Beschlusstext (Anlage zum TOP 4.)

Veränderungsliste für den Haushaltsplan 2013 18.03 .2013 Ergebnisplan Erträge ProduktNr. 9161 1 Bezeichnung Ertragsart Allgemeine Finanzwirtschaft Zuwendungen Summe Änderungen : Summe Erträge: bisheriger Betrag € neuer Betrag € Änderungsbetrag € 1.570 .000 1. 554 .736 -15.264 1.570.000 16.678.375 1.554 .736 16.663.111 - 15.264 -15.264 I ggf. Begründung I Neue Berechnung Aufwendungen ProduktNr. Bezeichnung Aufwandsart Dienstleistungen für die 90121 Gesamtverwaltung Sonstige ordentliche Aufwendungen Brandbekämpfung und 90221 Brandschau Sonstige ordentliche Aufwendungen bisheriger Betrag € 124.450 neuer Betrag € 121 .650 Änderungsbetrag € ggf. Begründung Genaue Ermittlung der -2.800 GEZ-Gebühren I 70.191 75.191 Aufwandsentschädigung I 5.000 en für Fortbildungen Bereitstellung von Schulen 90321 für den Sekundarbereich Personalaufwendungen Bereitstellung von Schulen 90321 für den Sekundarbereich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 229 .95 0 259.950 30.000 90324 Kostenbeteil igung an Schulen in anderer Trägerschaft Transferaufwendungen 241 .666 301.493 59.827 189 .949 130.122 -59.827 Sekunda rschule ab dem 1.8.201 3, siehe Erhöhung Transfera ufwendungen bei 9032 4 Erhöhung wegen Brandschutz (Treppe , Wanddurchbrüche . Statik) Siehe Verminderung bei 90321 Personalaufwendungen 106.468 74.468 -32 .000 91611 Allgemeine Finanzwirtschaft Transferaufwendungen 5.037.000 5.024 .642 -1 2.358 5.929.483 19.420.733 5.912 .325 19.408.575 -12.158 -12.158 90621 Offene Jugendarbeit Eine Person doppelt verananschlagt Veranderung Umlagegrundlagen Summe Änderungen : Summe Aufwand : 2.742 .358 Bisheriger Fehlbedarf Änderungen 16.663 .111 19.408.575 -2.745.464 Ertrage Aufwendungen Neuer Fehlbedarf Finanzplan Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ProduktNr. Bezeichnung Aufwandsart 91611 Allgemeine Finanzwirtschaft Zuwendungen bisheriger Betrag neuer Betrag Änderungsbetrag € € € 1.570.000 1.554 .736 ggf. Begründung -15.264 I Summe Änderungen : Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2 0 1.554 .736 -15.264 14.050.449 14.035.185 -15.264 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ProduktNr. Bezeichnung Auszahlungsart bisheriger Betrag neuer Betrag Änderungsbetrag € € € ggf. Begründung Dienstleistungen für die 90121 Gesamtverwaltung Sonstige ordentliche Aufwendungen 124.450 121 .650 Genaue Ermittlung der -2 .800 GEZ-Gebühren Brandbekämpfung und 90221 Brandschau Sonstige ordentliche Aufwendungen 70 .1'91 75 .191 Aufwandsentschädi5.000 jgung für Fortbildungen Bereitstellung von Schulen für den Sekundarbereich Personalaufwendungen 90321 189.949 Bereitstellung von Schulen für den Sekundarbereich 90321 AufwendungenfürSach-und Dienstleistungen 90324 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft 90621 Offene Jugendarbeit 130.122 -59 .827 Sekundarschule ab dem 1.8.2013, siehe Erhöhung Transferaufwendungen bei 90324 I 229 .950 259 .950 30.000 Erhöhung wegen Brandschutz (Treppe. Wanddurchbrüche . Statik) Trans fe raufwendun ge n 241.666 301.493 59 .827 Siehe Verminderung bei 90321 Personalaufwendungen 106.468 74.468 -32.000 Eine Person doppelt verananschlagt 91611 Allgemeine Finanzwirtschaft Transferaufwendungen 5.037 .000 5.024 .642 -12 .358 Veränderung Kreisumlagen 5.929.483 5.912 .325 -12 .158 16.364 .047 16.351.889 -12 .158 Summe Änderungen : Summe Auszahlungen aus laufender Tätigkeit 1.879.346 Bisheriger Finanzmittelbedarf Änderungen Einzahlungsverschlechterungen Auszahlungsverschlechterungen Neuer Fehlbedarf lfd. Verwaltungstätigkeit 15.264 ' -12 .158 3.106 1.882.452 - 3 -- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit ProduktNr. Bezeichnung Einzahlungsart bisheriger Betrag € neuer Betrag € Änderungsbetrag € ggf. Begründung neuer Betrag € Änderungsbetrag € ggf. Begründung Bisher keine Änderungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit ProduktNr. Bezeichnung Auszahlungsart bisheriger Betrag € Bisher keine Änderungen Stellenplan Im Stellenplan ist ein Übertragungsfehler erfolgt. Eine Beamtenstelle ist mit A8 auszuweisen und nicht mit A7 . 4 ;