Infotext (Gemeinderat 17.01.2012 18.00 Uhr)

Einbringung Haushalt 2012 Gemeinderat 17.Januar 2012 Haushalt 2012 Inhalt Gliederung: Ausgangslage und Statistiken Erträge – Haupteinnahmen Aufwandseite – Umlagen und Kosten Haushaltsentwicklung in den Produkten bzw. in den Produktbereichen Schlussbetrachtung 10.02.2014 Gemeinde Hürtgenwald 2 Haushalt 2012 Ausgangslage Neue Regelungen im GFG 2012: • Demografiefaktor Entwicklung Einwohnerzahl der letzten 3 Jahre • Veränderung Schüleransatz Keine Schulformen – Nun Halb- und Ganztagsschulen • Soziallasten Veränderung des Faktors von bisher 9,6 auf 15,3 pro Bedarfsgemeinschaft • Erstmals Flächenansatz Neu: 0,24 je Einwohner • Einmalige Abmilderungshilfe 1. Berechnung ca. 102.000,00 €, fließt ein in die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage 10.02.2014 Gemeinde Hürtgenwald 3 Haushalt 2012 Statistik Amtliche Fortschreibung der Einwohnerentwicklung durch das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (31.12.2002 - 30.06.2011) 9100 8900 8938 8700 8902 8842 8806 8500 8791 8819 8701 8668 8654 8715 8300 8100 7900 7700 7500 10.02.2014 Gemeinde Hürtgenwald 4 Haushalt 2012 Statistik Schülerzahlen Schülerzahl Gesamt 943 945 942 Realschüler 918 Hauptschüler 905 892 867 832 802 Grundschüler 866 864 480 442 427 431 430 302 177 145 2001 10.02.2014 206 184 2002 247 193 2003 211 2004 421 291 220 2005 417 305 301 219 2006 200 2007 Gemeinde Hürtgenwald 349 397 363 344 321 187 2008 185 2009 360 333 355 162 2010 171 2011 5 Haushalt 2012 Statistik Zahl Arbeitslose > 150 Bedarfsgemeinschaften ~ 90 Stipendiaten 10.02.2014 101 Gemeinde Hürtgenwald 6 Steuern und Abgaben bisher Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer 10.02.2014 295 390 410 Haushalt 2012 beschlossen 300 395 415 Gemeinde Hürtgenwald 7 Haushalt 2012 Haupteinnahmen 2006 Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Eink.steueranteil 2007 52.000 € 2008 52.000 € 2009 50.000 € 2011 52.000 € 2012 54.000 € 56.000 € 1.030.000 € 1.050.000 € 1.072.000 € 1.100.000 € 1.120.000 € 1.145.000 € 1.170.000 € 700.000 € 1.050.000 € 48.500 € 2010 971.500 € 1.150.000 € 1.050.000 € 1.118.000 € 1.150.000 € 2.680.000 € 3.000.000 € 3.450.000 € 3.430.000 € 2.880.000 € 2.920.000 € 3.470.000 € Kompens.leistg 234.000 € 300.000 € 302.000 € 310.000 € 350.000 € 342.000 € 367.000 € Ust.anteil 105.000 € 130.000 € 125.000 € 132.000 € 134.000 € 137.000 € 137.000 € 1.830.000 € 2.828.000 € 2.750.000 € 2.530.000 € 2.020.000 € 1.226.000 € 1.158.000 € Schlüsselzuw. Abmilderungshilfe 10.02.2014 0€ 0€ 0€ 0€ 102.000 € Summe 6.631.000 € 8.410.000 € 8.719.000 € 8.702.000 € 7.606.000 € 6.942.000 € 7.610.000 € Gemeinde Hürtgenwald 0€ 0€ 8 Haushalt 2012 Haupteinnahmen 4.000.000 € 3.500.000 € 3.000.000 € Grundsteuer A 2.500.000 € Grundsteuer B Gewerbesteuer Eink.steueranteil 2.000.000 € Kompens.leistg Ust.anteil 1.500.000 € Schlüsselzuw. Abmilderungshilfe 1.000.000 € 500.000 € 0€ 2006 10.02.2014 2007 2008 2009 2010 Gemeinde Hürtgenwald 2011 2012 9 Haushalt 2012 Haupteinnahmen Summe der Haupteinnahmen Jahr Betrag 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 6.631.000 € 8.410.000 € 8.719.000 € 8.702.000 € 7.606.000 € 6.942.000 € 7.610.000 € 10.000.000 € 9.000.000 € 8.000.000 € 7.000.000 € 6.000.000 € 5.000.000 € 4.000.000 € 3.000.000 € 2.000.000 € 1.000.000 € 0€ 1 10.02.2014 2 3 4 5 6 7 Gemeinde Hürtgenwald 10 Haushalt 2012 Haupteinnahmen Einkommensteueranteil 4,500 Mio € 4,000 Mio € 3,500 Mio € 3,000 Mio € 2,500 Mio € 2,000 Mio € 1,500 Mio € 1,000 Mio € 0,500 Mio € 0,000 Mio € 2002 10.02.2014 2003 2004 2005 2006 2007 Gemeinde Hürtgenwald 2008 2009 2010 2011 2012 11 Haushalt 2012 Haupteinnahmen Ursache: Schlüsselzuweisungen 3,000 Mio € • Änderung im GFG 2012 • stark erhöhter Soziallastenansatz • Flächenansatz 2,500 Mio € 2,000 Mio € Folgen: 1,500 Mio € • rd. 0,06 Mio. € weniger • Fiktive Zurechnung von Gemeindesteuererträgen, die tatsächlich nicht vorhanden sind 1,000 Mio € 0,500 Mio € 0,000 Mio € 2002 10.02.2014 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Gemeinde Hürtgenwald 12 Haushalt 2012 Umlagen 2006 Gew.St.umlage 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -11.600 € 173.000 € 177.000 € 192.000 € 182.000 € 194.000 € 191.000 € Kreisumlage 2.876.000 € 2.902.000 € 2.650.000 € 3.018.000 € 3.050.000 € 3.285.000 € 3.791.000 € Jugendamtsumlage 1.130.000 € 1.239.000 € 1.373.000 € 1.174.000 € 1.215.000 € 1.627.000 € 1.493.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 16.000 € 18.000 € 18.000 € 20.000 € 4.009.400 € 4.329.000 € 4.215.000 € 4.400.000 € 4.465.000 € 5.124.000 € 5.495.000 € VHSumlage 10.02.2014 Gemeinde Hürtgenwald 13 Haushalt 2012 Umlageaufwand 6.000.000 € 20.000 € 18.000 € 5.000.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 16.000 € 18.000 € 1.627.000 € 4.000.000 € 1.130.000 € 1.493.000 € 1.239.000 € 1.174.000 € 1.215.000 € 1.373.000 € VHSumlage 3.000.000 € Jugendamts-umlage Kreisumlage 2.000.000 € 3.791.000 € 2.876.000 € 2.902.000 € 2006 2007 2.650.000 € 3.018.000 € 3.050.000 € 2009 2010 3.285.000 € 1.000.000 € 0€ 10.02.2014 2008 Gemeinde Hürtgenwald 2011 2012 14 Haushalt 2012 Entwicklung Kreisumlage Entwicklung der Kreisumlage (in Mio. Euro) Kreisumlage Umlagegrundlage Differenz 8,048 Mio € 7,689 Mio € 6,678 Mio € 6,203 Mio € 6,447 Mio € 7,826 Mio € 6,818 Mio € 7,001 Mio € 7,100 Mio € 6,329 Mio € 6,095 Mio € 4,945 Mio € 3,831 Mio € 3,898 Mio € 3,606 Mio € 4,142 Mio € 4,006 Mio € 3,072 Mio € 10.02.2014 4,191 Mio € 3,645 Mio € 3,857 Mio € 2,881 Mio € 2,859 Mio € 2,372 Mio € 2002 4,911 Mio € 4,044 Mio € 4,005 Mio € 2003 2,442 Mio € 2,431 Mio € 2,089 Mio € 2004 5,300 Mio € 2005 2006 2007 2008 Gemeinde Hürtgenwald 2009 2010 1,907 Mio € 1,800 Mio € 2011 2012 15 Haushalt 2012 Kreisumlage Verwendung der Haupteinnahmen Verwendung der Umlagegrundlage 25,53% 30,35% 69,65% 10.02.2014 74,47% Umlagezahlungen an den Kreis Anteil für Aufgabenerledigung Hürtgenwald Anteil für Aufgabenerledigung Hürtgenwald Umlagesätze (Kreis- und Jugendamt) Gemeinde Hürtgenwald 16 Haushalt 2012 Personalaufwand Steigerung: 110.000 € ----- davon VKBeamte: 100.000 € Personalaufwand 4.500.000,00 € 4.000.000,00 € 3.500.000,00 € 3.140.000,00 € 3.120.000,00 € 2006 2007 3.340.000,00 € 3.430.000,00 € 3.510.000,00 € 2008 2009 2010 3.780.000,00 € 3.888.000,00 € 2011 2012 3.000.000,00 € 2.500.000,00 € 2.000.000,00 € 1.500.000,00 € 1.000.000,00 € 500.000,00 € - € Personalaufwand 10.02.2014 Gemeinde Hürtgenwald 17 Haushalt 2012 Sonstiger Aufwand Sach- und Dienstleistungen Bewirtschaftungskosten Sach- und Dienstleistungen 3.000.000,00 € 2.618.000,00 € Bewirtschaftungskosten 2.874.000,00 € 0,614 Mio € 2.408.000,00 € 2.500.000,00 € 0,700 Mio € 2.646.000,00 € 0,600 Mio € 0,502 Mio € 0,498 Mio € 0,489 Mio € 2.070.000,00 € 0,500 Mio € 0,450 Mio € 2.000.000,00 € 0,400 Mio € 1.500.000,00 € 0,300 Mio € 1.000.000,00 € 0,200 Mio € 500.000,00 € 0,100 Mio € 0,000 Mio € - € 2008 10.02.2014 2009 2010 2011 2012 Gemeinde Hürtgenwald 2008 2009 2010 2011 2012 18 Haushalt 2012 Kapitalkosten Zinsaufwand 450.000,00 € 450.000,00 € * 400.000,00 € 340.000,00 € 350.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00 € 200.000,00 € 150.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 2006 2007 100.000,00 € 50.000,00 € - € * • • 10.02.2014 2008 2009 2010 2011 2012 Liquiditätskredite steigen weiter an für die 2. Jahreshälfte ist ein Zinsanstieg kalkuliert Gemeinde Hürtgenwald 19 Haushalt 2012 Produkte 2012 2011 2010 2009 Stiftungen Allg. Finanzw. Tourismus Umwelt Natur Straßen Ver-u. Ents. Bauen u. Wohnen Planung, Geo Sport Gesundheit Kinder u. Familie Soziales Kultur pp. Schulen Sicherh. & Ordg. Innere Verwaltung -2.000.000,00 € 10.02.2014 -1.000.000,00 € 0,00 € 1.000.000,00 € 2.000.000,00 € Gemeinde Hürtgenwald 3.000.000,00 € 4.000.000,00 € 5.000.000,00 € 20 Haushalt 2012 Geplantes Jahresergebnis 2012 Ertrag 15.549.772 € Aufwand 19.466.703 € Ergebnis lfd. Verw.tätigkeit 2006 - 2007 2008 3.916.931 € 2009 2010 2011 2012 Ab 2010 ohne IST-Ergebnis ! 0,00 € -500.000,00 € -601.344,00 € -1.000.000,00 € -1.500.000,00 € -871.667,00 € -1.434.480,00 € -1.107.471,00 € -1.309.341,00 € -1.758.182,00 € -2.000.000,00 € -2.500.000,00 € -2.257.899,00 € -2.231.671,00 € -2.671.480,00 € -3.000.000,00 € -3.500.000,00 € -4.000.000,00 € -3.870.276,00 € -3.916.931,00 € Geplantes Ergebnis 10.02.2014 Ergebnis nach Jahresabschluss Gemeinde Hürtgenwald 21 Haushalt 2012 HSK - Zeitraum Bis 2022 prognostizierte Jahresergebnisse: 1,000 Mio € 0,491 Mio € 0,766 Mio € 0,248 Mio € 0,500 Mio € 0,000 Mio € -0,224 Mio € -0,500 Mio € -0,683 Mio € -1,000 Mio € -1,164 Mio € -1,500 Mio € -1,649 Mio € -2,000 Mio € -2,500 Mio € -3,000 Mio € -2,934 Mio € -3,500 Mio € -4,000 Mio € -2,658 Mio € -3,400 Mio € -3,917 Mio € 2012 10.02.2014 2013 2014 2015 2016 2017 Gemeinde Hürtgenwald 2018 2019 2020 2021 2022 22 Haushalt 2012 Eigenkapitalentwicklung bis Ende HSK 35,000 Mio € 31,792 Mio € 30,034 Mio € 30,000 Mio € 27,363 Mio € 25,000 Mio € 23,492 Mio € 19,575 Mio € 20,000 Mio € 16,175 Mio € 15,000 Mio € 13,236 Mio € 7,082 Mio € 10,578 Mio € 10,000 Mio € 8,929 Mio € 7,765 Mio € 8,362 Mio € 7,106 Mio € 6,858 Mio € 7,597 Mio € 5,000 Mio € 0,000 Mio € 2008 2009 Eigenkapital 10.02.2014 2010 2011 Ausgleichsrücklage 2012 2013 2014 2015 2016 Haushaltssicherung 1/4 Allg. Rücklage Gemeinde Hürtgenwald 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltssicherung 1/20 Allg. Rücklage 23 Wer kann helfen? Haushalt 2012  BUND a) insbesondere bei Soziallasten b) neuer Ansatz bei der Ausstattung der Länder- und Kommunalfinanzierung  LAND a) völliges Überdenken des dramatisch misslungenen, den fiskalischen Frieden gefährdenden GFG b) Abkehr von Wohltu-Gesten (Studiengebühren, Kindergartenbeitrag) 10.02.2014 Gemeinde Hürtgenwald 24 Wer kann helfen? Haushalt 2012  KREIS a) rigoroses Überdenken des eigenen Handelns b) wir finanzieren die Kreisumlage über unser Defizit!!  Hürtgenwald a) In bestimmten Bereichen muss dem demografischen Wandel Rechnung getragen werden b) Gleichzeitig müssen neue Einnahmequellen, wie Bio-, Wind- und Solarenergie erschlossen und vorangetrieben werden. 10.02.2014 Gemeinde Hürtgenwald 25 Haushalt 2012 FAZIT !!! • Tiefgreifende Finanzreform • Gerechte Verteilung der Lasten auf die verschiedenen Ebenen des Staates • Keine Bevorzugung der Ballungszentren • Höhere Finanzausstattung des ländlichen Raumes 10.02.2014 Gemeinde Hürtgenwald 26 Haushalt 2012 Beratungsgang Haupt- und Finanzausschuss Dienstag 06. März 2012 Gemeinderat Donnerstag 22.März 2012 10.02.2014 Gemeinde Hürtgenwald 27 Haushalt 2012 Vielen Dank! 10.02.2014 Gemeinde Hürtgenwald 28