Beschlussvorlage (Veränderungsliste 2017 Produkt-Ergebnis)

Veränderungsliste zum HHPlan-Entwurf 2017 - Produktergebnisse - HFA Produkt Bezeichnung 2017 Ansatz alt Ansatz neu 2018 Ansatz alt Ansatz neu 2019 Ansatz alt Ansatz neu 2020 Bemerkung Ansatz alt Ansatz neu 11.111.200 Finanzen und Controlling Summe Ergebnisplan 11.111.600 Planen und Bauen -608.965 Summe Ergebnisplan 11.111.650 Gebäudewirtschaft -219.337 Summe Ergebnisplan 12.126.100 Freiwillige Feuerwehr Weilerswist Summe Ergebnisplan 21.211.100 Grundschule Weilerswist Summe Ergebnisplan 21.221.100 Förderschulen -3.193.970 Unterstützung der Wirtschaftsprüfer für JA 2014; Leistungserbringung 01/2017 -620.465 -244.337 -3.613.970 -238.100 -2.095.647 -253.100 -2.100.647 -242.800 -2.053.530 -257.800 -2.058.530 -247.600 -2.235.546 -262.600 -2.240.546 -130.427 Der Ansatz wurde um die nach Abschluss des Jahres 2016 noch für die zusätzliche Ausstattung der OGS zur Verfügung stehenden Mittel reduziert. -110.927 Die Umlagegrundlagen wurden an den HHPlan des Kreises angepasst Der Aufwand muss analog dem Ertrag angepasst 209.400 187.400 werden. Die Umlagegrundlagen wurden an den HHPlan des Kreises angepasst Summe Ergebnisplan 55.553.100 Friedhofs- und Bestattungswesen Summe Ergebnisplan 61.611.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Summe Ergebnisplan Die Dachsanierung der GS LOM wird jetzt komplett in 2017 duchgeführt. Kostensteigerung für die Sanierung der Bodenbeläge Hauptgebäude GS WEIL. Die Wasserkosten steigen um jährlich 5.000 €. Gem. HFA-Beschluss vom 06.04.2017 werden ab dem Jahr 2021 zweizusätzliche Stellen bei der Feuerwehr eingeplant. Summe Ergebnisplan 31.313.100 Leistungen für Asylbewerber Summe Ergebnisplan 54.547.100 ÖPNV Summe Ergebnisplan 57.571.100 Wirtschaftsförderung 1) 35% Eigenanteil der Gemeinde für LEADER Regionalmanagement ZülpicherBörde iHv. 10.000 € pro Jahr (in 2023 = 5.000 € Restbetrag). 2) 35% Eigenanteil der Gemeinde für LEADER "Umwelt und Gewässer" iHv.5.000 € pro Jahr (Projekt des Erftverbandes). 3) Kostenbeteiligung an LEADER "Bördefeuer" iHv. 10.000 € in 2017. -127.606 -20.100 Der Ansatz muss erhöht werden für notwendige Reparaturarbeiten, die im Rahmen der jährlichen Dachwartung der Trauerhallen festgestellt wurden. -133.106 -31.300 -20.100 -25.100 -20.100 -25.100 -20.100 -25.100 Anteil der Gemeinde an der Zinszahlung der NET.GmbH an das FA Schleiden Erhöhung des Deckelungsbetrags / Die Umlagegrundlagen wurden an den HHPlan des Kreises angepasst 10.277.239 10.438.532 11.238.500 11.069.352 11.576.800 11.728.734 12.903.000 13.312.814 Produkt Bezeichnung 2021 Ansatz alt Ansatz neu 2022 Ansatz alt Ansatz neu 2023 Ansatz alt Ansatz neu 11.111.200 Finanzen und Controlling Unterstützung der Wirtschaftsprüfer für JA 2014; Leistungserbringung 01/2017 Summe Ergebnisplan 11.111.600 Planen und Bauen Summe Ergebnisplan 11.111.650 Gebäudewirtschaft -252.500 Summe Ergebnisplan 12.126.100 Freiwillige Feuerwehr Weilerswist -2.055.686 Summe Ergebnisplan 21.211.100 Grundschule Weilerswist -331.004 -267.500 -2.060.686 -451.004 -257.400 -2.069.617 -338.244 -272.400 -2.074.617 -458.244 -262.500 -2.083.469 -339.215 -272.500 -2.088.469 -459.215 Die Dachsanierung der GS LOM wird jetzt komplett in 2017 duchgeführt. Kostensteigerung für die Sanierung der Bodenbeläge Hauptgebäude GS WEIL. Die Wasserkosten steigen um jährlich 5.000 €. Gem. HFA-Beschluss vom 06.04.2017 werden ab dem Jahr 2021 zweizusätzliche Stellen bei der Feuerwehr eingeplant. Die Umlagegrundlagen wurden an den HHPlan des Kreises angepasst Summe Ergebnisplan 31.313.100 Leistungen für Asylbewerber 638.780 185.700 551.980 183.900 547.080 179.000 Der Aufwand muss analog dem Ertrag angepasst werden. Die Umlagegrundlagen wurden an den HHPlan des Kreises angepasst Summe Ergebnisplan 55.553.100 Friedhofs- und Bestattungswesen Der Ansatz muss erhöht werden für notwendige Reparaturarbeiten, die im Rahmen der jährlichen Dachwartung der Trauerhallen festgestellt wurden. Summe Ergebnisplan 57.571.100 Wirtschaftsförderung Summe Ergebnisplan 61.611.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Summe Ergebnisplan 1) 35% Eigenanteil der Gemeinde für LEADER Regionalmanagement ZülpicherBörde iHv. 10.000 € pro Jahr (in 2023 = 5.000 € Restbetrag). 2) 35% Eigenanteil der Gemeinde für LEADER "Umwelt und Gewässer" iHv.5.000 € pro Jahr (Projekt des Erftverbandes). 3) Kostenbeteiligung an LEADER "Bördefeuer" iHv. 10.000 € in 2017. Der Ansatz wurde um die nach Abschluss des Jahres 2016 noch für die zusätzliche Ausstattung der OGS zur Verfügung stehenden Mittel reduziert. Summe Ergebnisplan 21.221.100 Förderschulen Summe Ergebnisplan 54.547.100 ÖPNV Bemerkung -20.100 -25.100 -20.100 -25.100 -20.100 -25.100 Anteil der Gemeinde an der Zinszahlung der NET.GmbH an das FA Schleiden Erhöhung des Deckelungsbetrags / Die Umlagegrundlagen wurden an den HHPlan des Kreises angepasst 13.493.300 13.907.909 14.628.800 15.048.238 15.272.100 15.696.452