Beschlussvorlage (Gesamtergebnisplan_HHP_2017-201704011)

Entwurf Haushaltsplan 2017 Gesamtergebnishaushalt - 11.04.2017 Pos. 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 Name Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/-Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis =Ordentliches Jahresergebnis + Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 290 299 300 310 320 399 400 401 410 420 430 440 450 Ergebnis 2015 18.932.045 4.631.374 6.556 6.108.049 724.959 311.121 765.961 Ansatz 2016 17.877.000 5.788.730 10.000 5.830.358 722.700 398.056 930.666 2017 18.609.224 6.244.096 17.000 5.970.118 681.000 394.130 982.815 2018 19.874.400 6.528.783 26.400 6.054.905 680.100 374.180 895.405 2019 20.576.100 6.679.960 35.800 6.104.205 680.100 387.280 864.364 2020 21.839.200 6.920.056 45.100 6.117.119 680.100 381.480 858.231 2021 22.296.900 7.206.151 47.500 6.089.877 680.100 389.680 881.520 2022 23.289.200 7.509.835 47.500 6.058.493 680.100 387.880 841.807 2023 23.778.100 7.813.662 47.500 6.035.875 680.100 380.080 840.843 31.480.066 3.958.695 714.586 6.396.896 88.223 14.758.998 1.860.634 27.778.032 3.702.034 192.132 451.696 -259.564 3.442.470 31.557.510 4.480.527 576.001 7.821.700 3.740.258 16.968.692 2.517.543 36.104.721 -4.547.211 23.250 582.800 -559.550 -5.106.761 32.898.383 4.452.838 571.999 8.567.680 4.030.517 17.152.297 2.691.781 37.467.112 -4.568.729 23.250 822.750 -799.500 -5.368.229 34.434.173 4.539.100 583.600 6.256.630 4.246.364 18.113.708 2.611.360 36.350.762 -1.916.589 23.250 1.071.350 -1.048.100 -2.964.689 35.327.809 4.626.300 595.200 6.059.380 4.340.136 18.383.296 2.533.800 36.538.112 -1.210.303 23.250 1.233.650 -1.210.400 -2.420.703 36.841.286 4.715.400 607.000 6.203.680 4.393.793 18.294.086 2.548.650 36.762.609 78.677 23.250 1.325.050 -1.301.800 -1.223.123 37.591.728 4.925.700 619.200 6.055.330 4.277.648 18.463.061 2.351.800 36.692.739 898.989 23.250 1.339.050 -1.315.800 -416.811 38.814.815 5.017.700 631.500 6.025.580 4.248.829 18.634.802 2.358.950 36.917.361 1.897.454 23.250 1.362.750 -1.339.500 557.954 39.576.160 5.111.800 644.100 6.034.830 4.208.896 18.812.248 2.157.900 36.969.774 2.606.386 23.250 1.391.250 -1.368.000 1.238.386 3.442.470 948.107 977.864 -5.106.761 1.485.700 1.485.700 -5.368.229 1.573.500 1.573.500 -2.964.689 1.566.500 1.566.500 -2.420.703 1.566.500 1.566.500 -1.223.123 1.566.500 1.566.500 -416.811 1.566.500 1.566.500 557.954 1.566.500 1.566.500 1.238.386 1.566.500 1.566.500 = Ergebnis 3.412.713 -5.106.761 -5.368.229 -2.964.689 -2.420.703 -1.223.123 -416.811 557.954 1.238.386 Nachrichtlich Summe der Erträge Summe der Aufwendungen 32.620.305 29.207.592 33.066.460 38.173.221 34.495.133 39.863.362 36.023.923 38.988.612 36.917.559 39.338.262 38.431.036 39.654.159 39.181.478 39.598.289 40.404.565 39.846.611 41.165.910 39.927.524 Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage: Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen Verr. Erträge bei Finanzanlagen Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen Verr. Aufwendungen bei Finanzanlagen Verrechnungssaldo