Daten
Kommune
Inden
Größe
15 kB
Datum
22.02.2018
Erstellt
08.02.18, 15:36
Aktualisiert
08.02.18, 15:36
Stichworte
Inhalt der Datei
Gemeinde Inden
Der Bürgermeister
Fachbereich I
Inden, 5. Januar 2018
Anlage zur
Vorlagen-Nr. 7/2018
Erläuterungen zu Abweichungen der
Plan- und Ist-Zahlen 2015
- Winterdienst -
Anteil für den überörtlichen Verkehr i. H. v. 20%
Für den überörtlichen Verkehr (außerhalb der Ortsdurchfahrten) wird ein 20 %iger Anteil zugrunde gelegt. Dementsprechend werden 20% als Gemeindeanteil
von den Gesamtausgaben abgezogen.
In Anbetracht der tatsächlich geringeren Gesamtausgaben im Vergleich zur
Vorkalkulation fällt der Anteil für den überörtlichen Verkehr in der Nachkalkulation entsprechend niedriger aus.
Streugut für den Winterdienst
In der Vorkalkulation wurden die durchschnittlichen Ausgaben für Streugut der
Vergangenheit zugrunde gelegt.
In der Nachkalkulation werden die tatsächlich verbrauchten Streugutmengen
dargestellt. Diese verbrauchten Streugutmengen werden mit den durchschnittlichen Ist-Anschaffungskosten der Vergangenheit bewertet.
Kostenerstattung an LVR für Winterstreudienst
Der in der Nachkalkulation ausgewiesene Erstattungsbetrag resultiert aus den
Erstattungsbeträgen der Wintersaison 2014/2015 gemäß der jahresbezogenen
Kostenaufteilung durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW.
Der Betrag in der Vorkalkulation basiert auf den durchschnittlichen Ausgaben
der Vergangenheit. Aufgrund des milden Winters liegen diese Durchschnittskosten über den tatsächlich abgerechneten Kosten des LVR für den Winterdienstzeitraum 2014/2015.
Gemeinde Inden
Der Bürgermeister
Fachbereich I
Inden, 5. Januar 2018
Anlage zur
Vorlagen-Nr. 7/2018
Personalkosten (Bauhof)
Die Personalkosten des Bauhofes in der Nachkalkulation basieren auf den tatsächlichen Arbeitsstunden und einem für das Jahr 2015 errechneten Stundensatz für die Bauhofarbeiter.
In der Vorkalkulation wurde von voraussichtlich geleisteten Arbeitsstunden, die
die normalen Witterungsbedingungen hierzulande berücksichtigen, ausgegangen. Diese Stunden wurden dann mit einem für das Jahr 2015 voraussichtlichen Stundensatz multipliziert.
Die im Vergleich zur Vorkalkulation geringeren Arbeitsstunden sind auf einen
relativ milden Winter 2015 zurückzuführen.
Kostenerstattung Fahrzeuge / Geräte (Bauhof)
An dieser Stelle können sinngemäß die Erläuterungen zu den Personalkosten
des Bauhofes zugrunde gelegt werden.
Personalkosten (Verwaltung)
Die Personalkosten der Verwaltung basieren bei der Nachkalkulation auf der im
Jahr 2015 tatsächlich vorhandenen Personalstruktur.