Beschlussvorlage (Nachkalkulation Restmüll 2015)

Gemeinde Inden Inden, 05. Januar 2018 Der Bürgermeister Fachbereich I Anlage zur Vorlagen-Nr. 9/2018 Gebührenbedarfsberechnung 2015 Nachkalkulation für die Entsorgung der Rest- und Sperrmülls der Gemeinde Inden Kostenträgersachkonto "Rest- und Sperrmüll" - Gegenüberstellung Aufwand- bzw. Kostenarten 110537001 5313003 Umlage an die RegioEntsorgung Plan 2015 14.281 € 451.499 € 283.784 € 105.321 € 46.911 € 19.291 € 3.074 € 1.808 € 145 € IST 2015 12.950 € 432.603 € 273.255 € 104.489 € 43.732 € 14.764 € 4.500 € 668 € 0€ -8.805 € -8.805 € 1.115 € 4.000 € 14.866 € 1.525 € 1.500 € 5.741 € 6.100 € 485.761 € -28.451 € 457.310 € 1.080 € 4.614 € 40.615 € 6.317 € 3.605 € 5.426 € 25.267 € 491.862 € -28.451 € 463.411 € S U M M E Ertrags- bzw. Erlösarten 2015 -394.926 € -4.000 € -1.500 € -2.222 € -54.662 € -457.310 € 2015 -426.990 € 0€ -1.350 € -5.824 € -48.683 € -482.847 € Überschuss für das Jahr 2015 0€ 19.436 € Personalkosten (Verwaltung) davon davon davon davon davon davon davon 110537001 5431000 Entsorgungskosten Rest- und Sperrmüll Abfuhrkosten Rest- und Sperrmüll (inkl. Verwaltungskosten-Umlage) Kosten Papiersammlung Restmüll-Gefäß-Kosten Kosten Sondermüll Verwaltungskostenanteil RegioEntsorgung Kosten für Abfallsäcke Gewinnvortrag 2013 (16.364 €) der RegioEntsorgung davon (anteilig 8.805 €) Geschäftsaufwendungen Kosten "wilder" Müll 110537001 5431013 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Arbeitsplatzkosten (Bauhof) Kostenerstattung Fahrzeuge / Geräte (Bauhof) Arbeitsplatzkosten (Verwaltung) Personalkosten (Bauhof) 110537001 5811002 110537001 5811003 110537001 5811004 110537001 5811008 S U M M E Aufwand- bzw. Kostenarten ohne Ergebnisse Vorjahre Restlicher Gewinnvortrag aus 2012 + halber Gewinnvortrag aus 2013 ( Gemeinde Inden ) S U M M E Aufwand- bzw. Kostenarten mit Ergebnisse Vorjahre Ertrags- bzw. Erlösarten 110537001 4321005 110537001 4321000 110537001 4321007 110537001 4321008 110537001 4421001 nachrichtlich: Benutzungsgebühren Erlöse Altkleidersammlung Benutzungsgebühren Abfallsäcke Kostenerstattung DSD Erlöse Papiersammlung ( inkl. einwohnerbezogene DSD-Erstattung ) Gebühr für 60 liter - Restmüll-Gefäß im Jahr 2015 102,84 € Gebühr für 120 liter - Restmüll-Gefäß im Jahr 2015 175,80 € Gebühr für 240 liter - Restmüll-Gefäß im Jahr 2015 321,84 € Gebühr für 770 liter - Restmüll-Gefäß im Jahr 2015 966,72 € Gebühr für 1.100 liter - Restmüll-Gefäß im Jahr 2015 1.460,28 € Anzahl der Gefäße Ist Plan 60l 1410 1385 120l 872 845 240l 256 240 770l 1 2 1100l 19 17 Gesamt 2558 2489