Beschlussvorlage (Maßnahmen- und Prioritätenliste Programm Gute Schule 2020)

Maßnahmenbedarf Programm Gute Schule 2020 Einrichtung Maßnahme Weitere Verkabelung zum Ausbau des Schulnetzes 15 Whiteboards incl. zugehöriger interaktiver Beamer a ca. 4.500 € (Komplettierung der Ausstattung der Fach- und Differenzierungsräume) 15 zugehörige Computer incl. Software a ca. 1.000 € Gesamtschule 2 im Kunstbereich noch fehlende Rechner a ca. 1.000 € 10 Access Points a ca. 500 € Erneuerung der Geräte in der Schulküche (4 Einbauherde, einbaufähig incl. Backöfen à ca. 750 €) Geräte für den Technikbereich (1 Tellerschleifmaschine, 2 Dekopiersägen a ca. 200 €, 3 Absauger Bodenreinigung a ca. 350 €) Summe = Ausbau des Schulhofes Grundschulverbund Erft-Swist Bewegungsraum in der OGS Hauptstandort Weilerswist IT-Ausstattung Summe = Fenstersanierung, Erneuerung Jalousien/Markisen Überdachung des OGS-Vorplatzes incl. Pflasterarbeiten Renovierung der Fußböden in zwei Klassenzimmern Grundschulverbund Erft-Swist 18 m Garderobenbänke (wie in Weilerswist), da die vorhandenen Konstruktionen defekt sind Teilstandort Metternich neues E-Piano für den Musikunterricht Lautsprecheranlage für Feste und Feiern Computerausstattung für 6 Arbeitsplätze mit dazugehöriger Software sonstige IT-Ausstattung Summe = Summe Grundschulverbund = Schallschutz in allen Klassenräumen und in der Aula Notausgang aus der Aula mit Anschluss an eine Fertiggarage als Lagerraum für Bühne und Bestuhlung Gummibelag als Ballspielzone mit hohem Ballfangzaun Grundschule Kabelkanal und Elektrik hinter Pylonentafel als Vorbereitung für interaktive Tafeln Vernich Erweiterung des Lehrerzimmers Beamer für Pylonentafeln sonstige IT-Ausstattung Summe = Schallschutz in allen Klassenräumen Grundschule IT-Ausstattung Lommersum Ausstattung des PC-Raums Klassenraumgestaltung (Fußboden, Wände etc.) Summe = Restmittel Anschaffung von Einrichtungsgegenständen, weitere Maßnahmen zur Erhaltung/Sanierung der Gebäudeinfrastruktur Summe = Gesamtsumme = KostenJahr schätzung 20.000,00 € 2019 67.500,00 € 2019 15.000,00 € 2.000,00 € 5.000,00 € 3.000,00 € 2019 2017 2017 2017 2.100,00 € 2017 114.600,00 € 250.000,00 € 5.000,00 € 26.350,00 € 281.350,00 € 100.000,00 € 12.000,00 € 8.000,00 € 3.000,00 € 1.500,00 € 3.000,00 € 5.000,00 € 10.500,00 € 143.000,00 € 424.350,00 € 50.000,00 € 15.000,00 € 50.000,00 € 8.000,00 € 150.000,00 € 6.000,00 € 13.740,00 € 292.740,00 € 45.000,00 € 76.890,00 € 5.000,00 € 30.000,00 € 156.890,00 € 137.316,00 € 137.316,00 € 1.125.896,00 € 2019 2017 2017 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2017 2017 2017 2017 2020 2017 2018 2017 2018 2017 2017 2020 Maßnahmen 2017 Einrichtung Betrag Maßnahme 10 Access Points a ca. 500 € 2 im Kunstbereich noch fehlende Rechner a ca. 1.000 € Erneuerung der Geräte in der Schulküche (4 Einbauherde, einbaufähig incl. Backöfen à ca. 750 €) Gesamtschule Geräte für den Technikbereich (1 Tellerschleifmaschine, 2 Dekopiersägen a ca. 200 €, 3 Absauger Bodenreinigung a ca. 350 €) 5.000,00 € 2.000,00 € 3.000,00 € 2.100,00 € Summe = Summe = Jahresbetrag = 12.100,00 € 5.000,00 € 26.350,00 € 31.350,00 € 8.000,00 € 5.000,00 € 3.000,00 € 1.500,00 € 3.000,00 € 20.500,00 € 50.000,00 € 15.000,00 € 50.000,00 € 8.000,00 € 6.000,00 € 129.000,00 € 30.000,00 € 45.000,00 € 5.000,00 € 80.000,00 € 272.950,00 € Jahreskontingent = geschätzter Bedarf 2017 Restmittel 2017 = 281.474,00 € 272.950,00 € 8.524,00 € Bewegungsraum in der OGS Grundschulverbund Erft-Swist IT-Ausstattung Hauptandort Weilerswist Summe = Renovierung der Fußböden in zwei Klassenzimmern Computerausstattung für 6 Arbeitsplätze mit dazugehöriger Software Grundschulverbund Erft-Swist 18 m Garderobenbänke (wie in Weilerswist), da die vorhandenen Konstruktionen defekt sind Teilstandort Metternich neues E-Piano für den Musikunterricht Lautsprecheranlage für Feste und Feiern Summe = Schallschutz in allen Klassenräumen und in der Aula Notausgang aus der Aula mit Anschluss an eine Fertiggarage als Lagerraum für Bühne und Bestuhlung Gummibelag als Ballspielzone mit hohem Ballfangzaun Grundschule Vernich Kabelkanal und Elektrik hinter Pylonentafel als Vorbereitung für interaktive Tafeln Beamer für Pylonentafeln Summe = Klassenraumgestaltung (Fußboden, Wände etc.) Schallschutz in allen Klassenräumen Grundschule Lommersum Ausstattung des PC-Raums Maßnahmen 2018 Einrichtung Maßnahme Fenstersanierung, Erneuerung Jalousien/Markisen Grundschulverbund Erft-Swist Überdachung des OGS-Vorplatzes incl. Pflasterarbeiten Teilstandort Metternich IT-Ausstattung Summe = Betrag Jahresbetrag = 100.000,00 € 12.000,00 € 10.500,00 € 122.500,00 € 13.740,00 € 76.890,00 € 213.130,00 € Jahreskontingent = Restmittel aus VJ = zur Verfügung stehende Mittel 2018 = geschätzter Bedarf 2018 Abruf 2018 (Bedarf 2018 ./. Restmittel VJ) = Restmittel 2018 (Jahreskontingent ./. Abruf 2018)= 281.474,00 € 8.524,00 € 289.998,00 € 213.130,00 € 204.606,00 € 76.868,00 € Grundschule Vernich IT-Ausstattung Grundschule Lommersum IT-Ausstattung Maßnahmen 2019 Einrichtung Gesamtschule Betrag Maßnahme Weitere Verkabelung zum Ausbau des Schulnetzes 20.000,00 € 15 Whiteboards incl. zugehöriger interaktiver Beamer a ca. 4.500 € (Komplettierung der Ausstattung der Fach- und Differenzierungsräume) 15 zugehörige Computer incl. Software a ca. 1.000 € Summe = Grundschulverbund Erft-Swist Ausbau des Schulhofes Hauptandort Weilerswist 67.500,00 € 15.000,00 € 102.500,00 € 250.000,00 € Jahresbetrag = 352.500,00 € Jahreskontingent = nicht abgerufene Restmittel aus Vorjahr = zur Verfügung stehende Mittel 2019 = geschätzter Gesamtbedarf 2019 = Restmittel 2019 (Jahreskontingent ./. Gesamtbedarf 2018) = 281.474,00 € 76.868,00 € 358.342,00 € 352.500,00 € 5.842,00 € Maßnahmen 2020 Betrag Einrichtung Maßnahme alle Schulen Anschaffung von Einriuchtungsgegenständen, weitere Maßnahmen zur Erhaltung/Sanierung der Gebäudeinfrastruktur 137.316,00 € 150.000,00 € Grundschule Vernich Erweiterung des Lehrerzimmers Jahresbetrag = 287.316,00 € Jahreskontingent = Restmittel aus VJ = zur Verfügung stehende Mittel 2018 = geschätzter Bedarf Vernich 2020 = Restmittel 2020 (Jahreskontingent ./. Bedarf Vernich 2020)= 281.474,00 € 5.842,00 € 287.316,00 € 150.000,00 € 137.316,00 €