Beschlussvorlage (Nachkalkulation BAB 2016)

Gemeinde Inden Der Bürgermeister Fachbereich I Inden, 09. Januar 2018 Anlage zur Vorlagen-Nr. 13/2018 Betriebswirtschaftliches Plan-Ergebnis 2016 in einem Betriebsabrechnungsbogen für das Abwasserwesen in der Gemeinde Inden Aufwendungen / Erträge aus der FiBu ZeilenNr. Zuordnung Kosten / Erlöse etc. Kostenstelle Kostenstelle Kostenstelle Schmutz-wasser ( SW ) Niederschlagswasser ( NW ) Grundstückentwässerungsanlagen 13.335 € 12.310 € 517.477 € 303.915 € Bezeichnung Beträge nach 1 Personalaufwendungen 25.645 € 2 Beitrag an Wasserverband Eifel-Rur 821.392 € 3 Unterhaltung Kanäle 460.329 € SW zu 52% NW zu 48% SW zu 63% NW zu 37% SW zu 52% NW zu 48% 4 Abwasserabgabe 38.925 € Verursachung SW zu 52% NW zu 48% SW zu 52% NW zu 48% SW zu 52% NW zu 48% SW zu 52% NW zu 48% SW zu 52% NW zu 48% 5 Geschäftsaufwendungen 12.472 € 6 Bewirtschaftung Pumpstationen 6.335 € 7 Beitrag an Abwasserberatung 2.228 € 8 Unterhaltung Pumpstationen 0€ Ungezieferbekämpfung 0€ 9 10 11 12 239.371 € 220.958 € Innere Verrechnungen 38.085 € Arbeitsplatzkosten (Verwaltungsmitarbeiter) 10.464 € Personalkosten (Bauhof - Mitarbeiter) 12.691 € Arbeitsplatzkosten (Bauhof - Mitarbeiter) 3.173 € Kosten der Bauhof - Fahrzeuge bzw. - Geräte 11.757 € SW zu 51,5% NW zu 47,5% GSEA zu 1 % 189.465 € 153.124 € SW zu 52% NW zu 48% - -€ 14.925 € 24.000 € -€ 6.486 € 5.987 € -€ 3.294 € 3.041 € -€ 1.159 € 1.069 € -€ 0€ -€ -€ 0€ -€ -€ 3.939 € Verursachung Entsorgungskosten Grundstückentwässerungsanlagen -€ 19.614 € 18.090 € 381 € 5.389 € 4.970 € 105 € 6.536 € 6.028 € 127 € 1.634 € 1.507 € 32 € 6.055 € 5.585 € 118 € Kalkulatorischen Kosten Abschreibungen auf Basis AK Zinsen bei Zinssatz von 6% Aufwendungen bzw. Kosten Ergebnisvorträge aus den Nachkalkulationen der Vorjahre ( Ertrag ( - ) / Aufwand ( + )) Durch Gebühren zu deckender Betrag 98.522 € 90.943 € 79.624 € 73.500 € 1.748.001 € - 993.807 € 753.813 € 67.392 € Ergebnisse je Kostenstelle 44.971 € 22.421 € - 1.815.393 € 1.038.778 € 776.234 € 1.815.012 € zzgl. 381,00 € Anteil innere Verrechnung GSEA 4.320 € 38 € 4.282 €