Beschlussvorlage (Veränderungsliste 2017 Aufwendungen)

Veraenderungsliste zum Haushaltsplan-Ent Veränderungsliste zum HHPlan-Entwurf 2017 - Aufwand - HFA KTR SK Name 2017 Ansatz neu Änderung 11.111.200 5291201 Prüfungsgebühren GPA / WP 144.500 11.111.600 5279661 Aufwendungen Projekt LEADER 11.111.650 11.111.650 11.111.650 5211001 Unterhaltung Gebäude - MAS-000025 5211001 Unterhaltung Gebäude - MAS-000051 5241401 Wasserkosten 12.126.100 5012001 Entgelt tariflich Beschäftigte 21.211.100 5255001 Unterhaltung Geräte + Einrichtungsgegenstände 31.313.100 31.313.100 31.313.100 5333031 Asyl § 4 Leistungen bei Krankheit 5333071 Asyl § 3.1 Geldbetrag 5333081 Asyl § 3.2 Geldbetrag 361.000 500.000 700.000 0 0 0 55.553.100 5211011 Unterhaltung Gebäude Friedhof 6.500 5.500 57.571.100 5315 001 Zuschüsse an verbundene Unternehmen 20.000 0 57.571.100 5599101 Sonstige Finanzaufwendungen 11.200 11.200 61.611.100 61.611.100 5372 001 Allgemeine Kreisumlage 5372 031 Jugendamtsumlage 6.610.872 4.117.635 -111.128 -50.165 SK Name 11.111.200 5291201 Prüfungsgebühren GPA / WP 11.111.600 5279661 Aufwendungen Projekt LEADER 11.111.650 11.111.650 11.111.650 5211001 Unterhaltung Gebäude - MAS-000025 5211001 Unterhaltung Gebäude - MAS-000051 5241401 Wasserkosten 12.126.100 5012001 Entgelt tariflich Beschäftigte 21.211.100 5255001 Unterhaltung Geräte + Einrichtungsgegenstände 31.313.100 31.313.100 31.313.100 5333031 Asyl § 4 Leistungen bei Krankheit 5333071 Asyl § 3.1 Geldbetrag 5333081 Asyl § 3.2 Geldbetrag 55.553.100 5211011 Unterhaltung Gebäude Friedhof 57.571.100 5315 001 Zuschüsse an verbundene Unternehmen 57.571.100 5599101 Sonstige Finanzaufwendungen 61.611.100 61.611.100 5372 001 Allgemeine Kreisumlage 5372 031 Jugendamtsumlage Ergebnis Veränderungsliste Aufwand: 11.500 2019 Ansatz neu Änderung 0 2020 Ansatz neu Änderung 0 2021 Ansatz neu Änderung 0 0 25.000 25.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 600.000 35.000 30.000 400.000 15.000 5.000 30.000 0 0 5.000 30.000 0 0 5.000 30.000 0 0 5.000 30.000 0 0 5.000 34.938 0 35.600 0 36.300 0 37.000 0 157.700 120.000 27.500 -19.500 Ergebnis Veränderungsliste Aufwand: KTR 2018 Ansatz neu Änderung 0 300.000 500.000 700.000 25.000 5.000 7.406.054 4.349.894 253.854 -84.706 194.148 2023 Ansatz neu Änderung 15.000 30.000 0 0 5.000 30.000 158.500 120.000 159.300 10.000 8.004.711 4.600.951 -35.289 -384.149 5.000 0 25.000 5.000 0 7.610.948 4.438.018 79.648 -231.582 -126.934 83.000 169.400 200.680 0 25.000 5.000 0 7.820.637 4.495.149 -34.563 -375.251 0 7.912.145 4.547.746 -34.955 -379.654 -362.814 183.471 Bemerkung 120.000 Gem. HFA-Beschluss vom 06.04.2017 werden ab dem Jahr 2021 zwei zusätzliche Stellen bei der Feuerwehr eingeplant. 0 Nach Abschluss des Jahres 2016 stehen für die zusätzliche Ausstattung der OGS noch 24.000 € (von ursprüngl. 80.000 €) zur Verfügung. 200.000 500.000 700.000 -2.000 Der Aufwand muss analog dem Ertrag angepasst werden. 169.400 Der Aufwand muss analog dem Ertrag angepasst werden. 200.680 Der Aufwand muss analog dem Ertrag angepasst werden. 0 Der Ansatz muss erhöht werden für notwendige Reparaturarbeiten, die im Rahmen der jährlichen Dachwartung der Trauerhallen festgestellt wurden. 25.000 5.000 Erhöhung des Finanzierungsanteils an der NET (Nordeifel Tourismus) GmbH. 0 93.642 25.000 200.000 500.000 700.000 0 Die Dachsanierung der GS LOM wird jetzt komplett in 2017 duchgeführt. 0 Kostensteigerung für die Sanierung der Bodenbeläge Hauptgebäude GS WEIL. 5.000 Die Wasserkosten steigen um jährlich 5.000 €. 0 5.000 22.000 0 0 10.000 1) 35% Eigenanteil der Gemeinde für LEADER - Regionalmanagement Zülpicher Börde iHv. 10.000 € pro Jahr (in 2023 = 5.000 € Restbetrag). 2) 35% Eigenanteil der Gemeinde für LEADER "Umwelt und Gewässer" iHv. 5.000 € pro Jahr (Projekt des Erftverbandes). 3) Kostenbeteiligung an LEADER "Bördefeuer" iHv. 10.000 € in 2017. 0 25.000 200.000 500.000 700.000 0 0 Unterstützung der Wirtschaftsprüfer für JA 2014; Leistungserbringung 01/2017 15.000 -2.000 169.400 200.680 0 0 0 0 0 0 0 200.000 500.000 700.000 239.000 500.000 700.000 0 292.407 2022 Ansatz neu Änderung 0 0 0 0 0 Anteil der Gemeinde an der Zinszahlung der NET.GmbH an das FA Schleiden 8.098.366 4.654.782 -35.734 Die Umlagegrundlagen wurden an den HHPlan des Kreises angepasst -388.618 Die Umlagegrundlagen wurden an den HHPlan des Kreises angepasst 83.728 Veränder.-Aufwand 2017 - HFA Seite 1