (ohne Kurzberatungen) Förderberatung gewerbliche Bauvorhaben Förderberatung Kontaktstelle (Potentialberatung etc.) Akquisitionsgespräche zwecks Ansiedlung Summe II. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 65 37 75 9 4 190 58 34 80 8 4 184 52 41 88 8 3 192 57 36 78 11 0 182 59 44 82 9 6 200 78 42 81 6 4 211 2011 2012 2013 2014 2015 2016 3 8 7 14 21 16 170 306 237 400 598 325 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Veranstaltungen für Unternehmen Anzahl der angebotenen Veranstaltungen für Unternehmen Anzahl der Teilnehmer an den angebotenen Veranstaltungen f. Unternehmen III. Rahmendaten am 31.12. Bevölkerungszahl Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten Anzahl der in das Handelsregister eingetragenen Unternehmen (IHK) Anzahl der Kleingewerbe betreibenden Unternehmen (IHK) Betriebszahlen (HWK) 187.801 187.724 187.437 188.158 191.165 191.165* 48.612 49.523 52.274 52.645 54.696 55.113** 2.206 2.294 2.337 2.404 2.654 2.990 9.663 2.893 10.065 2.902 8.731 2.889 8.830 2.904 9.364 2.910 9.467 2.949 *) Stand 31.12.2015 **) Stand 30.06.2016 217 218 Produkt: 571 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus Budget: 600 800 000 Struktur- / Wirtschaftsförderung Gremium: Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Konversion Vogelsang Verantwortlich: Frau I. Poth Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Bildungsberatung und Ausgabe von Bildungsschecks sowie Abwicklung der Bildungsprämie - Qualifizierungsberatung während Kurzarbeit - Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Fachkräftegewinnung und -bindung - Initiierung von Qualifizierungsmaßnahmen im Sinne des Europäischen Sozialfonds (ESF) sowie Begleitung der Maßnahmeträger - Akquisition von Fördermitteln für Bildungsmaßnahmen - Vermittlung der Leistungen von BZE und Jobcenter - Kontaktpflege und Kontaktvermittlung bezogen auf Betriebe, Bildungsträger, Arbeitsverwaltung, Wohlfahrtsverbände, Regionalagentur, Fach-/ Hochschulen, Schulen etc. - Unterstützung von Ausbildungsinitiativen und des dualen Studiums - Mitwirkung am Inklusionsplan - Umsetzung von Maßnahmen des fortgeschriebenen Wirtschaftlichen Entwicklungskonzeptes (foWEK) Auftragsgrundlage: - Beschlüsse der politischen Gremien und Dienstanweisungen - Landesinitiativen und regionale Initiativen - Förderrichtlinien Strategische Ziele: - Breites Angebot an Qualifizierungsmaßnahmen und Verbesserung des Bildungsstandes - Schaffung neuer und Sicherung bestehender Arbeitsplätze - Gewinnung und Bindung von Fachkräften - Schaffung von alternativen Beschäftigungsmöglichkeiten für Arbeitslose, für von Arbeitslosigkeit bedrohte Personen sowie Flüchtlinge - Hohe Zahl an Vermittlungen Arbeitsloser und erwerbsfähiger Leistungsberechtigter in reguläre Arbeitsverhältnisse - Bereitstellung einer hohen Zahl an Ausbildungsplätzen sowie dualer Studienplätze in Zielgruppen: - Bildungsträger/ Bildungseinrichtungen und deren Kunden - Betriebe und deren Beschäftigte - Fachkräfte, Schüler/-innen - Jobcenter und deren Kunden - Auszubildende und Hochschulabsolventen - Problemgruppen des Arbeitsmarktes 219 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 150 150571 15057102 Bezeichnung 01 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15.162,67 12.000 14.000 14.000 14.000 14.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 15.427,67 12.000 14.000 14.000 14.000 14.000 11 - Personalaufwendungen 79.998,92 77.400 81.000 81.800 82.600 83.500 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 10.379,86 5.000 6.500 6.500 6.500 6.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 220 265,00 67.000 67.000 67.000 67.000 67.000 783,24 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 91.162,02 151.900 157.000 157.800 158.600 159.500 -75.734,35 -139.900 -143.000 -143.800 -144.600 -145.500 -75.734,35 -139.900 -143.000 -143.800 -144.600 -145.500 -75.734,35 -139.900 -143.000 -143.800 -144.600 -145.500 7.353,60 31.200 40.900 41.500 42.500 42.800 -83.087,95 -171.100 -183.900 -185.300 -187.100 -188.300 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 150 150571 15057102 Bezeichnung Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 14.551,50 12.000 14.000 14.000 14.000 14.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 14.551,50 12.000 14.000 14.000 14.000 14.000 10 - Personalauszahlungen 79.184,45 77.400 81.000 81.800 82.600 83.500 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 10.705,97 5.000 6.500 6.500 6.500 6.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 67.000 67.000 67.000 67.000 67.000 783,24 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 90.673,66 151.900 157.000 157.800 158.600 159.500 -76.122,16 -139.900 -143.000 -143.800 -144.600 -145.500 221 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme I571022630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Gesamtsumme 222 Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) -173 -173 -173 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 571 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen (Budget 600 800 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 HH 2018 45,9% 44,8% 36,6% 33,9% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,4% 1,3% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,89 -0,96 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,44 0,46 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,35 0,35 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 223 571 02 – Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen (Budget 600 800 000 – Struktur- / Wirtschaftsförderung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zu Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen): Kostenträger 1505710200 Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen 1505710200 Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen 1505710200 Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen 1505710201 Beratung zur beruflichen Entwicklung Ergebnis Sachkonto 4140003 Zuw. lfd Zwecke vom Bund (Bildungsprämie) 4141006 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Bildungsprämie) 4141007 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Bildungsschecks/ 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 2017 2018 Diff. 2018/2017 0 ‐1.000 ‐ 1.000 0 0 + 0 ‐10.000 ‐9.000 + 1.000 ‐2.000 ‐4.000 ‐ 2.000 ‐12.000 ‐14.000 ‐ 2.000 4140003 Die Ansätze wurden an die aufgrund von Änderungen der Zugangsvoraussetzungen zu erwartende Entwicklung der Beratungszahlen angepasst. 4141000 Das durch die EU und das Land NRW geförderte Programm „Beratung zur beruflichen Entwicklung“ wird auch in 2018 fortgesetzt. Die Ansätze wurden entsprechend der aktuellen Beratungsentwicklung angepasst. 4141007 Im Rahmen der Projektförderung „Berufliche Weiterbildungsberatung für Beschäftigte und Unternehmen zum Bildungsscheck" wurde in 2006 bei der Stabsstelle 80 eine Bildungsberatungsstelle eingerichtet. Die Erträge stellen einen Deckungsbeitrag zu den Personalkosten dieser Beratungsstelle dar. In Zeile 13 werden u.a. die Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit zur Unterstützung der beschäftigungsorientierten Dienstleistungen ausgewiesen (3.000 €). Dieses Marketing findet in Kooperation mit dem BZE und der VHS des Kreises statt. Die Leistungen zum Förderprogramm „Beratung zur beruflichen Entwicklung“ werden durch ein externes Unternehmen (BRW, Bildungsinstitut der Rheinischen Wirtschaft GmbH) erbracht. In Zeile 15 wird die Umlage für den Zweckverband Berufsbildungszentrum (BZE) veranschlagt. Der Anteil des Kreises beträgt maximal 67.000 € (siehe hierzu auch Kreistagsbeschluss vom 16.12.2015 – V 168/2015). In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 224 2017 2018 Diff. 2018/2017 6.400 7.500 + 1.100 200 200 + 0 4.300 9.600 + 5.300 4.500 4.800 + 300 15.800 18.800 + 3.000 0 0 + 0 31.200 40.900 + 9.700 Kennzahlen I. Betreute bzw. durchgeführte Projekte und Initiativen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2 0 2 2 0 2 2 0 2 7 0 7 6 0 6 12 0 12 41* 39* 96 146 102 249 62.400* 154.450* 149.160 250.266 211.463 432.305 a) Anzahl der betreuten bzw. durchgeführten Projekte ESF-Projekte Sonstige Initiativen Summe b) Anzahl der Teilnehmer/-innen an ESF-Projekten c) Höhe der akquirierten Fördermittel für Projekte und Initiativen (in €) * zuzüglich Teilnehmer bzw. Fördermittel für Projekte, zu denen landesseitig keine statistischen Angaben gemacht werden II. Bildungsschecks 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Beratung individueller Zugang Beratung betrieblicher Zugang 138 90 227 83 289 94 409 144 142 138 60 114 Ausgestellte Bildungsschecks (individuell) Ausgestellte Bildungsschecks (betrieblich) 138 192 227 172 289 186 409 215 142 180 60 151 2011 2012 2013 2014 2015 2016 382 126 100 53 0 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 5.702 2.906 2.796 5.963 3.188 2.775 6.043 3.219 2.824 5.982 3.164 2.818 5.801 3.186 2.615 5.539 2.990 2.549 5,9 5,6 6,3 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,9 5,8 5,9 6,0 6,2 5,7 5,3 5,4 5,2 413 610 1.399 1.114 389 596 1.384 1.087 386 570 1.392 1.039 376 531 1.321 961 363 511 1.294 943 356 511 1.278 913 III. Bildungsprämie Beratungen (ab Oktober 2009) (gleichzeitig Anzahl der ausgegebenen Prämiengutscheine) III. Rahmendaten am 31.12. Arbeitslose gesamt Arbeitslose Männer Arbeitslose Frauen Arbeitslosenquote gesamt Arbeitslosenquote Männer Arbeitslosenquote Frauen Anzahl der Ausbildungsstätten im Kreisgebiet (IHK) Anzahl der Ausbildungsstätten im Kreisgebiet (HWK) Anzahl der Auszubildenden im Kreisgebiet (IHK) Anzahl der Auszubildenden im Kreisgebiet (HWK) 225 226 Produkt: 571 04 - Strukturentwicklung Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus Budget: 600 800 000 Struktur- / Wirtschaftsförderung Gremium: Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Konversion Vogelsang Verantwortlich: Frau I. Poth Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Entwicklung von Maßnahmen zur Strukturaufwertung und Standortsicherung, Datenanalysen - Fortschreibung des Wirtschaftlichen Entwicklungskonzeptes (foWEK) und Umsetzung dessen Maßnahmen - Begleitung von Maßnahmen zur Konversion Vogelsang (einschließlich Gremienarbeit) - Standortmarketing (Werbung für den Wirtschaftsstandort innerhalb der Region und nach außen gerichtet, z.B. Anzeigen, Messebeteiligungen, Ausstellungen, Veranstaltungen, Standort-Präsentationen) - Flächenservice/Gewerbeimmobilien (Portal: The Locator/Gistra), - Gewerbeflächen/ -immobilienvermarktung /-vermittlung - Prozessbegleitung im Rahmen der regionalisierten Aktivitäten im Zweckverband Region Aachen, (u.a. Gremienarbeit), in der Innovationsregion Rheinisches Revier (IRR), in der Zukunftsinitiative Eifel (hier auch Koordination des Handlungsfeldes "Wald & Holz“, einschließlich Mitwirkung im Verein "Wald & Holz Eifel e.V.")sowie des Metropolregion Rheinland e.V., Gremienarbeit, projektbezogene Zusammenarbeit. - Federführung der "Demografie-Initiative im Kreis Euskirchen" (Demografiebeauftragte, Konzeption und Organisation des Demografieprozesses sowie Umsetzung von Projekten) - Konzeption, Organisation und Umsetzung von Projekten zum Themenfeld "Energie und Klimaschutz" auf Basis des Integrierten Klimaschutzkonzeptes ( u.a. Energieberatung bei Privathaushalten und kleine und mittelständische Unternehmen (Initialberatung), Infoveranstaltungen, etc.) - Entwicklung von Maßnahmen zur Aufwertung der touristischen und gewerbenahen Infrastruktur sowie Akquirierung entsprechender Fördermittel (z.B. im Rahmen der EU Gemeinschaftsinitiative INTERREG, der Wettbewerbs- und Projektaufrufe NRW) Auftragsgrundlage: - Beschlüsse der politischen Gremien und Dienstanweisungen - Landesinitiativen und regionale Initiativen - Förderrichtlinien Strategische Ziele: - Positive Entwicklung harter und weicher Standortfaktoren - Zielgruppengerechte Ansprache von Unternehmen zwecks Vorbereitung und Unterstützung der Akquiseverfahren - Ansiedlung neuer Unternehmen und Schaffung neuer Arbeitsplätze - Flächenangebote - Positionierung des Kreises Euskirchen in der Region Aachen, der Euregio Maas Rhein, der IRR, im Rheinland sowie im Eifel Ardennen Raum - Positionierung zum Demographischen Wandel - Positionierung zur Energie und Klimaschutzregion - Positionierung als Familienfreundlicher Standort Zielgruppen: - Standortsuchende Unternehmen - Ortsansässige Unternehmen - Kommunen - Behörden und Ämter - Institutionen der Regionalentwicklung 227 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 150 150571 15057104 Bezeichnung 01 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Strukturentwicklung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 57.464,57 2.365.100 2.347.300 2.307.200 2.236.300 2.236.300 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 131.822,78 2.365.100 2.347.300 2.307.200 2.236.300 2.236.300 11 - Personalaufwendungen 268.917,10 482.400 335.200 305.800 234.500 236.800 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 178.070,34 367.800 396.000 325.700 288.000 300.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 15 - Transferaufwendungen 873.746,13 3.331.500 3.391.600 3.345.100 3.294.200 3.216.600 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.955,88 15.800 17.800 17.300 16.800 16.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.329.689,45 4.198.500 4.141.600 3.994.900 3.834.500 3.771.800 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -1.197.866,67 -1.833.400 -1.794.300 -1.687.700 -1.598.200 -1.535.500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -1.197.866,67 -1.833.400 -1.794.300 -1.687.700 -1.598.200 -1.535.500 -1.197.866,67 -1.833.400 -1.794.300 -1.687.700 -1.598.200 -1.535.500 18.384,00 450.500 489.600 490.300 465.400 462.500 -1.216.250,67 -2.283.900 -2.283.900 -2.178.000 -2.063.600 -1.998.000 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 228 1.428,00 72.930,21 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 150 150571 15057104 Bezeichnung Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Strukturentwicklung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 57.464,57 145.800 120.000 70.900 60.924,96 145.800 120.000 70.900 268.859,27 482.400 335.200 305.800 234.500 236.800 177.575,58 367.800 396.000 325.700 288.000 300.600 795.720,93 915.700 965.900 884.900 1.687.400 884.900 9.221,32 14.800 16.800 16.300 15.800 15.800 1.251.377,10 1.780.700 1.713.900 1.532.700 2.225.700 1.438.100 -1.190.452,14 -1.634.900 -1.593.900 -1.461.800 -2.225.700 -1.438.100 1.155.268,42 40.000 160.000 131.000 40.000 160.000 131.000 51.000 1.000 1.000 1.000 1.000 200.000 164.000 1.428,00 2.032,39 1.200,00 1.156.468,42 2.000.000 1.155.268,42 1.155.268,42 2.051.000 201.000 165.000 1.000 1.000 1.200,00 -2.011.000 -41.000 -34.000 -1.000 -1.000 229 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme I571042706 Beteiligung Nordeifel Tourismus GmbH (NeT) 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) 1.200 1.200 1.200 1.200 OBERHALB DER WERTGRENZE -2.000.000 I571042707 Beteiligung Vogelsang iP gGmbH -2.000.000 -2.000.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -2.000.000 -993.000 I571042801 Umbau Forum Vogelsang 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 1.155.268 31.641.978 -1.155.268 -32.634.978 -68.000 I571042802 Ausstellung NS-Dokumentation -68.000 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen I571042803 Besucherzentrum u SchauFenster Eifel-Ardennen -22.000 -22.000 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -35.641 I571042804 Wanderorientierungssystem 27.992 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -63.633 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -47.226 I571042805 Rad- und Wanderbahnhöfe 179.652 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -7.079 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -219.799 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen I571042807 Wanderwelt -40.000 -33.000 -10.000 160.000 131.000 40.000 -10.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 40.000 -50.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -50.000 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Summe -200.000 -164.000 -40.000 -33.000 -3.175.868 -2.010.000 UNTERHALB DER WERTGRENZE I571042600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I571042620 VG < 410 Euro 230 -2.613 -2.613 -6.256 Gesamtein /auszahlun gen Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) Gesamtein /auszahlun gen -6.256 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I571042630 VG < 410 (35 II GemHVO) -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.171 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.171 -1.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 -6.561 I571042702 Erhöhung Beteiligung AGIT -6.561 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -2.000 I571042704 Beteiligung IRR GmbH -2.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Summe -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -19.600 -41.000 -34.000 -1.000 -1.000 -3.194.268 -1.000 Gesamtsumme 1.200 -2.011.000 231 Standardkennzahlen Produkt 571 04 - Strukturentwicklung (Budget 600 800 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand HH 2017 HH 2018 10,8% 7,7% 71,7% 73,2% 0,3% 0,4% -11,93 -11,93 2,61 1,85 17,40 17,72 Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 232 571 04 – Strukturentwicklung (Budget 600 800 000 – Struktur- / Wirtschaftsförderung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) setzt sich wie folgt zusammen: Kostenträger 1505710400 Strukturentwicklung 1505710400 Strukturentwicklung 1505710400 Strukturentwicklung 1505710404 Zukunftsinitiative Eifel 1505710404 Zukunftsinitiative Eifel 1505710407 Vogelsang 1505710409 Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes 1505710413 Rad‐ und Wanderbahnhöfe 1505710413 Rad‐ und Wanderbahnhöfe 1505710413 Rad‐ und Wanderbahnhöfe 1505710414 Nordeifel Mordeifel 1505710414 Nordeifel Mordeifel 1505710416 Wanderwelt 1505710416 Wanderwelt Ergebnis Sachkonto 4146000 Lfd. Zusch. sonst. ö. Sonderr. 4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisun 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 4142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden und GV 4148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. 4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisun 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisun 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 4147000 Zuw. lfd Zwecke von p. Untern. 4148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisun 2017 2018 Diff. 2018/2017 0 0 + 0 ‐2.300 ‐2.300 + 0 0 0 + 0 0 0 + 0 0 0 + 0 ‐2.205.000 ‐2.205.000 + 0 ‐33.000 0 + 33.000 0 0 + 0 ‐12.000 ‐12.000 + 0 0 0 + 0 0 0 + 0 0 0 + 0 ‐112.800 ‐120.000 ‐ 7.200 0 ‐8.000 ‐ 8.000 ‐2.365.100 ‐2.347.300 + 17.800 SK 4141000 - Integriertes Klimaschutzkonzept (IKSK) Im Zusammenhang mit dem Integrierten Klimaschutzkonzept erhält der Kreis Euskirchen eine 65%ige Förderung der Personalkosten. Die Einstellung einer Klimaschutzmanagerin erfolgte in 2014. Der Antrag zur Anschlussförderung des Klimaschutzmanagements wird voraussichtlich nicht bewilligt. Daher entfallen die Fördermittel ab dem 01.04.2017. - Wanderwelt Im Rahmen des Projektes „Wanderwelt der Zukunft: Eifelspuren & -schleifen“ wird mit einer Förderung des Landes in Höhe von 80 % gerechnet. Insbesondere entstehen Sachaufwendungen für Marketing und bürgerschaftliches Engagement sowie Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (s. u.). In Zeile 13 werden dafür Ansätze in Höhe von insgesamt 92.500 € eingeplant. SK 4147000 / 4148000 Die Krimitage (Kostenträger Nordeifel Mordeifel) finden alle zwei Jahre statt. Die Veranstaltung wird ab 2018 durch die Nordeifel Tourismus GmbH durchgeführt, sodass ab dem Haushaltsjahr 2018 kein Ansatz einzuplanen ist (s. auch Sachkonto 5281000 in Zeile 13). 233 SK 4149000 Hier sind für die Kostenträger Strukturentwicklung, und Vogelsang Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten aus erhaltenen Investitionszuwendungen veranschlagt. Diesen Erträgen stehen Aufwandspositionen „Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aus gewährten Investitionszuwendungen“ gegenüber (siehe Zeile 15, SK 5319000). Rechnungsabgrenzungsposten sind im NKF dann zu bilden und anteilig über die Zweckbindung des geförderten Vermögensgegenstandes aufzulösen, wenn die Mitteltransfers über den Haushalt abzubilden sind, der Kreis aber nicht wirtschaftlicher Eigentümer des geförderten Gegenstandes wird. Bei der zurzeit vorgenommenen Rechnungsabgrenzung handelt es sich um folgende vom Land erhaltene Zuweisungen für die Projekte  „Wanderorientierungssystem“  „Umbau „Forum Vogelsang“ und  „Rad- und Wanderbahnhöfe“. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Kostenträger 1505710400 Strukturentwicklung Sachkonto 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 2017 2018 Diff. 2018/2017 600 600 + 0 1505710400 Strukturentwicklung 5281016 Öffentlichkeitsarbeit 24.000 24.000 + 0 1505710400 Strukturentwicklung 5281020 Sachkosten (Projekte Strukturentwicklung) 122.700 142.300 + 19.600 5281000 Sachkosten 6.000 6.000 + 0 5281000 Sachkosten 51.000 50.600 ‐ 400 5281000 Sachkosten 5281000 Sachkosten 5281000 Sachkosten 5291000 Sonstige Dienstleistungen 80.000 0 51.000 80.000 0 60.000 + 0 + 0 + 9.000 32.500 32.500 + 0 367.800 396.000 + 28.200 1505710404 Zukunftsinitiative Eifel 1505710409 Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes 1505710411 Demografie 1505710414 Nordeifel Mordeifel 1505710416 Wanderwelt 1505710416 Wanderwelt Ergebnis SK 5281000 Sachkosten entstehen im Zusammenhang mit den Projekten Zukunftsinitiative Eifel (6.000 €), Demografie (80.000 €) und Wanderwelt (60.000 €) und die Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes (50.600 €). SK 5281016 Mit diesen freiwilligen Leistungen werden Öffentlichkeitsmaßnahmen zur Standortwerbung (Gewerbeflächen, Fahrradfreundlicher Kreis Euskirchen, usw.), Referentenhonorare, Erstellung Printmedien, Messeteilnahmen, etc. abgedeckt. SK 5281020 Die Mittel werden für die Teilnahme an künftigen Wettbewerbsverfahren (einschließlich der damit verbundenen Planungs- und Konzeptionsaufwendungen) sowie Projekte im Rahmen von Zukunftsthemen eingestellt, um während der Haushaltsausführung eine unmittelbare Handlungsfähigkeit des Kreises zu gewährleisten. Hier wird auch der Eigenanteil der Sachkosten für die von der TAE GmbH übernommenen InterregProjekten „Early Tech" und „Innovation 2 Market" eingestellt. SK 5291000 Das Förderprojekt „Wanderwelt“ wird in enger Abstimmung mit den Kommunen und dem Eifelverein abgewickelt. Da der Eifelverein die alleinige Berechtigung zur Markierung von Wanderwegen in der Eifel besitzt und darüber hinaus den Großteil der Wege initiiert hat, werden Vertreter des Eifelvereins bei den Aufgaben Bewertung des aktuellen Wegenetzes, Neukonzeption sowie Zertifizierung eingebunden. Die anfallenden Kosten werden mit einem Stundensatz von 15 € vergütet. Außerdem sind in dem Ansatz noch Dienstleistungen im Marketingbereich eingeplant. 234 In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Kostenträger 1505710400 Strukturentwicklung 1505710400 Strukturentwicklung 1505710400 Strukturentwicklung 1505710401 Nordeifel Tourismus GmbH 1505710406 Eifel‐Touristik‐Agentur 1505710407 Vogelsang 1505710407 Vogelsang 1505710407 Vogelsang 1505710408 AGIT 1505710410 Zweckverband Region Aachen 1505710413 Rad‐ und Wanderbahnhöfe 1505710415 IRR ‐ Innovationsregion Rheinisches Revier 1505710416 Wanderwelt 1505710417 Metropolregion Rheinland Ergebnis Sachkonto 5317000 Zuschüsse private Unternehmen 5318047 Zuschüsse an übrige Bereiche (LEP‐AöR) 5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung 5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u. 5317000 Zuschüsse private Unternehmen 5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u. 5316000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Sonder 5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung 5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u. 5313000 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände 5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung 5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u. 5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung 5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u. 2017 2018 Diff. 2018/2017 0 0 + 0 104.600 104.200 ‐ 400 5.000 5.000 + 0 259.800 310.000 + 50.200 56.300 56.300 + 0 323.900 323.900 + 0 0 0 + 0 2.291.200 2.291.000 ‐ 200 62.000 62.000 + 0 179.700 179.700 + 0 15.000 15.000 + 0 12.000 12.000 + 0 0 10.500 + 10.500 22.000 22.000 + 0 3.331.500 3.391.600 + 60.100 SK 5313000 Zum 01.01.2013 wurde der Zweckverband Region Aachen gegründet. Die durch den Kreis Euskirchen im Jahr 2018 bereit zu stellende Verbandsumlage beläuft sich auf 179.700 €. Außerdem wird seit 2016 ein Betrag von 6.900 € für das Projekt Monitoring, das sich mit der kontinuierlichen Beobachtung von Gewerbeflächenbedarf und –nachfrage in der Region Aachen befasst, an den Zweckverband überwiesen. SK 5315000 Nordeifel Tourismus GmbH (NeT GmbH) Der Kreis Euskirchen ist mit 50 % an der NeT GmbH beteiligt. Für den Kreis Euskirchen wird ab dem Wirtschaftsjahr 2018 ein Deckelungsbetrag in Höhe von 310.000 € festgesetzt, (siehe hierzu Kreistagsbeschluss vom 12.07.2017 - V 334/2017). Vogelsang ip gGmbH Gemäß Gesellschaftervertrag beteiligt sich der Kreis Euskirchen in den Jahren 2009 bis 2017 mit 28,57 % an den laufenden Geschäftskosten der Vogelsang ip gGmbH. Die Beschlussfassung erfolgte im Kreistag am 10.12.2008 (s. V 488/2008). Aufgrund der Beschlussfassung des Aufsichtsrates der Vogelsang IP gGmbH vom 05.07.2016 soll der gedeckelte Betrag für den Gesellschafterzuschuss ab dem Jahr 2017 auf insgesamt 850.000 € angehoben werden. Mit Beschluss des Kreistages vom 05.10.2016 (V 235/2016) wurde eine Erhöhung des Gesellschafteranteils des Kreises auf rd. 242.900 € (o. g. 28,57 %) zugestimmt. Am 18.10.2017 (V 358/2017) hat der Kreistag der Neuordnung der Beteiligungsstruktur zugestimmt. Nach Erhöhung des Stammkapitals in 2018 beträgt der Anteil des Kreises Euskirchen noch 17,142 %. Bei gleichzeitiger Erhöhung des maximalen Betriebskostenzuschusses der Ge- 235 - - - - sellschafter (1,4 Mio. €) verbleibt für den Kreis unverändert eine maximale Zahlungsverpflichtung von rd. 240.000 €. Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang mbH Die Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang mbH wird seit 01.01.2009 als sogenannte Parkund Managementgesellschaft betrieben. Die Region ist mit 1/3 an der Gesellschaft beteiligt. An diesem Drittel beträgt der Anteil des Kreises Euskirchen 60 %. Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 10.12.2008 die Beteiligung beschlossen (D 93/2008). Der Zuschuss an die Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang mbH ist 81.000 €. Gemäß Beschlussfassung zu V 68/2013 vom 09.10.2013 endet die Beteiligung des Kreises Euskirchen an der SEV GmbH zum 31.12.2018. Der Zuschuss von 81.000 € entfällt daher voraussichtlich ab dem 01.01.2019. AGIT Der Kreis Euskirchen ist mit 6,74 % an der Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH (AGIT GmbH) beteiligt. Für 2017 ist ein Zuschuss in Höhe von 62.000 € erforderlich, siehe Kreistagsbeschluss vom 19.12.2012 (D 63/2012) und 02.11.2016 (V 273/2016). IRR – Innovationsregion Rheinisches Revier Am 09.04.2014 hat der Kreistag beschlossen, dass sich der Kreis Euskirchen an der IRR – Innovationsregion Rheinisches Revier GmbH mit einem Stammkapitalanteil in Höhe von 2.000 € (8 %) beteiligt (D 16/2014). Gleichzeitig wurde beschlossen, einen jährlichen Gesellschafterzuschuss von maximal 12.000 € bereitzustellen. Metropolregion Rheinland Dem Verein Metropolregion Rheinland e. V. wurde als Gründungsmitglied beigetreten. Der Mitgliedsbeitrag des Kreises Euskirchen beläuft sich auf 22.000 € (siehe hierzu auch D 31/2017 vom 02.02.2017). SK 5317000 Die Eifel-Touristik Agentur NRW ist der NRW-Gesellschafter an der Eifel Tourismus GmbH (ET). Der Mitgliedsbetrag des Kreises Euskirchen an der Eifel Touristik Agentur fließt in den Gesellschafterzuschuss an die ET GmbH ein. SK 5318047 Das gemeinsame Kommunalunternehmen „LEP-Fläche Euskirchen/Weilerswist Anstalt des öffentlichen Rechts“ (LEP-AöR) wurde zum 26.05.2009 durch die Stadt Euskirchen (50 %), die Gemeinde Weilerswist (20 %) und den Kreis Euskirchen (30 %) gegründet. Aufgabe der LEP-AöR ist die Finanzierung und Entwicklung einer interkommunalen Ansiedlung von flächenintensiven Großvorhaben auf der im Regionalplan für den Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt Region Aachen, ausgewiesenen und im Landesentwicklungsplan vorgesehenen Fläche in Euskirchen und Weilerswist. Zur Vorbereitung, Finanzierung und Durchführung des Vorhabens wurde zwischen den beteiligten Kommunen, der LEP-AöR und dem Land Nordrhein-Westfalen eine Vereinbarung zur gemeinsamen Finanzierung und Entwicklung der interkommunalen Ansiedlung von flächenintensiven Großvorhaben auf der LEP-Fläche in Euskirchen/Weilerswist am 25.09.2009 geschlossen. Die Finanzierung des Grunderwerbs einschließlich der fälligen Zinszahlungen sowie der vorbereitenden und durchzuführenden Dienstleistungen und laufenden Verwaltungskosten der AöR erfolgt durch aufzunehmende endfällige Darlehen bei Bank oder Sparkassen. Die Laufzeit der Darlehen korrespondiert mit der maximalen Laufzeit des Vorhabens (30.06.2020). Das Land hat zur Absicherung der Darlehen eine 60 %ige modifizierte Ausfallbürgschaft zugunsten der LEP-AöR übernommen. Erlöse aus dem Verkauf der LEPFläche werden vorrangig zur Rückzahlung verbürgter Kredite verwendet. In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 ‐ Sonstige Aufwendungen 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro 5499100 Mitgliedsbeiträge Summe SK 5412010 und SK 5412300 236 2017 2018 500 1.700 8.000 8.800 6.300 6.300 1.000 1.000 0 0 15.800 17.800 Diff. 2018/2017 + 1.200 + 800 + 0 + 0 + 0 + 2.000 Die Ansätze werden ab dem Haushaltsjahr 2018 aufgrund von Personal- und Kostensteigerungen erhöht. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811009 ILB Medienzentrum 5811010 ILB Druckerei 5811012 ILB Nationalpark‐Shuttle 5811013 ILB Wanderbus Summe 2017 2018 23.400 23.400 16.400 18.700 1.500 1.000 14.300 34.400 14.900 17.300 29.100 44.000 900 800 0 0 310.000 310.000 40.000 40.000 450.500 489.600 Diff. 2018/2017 + 0 + 2.300 ‐ 500 + 20.100 + 2.400 + 14.900 ‐ 100 + 0 + 0 + 0 + 39.100 237 Im Produkt 571 04 ergibt sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2016 eine Verschlechterung in Höhe von 332.600 €, die sich in verkürzter Form wie folgt darstellt: 238 Kennzahlen I. Anzahl der durchgeführten Beratungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 42 24 66 66 43 109 25 27 52 38 75 113 32 46 78 15 5 20 Anzahl der initiierten bzw. durchgeführten Projekte der Strukturentwicklung 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Beratungen zugunsten der Kommunen Beratungen zugunsten anderer Akteure II. Anzahl Projekte und Initiativen 5 13 12 5 11 8 2011 2012 2013 2014 2015 2016 22.679.153 524.000 8.109 51.295 III. Akquirierte Fördermittel für Projekte und Initiativen Höhe der akquirierten Fördermittel in € 0 632.946 IV. Rahmendaten Anzahl der Beherbergungsbetriebe (mind. 9 Betten) am 31.12. Anzahl der angebotenen Gästebetten in vorgenannten Betrieben am 31.12. Auslastung angebotener Betten (in %) am 31.12. Anzahl der Übernachtungen in vorgenannten Betrieben Veräußerte erschlossene Gewerbeflächen (in ha) Bestand nicht veräußerter erschlossener Gewerbeflächen (in ha) am 31.12. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 143 148 173 166 163 * 154 6.074 6.312 6.701 6.774 5.647 5.822 32 34 35 33 36 35 749.179 804.307 842.283 888.285 871.982 839.006 3 7 12 5 6 ** 122 127 115 390 312 * Ab dem Jahr 2015: Betriebe mit mindestens 10 Betten ** Zahlen stehen erst im Sommer 2017 zur Verfügung 239 ** Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I571042807 Wanderwelt Produkt: 15057104 Strukturentwicklung Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.‐Zuwendungen vom Land 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro 28 ‐ Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 7812000 Investitionszuwendungen an Gemeinden (GV) HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 40.000 160.000 131.000 0 0 ‐50.000 0 0 0 0 0 ‐200.000 ‐164.000 0 0 ‐10.000 ‐40.000 ‐33.000 0 0 Der Status quo des Wanderwegenetzes, der allgemeine Wandertrend und die Entwicklungen der Konkurrenz haben den Kreis Euskirchen und die Nordeifel Tourismus GmbH dazu bewogen, in enger Abstimmung mit den Kommunen sowie dem Eifelverein inkl. seiner Ortsgruppen vor rund 1,5 Jahren die Qualitätsoffensive Wandern zu konzipieren. Mit dem Projekt „Wanderwelt der Zukunft: Eifelspuren & -schleifen“ soll das rund 1.500 km umfassende örtliche Rundwanderwegenetz des Eifelvereins zunächst ausgedünnt und anschließend nach Qualitätsgesichtspunkten und unter Berücksichtigung der Bedürfnisse & Wünsche der heutigen Wandergeneration grundlegend neu konzipiert werden (siehe V 46/2014). Damit einhergehend sind ein einheitliches Markierungssystem, teilweise mit Beschilderung, die Schaffung von Vernetzungen zu benachbarten Rundwanderwegen und Qualitätswanderwegen und der Aufbau eines Wegemanagementsystems verbunden. In mehreren Abstimmungsterminen mit der Bezirksregierung Köln ist deutlich geworden, dass der Projektbeitrag von einem Antragsteller eingereicht werden soll. Aus diesem Grunde tritt der Kreis Euskirchen als Projektkoordinator und Antragsteller auf. Im Rahmen des Wettbewerbsaufrufes „Erlebnis.NRW – Tourismuswirtschaft stärken“ wurde der Projektbeitrag des Kreises Euskirchen (Wanderwelt der Zukunft: Eifelschleifen & -spuren) ausgewählt. Daraufhin folgte das reguläre Antragsverfahren. Die Bewilligung des Förderprojektes erfolgte am 11.10.2016 durch die Bezirksregierung Köln mit einer Förderquote von 80% für den Zeitraum 01.11.2016 bis 31.12.2019. Die erworbenen Vermögensgegenstände werden in das wirtschaftliche Eigentum der jeweiligen Kommune übertragen. Übersicht Gesamtauszahlungsbedarf Zuwendungen v. Land Kreisanteil - 414.000 € 331.000 € - 83.000 € Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Auflösung ARAP ./. PRAP Entgangene Zinsen Summe 240 5.520 € 1.660 € 7.180 € Produkt: 571 05 - Gründungsorientierte Dienstleistungen Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus Budget: 600 800 000 Struktur- / Wirtschaftsförderung Gremium: Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Konversion Vogelsang Verantwortlich: Frau I. Poth Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - STARTERCENTER NRW in der GründerRegion: EXISTENZIA Erstinformationsseminare, Einzelberatung zu Gründung und Übernahme, Betreuung von jungen Unternehmen in der Nachgründungsphase - Existenzgründungsberatung zur Erstellung von Gründungskonzepten, Förderberatung, Vermittlung von Kontakten zu Beratungseinrichtungen, Unterstützung bei der Suche nach Grundstücken und Immobilien, Durchführung von Seminaren und Sprechtagen, Aufbau und Mitarbeit in Gründernetzwerken, Umsetzung der Konzeption "Gründerregion Aachen") - Wahrnehmung der Kontaktstellen bzw. Regionalpartnerfunktion im Rahmen dr Beratungsförderprogramme sowie Weiterbildungsförderung des Landes und des Bundes - Ausstellung von Tragfähigkeitsbescheinigungen im Rahmen der Gewährung vo Gründungsförderungen - Informationsservice/ Öffentlichkeitsarbeit (Herausgabe von Informationsschriften, Rundschreiben, Flyer, Teilnahme an Messen, Pressearbeit, Pflege von Datenbeständen, Führen von gründungs- und wirtschaftsrelevanten Statistiken etc.) - Mitwirkung bei der Umsetzung regionaler Gründerwettbewerbe und Initiativen (z.B. AC² der Gründungswettbewerb, vision plus Unternehmerinnenpreis, AUFBRUCH das Forum für junge Unternehmen, Gründerfoyer – Informationsabende für Gründerinnen und Gründer) - Mitwirkung bei der Entwicklung von regionalen Projekten für Existenzgründer (u.a. im Rahmen der Wettbewerbsaufrufe des Landes NRW, der Zukunftsinitiative Eifel in Kooperation mit den Berufskollegs (Networking für Teaching Entrepreneur) - Umsetzung von Maßnahmen des fortgeschriebenen Wirtschaftlichen Entwicklungskonzeptes Auftragsgrundlage: - Beschlüsse der politischen Gremien und Dienstanweisungen - Richtlinien bzw. Vereinbarungen zu Landesinitiativen und regionalen Initiativen - Förderrichtlinien - Aufgabenzuweisungen durch das Land NRW Strategische Ziele: - Hohe Anzahl erfolgreicher Existenzgründungen - Sicherstellung unternehmerischer Wettbewerbsfähigkeit - Sicherung und Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen Zielgruppen: - Potenzielle und tatsächliche Existenzgründer - Kreisansässige Unternehmen und Freiberufler 241 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 150 150571 15057105 Bezeichnung 01 Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Gründungsorientierte Dienstleistungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 242 36.434,84 72.800 54.300 54.900 55.400 55.900 3.020,76 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 21.559,00 26.100 26.100 26.100 26.100 26.100 692,23 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 61.706,83 105.400 86.900 87.500 88.000 88.500 -61.706,83 -105.400 -86.900 -87.500 -88.000 -88.500 -61.706,83 -105.400 -86.900 -87.500 -88.000 -88.500 -61.706,83 -105.400 -86.900 -87.500 -88.000 -88.500 3.676,80 20.100 30.000 30.500 31.100 31.400 -65.383,63 -125.500 -116.900 -118.000 -119.100 -119.900 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 150 150571 15057105 Bezeichnung Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Gründungsorientierte Dienstleistungen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 37.233,15 72.800 54.300 54.900 55.400 55.900 3.184,62 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 21.559,00 26.100 26.100 26.100 26.100 26.100 692,23 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 62.669,00 105.400 86.900 87.500 88.000 88.500 -62.669,00 -105.400 -86.900 -87.500 -88.000 -88.500 243 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I571052630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -111 -111 Summe -111 Gesamtsumme -111 244 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 571 05 - Gründungsorientierte Dienstleistungen (Budget 600 800 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 HH 2018 60,7% 49,9% 20,8% 22,3% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,9% 2,1% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,66 -0,61 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,40 0,30 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,14 0,14 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 245 571 05 – Gründungsorientierte Dienstleistungen (Budget 600 800 000 – Struktur- / Wirtschaftsförderung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 ‐ Transferaufwendungen 5318034 Zuschuss (AC 2 Gründer RegionAachen) 5318035 Zuschuss (Starterzentren) Summe 2017 2018 22.100 22.100 4.000 4.000 26.100 26.100 Diff. 2018/2017 + 0 + 0 + 0 SK 5318034 Das Projekt AC² GründerRegion Aachen wurde 2002 von IHK, HWK und AGIT initiiert. Es wird von den Gebietskörperschaften der Region und den Sparkassen getragen. Über das Projekt werden regionale Veranstaltungen und Angebote für Gründer und Jungunternehmer entwickelt und umgesetzt, die zu einem gründerfreundlichen Klima führen sollen. Mit dem Zuschuss werden Personal- und Sachkosten abgedeckt. SK 5318035 In 2007 führte das Land NRW als Anlauf- und Beratungsstelle für GründerInnen flächendeckend sog. Startercenter ein. In der Region Aachen hat man sich auf ein federführendes Startercenter bei der Handwerkskammer Aachen mit sog. Satelliten in Heinsberg, Düren und Euskirchen verständigt. Die Startercenter werden alle 2 Jahre zertifiziert und organisieren ein gemeinsames Veranstaltungsmanagement. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche Summe 246 2017 2018 3.200 3.800 200 200 2.900 7.500 3.100 3.800 10.700 14.700 20.100 30.000 Diff. 2018/2017 + 600 + 0 + 4.600 + 700 + 4.000 + 9.900 Kennzahlen Anzahl der beratenen Existenzgründer 2011 2012 2013 2014 2015 2016 35 14 6 108 11 20 63 23 17 25 37 0 359 23 9 2 85 14 16 33 11 17 21 25 0 256 24 11 4 77 7 14 27 6 8 12 13 2 205 6 3 0 33 1 8 12 2 11 5 7 8 96 19 4 1 26 7 3 6 5 14 5 13 6 109 Stelle über längere Zeit unbesetzt, daher keine Fallzahlenermittlung möglich I. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 a) Anzahl Gewerbeanmeldungen: Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe 181 217 163 155 168 85 93 71 45 78 24 26 34 27 41 735 747 619 628 670 71 64 43 44 43 150 159 130 171 158 284 276 302 328 255 50 49 66 59 69 97 100 100 83 111 165 168 143 164 157 199 164 143 199 154 2.041 2.063 1.814 1.903 1.904 143 84 33 647 44 132 264 62 92 126 158 1.785 b) Anzahl Gewerbeabmeldungen: Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe 192 183 186 155 222 88 91 80 49 85 49 22 32 27 31 666 633 716 628 657 50 10 11 18 8 116 133 89 166 146 245 253 226 291 244 64 66 61 63 50 98 114 125 96 103 121 157 122 131 130 161 164 196 173 157 1.850 1.826 1.844 1.797 1.833 140 45 19 567 8 113 253 51 75 45 150 1.466 Anzahl Beratungsfälle: Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Sonstige Summe II. Gewerbean- und abmeldungen Saldo + 191 + 237 - 30 + 106 + 71 + 319 247 571 05: Gewerbean‐ und ‐abmeldungen 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 ‐500 2006 2007 2008 2009 2010 Gewerbeanmeldungen 2011 2012 2013 2014 Gewerbeabmeldungen 2015 2016 Saldo III. Veranstaltungen für Gründer Anzahl der angebotenen Veranstaltungen für Gründer Anzahl der Teilnehmer an den angebotenen Veranstaltungen f. Gründer 2011 2012 2013 2014 2015 2016 110 98 88 21* 26* ** 865 687 598 356 275 ** * reine Veranstaltungen im Kreis Euskirchen ** Stelle über längere Zeit unbesetzt, keine Fallzahlenermittlung möglich 248 Budget 600 850 000 249 250 Produkt: 111 03 - Gleichstellung Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 600 850 000 Gleichstellung Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Frau B. Eil Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Konzepte zur Frauenförderung (z.B. Frauenförderplan, Wiedereinstiegskonzept, Arbeitszeitmodelle) - Durchführung eigener Veranstaltungen, Informationen, Personalversammlungen, Arbeitskreise - Herausgabe von Pressemitteilungen, Informationsmaterial (Broschüren, Infoblätter, Beiträge für Zeitschriften etc.) - Vorträge nach Anfrage Auftragsgrundlage: - Art. 3 Abs. 2 und 3 Grundgesetz - Kreisordnung - Landesgleichstellungsgesetz - Hauptsatzung des Kreises Euskirchen - Frauenförderplan in der jeweils gültigen Fassung Strategische Ziele: - Verwirklichung des Verfassungsauftrages der Gleichstellung von Frau und Mann - Einbeziehung von frauenpolitischen Gesichtspunkten bei Entscheidungen mit Auswirkungen auf die Beschäftigten bzw. auf deren Arbeitsplätze - Angebote für Frauen initiieren, Informationen geben, Effektivierung der Arbeit durch Vernetzung Zielgruppen: - Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung Euskirchen - Führungskräfte - Verwaltungsleitung - Einwohnerinnen - Verbände, Vereine, Institutionen, Organisationen, Unternehmen, Parteien, Frauengruppen etc. - Presse, sonstige örtl. Medien 251 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011103 Bezeichnung 01 Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gleichstellung = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 252 29.874,11 29.700 48.800 49.200 49.800 50.200 50,00 300 300 300 300 300 590,70 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 30.514,81 32.300 51.400 51.800 52.400 52.800 -30.514,81 -32.300 -51.400 -51.800 -52.400 -52.800 -30.514,81 -32.300 -51.400 -51.800 -52.400 -52.800 -30.514,81 -32.300 -51.400 -51.800 -52.400 -52.800 22.681,20 16.700 24.600 25.000 25.500 25.500 -53.196,01 -49.000 -76.000 -76.800 -77.900 -78.300 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011103 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gleichstellung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 29.666,49 29.700 48.800 49.200 49.800 50.200 50,00 300 300 300 300 300 590,70 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 30.307,19 32.300 51.400 51.800 52.400 52.800 -30.307,19 -32.300 -51.400 -51.800 -52.400 -52.800 253 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111032630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -22 -22 Summe -22 Gesamtsumme -22 254 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 111 03 - Gleichstellung (Budget 600 850 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 HH 2018 86,7% 91,8% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 4,7% 3,0% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,26 -0,40 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,22 0,36 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 255 111 03 – Gleichstellung (Budget 600 850 000 – Gleichstellung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811010 ILB Druckerei Summe 256 2017 2018 12.800 21.000 1.700 1.600 2.200 2.000 0 0 16.700 24.600 Diff. 2018/2017 + 8.200 ‐ 100 ‐ 200 + 0 + 7.900 257 17 1 8 0 1 27 einfacher Dienst A 05/EG 5 EG 4 EG 3 EG 2 EG 1 Zwischensumme einfacher Dienst Anteil an Gesamtzahl Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst einfacher Dienst Auszubildende 6% 46% 42% 7% 21 399 70 8 3 86 0 167 Mittlerer Dienst A 09/EG 8 A 08/EG 7 S 4 A 07/EG 6 A 06 Zwischensumme mittlerer Dienst Gesamtzahl 2 18 28 19 1 91 19 5 183 0 0 0 5 10 7 22 2012 6% 45% 42% 6% 21 396 14 1 9 0 1 25 70 7 3 87 0 167 2 19 27 21 1 88 18 4 180 0 0 0 5 10 9 24 2013 6% 46% 40% 8% 21 433 21 1 9 0 3 34 79 5 3 85 0 172 2 21 33 21 2 95 22 4 200 0 0 0 5 10 12 27 2014 6% 46% 39% 9% 15 436 26 1 10 0 3 40 78 5 4 82 0 169 4 23 32 22 2 94 21 3 201 0 0 0 6 10 10 26 2015 Frauen: Ganztagskräfte 6% 46% 40% 7% 14 464 26 1 2 1 4 34 87 5 4 90 0 186 3 27 27 19 3 92 40 4 215 0 0 0 9 8 12 29 4% 48% 40% 8% 20 198 10 0 5 0 1 16 36 3 2 38 0 79 1 12 12 8 1 50 9 3 96 0 0 0 1 4 2 7 5% 47% 41% 8% 21 197 6 0 8 0 1 15 35 2 2 41 0 80 1 9 13 11 1 48 6 4 93 0 0 0 2 3 4 9 4% 49% 37% 10% 21 213 11 0 8 0 2 21 38 1 1 39 0 79 1 11 15 11 1 56 5 4 104 0 0 0 2 3 4 9 4% 47% 37% 12% 15 207 14 0 9 0 2 25 34 1 1 40 0 76 2 9 15 10 1 52 6 3 98 0 0 0 2 3 3 8 3,00 0,67 1,14 0,00 0,00 4,81 21,16 2,94 0,71 26,05 0,00 50,86 0,50 2,73 10,24 4,89 0,00 23,47 5,09 1,23 48,15 0,00 0,00 0,00 2,73 2,52 2,94 8,19 2012 4,63 0,67 0,50 0,00 0,00 5,80 20,60 3,05 0,71 26,37 0,00 50,73 0,50 5,42 10,14 4,89 0,00 22,70 5,63 0,00 49,28 0,00 0,00 0,00 1,86 3,29 2,94 8,09 2013 4,90 0,67 0,50 0,00 0,09 6,16 23,98 2,55 1,58 26,52 0,00 54,63 0,50 5,42 13,44 5,89 0,74 20,79 8,01 0,00 54,79 0,00 0,00 0,00 2,23 3,29 4,69 10,21 2014 6,53 0,67 0,50 0,00 0,09 7,79 23,95 2,55 2,48 23,49 0,00 52,47 1,00 8,87 11,93 6,39 0,74 21,47 7,01 0,00 57,41 0,00 0,00 0,00 2,85 3,90 4,02 10,77 2015 Frauen: Teilzeitkräfte: Beschäftigungsvolumen 0,00 0,00 0,00 3,73 6,52 4,94 15,19 2012 0,00 0,00 0,00 3,86 6,29 6,94 17,09 2013 0,00 0,00 0,00 4,23 6,29 8,69 19,21 2014 0,00 0,00 0,00 4,85 6,90 7,02 18,77 2015 5% 46% 41% 9% 14 7% 43% 45% 4% 0,00 7% 43% 45% 5% 0,00 8% 44% 43% 5% 0,00 8% 45% 41% 6% 0,00 Anteil der Frauen an der Anzahl der Beschäftigten 0,00 0,00 0,00 6,65 5,25 8,73 20,63 0% 0% 0% 30% 50% 71% 41% 0% 0% 0% 31% 40% 87% 42% 0% 0% 0% 36% 35% 91% 43% 0% 0% 0% 39% 38% 61% 39% 0% 0% 0% 53% 31% 60% 41% 0% 0% 0% 36% 59% 78% 49% 0% 0% 0% 36% 50% 90% 49% 0% 0% 0% 38% 45% 92% 50% 0% 0% 0% 43% 45% 67% 46% 0% 0% 0% 60% 40% 67% 49% 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 Anteil der Frauen am Beschäftigungsvolumen 4,22 0,67 0,50 0,00 0,60 5,99 13,00 0,67 6,14 0,00 1,00 20,81 10,63 0,67 8,50 0,00 1,00 20,80 15,90 0,67 8,50 0,00 2,09 27,16 20,53 0,67 9,50 0,00 2,09 32,79 20,22 0,67 1,50 1,00 2,60 25,99 24,63 57,16 55,60 61,98 57,95 67,63 1,61 5,94 5,05 3,55 3,55 3,61 2,44 2,71 2,71 2,58 3,48 3,44 28,54 64,05 67,37 65,52 63,49 72,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,22 129,86 130,73 133,63 128,47 147,22 8% 47% 41% 4% 0,00 5% 46% 42% 7% 20,00 5% 46% 42% 7% 21,00 6% 47% 39% 8% 21,00 6% 46% 38% 10% 15,00 6% 46% 41% 7% 14,00 56% 45% 0% 23% 25% 6% 23% 57% 45% 17% 10% 68% 0% 0% 25% 65% 60% 30% 39% 78% 100% 41% 42% 0% 0% 48% 48% 62% 46% 24% 14% 50% 0% 0% 28% 68% 46% 61% 48% 25% 25% 14% 14% 83% 100% 0% 0% 0% 0% 30% 27% 63% 64% 69% 29% 29% 25% 72% 100% 100% 41% 40% 44% 0% 0% 0% 49% 49% 52% 57% 50% 0% 28% 30% 9% 29% 68% 35% 60% 48% 0% 54% 57% 50% 21% 14% 69% 0% 0% 28% 65% 44% 75% 47% 0% 54% 62% 52% 29% 20% 50% 0% 0% 33% 68% 52% 61% 54% 29% 30% 20% 20% 83% 100% 0% 0% 0% 0% 34% 33% 68% 70% 73% 36% 36% 31% 75% 100% 100% 47% 46% 49% 0% 0% 0% 55% 55% 58% 0,50 1,50 1,50 1,50 3,00 2,50 8% 8% 8% 19% 19% 10% 10% 11% 24% 21% 8,77 14,73 14,42 16,42 17,87 21,77 29% 28% 31% 31% 35% 32% 33% 35% 36% 40% 9,51 22,24 23,14 28,44 26,93 23,51 38% 39% 41% 41% 37% 42% 42% 43% 43% 38% 4,87 12,89 15,89 16,89 16,39 13,87 68% 73% 77% 80% 82% 70% 78% 81% 85% 86% 1,51 1,00 1,00 1,74 1,74 2,51 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 26,86 73,47 70,70 76,79 73,47 73,86 58% 57% 58% 60% 61% 63% 62% 62% 65% 65% 13,73 14,09 11,63 13,01 13,01 25,73 85% 82% 79% 74% 82% 86% 86% 85% 81% 87% 0,00 4,23 4,00 4,00 3,00 4,00 68% 67% 80% 50% 57% 71% 67% 80% 50% 57% 65,75 144,15 142,28 158,79 155,41 167,75 48% 48% 50% 51% 53% 53% 53% 54% 56% 58% 0,00 0,00 0,00 3,65 3,25 3,73 10,63 2016 Beschäftigungsvolumen Frauen 222 112,01 113,90 125,79 128,44 139,59 310,01 310,90 338,79 335,44 361,59 16 0 1 1 2 20 43 2 1 44 0 90 2 13 14 9 1 47 12 4 102 0 0 0 3 2 5 10 2016 2012 2013 2014 2015 2016 Anzahl der beschäftigten Frauen Gehobener Dienst A 13/EG 12/S 18 A 12/EG 11/S 17 A 11/EG 10/S 15 S 14 S 12 A 10/EG 9 S 11/S11Ü A 09 Zwischensumme gehobener Dienst Höherer Dienst B 6 B 2 A 16 A 15/ EG 15 A 14/EG 14 A 13/EG 13 Zwischensumme höherer Dienst Besoldungs‐/ Entgeltgruppen Kennzahlen 258 Höherer Dienst 0,0% Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Einfacher Dienst Gesamt 10,0% 24,5% 22,7% 23,6% 26,3% 23,6% 20,0% 30,0% 30,3% 28,2% 27,1% 35,6% 35,4% 44,2% 40,0% 42,7% 41,6% 40,8% 39,5% 41,3% 38,9% 39,5% 39,9% 52,2% 50,0% 49,6% 47,9% 48,5% 52,8% 50,5% 48,6% 48,7% 48,3% 48,5% 49,2% 47,8% 48,7% 46,0% 44,8% 44,7% 43,7% 41,3% 41,5% 48,5% 46,0% Anteil der Frauen am Beschäftigungsvolumen 60,0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 259 0,0% Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Einfacher Dienst Gesamt 10,0% 20,0% 30,0% 28,1% 27,6% 30,0% 33,8% 31,7% 32,7% 34,5% 32,7% 40,0% 50,0% 49,2% 45,6% 50,0% 49,0% 48,9% 48,9% 47,9% 45,8% 45,5% 45,4% 57,8% 55,7% 54,5% 52,8% 53,2% 49,8% 57,8% 54,9% 54,6% 53,5% 53,9% 54,6% 53,4% 54,6% 54,1% 51,8% 51,5% 50,1% 50,1% 49,7% 47,8% 47,9% Anteil der Frauen an der Zahl der Beschäftigten 60,0% 70,0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Altersstruktur der beschäftigten Frauen am 31.12.2016 46 ‐ 55 Jahre 158 Beschäftigte 34% 56 ‐ 71 Jahre 94 Beschäftigte 20% 16 ‐ 25 Jahre 36 Beschäftigte 8% 36 ‐ 45 Jahre 98 Beschäftigte 21% 260 26 ‐ 35 Jahre 78 Beschäftigte 17%