Daten
Kommune
Hürtgenwald
Größe
1,6 MB
Erstellt
18.06.10, 18:50
Aktualisiert
18.06.10, 18:50
Stichworte
Inhalt der Datei
Haushaltssicherungskonzept
der Gemeinde Hürtgenwald
für die Jahre 2010 - 2013
Präsentation zu TOP 8 der Ratssitzung am 1. Juni 2010
Grafiken zur Analyse
der Haushaltssituation
der Gemeinde Hürtgenwald
1. Entwicklung der Einwohnerzahlen
2. Entwicklung der Schülerzahlen
3. Entwicklung der Schlüsselzuweisungen
4. Entwicklung der Steuereinnahmen
5. Entwicklung der Kreisumlage
6. Entwicklung der Bewirtschaftungskosten
1. Entwicklung der Einwohnerzahlen
2. Entwicklung der Schülerzahlen
3. Entwicklung der Schlüsselzuweisungen
4. Entwicklung der Steuereinnahmen
4. Entwicklung der Steuereinnahmen
5. Entwicklung der Kreisumlage
5. Entwicklung der Kreisumlage
6. Entwicklung der Bewirtschaftungskosten
Einsparvorschläge der Verwaltung
• 30 Vorschl•ge aus unterschiedlichen Bereichen der
Verwaltung
• Sortiert nach Produktbereichen/Produkten
• Vorschl•ge lassen sich in 4 Kategorien unterteilen
1. Maßnahmen, deren finanzielle Verbesserungen
bereits beziffert sind und die sich umgehend positiv
auf den Haushalt auswirken
z.B. Vorschlag Nr. 2 (Seite 16):
Anpassung der gemeindlichen Gebührensatzung
an die Mustersatzung des Städte- und
Gemeindebundes
2. Maßnahmen, deren finanzielle Verbesserungen noch
nicht genau beziffert werden können, die sich aber
kurzfristig positiv auf den Haushalt auswirken
z.B. Vorschlag Nr. 1 (Seite 15):
Überprüfung der gemeindlichen Versicherungen
3. Maßnahmen, deren zeitliche Umsetzung noch nicht
festgelegt werden kann und somit auch die finanzielle
Verbesserung noch nicht genau beziffert werden kann
z.B. Vorschlag Nr. 19 (Seite 37):
Abgabe der Trägerschaft des Freibades
Vossenack
4. Maßnahmen, deren finanzielle Verbesserungen erst
dadurch eintreten, dass vorab Investitionen getätigt
werden müssen
z.B. Vorschlag Nr. 5 (Seite 20):
Reduzierung der Heizkosten in gemeindlichen
Liegenschaften
Weitere Vorgehensweise
• Vorschl•ge der Verwaltung sind keine
abschlie‚ende Auflistung
• Fraktionen sind aufgefordert, weitere geeignete
Vorschl•ge zu erarbeiten und damit die
Wirksamkeit des HSK zu erhƒhen
• Einreichung der Vorschl•ge auf Formblatt, das
den Fraktionen zur Verf„gung gestellt wird
Haushaltssicherungskonzept 2010
Lfd. Nr.
Produktbereich
Produkt
Vorgeschlagene Maßnahme:
Beschreibung der Maßnahme:
Weitere Vorgehensweise:
Sonstige Bemerkungen:
Abwägung der Maßnahme:
Finanzielle Auswirkungen:
Jahr
2011
2012
2013
Mehreinnahmen (in Euro)
Minderausgaben (in Euro)
Weitere Vorgehensweise
• Beratungen des Haushaltsplans sowie des HSK
in den Fraktionen
• Bei geplanter Verabschiedung in der Ratssitzung
am 8. Juli und einem vorgeschalteten Hauptund Finanzausschuss m„ssten die weiteren
Antr•ge der Fraktionen bis zum 18. Juni in der
Verwaltung vorliegen
• Wegen der Komplexit•t und Wichtigkeit des
Themas regt die Verwaltung eine neue
Zeitschiene bei der Verabschiedung an
Weitere Vorgehensweise
• Frist f„r die Einreichung weiterer Antr•ge der
Fraktionen: 10. August 2010
• Sitzung Haupt- und Finanzausschuss zur
Beratung der Antr•ge und Beschlussempfehlung
an den Gemeinderat: 31. August 2010
• Sitzung Gemeinderat mit Verabschiedung
Haushalt 2010 und HSK: 7. September 2010
2010
20??
„Wer zu lange z•gert, bevor er einen Schritt macht,
verbringt vielleicht sein ganzes Leben auf einem Bein“.
Anthony de Mello
Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!