Daten
Kommune
Titz
Größe
3,1 MB
Datum
26.01.2012
Erstellt
12.10.12, 12:40
Aktualisiert
12.10.12, 12:40
Stichworte
Inhalt der Datei
Wir stellen uns vor
Unser Unternehmen
• Wer sind wir?
• Was ist der Unterschied?
Unsere Leistungen
• Welche Leistungen bieten wir an?
• Was garantieren wir?
Unser Angebot
• Welche Garantien geben wir?
• Was heißt das konkret?
©RegioEntsorgung AöR
Sitzung Haupt- und Finanzausschuss in der Gemeinde Titz am 26.01.2012
Folie 1
Wir stellen uns vor
Unser
Unternehmen
• Wer sind wir?
• Was ist der
Unterschied?
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Sitzung Haupt- und Finanzausschuss in der Gemeinde Titz am 26.01.2012
Folie 2
Unser Unternehmen
•
•
•
•
•
•
RegioEntsorgung AöR ist ein Kommunalunternehmen
Sitz: ELC Warden in Eschweiler
Aufgabenträger und verantwortlich für den operativen Betrieb
Satzungshoheit der AöR
Gewährsträgerschaft Entsorgungszweckverbandes RegioEntsorgung
Kommunalunternehmensverordnung NRW und Unternehmenssatzung
3
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Folie 3
Unser Unternehmen
Fakten:
1. 98 Mitarbeiter/ innen wie BDE-Tarif / 14 TVöD)
2. 200.000 Abfallbehälter
3. 25 Abfallsammelfahrzeuge
4. 400.000 Liter Kraftstoffe
5. 800.000 gefahrene Kilometer
6. Rund 24.000 Tonnen Altpapier
4
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Folie 4
Unser Unternehmen
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Folie 5
Unser Unternehmen
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Folie 6
Verbandsgebiet RegioEntsorgung AöR
Entwicklung der
Einwohnerzahl im Entsorgungsgebiet
RegioEntsorgung AöR
2006: 72.400 EW
2007: 165.837EW
2008: 217.913 EW
2009 I ( Niederzier) : 232.222 EW
2009 II (Eschweiler, Stolberg): 346.309 EW
Entsorgung:
Seit 01.01.2006
Seit 01.01.2007
Seit 01.01.2008
Ab 01.01.2009 I
Ab 01.01.2009 II
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Folie 7
3. Örtliche / Betriebliche Rahmenbedingungen
- strukturelle Daten Stadt /
Gemeinde
[-]
Einwohnerdichte
[km²]
[E/km²]
Einwohner Fläche
[E]
Bebauungsstruktur
[-]
Idendsystem
vorhanden
[ja / nein]
Alsdorf
45.667
33
1.398
überwiegend städtisch
ja
Baesweiler
27.925
28
1.006
Eschweiler
55.412
76
730
Herzogenrath
46.849
33
1.403
Inden
6.865
36
191
ländlicher Charakter mit engem inneren Bereich
nein
Langerwehe
14.174
41
342
teils ländlich mit kleinem stark verdichtetem
Kerngebiet
nein
Linnich
13.575
65
207
ländlicher Charakter mit vereinzelten Ortschaften
nein
Niederzier
13.995
63
221
ländlicher Charakter
ja
(Abschaffung in 2011)
Roetgen
8.248
39
211
ländlicher Charakter
nein
Simmerath
15.549
111
140
Stolberg
57.612
99
585
Würselen
37.643
34
1.095
Summe / Mittel
343.514
659
521
überwiegend städtisch mit dörflichen Außenbezirken
überwiegend städtisch mit dörflichen Außenbezirken
überwiegend städtisch mit einigen Außenbereichen
ländlich mit topograhischen Besonderheiten
(Voreifel),
Mischung aus städtisch und ländlich (in den
Außenbezirken)
ja
nein
nein
nein
nein
überwiegend städtisch
ja
[-]
[-]
Quellen: Angaben RegioEntsorgung AöR, Ausnahme Flächenangabe (wikipedia; Stand: Mai 2011)
RegioEntsorgung AöR „Überprüfung der Entsorgungslogistik“
www.infa.de
Seite 8
Transparenz der RegioEntsorgung
Verwaltungsrat/Verbandsversammlung
Ausschuss für Strukturfragen
Beiräte
Nordwest
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Nordost
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Südwest
Folie 9
Verbandsversammlung/ Verwaltungsrat
Allgemein:
•
entspricht Gesellschafterversammlung/Aufsichtsrat bei privatrechtlichen
Unternehmen
Aufgaben:
•
Satzungen des Kommunalunternehmens, z.B. Abfallsatzung
•
Entscheidungen wesentlicher Angelegenheiten des Unternehmens
•
Genehmigung Wirtschaftsplanung und Investitionen.
•
Weisungsrecht/Zustimmungserfordernis der Verbandsversammlung in
grundsätzlichen und Satzungsangelegenheiten
Mitglieder:
•
Zusammensetzung des Verbandsversammlung/ Verwaltungsrates
personenidentisch (1 Vertreter pro Verbandsmitglied)
•
Vorsitzender Verwaltungsrat ist immer der Verbandsvorsteher des
Entsorgungszweckverbandes RegioEntsorgung
Ausschuss für Strukturfragen
Aufgaben:
•
•
Kontrolle und Lenkung des Kommunalunternehmens.
•
Sachverstand der örtlichen Verwaltungen einbringen
Begleitung und Bewertung von Veränderungen der Entsorgungsstruktur im
Verbandsgebiet
Mitglieder:
•
Dezernenten und zuständige Amts- bzw. Fachbereichsleiter der
Mitgliedsgemeinden
•
Vertreter Zweckverband Entsorgungsregion West
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Folie 11
Regionale Abfallwirtschaftsbeiräte
Aufgaben:
•
•
•
•
•
•
Gewährleistung von Bürgernähe
Rückkoppelung durch Berichte des Betriebes
Einbeziehung der lokalen Politik in die Arbeit des Kommunalunternehmens
Impulsgeber/Projekte
Beratung Wirtschaftspläne
Empfehlungen an Verwaltungsrat
Mitglieder:
•
je fünf Vertreter pro Gemeinde, die von den Räten vorgeschlagen und von der
Verbandsversammlung der RegioEntsorgung gewählt werden.
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Folie 12
Aufteilung der Beiräte
13
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Folie 13
Transparenz + Instrumente
Abfallsatzung
Wirtschaftsplan
Quartalsberichte
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Abfallkalender
Jahresabschluss
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Umlage
Folie 14
Transparenz + Verantwortung
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Folie 15
Wir stellen uns vor
Unsere Leistungen
für die Gemeinde
Titz
• Welche Leistungen
bieten wir an?
• Was garantieren wir?
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Folie 16
Bausteine der Kalkulation
Leistungen der RegioEntsorgung AöR
Abfuhrkosten
Bio/ Rest/ PPK
Erlöse
PPK
Verwaltungskosten
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Vergütung Vereine
PPK
Sperrgut
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Folie 17
Bausteine der Kalkulation
Abfuhrkosten
Bio/Rest/
PPK
Erlöse PPK
©RegioEntsorgung AöR
•
•
•
•
•
Gestellung Fahrzeuge
Gestellung Fahrer/ Lader
Bezahlung nach BDE-Tarif
Sicherer und gepflegter Fuhrpark
Einhaltung Sicherheit etc.pp.
• Garantiepreis im Wirtschaftsplan
• Hohe Erlöse durch zentrale
Übergabe am ELC in Warden
• 100 % Transparenz
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Folie 18
Bausteine der Kalkulation
Vergütung Vereine
Verwaltungskosten
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•
•
•
•
•
Gestellung Sammelfahrzeuge
Einweisung und Schulung
Versicherung der Sammler
Sicherheitskleidung wird gestellt
Terminabsprache (auch Abends und
Samstags)
• Transparente Vergütung nach Absprache
• Umfassender Service
• Zentrale Ansprechpartner
• Daten, Auswertungen und Analysen nach
Bedarf und Abstimmung
• Begleitung bei Systementscheidungen
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Folie 19
Bausteine der Kalkulation
Sperrguterfassung
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• Sperrgutkarten
• Basis Mengen 2011
• Abwicklung über
Kundendienstzentrum
• 1 Abholung in Abfallgebühr
enthalten
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Folie 20
Wir stellen uns vor
Unser Angebot
•Welche Garantien
geben wir?
•Was heißt das
konkret?
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Folie 21
Konkret
Festlegung der Dienstleistung für Titz
Ausschreibung
RegioEntsorgung
AöR
Leistungsbeschreibung
Nach Abstimmung mit
Verwaltung und Politik
Leistungsverzeichnis
Wirtschaftsplan
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Folie 22
Konkret
Leistungsanpassung möglich?
Ausschreibung
RegioEntsorgung
AöR
Schwer möglich
Jederzeit, nach
Absprache
Mehrkosten
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Jährlich über den
Wirtschaftsplan
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Folie 23
Konkret
Einfluss auf Unternehmen?
Ausschreibung
RegioEntsorgung
AöR
ja
nein
Nur auf Leistung gemäß
Leistungsverzeichnis
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Quartalsberichte,
Wirtschaftsplan, Beratungen in
den Gremien etc.pp.
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Folie 24
Konkret
Transparenz der Leistung?
Ausschreibung
Ergebnis
Keine Kennzahlen
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RegioEntsorgung
AöR
Entwicklung und Ergebnis
Umfangreiche Berichtspflichten
Auswertungen
100 % Datentransparenz
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Folie 25
Quartalsberichte
Aufgelaufen
PLAN
IST
Anlage
Bezeichnung
1.1
Zuweisungen / Erlöse
1.2
Erlöse
Summe Erlöse
Abweichung
+ = besser/
- = schlechter
%
2011
2011
-13.805.175
-13.805.109
-66
0,0%
-1.426.738
-2.170.880
744.142
34,3%
-15.231.913 -15.975.989
744.076
4,7%
1.3
Gebühren u. Entsorgungskosten
9.115.109
8.782.808
332.301
3,8%
1.4+1.5
Personalkosten inkl. Fremdleist.
3.196.317
3.173.455
22.862
0,7%
1.6
AfA Masch./Techn.
949.125
1.024.199
-75.074
-7,3%
1.7
Reparatur u. Instandhaltung
290.027
316.403
-26.376
-8,3%
1.8
Betriebl. Aufwand
638.025
736.223
-98.198
-13,3%
1.9
Mieten / Leasing
355.425
337.654
17.771
5,3%
77.250
93.035
-15.785
-17,0%
212.802
198.350
14.452
7,3%
14.834.080
14.662.128
171.952
1,2%
-397.833
-1.313.862
916.029
230,3%
1.10
Versicherungen / Steuer
1.11
Zinsaufwand
Summe Kosten
Über- / Unterdeckung
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Folie 26
Sperrgut + Elektrogeräte IV. Quartal 2011
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Folie 27
Erhöhung der Anschlussquote von
Gewerbebetrieben
Hochrechnung 2011
zusätzlich gestellte Behälter
Simmerath Alsdorf
36 St.
195 St.
66 to
326 to
Entsorgungskosten
Logistikkosten
11.222 €
3.429 €
55.018 €
11.767 €
Gebühreneinnahmen
30.536 €
208.755 €
Entsorgungsmengen
Saldo
15.885 € 141.970 €
Verwaltungsaufwand ist in der Umlage b erücksichtigt
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Folie 28
Wettbewerbsfähige Randbedingungen:
• Nicht Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) nur im Rahmen des
Bestandschutzes (Mitarbeiter KDW Würselen)
• Anlehnung an Tarif der privaten Entsorgungswirtschaft (TV-BDE)
• Durchschnittlicher Kostensatz für 1 Stunde Lader/Fahrer
ca. 19 €/h nach BDE (Neueinstellungen)
ca. 30 €/h nach TVöD (Bestandsschutz)
• Durchschnittlicher Stundenlohn für Lader/Fahrer
ca. 10,08 €/h - 13,05 €/h nach TVöD neu (zuzügl. Leistungsentgelt)
ca. 15,80 €/h - 17,21 €/h nach BMTG/TVöD (Bestandsschutz)
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Folie 29
Konkret
Einbindung der Vereine?
Ausschreibung
Nur über Leistungsverzeichnis (Los)
Ergebnis nicht bekannt
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RegioEntsorgung
AöR
Garantiert – bisherige Bedingungen
Bezahlung nach Abstimmung mit BM,
Einweisung, Schulung, Versicherung und
direkte Terminabsprache mit den
Vereinen
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Folie 30
Konkret
Risiken
Ausschreibung
Billigstangebot/ Insolvenz des
beauftragten Unternehmens
Lange Verfahrensdauer,
Vergabebeschwerde
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RegioEntsorgung
AöR
Umlagefinanzierung ohne
Garantiepreis (+/-)
Aufgabenübertragung
Verantwortung
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Folie 31
Ausschreibungen in der Region
Gemeinde Aldenhoven:
Entsorgung ab 01.01.2007 bis 2012 incl. durch Firma Keulertz,
Rommerskirchen (nördlich von Köln)
Täglicher Transfer von Müllfahrzeugen und Mitarbeitern von
Rommerskirchen nach Aldenhoven und zurück.
Einsparvolumen unbekannt
Herbst 2010 – drohende Insolvenz der Fa. Keulertz und Firmenübernahme
durch Fa. Schönmackers
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Folie 32
Ausschreibungen in der Region
Gemeinde Nörvenich:
Entsorgung ab 01.01.2007 bis 31.12.2011 durch Firma Braun
Umweltdienste – wie bisher.
Einsparvolumen ca. 30%.
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Folie 33
Um 43.036 Euro lagen
Haas/Braun
über dem Preis von
Sulo West, Herford, für
die sie nun den Auftrag
ausführen
will.
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Folie 34
Konkret
Chancen
Ausschreibung
Gutes Preis-/
Leistungsverhältnis
RegioEntsorgung
AöR
Titz wird Miteigentümer eines
Kommunalunternehmens
Regionale Integration
Regionale
Mittelstandsförderung
Sichere Arbeitsplätze in der
Region
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Folie 35
Konkret
▌ Bürgerfreundlichkeit?
▌ Einbindung Politik?
▌ Mitarbeiter?
▌ Fahrzeuge?
▌ Einbindung Verwaltung?
▌…
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Folie 36
Mittelstandsförderung durch kommunale Betriebe
Regionale Auftragsvergaben 2009 durch kommunale Betriebe der
Abfallwirtschaft am Beispiel AWA, MVA Weisweiler und RegioEntsorgung:
• AWA Entsorgung GmbH:
9,1 Mio. €
• AWA Service GmbH:
2,5 Mio. €
• MVA Weisweiler GmbH & Co. KG:
• RegioEntsorgung AöR:
Gesamt:
26,8 Mio. €*
1,3 Mio. €
39,7 Mio. €
* Davon allein 21,1 Mio. € Betriebsführungsaufwand durch RWE Power AG,
Kraftwerk Weisweiler einschl. Einbeziehung regionaler Auftraggeber.
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Folie 37
Wir stellen uns vor
Unser Unternehmen
• Transparentes Kommunalunternehmen
• Ohne Gewinnmaximierung
Unsere Leistungen
• Hohe Dienstleistungsqualität
• Modern und pragmatisch
• Marktfähig
Unser Angebot
• Übernahme Sammlung und Transport
• Einbindung der Vereine in die Papiersammlung
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Folie 38
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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Folie 39