Beschlussvorlage (Veränderungsliste 2017 Investitionen)

Veraenderungsliste zum Haushaltsplan-Ent Veränderungsliste zum HHPlan-Entwurf 2017 - Investitionen - HFA Inv.Nr. KTR SK Name 2017 Ansatz neu Änderung 2018 Ansatz neu Änderung 2019 Ansatz neu Änderung 2020 Ansatz neu Änderung 2021 Ansatz neu Änderung 17INV001 11.111.010 0811 003 Neugestaltung Sitzungssaal 55.000 -45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 09INV003 11.111.120 0111 003 Lizenzen und Software 50.000 -60.000 80.000 30.000 50.000 30.000 20.000 0 20.000 0 17INV016 11.111.650 0911 003 Erweiterung Kiga Vernich 100.000 -371.000 0 0 0 0 0 0 0 0 17INV017 11.111.650 0911 003 GS VER: Lehrerzimmer/Kleinspielfeld/Sprunggrube 10.000 10.000 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 17INV007 11.111.680 0715 001 Kehrmaschine 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 10INV020 36.366.100 0811 003 Anschaffung neuer Spielgeräte 400.000 200.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 17INV009 55.553.100 0212 201 Stabgitterzaun für Waldfriedhof LOM 2.000 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis Veränderungsliste investiv: Inv.Nr. KTR SK Name 17INV001 11.111.010 0811 003 Neugestaltung Sitzungssaal 09INV003 11.111.120 0111 003 Lizenzen und Software -364.000 330.000 2022 Ansatz neu Änderung 2023 Ansatz neu Änderung 0 0 0 20.000 0 20.000 Veränd.-investiv 2017 - HFA 30.000 0 0 Bemerkung 0 Gem. HFA-Beschluss vom 06.04.2017: 1) Anschaffung neue Tische und Stühle in Höhe von 30.000 € und 2) Anschaffung Sprechanlage mit Aufzeichnungsgerät in Höhe von 25.000 €. 0 Die Lizenzkosten in Höhe von 90.000 € fallen 3 Jahre je zu 1/3 an. Seite 1 Veraenderungsliste zum Haushaltsplan-Ent Inv.Nr. KTR SK Name 2022 Ansatz neu Änderung 2023 Ansatz neu Änderung Bemerkung 17INV016 11.111.650 0911 003 Erweiterung Kiga Vernich 0 0 0 0 Gem. Ratsbeschluss vom 09.02.2017 soll die Erweiterung nicht gebaut werden. Allerdings muss nach Begehung mit dem LVR ein zusätzlicher Raum für die U3Betreuung zur Verfügung gestellt werden. 17INV017 11.111.650 0911 003 GS VER: Lehrerzimmer/Kleinspielfeld/Sprunggrube 0 0 0 0 Gem. HFA-Beschluss vom 06.04.2017: 1) Anbau/Anpassung Lehrerzimmer, 2) Errichtung Kleinspielfeld und 3) Errichtung Sandsprunggrube. 17INV007 11.111.680 0715 001 Kehrmaschine 0 0 0 0 Die Kehrmaschine wird nicht angeschafft. 10INV020 36.366.100 0811 003 Anschaffung neuer Spielgeräte 10.000 0 10.000 17INV009 55.553.100 0212 201 Stabgitterzaun für Waldfriedhof LOM 0 0 0 Ergebnis Veränderungsliste investiv: 0 0 Gem. HFA-Beschluss vom 06.04.2017 wird der Ansatz 2017 um 200.000 € erhöht auf 400.000 €. 0 Zwischen FH-Mauer und Zaun in der Ebene fehlt ein Teilstück von rund 10 m. 0 Hinweis: Gem. Ratsbeschluss vom 09.02.2017 soll ein neuer 4-gruppiger Kindergarten in Weilerswist-Süd gebaut werden. Die Finanzierung wird zu 100% aus dem Treuhandvermögen erfolgen. Der Ausweis erfolgt daher nicht im Haushaltsplan der Gemeinde, sondern in der KoFi des Treuhandvermögens. Veränd.-investiv 2017 - HFA Seite 2