Beschlussvorlage (Erläuterung Abwasser 2016)

Gemeinde Inden Der Bürgermeister Fachbereich I Inden, 09. Januar 2018 Anlage zur Vorlagen-Nr. 13/2018 Erläuterungen zu auffälligen Abweichungen der Nach- und Vorkalkulation 2016 - Abwasser – Personalkosten (Verwaltung) Im Laufe des Jahres 2016 fanden Personalveränderungen statt. Auch wurde die prozentuale Aufteilung der Mitarbeiter aktualisiert. Die führte zu erhöhten Personalkosten (Verwaltung) im Bereich der Abwasserbeseitigung. Unterhaltung Kanäle Die eingeplanten Kosten in Höhe von 500.000 € für die Unterhaltung der Kanäle wurden fast in vollem Umfang verausgabt. Unterhaltung Pumpstationen Im Jahr 2016 sind keine Kosten für die Unterhaltung der Pumpstationen angefallen. Arbeitsplatzkosten (Bauhof) Die höheren Arbeitsplatzkosten der Nachkalkulation im Vergleich zur Vorkalkulation stehen im Zusammenhang mit den höheren Personalkosten des Bauhofs. Kostenerstattung Fahrzeuge / Geräte (Bauhof) Im Vergleich zu Planung fiel die Kostenerstattung Fahrzeuge / Geräte Bauhof deutlich höher aus. Arbeitsplatzkosten (Innere Verwaltung) Die höheren Arbeitsplatzkosten der Nachkalkulation im Vergleich zur Vorkalkulation stehen im Zusammenhang mit den höheren Personalkosten der Verwaltung. Gemeinde Inden Der Bürgermeister Fachbereich I Inden, 09. Januar 2018 Anlage zur Vorlagen-Nr. 13/2018 Personalkosten (Bauhof) Die Personalkosten des Bauhofes in der Nachkalkulation basieren auf den tatsächlichen Arbeitsstunden und einem für das Jahr 2016 errechneten Stundensatz für die Bauhofarbeiter. In der Vorkalkulation wurde von voraussichtlich geleisteten Arbeitsstunden, die die durchschnittlichen Arbeitsstunden der jüngeren Vergangenheit berücksichtigen, ausgegangen. Diese Stunden wurden dann mit einem für das Jahr 2016 Stundensatz multipliziert. Die im Vergleich zur Planung höheren Personalkosten sind auf höhere Arbeitsstunden zurückzuführen. Frisch- bzw. Schmutzwasserverbrauch Der Frischwasserverbrauch ist im Vergleich zur Vorkalkulation tatsächlich niedriger. Gemeindeanteil öffentlicher Flächen für Niederschlagswasser Die gesamte abflusswirksame Fläche des Niederschlagswassers setzt sich aus den Flächen der Privathaushalte und der Gemeinde Inden zusammen. Abflusswirksame Gesamtfläche Die Flächen der Privathaushalte sind tatsächlich höher ausgefallen als geplant. In der Vorkalkulation wurde demzufolge von zu niedrigen Gesamtflächen und Gebühreneinnahmen ausgegangen. Hinweis zur Ermittlung der Ist-Erträge 2016 In der Vergangenheit wurden die Ist-Erträge der Nachkalkulationen wie folgt ermittelt: Tatsächlicher Verbrauch / Tatsächliche abflusswirksame Fläche X Gebühr der Vorkalkulation Für die Nachkalkulation 2016 des Schmutzwassers wird von der gängigen Praxis Abstand genommen, da im Jahr 2015 ein Wechsel des Ableseverfahrens stattgefunden hat. Die Ist-Werte der Nachkalkulation 2016 werden wie folgt ermittelt: Schmutzwasser: Ertragskonto 4321002 – Benutzungsgebühr Schmutzwasser Gebühr des Jahres 2016 Frischwasserverbrauch 2016 (687.107,75 / 3,37 €) 687.107,75 € 3,37 € 203.890 m³ Gemeinde Inden Der Bürgermeister Fachbereich I Inden, 09. Januar 2018 Anlage zur Vorlagen-Nr. 13/2018 Niederschlagswasser: Ertragskonto 4321004: Abflusswirksame Straßenfläche: 283.252,08 m² X 0,96 € Gebühr 271.922,00 € Abflusswirksame private Flächen: 576.467,96 m² X 0,96 € Gebühr 553.409,24 € Insgesamt: 859.720,04 m² X 0.96 € Gebühr 825.331,24 €